| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao inss parte patronal incidente sob as folhas de pagamentos dos vereadores e funcionarios da camara municipal de itatuba, referente a competencia Fevereiro/2017 (02/2017), conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA REF. 01.2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 11057.74 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 69.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 58.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE ENERGISA DO PREDIO DA CAMARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 40000.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 6079.42 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2017 | 9537.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2017 | 3700.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, FOLHA PAGAMENTO E GFIP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/02/2017 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/02/2017 | 254.70 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/02/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA REF. 02.2017, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2017 | 3700.00 | 19566954000194 | H & J ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, FOLHA PAGAMENTO E GFIP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2017 | 12059.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2017 | 40000.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ELETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2017 | 6079.42 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2017 | 9537.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/02/2017 | 469.17 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/03/2017 | 125.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de dezembro/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/03/2017 | 78.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de agua para consumo desta camara, referente ao mes de fevereiro/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/03/2017 | 2250.00 | 00002079832409 | JOAO BATISTA MENDES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta Casa Legislativa, placa MNQ 2701/PB, ref. a Janeiro/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004385 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/03/2017 | 12380.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao inss parte patronal incidente sob as folhas de pagamentos dos vereadores e funcionarios da camara municipal de itatuba, referente a competencia Fevereiro/2017 (02/2017), conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/03/2017 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de comunicação multimidea - SCM - Internet, referente a fevereiro/2017, na camara municipal de itatuba, conforme nota fiscal 0628 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/03/2017 | 350.00 | 00070288707400 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na jardinagem, limpeza e manutenção na area externa da Camara Municipal, referente ao mes de Fevereiro, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004395 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/03/2017 | 109.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Fevereiro/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/03/2017 | 30.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.483-6, no mes de Fevereiro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/03/2017 | 2250.00 | 00002079832409 | JOAO BATISTA MENDES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta Casa Legislativa, placa MNQ 2701/PB, ref. a Fevereiro/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004386 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/03/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Março/2017, conforme nota fiscal de serviço 1006284 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/03/2017 | 37000.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos vereadores da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/03/2017 | 6395.36 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios efetivos da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2017 | 9537.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios comissionados da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/03/2017 | 11651.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao inss parte patronal incidente sob as folhas de pagamentos dos vereadores e funcionarios da camara municipal de itatuba, referente a competencia Março/2017 (03/2017), conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/03/2017 | 650.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de coffe break, correpondente ao mês de Março/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 4383 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/03/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de agua para consumo desta camara, referente ao mes de Março/2017, onforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 27/03/2017 | 20.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.483-6, no mes de Março/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/03/2017 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de comunicação multimidea - SCM - Internet, referente a março/2017, na camara municipal de itatuba, conforme nota fiscal 0771 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/03/2017 | 374.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Março/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/03/2017 | 350.00 | 00070288707400 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na jardinagem, limpeza e manutenção na area externa da Camara Municipal, referente ao mes de Março, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004396 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/03/2017 | 623.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, referente ao mes de Fevereiro/2017, conforme nota fiscal 003.026 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/03/2017 | 701.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, referente ao mes de Março/2017, conforme nota fiscal 003.027 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/03/2017 | 700.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Valor que ora se empenha para atender despesas no serviÇos de filmagem, produÇÃo e ediÇÃo de dvd nas sessÕes da Camara Municipal, realizadas no mes de Maçro de 2017, conforme nota fiscal de serviço 000180 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/04/2017 | 3700.