| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Subsidios de vereadores, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 616.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia eletrica, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 203.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com serviços telefonicos, relativo ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2017 | 215.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Serviços prestados na emissão de certificado digital E-CPF, A3+Cartão com a finalidade de assinar documentos de interesse desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2017 | 215.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Serviços prestados na emissão de certificado digital E-CPF, A3+Cartão com a finalidade de assinar documentos de interesse desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2017 | 215.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Serviços prestados na emissão de certificado digital E-CPF, A3+Cartão com a finalidade de assinar documentos de interesse desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2017 | 298.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Serviços prestados na emissão de certificado digital E-CPF, A3+Cartão com a finalidade de assinar documentos de interesse desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2017 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Divulgação das ações e atos da Câmara Municipal de Itapororoca, na edição de janeiro de 2017, do Vale Notícia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2017 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2017 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Subsidios de vereadores, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2017 | 22445.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente vencimentos de funcioanrios efetivos, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2017 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços contábeis da Câmara de Municipal de Itapororoca, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2017 | 96.00 | 06156430000183 | Lima & Souza Materiais Para Construção LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa com material de conservação da Câmara Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2017 | 205.50 | 07924451000164 | Antonio Maximino da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutenção da Câmara Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2017 | 500.00 | 00004330727412 | ERINALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços prestados na troca das fechaduras da Câmara Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2017 | 175.00 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com despesas com reconhecimento de firmas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2017 | 478.65 | 07956944000186 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a Câmara Municpal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2017 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Internet ca Câmara Municipal deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa de locação do sistema de contabilidade e portal da tranparência da Câmara Municipal deste município, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2017 | 814.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face com despesas de material de expediente destinados a Câmara Municípal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2017 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha para fazer face com despesa serviços advocaticio, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2017 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa de uma diária sem pernoite com destino a cidade de Guarabira no dia 27 de janeiro de 2017, para tratar de assunto de interesse da câmara municípal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2017 | 648.88 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de combustivel ca Câmara Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2017 | 660.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutenção e reparo dos sistemas eletrônicos em geral da Câmara Municípal deste município, relativo ao mês de janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2017 | 2500.00 | 00009657004454 | ANA CLAUDIA DE MOURAIS PESSOA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de locação de de veúculo de passeio de placa OYY5359/PB, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2017 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com hospedagem e manutenção do e-SIC, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2017 | 15285.24 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS - Guia de Previdência Social, referente ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/02/2017 | 900.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Serviços prestados de filmagens em sessão solene, realizada no dia 01/01/2017, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/02/2017 | 203.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com serviços telefonicos, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/02/2017 | 650.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS | Serviços prestados de manutenções de ar-condicionado e carga de gás R22, TROCA DE PALCA DISPLAY E CAPACITOR DE 45F, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/02/2017 | 2050.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Serviço prestado de buffet, na sessão solene de abertura dos trabalhos Legislativos relativos ao primeiro periodo do ano de 2017, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/02/2017 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa de uma diária sem pernoite com destino a cidade de Guarabira no dia 14 de fevereiro de 2017, para tratar de assunto de interesse da câmara municípal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/02/2017 | 85.00 | 10710555000180 | GRAFICA E DITORA MODERNA | Despesa que se empenha em fazer face, com aquisição de 02 (dois) carimbos automáticos NYKON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/02/2017 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa de uma diária sem pernoite com destino as cidades de Mamanguape e João Pessoa no dia 16 de fevereiro de 2017, para tratar de assunto de interesse da câmara municípal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/02/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa de locação do sistema de contabilidade e portal da tranparência da Câmara Municipal deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2017 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços contábeis da Câmara de Municipal de Itapororoca, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2017 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa de divulgação das ações e atos da Câmara Municipal de Itapororoca na edição de fevereiro de 2017 do Vale Notícia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2017 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Subsidios de vereadores, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2017 | 23694.92 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2017 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/02/2017 | 15547.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a contribuição previdenciária patronal sobre pagamento de vereadores funcionários relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/02/2017 | 609.