| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES NAS COMISSÕES, CONTRATOS E DEFESA DO PODER LEGISLATIVO ONDE ESTE FIGURAR COMO PARTE - DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2017 | 27000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 6559.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO SALARIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 88.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 550.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 2000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARAÇÃO DE EDIATAIS, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, APOIO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE A 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 336.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2017 | 80.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ANEXANDRE RODRIGUES - CENTRAL TEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA, E RCARGA DE IMPRESSORA HP 8620 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2017 | 2800.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO DESTE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2017 | 1600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP, DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL DE LAGOA RELATIVO AO MES 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2017 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2017 | 1400.00 | 00007993052432 | MURILO FERNANDO ARCOVERDE CASIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2017 | 2850.00 | 00014652250487 | JOAO BANDEIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN - PLACA MNX 6892, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICPAL REFERENTE A JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2017 | 30.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE 117-O - AGENCIA 0732 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/02/2017 | 150.00 | 09205808000180 | CARTORIO AVELINO DE ASSIS QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE CARTORIO REFERENTE AO REGISTRO DA ATA E COPIAS AITENTICADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/02/2017 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOD DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/02/2017 | 7382.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL - PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/02/2017 | 6559.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO SALARIO DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/02/2017 | 31000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/02/2017 | 1600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP, DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL DE LAGOA RELATIVO AO MES 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/02/2017 | 3000.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO DESTE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/02/2017 | 390.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE AR- CONDICIONADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/02/2017 | 2850.00 | 00014652250487 | JOAO BANDEIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN - PLACA MNX 6892, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/02/2017 | 85.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/02/2017 | 74.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/02/2017 | 360.00 | 09205832000119 | CARTORIO UNICO DE LAGOA -PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE ASINATURAS NOS TERMOS DE POSSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2017 | 1400.00 | 00007993052432 | MURILO FERNANDO ARCOVERDE CASIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/02/2017 | 3000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARAÇÃO DE EDIATAIS, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, APOIO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE A 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/02/2017 | 852.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOD DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/02/2017 | 650.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/02/2017 | 34.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE 117-O - AGENCIA 0732 NO MES 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/02/2017 | 0.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 02/2017- COMPLEMENTO DE EMEPNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/03/2017 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/03/2017 | 332.50 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/03/2017 | 8262.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL - PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/03/2017 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA 03/2017, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/03/2017 | 2850.00 | 00014652250487 | JOAO BANDEIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN - PLACA MNX 6892, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICPAL REFERENTE A MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/03/2017 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/03/2017 | 550.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/03/2017 | 1600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP, DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL DE LAGOA RELATIVO AO MES 03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/03/2017 | 3000.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO DESTE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/03/2017 | 3000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARAÇÃO DE EDIATAIS, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, APOIO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE A 03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/03/2017 | 1400.00 | 00007993052432 | MURILO FERNANDO ARCOVERDE CASIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2017 | 29000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2017 | 60.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA E A SER DEBITADA NA CONTA CORRENTE 117-O - AGENCIA 0732 NO MES 03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2017 | 6277.99 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/04/2017 | 660.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MICROFONE YOGA HT, DESTINADO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/04/2017 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOD DE PUBLICIDADE DE EXTRATO DE PREGÕES PRESENCIAIS Nº 0001, 0002, 0003 E 0004 DE 2017 DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/04/2017 | 437.91 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO G VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/04/2017 | 7822.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL - PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/04/2017 | 80.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ANEXANDRE RODRIGUES - CENTRAL TEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RCARGA DE CARTUCHO - IMPRESSORA HP PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/04/2017 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA 04/2017, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000054 | 17/04/2017 | 2850.00 | 00014652250487 | JOAO BANDEIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN - PLACA MNX 6892, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICPAL REFERENTE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/04/2017 | 6559.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/04/2017 | 29000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000057 | 17/04/2017 | 1600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP, DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL DE LAGOA RELATIVO AO MES 04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000058 | 20/04/2017 | 1400.00 | 00007993052432 | MURILO FERNANDO ARCOVERDE CASIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000059 | 20/04/2017 | 3000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARAÇÃO DE EDIATAIS, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, APOIO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE A 04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/04/2017 | 650.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 04 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2017 | 720.00 | 10496308000123 | FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA CEDULAS DESTINADAS AOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000062 | 20/04/2017 | 3000.