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil, elaboração de folha de pagamento da Camara Municipal, durante o mes de MARÇO/2017 conforme nota fiscal 0218 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/04/2017 | 80.26 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/04/2017 | 2250.00 | 00002079832409 | JOAO BATISTA MENDES DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta Casa Legislativa, placa MNQ 2701/PB, ref. a Março/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004438 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/04/2017 | 2250.00 | 00032479026434 | LEOMARIO GONÇALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria juridica a Camara Municipal, durante o mes de Março/2017 conforme nota fiscal 004437 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/04/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Abril/2017, conforme nota fiscal de serviço 1006434 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/04/2017 | 1013.53 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao forneciento de generos de alimentação e produstos de limpeza, destinado a manter as atividades da Camara Municipa, conforme nota fiscal 0043 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/04/2017 | 136.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal 1070242 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/04/2017 | 37000.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos vereadores da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/04/2017 | 6533.41 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios efetivos da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/04/2017 | 9537.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios comissionados da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Abril/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/04/2017 | 11675.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao inss parte patronal incidente sob as folhas de pagamentos dos vereadores e funcionarios da camara municipal de itatuba, referente a competencia Abril/2017 (04/2017), conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/04/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de agua para consumo desta camara, referente ao mes de Abril/2017, onforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/04/2017 | 48.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.483-6, no mes de Abril/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/04/2017 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de comunicação multimidea - SCM - Internet, referente a abril/2017, na camara municipal de itatuba, conforme nota fiscal 0830 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/04/2017 | 126.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Abril/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/04/2017 | 350.00 | 00070288707400 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na jardinagem, limpeza e manutenção na area externa da Camara Municipal, referente ao mes de Abril, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004506 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/04/2017 | 806.63 | 00004531898494 | LAMARTINE TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta Casa Legislativa, placa NML 5635/PB, ref. a Abril/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004505 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/04/2017 | 397.50 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA ME | Valor que se empenha para ocorrer o pagamento em face as despesas com refeiçao para os vereadores, na cidade de João Pessoa, na ocasiao da reuniao junto ao Ministerio Publico, conforme docuentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/04/2017 | 3700.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil, elaboração de folha de pagamento da Camara Municipal, durante o mes de ABRIL/2017 conforme nota fiscal 0225 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/05/2017 | 700.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Valor que ora se empenha para atender despesas no serviÇos de filmagem, produÇÃo e ediÇÃo de dvd nas sessÕes da Camara Municipal, realizadas no mes de Abril de 2017, conforme nota fiscal de serviço 000184 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/05/2017 | 1300.00 | 23963766000177 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios na modalidade inexibilidade e pregão presencial, conforme nota fiscal 0038 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/05/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/05/2017 | 410.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, referente ao mes de Abril/2017, conforme nota fiscal 003.088 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/05/2017 | 2250.00 | 00032479026434 | LEOMARIO GONÇALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria juridica a Camara Municipal, durante o mes de Abril/2017 conforme nota fiscal 004537 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Reaparelhamento da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/05/2017 | 600.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na aquisição de 01 (um) microfone LESON LS902, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.080 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/05/2017 | 37000.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos vereadores da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/05/2017 | 6492.20 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios efetivos da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/05/2017 | 9537.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios comissionados da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Maio/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/05/2017 | 11666.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao inss parte patronal incidente sob as folhas de pagamentos dos vereadores e funcionarios da camara municipal de itatuba, referente a competencia Maio/2017 (05/2017), conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/05/2017 | 1.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de agua para consumo desta camara, referente ao mes de Maio/2017, onforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/05/2017 | 60.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM - 02543020411 | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente aos serviços prestados na recarga de 01 (um) tonner, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviço 0437 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/05/2017 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de comunicação multimidea - SCM - Internet, referente a maio/2017, na camara municipal de itatuba, conforme nota fiscal 0844 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/05/2017 | 466.