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia eletrica, relativo ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/02/2017 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com hospedagem e manutenção do e-SIC, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/02/2017 | 660.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutenção e reparo dos sistemas eletrônicos em geral da Câmara Municípal deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/02/2017 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa de uma diária sem pernoite com destino a cidade de Mamanguape e João Pessoa no dia 24 de fevereiro de 2017, para tratar de assunto de interesse da câmara municípal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/02/2017 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha para fazer face com despesa serviços advocaticios, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/02/2017 | 700.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de divulgação de matérias institucionais das ações da câmara desde municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/02/2017 | 745.81 | 07956944000186 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a Câmara Municpal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/02/2017 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Internetd da Câmara Municipal deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/02/2017 | 892.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia eletrica, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | ConsT. Recuperação e Equipagem da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/02/2017 | 669.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E. E MUSICA | Valor que se empenha para fazer face de despesa com aquisição de 1 (Um) Microfone Duplo S/ Fio Tagsound TM559B - TAG Sound | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/02/2017 | 100.00 | 00010096372400 | FLAVIO AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços de divulgação em carro de som dos trabalhos legislativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/02/2017 | 1223.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagens para as cidades de Mamanguape, João Pessoa, Guarabira e dentro do próprio município de Itapororoca, a serviço da Câmara Municípal de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/02/2017 | 1200.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços prestados nas filmagens das sessões legislativas desta Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/03/2017 | 211.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com serviços telefonicos, relativo ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/03/2017 | 8.35 | 40432544006420 | CLARO S/A | Despesa com serviços telefonicos, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/03/2017 | 50.00 | 00001207701483 | MAGNA MARIA COSTA SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face com despesa de uma diária sem pernoite com destino a cidade de João Pessoa no dia 15 de março de 2017, para tratar de assunto de interesse da câmara municípal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/03/2017 | 50.00 | 00008287239400 | NALLYDA BEGNA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de uma diária sem pernoite com destino a cidade de João Pessoa no dia 15 de março de 2017, para tratar de assunto de interesse da câmara municípal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/03/2017 | 3200.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Serviço prestado de buffet, na sessão solene em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher realizado no dia 10/03/2017 nesta Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/03/2017 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa de uma diária sem pernoite com destino a cidade de João Pessoa no dia 15 de março de 2017, para tratar de assunto de interesse da câmara municípal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/03/2017 | 460.00 | 00010096372400 | FLAVIO AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços de divulgação em carro de som da Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/03/2017 | 920.00 | 00733251000185 | Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa de locação de 03 tendas, 10 bandejão (saladeira) e 120 cadeiras, destinados a sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher realizado no dia 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancárias nesta data conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/03/2017 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa de uma diária sem pernoite com destino a cidade de João Pessoa no dia 17 de março de 2017, para tratar de assunto de interesse da câmara municípal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/03/2017 | 50.00 | 00005083090422 | JONAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de uma diária sem pernoite com destino a cidade de João Pessoa no dia 17 de março de 2017, para tratar de assunto de interesse da câmara municípal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa de locação do sistema de contabilidade e portal da tranparência da Câmara Municipal deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000066 | 20/03/2017 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços contábeis da Câmara de Municipal de Itapororoca, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2017 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com hospedagem e manutenção do e-SIC, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2017 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com despesa de divulgação das ações e atos da Câmara Municipal de Itapororoca na edição de março de 2017 do Vale Notícia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2017 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Subsidios de vereadores, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2017 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2017 | 30926.88 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2017 | 17066.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a contribuição previdenciária patronal sobre pagamento de vereadores funcionários relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2017 | 660.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutenção e reparo dos sistemas eletrônicos em geral da Câmara Municípal deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/03/2017 | 700.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de divulgação de matérias institucionais das ações da câmara desde municipio, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | ConsT. Recuperação e Equipagem da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/03/2017 | 7950.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de poltronas destinados a Câmara Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/03/2017 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa de uma diária sem pernoite com destino a cidade de João Pessoa no dia 22 de março de 2017, para tratar de assunto de interesse da câmara municípal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/03/2017 | 50.00 | 00005083090422 | JONAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de uma diária sem pernoite com destino a cidade de João Pessoa no dia 24 de março de 2017, para tratar de assunto de interesse da câmara municípal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/03/2017 | 75.