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2017 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA E A SER DEBITADA NA CONTA CORRENTE 117-O - AGENCIA 0732 NO MES 04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/05/2017 | 8382.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL - PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/05/2017 | 29000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/05/2017 | 6559.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 04/2017- COMPLEMENTO DE EMEPNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/05/2017 | 683.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000070 | 19/05/2017 | 3000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARAÇÃO DE EDIATAIS, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, APOIO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE A 05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000071 | 19/05/2017 | 1400.00 | 00007993052432 | MURILO FERNANDO ARCOVERDE CASIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000072 | 19/05/2017 | 3000.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000073 | 19/05/2017 | 1600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP, DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL DE LAGOA RELATIVO AO MES 05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000074 | 19/05/2017 | 2850.00 | 00014652250487 | JOAO BANDEIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN - PLACA MNX 6892, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICPAL REFERENTE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/05/2017 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/05/2017 | 17.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA 05/2017, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 05/2017- COMPLEMENTO DE EMEPNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/05/2017 | 30.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA E A SER DEBITADA NA CONTA CORRENTE 117-O - AGENCIA 0732 NO MES 05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/05/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA E A SER DEBITADA NA CONTA CORRENTE 117-O - AGENCIA 0732 NO MES 05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/06/2017 | 188.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/06/2017 | 66.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA 06/2017, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 06/2017- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000083 | 16/06/2017 | 3000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARAÇÃO DE EDITAIS, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, APOIO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE A 06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/06/2017 | 29000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/06/2017 | 6559.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000086 | 16/06/2017 | 2850.00 | 00014652250487 | JOAO BANDEIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN - PLACA MNX 6892, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICPAL REFERENTE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/06/2017 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/06/2017 | 747.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000089 | 16/06/2017 | 3000.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Inexigível | 000012017 | 0000090 | 16/06/2017 | 1400.00 | 00007993052432 | MURILO FERNANDO ARCOVERDE CASIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000091 | 16/06/2017 | 1600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP, DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL DE LAGOA RELATIVO AO MES 06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/06/2017 | 8382.98 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL - PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/06/2017 | 38.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA E A SER DEBITADA NA CONTA CORRENTE 117-O - AGENCIA 0732 NO MES 06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/07/2017 | 1299.00 | 08995631001929 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTBOOK POSITIVO COLORS XC3552 DOURADO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/07/2017 | 2000.00 | 22248526000128 | JADER SANTANA FORMIGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DO SITE DA CAMARA MUNICPAL - PARA ATENDIMENTO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/07/2017 | 211.65 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO G VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/07/2017 | 6559.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/07/2017 | 29000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000099 | 18/07/2017 | 1600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP, DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL DE LAGOA RELATIVO AO MES 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000100 | 18/07/2017 | 3000.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 07/2017- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/07/2017 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA 07/2017, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000103 | 18/07/2017 | 3000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARAÇÃO DE EDITAIS, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, APOIO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE A 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/07/2017 | 700.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000105 | 18/07/2017 | 2850.00 | 00014652250487 | JOAO BANDEIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN - PLACA MNX 6892, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICPAL REFERENTE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/07/2017 | 8382.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL - PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/07/2017 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL REFERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0000108 | 18/07/2017 | 1400.00 | 00007993052432 | MURILO FERNANDO ARCOVERDE CASIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/07/2017 | 30.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA E A SER DEBITADA NA CONTA CORRENTE 117-O - AGENCIA 0732 NO MES 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/07/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 117-O - AGENCIA 0732 NO MES 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/07/2017 | 179.00 | 12724225000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL PARA O PRESIDENTE DA CAMRA MUNICIPAL DESTINADO A ATENDER INTERESSES DO LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/08/2017 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOD DE PUBLICIDADE DE ATO REVOGATORIO 0001/2017, DISPENSA 0001/2017, E EXTRATO DE CONTRATO 00011/2017, DESTA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000113 | 15/08/2017 | 3000.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/08/2017 | 500.00 | 24543510000173 | TAMILA KASSIMURA PONTES REIS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/08/2017 | 300.00 | 23562205000166 | FRANCISCA ANA DE SOUZA RIBEIRO 97735892420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000116 | 15/08/2017 | 9791.66 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000032017 | 0000117 | 17/08/2017 | 1600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP, DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL DE LAGOA RELATIVO AO MES 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/08/2017 | 29000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/08/2017 | 6559.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000120 | 17/08/2017 | 2850.00 | 00014652250487 | JOAO BANDEIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN - PLACA MNX 6892, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICPAL REFERENTE A AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/08/2017 | 8102.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS SEGURIDADE SOCIAL - PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/08/2017 | 37.