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de certificado digital detinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/05/2017 | 47.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.483-6, no mes de Maio/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000081 | 29/05/2017 | 3700.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil, elaboração de folha de pagamento da Camara Municipal, durante o mes de MAIO/2017 conforme nota fiscal 0227 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/05/2017 | 700.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Valor que ora se empenha para atender despesas no serviÇos de filmagem, produÇÃo e ediÇÃo de dvd nas sessÕes da Camara Municipal, realizadas no mes de Maio de 2017, conforme nota fiscal de serviço 000189 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/05/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que ora se empenha para efetuar pagamento conforme publicação no Diario Oficial do Estado da Paraiba, material esse de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/05/2017 | 987.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Maio/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000085 | 30/05/2017 | 2200.00 | 00004531898494 | LAMARTINE TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta Casa Legislativa, placa NML 5635/PB, ref. a Maio/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004623 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/05/2017 | 300.00 | 00070288707400 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na jardinagem, limpeza e manutenção na area externa da Camara Municipal, referente ao mes de Abril, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004622 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/05/2017 | 689.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, referente ao mes de Maio/2017, conforme nota fiscal 003.115 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/05/2017 | 2250.00 | 00032479026434 | LEOMARIO GONÇALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria juridica a Camara Municipal, durante o mes de Maio/2017 conforme nota fiscal 004627 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/06/2017 | 857.39 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao forneciento de generos de alimentação e produtos de limpeza, destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000090 | 05/06/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio/2017, conforme nota fiscal de serviço 1006659 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/06/2017 | 637.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Junho/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/06/2017 | 37000.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos vereadores da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/06/2017 | 6492.44 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios efetivos da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/06/2017 | 9537.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios comissionados da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/06/2017 | 11666.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao inss parte patronal incidente sob as folhas de pagamentos dos vereadores e funcionarios da camara municipal de itatuba, referente a competencia Junho/2017 (06/2017), conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/06/2017 | 2451.18 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios efetivos da camara municipal de itatuba, referente ao 13º salario/2017 (1ª parcela). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de agua para consumo desta camara, referente ao mes de Junho/2017, onforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000098 | 20/06/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2017, conforme nota fiscal de serviço 1006761 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/06/2017 | 650.00 | 23963766000177 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que ora se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na assessoria e consultoria nos processos licitatorios na modalidade inexibilidade e pregão presencial, conforme nota fiscal 0041 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/06/2017 | 47.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.483-6, no mes de Junho/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000101 | 27/06/2017 | 2200.00 | 00004531898494 | LAMARTINE TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta Casa Legislativa, placa NML 5635/PB, ref. a Junho/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004707 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/06/2017 | 300.00 | 00070288707400 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na jardinagem, limpeza e manutenção na area externa da Camara Municipal, referente ao mes de Junho, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004708 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/06/2017 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de comunicação multimidea - SCM - Internet, referente a junho/2017, na camara municipal de itatuba, conforme nota fiscal 0874 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000104 | 27/06/2017 | 3700.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil, elaboração de folha de pagamento da Camara Municipal, durante o mes de JUNHO/2017 conforme nota fiscal 0233 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/06/2017 | 710.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, referente ao mes de Junho/2017, conforme nota fiscal 003.160 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/07/2017 | 600.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de coffe break, para sessao de encerramento do primeiro semestre de 2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 4800 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/07/2017 | 66.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Julho/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000108 | 19/07/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2017, conforme nota fiscal de serviço 1006919 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/07/2017 | 275.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material eletrico, destinados a manter as atividadesda Camara Municipal, conforme nota fiscal 018.389 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/07/2017 | 37000.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos vereadores da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/07/2017 | 6102.03 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios efetivos da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/07/2017 | 9537.