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de uma diária sem pernoite com destino a cidade de João Pessoa no dia 23 de março de 2017, para tratar de assunto de interesse da câmara municípal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/03/2017 | 75.00 | 00008597347490 | VALDECI JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de uma diária sem pernoite com destino a cidade de João Pessoa no dia 23 de março de 2017, para tratar de assunto de interesse da câmara municípal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/03/2017 | 2553.00 | 11595232000156 | K M FONSECA DAMACENA DIAS | Valor que se empenha para fazer face na despesa com aquisição de 13 (treze) Kit Carteira Personalizada do Poder Legislativo e 3 (três) Placas de Identificação de Departementos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/03/2017 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Internetd da Câmara Municipal deste município, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/03/2017 | 1045.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia eletrica, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/03/2017 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços advocaticios, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/03/2017 | 1200.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços prestados nas filmagens das sessões legislativas desta Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/03/2017 | 600.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com locação de telão e filmagens no dia Internacional da Mulher, realizada no dia 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012017 | 0000086 | 30/03/2017 | 1880.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha para fazer face com despesa de locação de veículo de passeio, de placa PGT - 7732, combustível alcool/gasolina, relativo ao mês de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/03/2017 | 75.00 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com reconhecimento de 06 firmas para atender os serviços burocráticops da Câmara legislativa deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/03/2017 | 1253.50 | 00039497658400 | MAGNOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA PONTES * | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais de consumos diversos destinados a Câmara Municpal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/03/2017 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face com despesa de uma diária sem pernoite com destino a cidade de Guarabira no dia 31 de março de 2017, para tratar de assunto de interesse da câmara municípal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/03/2017 | 600.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de material de expediente diversos destinados a Câmara Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/03/2017 | 688.01 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de combustivel da Câmara Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/03/2017 | 150.00 | 00093023316449 | VICENTE ROSENDO SOBRINHO | Valor que empenha para fazer face com fornecimento de salgados destinados as sessões ordinárias do mês de março de 2017 desta Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/03/2017 | 185.00 | 22673423000105 | JOSE PAULO SILVA NASCIMENTO | Valor que empenha para fazer face com despesa no fornecimento de refeições destinados as autoridades para visitas a Banco e Comerciantes, para debater as questões de segurança do municipio promovido pelo poder Leguslativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | ConsT. Recuperação e Equipagem da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/03/2017 | 940.00 | 24511636000166 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA (PJ) | Valor que empemha para fazer face a despesa com aquisição de equipamentos de informática. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/04/2017 | 400.00 | 00003717599437 | ANDRE LUIZ DE PAULA | Serviços de divulgação em carro de som de audiencia pública realizada na Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/04/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Locação de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/04/2017 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Divulgação das ações e atos de atos da Câmara Municipal de Itapororoca, na edição de abril de 2017, do vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/04/2017 | 1500.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Referente serviços prestados de buffet, no dia 05 de abril para servidores e convidados presentes na audiência publica realizada pela Câmara Municipal de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/04/2017 | 660.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutenção e reparo dos sistemas eletrônicos em geral da Câmara Municípal deste município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2017 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Subsidios de vereadores, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2017 | 22445.60 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2017 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012017 | 0000103 | 20/04/2017 | 2650.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha para fazer face com despesa de locação de veículo de passeio, de placa PGT - 7732, combustível alcool/gasolina, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2017 | 700.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de divulgação de matérias institucionais das ações da câmara desde municipio, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2017 | 569.10 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO 09457661494 | Despesa com serviços prestados de recarga de toner 85º preta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000106 | 20/04/2017 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços contábeis da Câmara de Municipal de Itapororoca, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/04/2017 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com hospedagem e manutenção do e-SIC, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/04/2017 | 1000.00 | 00007195047407 | JOSE ALTEMIR DA SILVA MEIRELES | Despesa com (04) quatro diarias com pernoites, com proposito de participar da Marcha dos Vereadores, o maior encontro de Legislativos Municipais do Brasil, em Brasilia - DF, de 25 a 28 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/04/2017 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, no dia 24 de abril de 2017, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | ConsT. Recuperação e Equipagem da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/04/2017 | 3260.24 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de poltronas destinados a Câmara Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/04/2017 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, no dia 26 de abril de 2017, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa, junto ao SEBRAE sobre o Projeto Cidade Inteligente, evento realizado no Hardman Praia Hotel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/04/2017 | 75.00 | 00047364106472 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO * | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, no dia 26 de abril de 2017, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa, junto ao SEBRAE sobre o Projeto Cidade Inteligente, evento realizado no Hardman Praia Hotel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/04/2017 | 75.00 | 00043474217453 | RISEUDA VIEIRA NUNES | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, no dia 26 de abril de 2017, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa, junto ao SEBRAE sobre o Projeto Cidade Inteligente, evento realizado no Hardman Praia Hotel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/04/2017 | 75.00 | 00008597347490 | VALDECI JOÃO DA SILVA | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, no dia 26 de abril de 2017, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa, junto ao SEBRAE sobre o Projeto Cidade Inteligente, evento realizado no Hardman Praia Hotel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/04/2017 | 75.00 | 00007010968454 | RODRIGO SANTOS DE CARVALHO | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, no dia 26 de abril de 2017, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa, junto ao SEBRAE sobre o Projeto Cidade Inteligente, evento realizado no Hardman Praia Hotel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/04/2017 | 75.