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATUALIZAÇÃO GERADA NO RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A 07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/08/2017 | 236.43 | 03429807000132 | MARIA DO SOCORRO G VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/08/2017 | 54.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA 08/2017, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 08/2017- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000126 | 18/08/2017 | 850.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000127 | 18/08/2017 | 3000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARAÇÃO DE EDITAIS, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, APOIO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE A 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 117-O - AGENCIA 0732 NO MES 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/08/2017 | 119.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/08/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 117-O - AGENCIA 0732 NO MES 08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000131 | 12/09/2017 | 3000.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000132 | 18/09/2017 | 1600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP, DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL DE LAGOA RELATIVO AO MES 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/09/2017 | 7822.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/09/2017 | 29000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/09/2017 | 6559.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000136 | 20/09/2017 | 2850.00 | 00014652250487 | JOAO BANDEIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN - PLACA MNX 6892, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICPAL REFERENTE A SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/09/2017 | 300.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000138 | 20/09/2017 | 3000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARAÇÃO DE EDITAIS, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, APOIO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE A 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/09/2017 | 18.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA 09/2017, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 09/2017- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000141 | 21/09/2017 | 500.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/09/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 117-O - AGENCIA 0732 NO MES 09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/10/2017 | 7802.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/10/2017 | 6559.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/10/2017 | 29000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000146 | 20/10/2017 | 3000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARAÇÃO DE EDITAIS, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, APOIO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE A 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000147 | 20/10/2017 | 1600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP, DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL DE LAGOA RELATIVO AO MES 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000148 | 20/10/2017 | 3000.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/10/2017 | 3279.50 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA 1º PARCELA DO 13º -2017 DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/10/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 117-O - AGENCIA 0732 NO MES 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/10/2017 | 20.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPRESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO RELATIVO A 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/10/2017 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000153 | 21/10/2017 | 2850.00 | 00014652250487 | JOAO BANDEIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN - PLACA MNX 6892, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICPAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000154 | 23/10/2017 | 512.99 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 10/2017- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/10/2017 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA 10/2017, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/10/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 117-O - AGENCIA 0732 NO MES 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/11/2017 | 6559.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/11/2017 | 29000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000160 | 20/11/2017 | 3000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARAÇÃO DE EDITAIS, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, APOIO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE A 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000161 | 20/11/2017 | 2850.00 | 00014652250487 | JOAO BANDEIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA SEDAN - PLACA MNX 6892, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICPAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000162 | 20/11/2017 | 500.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/11/2017 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/11/2017 | 22.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA 11/2017, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 11/2017- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/11/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 117-O - AGENCIA 0732 NO MES 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/11/2017 | 7822.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/11/2017 | 206.00 | 03120645000237 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000169 | 27/11/2017 | 3000.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000170 | 27/11/2017 | 1600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP, DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL DE LAGOA RELATIVO AO MES 112017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/11/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 117-O - AGENCIA 0732 NO MES 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/12/2017 | 29000.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/12/2017 | 6559.00 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/12/2017 | 3279.50 | 24510612000192 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/12/2017 | 7822.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/12/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 117-O - AGENCIA 0732 NO MES 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/12/2017 | 555.00 | 07580742000182 | ALDENORA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SE ENCONTRA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000178 | 20/12/2017 | 3000.00 | 26513238000104 | WDWNISE LUNGUINHO DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARAÇÃO DE EDITAIS, ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA, APOIO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE A 12/2017PREGAO 00001 2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 24.510.612.003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000179 | 21/12/2017 | 1600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DA SEFIP, DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL DE LAGOA RELATIVO AO MES 122017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA - CAGEPA, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A 12/2017- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/12/2017 | 20.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FATURA 12/2017, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/12/2017 | 7822.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM INSS - SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/12/2017 | 150.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/12/2017 | 8.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 117-O - AGENCIA 0732 NO MES 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/12/2017 | 2850.00 | 00042440521434 | MANOEL LEITE NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO POLO - PLACA OFB7594/PB, DESTINADO A ATENDER O LEGISLATIVO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES 12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000186 | 29/12/2017 | 2640.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024