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios comissionados da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/07/2017 | 11580.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao inss parte patronal incidente sob as folhas de pagamentos dos vereadores e funcionarios da camara municipal de itatuba, referente a competencia Julho/2017 (07/2017), conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/07/2017 | 194.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA EPP | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material, destinados a manter as atividadesda Camara Municipal, conforme nota fiscal 001.736 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/07/2017 | 400.00 | 00004828415408 | GENIVAL CARNEIRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na manutenação e remoção de infiltração no telhado do predio da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004811 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/07/2017 | 115.00 | 00005178456440 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na manutenação e reparo do portão da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004812 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Reaparelhamento da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/07/2017 | 186.00 | 08995631001252 | N CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na aquisição de 01 (um) ventilador 40cm NV-61, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 014.276 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de agua para consumo desta camara, referente ao mes de Julho/2017, onforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000119 | 24/07/2017 | 3700.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil, elaboração de folha de pagamento da Camara Municipal, durante o mes de JULHO/2017 conforme nota fiscal 0240 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/07/2017 | 300.00 | 00070288707400 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na jardinagem, limpeza e manutenção na area externa da Camara Municipal, referente ao mes de Julho, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004826 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000121 | 27/07/2017 | 2200.00 | 00004531898494 | LAMARTINE TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta Casa Legislativa, placa NML 5635/PB, ref. a Julho/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004825 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/07/2017 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de comunicação multimidea - SCM - Internet, referente a julho/2017, na camara municipal de itatuba, conforme nota fiscal 1.031 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/07/2017 | 46.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.483-6, no mes de Julho/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/07/2017 | 493.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, referente ao mes de Julho/2017, conforme nota fiscal 003.206 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0000125 | 28/07/2017 | 2250.00 | 00032479026434 | LEOMARIO GONÇALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria juridica a Camara Municipal, durante o mes de Julho/2017 conforme nota fiscal avulda 004831 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/08/2017 | 382.77 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material expediente, destinados a manter as atividadesda Camara Municipal, conforme nota fiscal 005.152 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Reaparelhamento da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/08/2017 | 999.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA SA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas na aquisição de 01 (uma) Impressora Epson L395, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 025.641 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000128 | 17/08/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2017, conforme nota fiscal de serviço 1007063 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/08/2017 | 37000.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos vereadores da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/08/2017 | 6102.03 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios efetivos da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/08/2017 | 9537.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios comissionados da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Agosto/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/08/2017 | 11580.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao inss parte patronal incidente sob as folhas de pagamentos dos vereadores e funcionarios da camara municipal de itatuba, referente a competencia Agosto/2017 (08/2017), conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/08/2017 | 172.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Agosto/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000134 | 21/08/2017 | 3700.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil, elaboração de folha de pagamento da Camara Municipal, durante o mes de AGOSTO/2017 conforme nota fiscal 0247 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/08/2017 | 221.04 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material expediente, destinados a manter as atividadesda Camara Municipal, conforme nota fiscal 005.161 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/08/2017 | 3524.05 | 09335805000160 | ARRUDA & ANDRADE LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de material de construção, para pequenos reparos no predio, reforma da sala do arquivo e confecção de pratileiras, destinados a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.392 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/08/2017 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de comunicação multimidea - SCM - Internet, referente a Agosto/2017, na camara municipal de itatuba, conforme nota fiscal 0.885 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/08/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de agua para consumo desta camara, referente ao mes de Agosto/2017, onforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0000139 | 25/08/2017 | 2250.00 | 00032479026434 | LEOMARIO GONÇALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria juridica a Camara Municipal, durante o mes de Agosto/2017 conforme nota fiscal avulda 004927 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000140 | 25/08/2017 | 2200.00 | 00004531898494 | LAMARTINE TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta Casa Legislativa, placa NML 5635/PB, ref. a Agosto/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004922 