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, no dia 26 de abril de 2017, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa, junto ao SEBRAE sobre o Projeto Cidade Inteligente, evento realizado no Hardman Praia Hotel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/04/2017 | 75.00 | 00063949393404 | MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, no dia 26 de abril de 2017, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa, junto ao SEBRAE sobre o Projeto Cidade Inteligente, evento realizado no Hardman Praia Hotel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/04/2017 | 1200.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servviços de filmagens em sessão Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/04/2017 | 300.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servviços prestados de filmagens de uma audiência publica do dia 05/04/2017 desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/04/2017 | 707.67 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de combustivel da Câmara Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/04/2017 | 1027.30 | 07956944000186 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a Câmara Municpal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/04/2017 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet da Câmara Municipal deste município, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/04/2017 | 1900.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços advocaticios, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/04/2017 | 763.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia eletrica, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/04/2017 | 15285.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a contribuição previdenciária patronal sobre pagamento de vereadores funcionários relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/05/2017 | 210.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com serviços telefonicos, relativo ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/05/2017 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Divulgação das ações e atos da Câmara Municipal de Itapororoca, na edição de maio de 2017, no vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/05/2017 | 920.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Serviço prestado no fornecimento de salgados , nas sessões Legislativas da Câmara Municipal de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/05/2017 | 400.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Serviços prestados no fornecimento de refeições , para Câmara Municipal de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000130 | 19/05/2017 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços contábeis da Câmara de Municipal de Itapororoca, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/05/2017 | 660.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutenção e reparo dos sistemas eletrônicos em geral da Câmara Municípal de Itapororoca, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/05/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Locação de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/05/2017 | 24056.39 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/05/2017 | 2341.25 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mês de MAIO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/05/2017 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Subsidios de vereadores, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/05/2017 | 15997.59 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS - Guia de Previdência Social, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/05/2017 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com hospedagem e manutenção do e-SIC, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012017 | 0000138 | 22/05/2017 | 2650.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha para fazer face com despesa de locação de veículo de passeio, de placa PGT - 7732, combustível alcool/gasolina, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/05/2017 | 700.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de divulgação de matérias institucionais das ações da câmara desde municipio, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/05/2017 | 50.00 | 00005083090422 | JONAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de uma diária, com destino a cidade de Mamanguape no dia 25 de maio de 2017, para tratar de assunto de interesse da câmara municípal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/05/2017 | 954.90 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de combustivel da Câmara Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/05/2017 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet da Câmara Municipal deste município, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/05/2017 | 500.00 | 00001858568455 | DOMINGOS JOSE PONCIANO DA SILVA | Locação de som a ser utilizado na sessão solene, em homenagen aos dia das mães em 26/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/05/2017 | 2450.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servviços prestados na sessão solene em homengagem ao dia das mães. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/05/2017 | 5.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancárias nesta data conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000146 | 30/05/2017 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços advocaticios, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/05/2017 | 644.77 | 07956944000186 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a Câmara Municpal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/06/2017 | 408.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia eletrica, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00733251000185 | Hermano Azevedo de Moraes & Cia Litda - ME | Valor que se empenha para fazer face com despesa de locação de 03 tendas, 300 cadeiras, 10 mesas e 10 bandejão que foram utilizados na Sessão Solene em Homenagem ao Dia das Mães, realizada nesta Casa de Leis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/06/2017 | 3413.