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/08/2017 | 728.21 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao forneciento de generos de alimentação e produtos de limpeza, destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.052 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/08/2017 | 300.00 | 00070288707400 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na jardinagem, limpeza e manutenção na area externa da Camara Municipal, referente ao mes de Agosto, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004923 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/08/2017 | 300.00 | 00002581959401 | LENILSON GONÇALVES BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na confecção de prateleiras em blodo de madeira, na sala de arquivos, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004924 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/08/2017 | 400.00 | 00022536205487 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como apoio no setor administrativo, referente aos meses de Junho, Julho e Agosto/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004925 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/08/2017 | 220.00 | 00048657476487 | JOSÉ MARCOS BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na instalação de refletores eletricos na parte externa e substituição de luminarias na parte interna da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004926 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/08/2017 | 700.00 | 00011891363417 | FELIPE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza, organização e reestruturação da sala de arquivos, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004929 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/08/2017 | 280.00 | 00001597207454 | ANTONIO PORFIRIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na aplicação de ceramica na sala de arquivos, conforme nota fiscal de serviço avulsa 004930 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/08/2017 | 626.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, referente ao mes de Agosto/2017, conforme nota fiscal 003.251 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/08/2017 | 153.23 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.483-6, no mes de Agosto/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/08/2017 | 700.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Valor que ora se empenha para atender despesas no serviÇos de filmagem, produÇÃo e ediÇÃo de dvd nas sessÕes da Camara Municipal, realizadas no mes de Agosto de 2017, conforme nota fiscal de serviço 000203 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/09/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1007239 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/09/2017 | 37000.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos vereadores da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/09/2017 | 6102.03 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios efetivos da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/09/2017 | 9537.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios comissionados da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Setembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/09/2017 | 11580.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao inss parte patronal incidente sob as folhas de pagamentos dos vereadores e funcionarios da camara municipal de itatuba, referente a competencia Setembro/2017 (09/2017), conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/09/2017 | 182.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Setembro/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/09/2017 | 500.00 | 25029730000146 | BRUNO ROSENDO DE LIMA 06193265490 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na manutençao em portas de vidro e confecção e instalação de prateleiras, conforme nota fiscal de serviço avulsa 005007 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/09/2017 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de agua para consumo desta camara, referente ao mes de Setembro/2017, onforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/09/2017 | 53.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.483-6, no mes de Setembro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/09/2017 | 700.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Valor que ora se empenha para atender despesas no serviÇos de filmagem, produÇÃo e ediÇÃo de dvd nas sessÕes da Camara Municipal, realizadas no mes de Setembro de 2017, conforme nota fiscal de serviço 000209 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0000161 | 27/09/2017 | 2250.00 | 00032479026434 | LEOMARIO GONÇALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria juridica a Camara Municipal, durante o mes de Setembro/2017 conforme nota fiscal avulda 005013 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/09/2017 | 500.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de coffe break, correpondente ao mês de Agosto e Setembro/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 5014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/09/2017 | 300.00 | 00070288707400 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na jardinagem, limpeza e manutenção na area externa da Camara Municipal, referente ao mes de Setembro, conforme nota fiscal de serviço avulsa 005012 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000164 | 27/09/2017 | 2200.00 | 00004531898494 | LAMARTINE TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta Casa Legislativa, placa NML 5635/PB, ref. a Setembro/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 005011 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/09/2017 | 160.00 | 00082172439720 | GABRIEL RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na impressão fotografica, conforme nota fiscal de serviço avulsa 005015 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/09/2017 | 670.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, referente ao mes de Setembro/2017, conforme nota fiscal 003.298 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/09/2017 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de comunicação multimidea - SCM - Internet, referente a Setembro/2017, na camara municipal de itatuba, conforme nota fiscal 1.227 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000168 | 29/09/2017 | 3700.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil, elaboração de folha de pagamento da Camara Municipal, durante o mes de Setembro/2017 conforme nota fiscal 0254 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/10/2017 | 76.