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de Bufft destinados a Sessão Solene em homenagem ao dia das Mães, realizado no dia 26 de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/06/2017 | 530.00 | 24492838000108 | FLAVIO AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços de divulgação em carro de som da Sessão Solene em homenagem ao Dia das Mães realizado no dia 26/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancárias nesta data conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/06/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Locação de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012017 | 0000154 | 20/06/2017 | 2650.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha para fazer face com despesa de locação de veículo de passeio, de placa PGT - 7732, combustível alcool/gasolina, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/06/2017 | 660.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutenção e reparo dos sistemas eletrônicos em geral da Câmara Municípal de Itapororoca, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/06/2017 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com hospedagem e manutenção do e-SIC, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000157 | 20/06/2017 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços contábeis da Câmara Municipal de Itapororoca, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/06/2017 | 1280.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Salgados diversos destinados as Sessões Legislativas refernte ao mês de junho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/06/2017 | 206.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com serviços telefonicos, relativo ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2017 | 700.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de divulgação de matérias institucionais das ações da câmara desde municipio, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2017 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Subsidios de vereadores, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/06/2017 | 5150.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente a vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2017 | 25081.61 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/06/2017 | 1501.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de material de expediente diversos destinados a Câmara Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/06/2017 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Divulgação das ações e atos da Câmara Municipal de Itapororoca, na edição de junho de 2017, no vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000166 | 26/06/2017 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços advocaticios, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/06/2017 | 5490.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Referente a serviços prestados de Buffet (Espaço, Jantar, Decoração e Som), para os Vereadores, Funcionários e Convidados em solenidade ao Encerramento do Primeiro período legislativo de 2017, realizado no dia 20/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/06/2017 | 3700.00 | 00005178948408 | TARCIZIO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços prestados na Assessoria e Consultoria nas áreas de compras, licitações e contratos administrativos, junto a Câmara Municipal de itapororoca/Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/06/2017 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet da Câmara Municipal deste município, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/06/2017 | 680.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagens com o Veículo de placa QFZ 5208/PB para a Cidade de João Pessoa e para os Sítios Cipoal e Junco a serviço da Câmara municipal de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/06/2017 | 712.05 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de combustivel da Câmara Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/06/2017 | 5.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancárias nesta data conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/06/2017 | 16428.64 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS - Guia de Previdência Social, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/07/2017 | 210.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com serviços telefonicos, relativo ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/07/2017 | 703.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia eletrica, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/07/2017 | 174.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com serviços telefonicos, relativo ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/07/2017 | 934.75 | 07956944000186 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a Câmara Municpal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/07/2017 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Divulgação das ações e atos da Câmara Municipal de Itapororoca, na edição de julho de 2017, no vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000179 | 20/07/2017 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços contábeis da Câmara Municipal de Itapororoca, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/07/2017 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com hospedagem e manutenção do e-SIC, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/07/2017 | 660.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutenção e reparo dos sistemas eletrônicos em geral da Câmara Municípal de Itapororoca, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/07/2017 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet da Câmara Municipal deste município, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012017 | 0000183 | 20/07/2017 | 2650.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha para fazer face com despesa de locação de veículo de passeio, de placa PGT - 7732, combustível alcool/gasolina, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/07/2017 | 700.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de divulgação de matérias institucionais das ações da câmara desde municipio, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/07/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Locação de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2017 | 5900.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente a vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/07/2017 | 24798.64 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/07/2017 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Subsidios de vereadores, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/07/2017 | 16434.88 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS - Guia de Previdência Social, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/07/2017 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/07/2017 | 50.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/07/2017 | 75.00 | 00008597347490 | VALDECI JOÃO DA SILVA | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/07/2017 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/07/2017 | 800.00 | 00010023335475 | VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face com serviços prestados como Pedreiro na manutenção do banheiro, janela e telhado da Câmara Municipal desrw municicpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/07/2017 | 759.40 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de material de construção destinado a Câmara Municpal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/07/2017 | 787.57 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de combustivel da Câmara Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/07/2017 | 5.