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de agua para consumo desta camara, referente ao mes de Outubro/2017, onforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/10/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1007386 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/10/2017 | 37000.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos vereadores da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/10/2017 | 6102.03 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios efetivos da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/10/2017 | 9537.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios comissionados da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/10/2017 | 11594.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao inss parte patronal incidente sob as folhas de pagamentos dos vereadores e funcionarios da camara municipal de itatuba, referente a competencia Outubro/2017 (10/2017), conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/10/2017 | 175.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Outubro/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000176 | 25/10/2017 | 2200.00 | 00004531898494 | LAMARTINE TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta Casa Legislativa, placa NML 5635/PB, ref. a Outubro/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 005089 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/10/2017 | 300.00 | 00070288707400 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na jardinagem, limpeza e manutenção na area externa da Camara Municipal, referente ao mes de Outubro, conforme nota fiscal de serviço avulsa 005090 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/10/2017 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de comunicação multimidea - SCM - Internet, referente a Outubro/2017, na camara municipal de itatuba, conforme nota fiscal 1.023 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/10/2017 | 700.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Valor que ora se empenha para atender despesas no serviÇos de filmagem, produÇÃo e ediÇÃo de dvd nas sessÕes da Camara Municipal, realizadas no mes de Outubro de 2017, conforme nota fiscal de serviço 000214 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/10/2017 | 53.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.483-6, no mes de Outubro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0000181 | 26/10/2017 | 2250.00 | 00032479026434 | LEOMARIO GONÇALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria juridica a Camara Municipal, durante o mes de Outubro/2017 conforme nota fiscal avulda 005091 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/10/2017 | 691.78 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, referente ao mes de Outubro/2017, conforme nota fiscal 003.345 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/10/2017 | 348.75 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de produtos de limpeza, destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.054 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/10/2017 | 507.96 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos de alimentação, destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.055 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000185 | 26/10/2017 | 3700.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil, elaboração de folha de pagamento da Camara Municipal, durante o mes de Outubro/2017 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.483-6, no mes de Novembro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/11/2017 | 1500.00 | 10172002000111 | MARCELINO KENNEDY GUIMARAES | Valor que ora se empenha para fazer face ao pagamento referente aos serviços prestados no desenvolvimento do novo site institucional da camara municipal, conforme nota fiscal de serviços 0089 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/11/2017 | 76.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de agua para consumo desta camara, referente ao mes de Novembro/2017, onforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000189 | 17/11/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1007579 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/11/2017 | 37000.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos vereadores da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/11/2017 | 6102.03 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios efetivos da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/11/2017 | 9537.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios comissionados da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Novembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/11/2017 | 11580.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao inss parte patronal incidente sob as folhas de pagamentos dos vereadores e funcionarios da camara municipal de itatuba, referente a competencia Novembro/2017 (11/2017), conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000194 | 22/11/2017 | 3700.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil, elaboração de folha de pagamento da Camara Municipal, durante o mes de Novembro/2017 conforme nota fiscal 0265 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/11/2017 | 683.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, referente ao mes de Novembro/2017, conforme nota fiscal 003.389 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/11/2017 | 227.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Novembro/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/11/2017 | 700.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Valor que ora se empenha para atender despesas no serviÇos de filmagem, produÇÃo e ediÇÃo de dvd nas sessÕes da Camara Municipal, realizadas no mes de Novembro de 2017, conforme nota fiscal de serviço 000217 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/11/2017 | 300.00 | 00070288707400 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na jardinagem, limpeza e manutenção na area externa da Camara Municipal, referente ao mes de Novembro, conforme nota fiscal de serviço avulsa 005185 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000199 | 22/11/2017 | 2200.00 | 00004531898494 | LAMARTINE TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta Casa Legislativa, placa NML 5635/PB, ref. a Novembro/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 005184 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0000200 | 23/11/2017 | 2250.00 | 00032479026434 | LEOMARIO GONÇALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria juridica a Camara Municipal, durante o mes de Novembro/2017 conforme nota fiscal avulda 005186 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/11/2017 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de comunicação multimidea - SCM - Internet, referente a Novembro/2017, na camara municipal de itatuba, conforme nota fiscal 0823 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/11/2017 | 53.