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancárias nesta data conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000198 | 27/07/2017 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços advocaticios, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/07/2017 | 119.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia eletrica, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/07/2017 | 3100.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLE DOS SANTOS | Valor que empenha para fazer face com a confecção de Uma (1) Placa Legislativa e Executiva com espaço para 11 (Onze) fotografias biênio 2017 e 2018, possuindo Brasão da República, Bandeira da Paraíba e Bandeira do município em moldura dourada medindo 100x70cm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/08/2017 | 75.00 | 00047364106472 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO * | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/08/2017 | 555.29 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Compra de gêneros alimenticios diversos, destinados a Câmara Municipal de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/08/2017 | 780.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de almoços. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/08/2017 | 160.00 | 00003717599437 | ANDRE LUIZ DE PAULA | Serviços de divulgação, referente a propaganda em som altomotivo para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/08/2017 | 640.00 | 24492838000108 | FLAVIO AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços de divulgação em carro de som da Sessão realizada, pela Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/08/2017 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Subsidios de vereadores, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/08/2017 | 5900.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente a vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/08/2017 | 24831.43 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/08/2017 | 16533.60 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS - Guia de Previdência Social, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000210 | 21/08/2017 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços contábeis da Câmara Municipal de Itapororoca, relativo ao mês agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012017 | 0000211 | 21/08/2017 | 2650.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha para fazer face com despesa de locação de veículo de passeio, de placa PGT - 7732, combustível alcool/gasolina, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/08/2017 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet da Câmara Municipal deste município, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/08/2017 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Divulgação das ações e atos da Câmara Municipal de Itapororoca, na edição de agosto de 2017, no vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/08/2017 | 198.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com serviços telefonicos, relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/08/2017 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com hospedagem e manutenção do e-SIC, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/08/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Locação de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/08/2017 | 660.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutenção e reparo dos sistemas eletrônicos em geral da Câmara Municípal de Itapororoca, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/08/2017 | 700.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de divulgação de matérias institucionais das ações da câmara desde municipio, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/08/2017 | 183.50 | 23664165000163 | JOSE DINIS NUNES DA SILVA | Despesa para fazer face, com gêneros alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/08/2017 | 240.78 | 23664165000163 | JOSE DINIS NUNES DA SILVA | Despesa para fazer face, com materias de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000221 | 24/08/2017 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços advocaticios, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/08/2017 | 1000.00 | 27972632000173 | JOFLIS CLECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | Serviço de divulgação das ações institucionais e transmissão das sessões da Câmara Municipal de Itapororoca. via radio, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000223 | 30/08/2017 | 1500.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Reeferente filmagens e transmissões das sessões legislativas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000224 | 30/08/2017 | 780.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de almoços. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000225 | 31/08/2017 | 800.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Salgados diversos destinados as Sessões Legislativas . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/08/2017 | 633.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia eletrica, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/08/2017 | 857.96 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de combustivel da Câmara Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/08/2017 | 5.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancárias nesta data conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/09/2017 | 208.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com serviços telefonicos, relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/09/2017 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/09/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Locação de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/09/2017 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Divulgação das ações e atos da Câmara Municipal de Itapororoca, na edição de setembro de 2017, no vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012017 | 0000233 | 20/09/2017 | 2650.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha para fazer face com despesa de locação de veículo de passeio, de placa PGT - 7732, combustível alcool/gasolina, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/09/2017 | 1000.00 | 27972632000173 | JOFLIS CLECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | Serviço de divulgação das ações institucionais e transmissão das sessões da Câmara Municipal de Itapororoca. via radio, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/09/2017 | 700.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de divulgação de matérias institucionais das ações da câmara desde municipio, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000236 | 20/09/2017 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços contábeis da Câmara Municipal de Itapororoca, relativo ao mês setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/09/2017 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Subsidios de vereadores, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/09/2017 | 5900.