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.483-6, no mes de Novembro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.483-6, no mes de Dezembro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/12/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de agua para consumo desta camara, referente ao mes de Dezembro/2017, onforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/12/2017 | 2451.18 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios efetivos da camara municipal de itatuba, referente ao 13º salario/2017 (2ª parcela). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/12/2017 | 9013.45 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios comissionados da camara municipal de itatuba, referente ao 13º salario/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000207 | 18/12/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TIcons - Empresa de Tecnologia de Inform & Consu | Valor que ora se empenha para fazer face a pagamento correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento, junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro/2017, conforme nota fiscal de serviço 1007759 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000208 | 19/12/2017 | 2200.00 | 00004531898494 | LAMARTINE TRIGUEIRO DA SILVA | Valor que ora se empenha para atender despesa com locaçao do veiculo destinado a esta Casa Legislativa, placa NML 5635/PB, ref. a Dezembro/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 005271 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/12/2017 | 300.00 | 00070288707400 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na jardinagem, limpeza e manutenção na area externa da Camara Municipal, referente ao mes de Novembro, conforme nota fiscal de serviço avulsa 005272 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/12/2017 | 37000.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos vereadores da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/12/2017 | 6102.03 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios efetivos da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/12/2017 | 9537.00 | 12920278000166 | CAMARA MUNICIPAL DE ITATUBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da folha dos funcionarios comissionados da camara municipal de itatuba, referente ao mes de Dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/12/2017 | 11580.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao inss parte patronal incidente sob as folhas de pagamentos dos vereadores e funcionarios da camara municipal de itatuba, referente a competencia Dezembro/2017 (12/2017), conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/12/2017 | 3075.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas correspondentes ao inss parte patronal incidente sob as folhas de pagamentos dos vereadores e funcionarios da camara municipal de itatuba, referente a competencia do 13 Salario/2017 (13/2017), conforme gpsem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/12/2017 | 729.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que ora se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de combustivel destinado a manter as atividades da camara municipal, referente ao mes de Dezembro/2017, conforme nota fiscal 003.432 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0000216 | 20/12/2017 | 2250.00 | 00032479026434 | LEOMARIO GONÇALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria juridica a Camara Municipal, durante o mes de Dezembro/2017 conforme nota fiscal avulda 005275 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/12/2017 | 400.00 | 00022536205487 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como apoio no setor administrativo, referente aos meses de Setembro, Outubro e Dezembro/2017, conforme nota fiscal de serviço avulsa 005274 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/12/2017 | 700.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados no fornecimento de coffe break, correpondente ao mêses de Outubro, Novembro e encerramento dos trabalhos do Legislativo de 2017 conforme nota fiscal de serviço avulsa 5273 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000219 | 20/12/2017 | 3700.00 | 15747087000132 | T&T CONTABILIDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados na assessoria tecnica contabil, elaboração de folha de pagamento da Camara Municipal, durante o mes de Dezembro/2017 conforme nota fiscal 0270 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/12/2017 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de comunicação multimidea - SCM - Internet, referente a Dezembro/2017, na camara municipal de itatuba, conforme nota fiscal 1.061 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/12/2017 | 367.25 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de genero de alimentação, destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.056 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/12/2017 | 124.57 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de produtos de limpeza, destinado a manter as atividades da Camara Municipal, conforme nota fiscal 000.057 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/12/2017 | 700.00 | 17956300000141 | MONICA DA SILVA SOUZA 03895006408 | Valor que ora se empenha para atender despesas no serviÇos de filmagem, produÇÃo e ediÇÃo de dvd nas sessÕes da Camara Municipal, realizadas no mes de Dezembro de 2017, conforme nota fiscal de serviço 000221 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/12/2017 | 180.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que ora se empenha para atender despesa com energia eletrica do consumo desta camara, referente ao mes de Dezembro/2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/12/2017 | 71.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 5.483-6, no mes de Dezembro/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/12/2017 | 300.00 | 00048657476487 | JOSÉ MARCOS BORBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos arcondicionados da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviço avulsa 005294 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio Administrativo a Câmara Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/12/2017 | 450.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na fabricação de um portão para area externa do predio da Camara Municipal, conforme nota fiscal de serviço avulsa 005295 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 223
Última atualização: 11/06/2024