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente a vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/09/2017 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com hospedagem e manutenção do e-SIC, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/09/2017 | 24517.54 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/09/2017 | 16467.69 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS - Guia de Previdência Social, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/09/2017 | 50.00 | 00005083090422 | JONAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de uma diária, com destino a cidade de Mamanguape, para tratar de assunto de interesse da câmara municípal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/09/2017 | 660.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutenção e reparo dos sistemas eletrônicos em geral da Câmara Municípal de Itapororoca, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/09/2017 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet da Câmara Municipal deste município, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/09/2017 | 5.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancárias nesta data conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/09/2017 | 650.00 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de combustivel da Câmara Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000247 | 27/09/2017 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços advocaticios, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000248 | 27/09/2017 | 1500.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Reeferente filmagens e transmissões das sessões legislativas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000249 | 28/09/2017 | 840.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Salgados diversos destinados as Sessões Legislativas . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/09/2017 | 509.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia eletrica, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/10/2017 | 16434.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS - Guia de Previdência Social, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/10/2017 | 16428.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS - Guia de Previdência Social, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/10/2017 | 15623.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS - Guia de Previdência Social, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/10/2017 | 15285.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS - Guia de Previdência Social, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/10/2017 | 16533.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS - Guia de Previdência Social, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/10/2017 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/10/2017 | 75.00 | 00007195047407 | JOSE ALTEMIR DA SILVA MEIRELES | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/10/2017 | 50.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/10/2017 | 75.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/10/2017 | 75.00 | 00047364106472 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO * | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/10/2017 | 208.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com serviços telefonicos, relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/10/2017 | 288.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de material de expediente diversos destinados a Câmara Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/10/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Locação de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/10/2017 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com hospedagem e manutenção do e-SIC, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000265 | 20/10/2017 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços contábeis da Câmara Municipal de Itapororoca, relativo ao mês outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/10/2017 | 660.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutenção e reparo dos sistemas eletrônicos em geral da Câmara Municípal de Itapororoca, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/10/2017 | 700.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de divulgação de matérias institucionais das ações da câmara desde municipio, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/10/2017 | 75.00 | 00008597347490 | VALDECI JOÃO DA SILVA | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade Mataraca, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/10/2017 | 75.00 | 00047364106472 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO * | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade Mataraca, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/10/2017 | 75.00 | 00036726494491 | NEUZA FERNANDES MADRUGA DE FRANCA | Despesa com (01) uma diaria sem pernoite com destino a cidade Mataraca, para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012017 | 0000271 | 20/10/2017 | 2650.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha para fazer face com despesa de locação de veículo de passeio, de placa PGT - 7732, combustível alcool/gasolina, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/10/2017 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Subsidios de vereadores, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/10/2017 | 5900.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente a vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/10/2017 | 23158.89 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/10/2017 | 16487.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS - Guia de Previdência Social, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/10/2017 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Divulgação das ações e atos da Câmara Municipal de Itapororoca, na edição de outubro de 2017, no vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/10/2017 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet da Câmara Municipal deste município, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/10/2017 | 1000.00 | 27972632000173 | JOFLIS CLECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | Serviço de divulgação das ações institucionais e transmissão das sessões da Câmara Municipal de Itapororoca. via radio, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/10/2017 | 5.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancárias nesta data conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/10/2017 | 16388.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS - Guia de Previdência Social, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/10/2017 | 360.64 | 07956944000186 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisição de materiais diversos destinados a Câmara Municpal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/10/2017 | 601.54 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de combustivel da Câmara Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/10/2017 | 1217.62 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO 09457661494 | Serviços de impressões em papael A4 preto e branco e digitalizações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/10/2017 | 409.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA | Aquisição de 4 unidades de cartão crespar 90x130 com estojo, e 1 unidade de cartão crespar 175x250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000285 | 27/10/2017 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços advocaticios, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/10/2017 | 653.10 | 23664165000163 | JOSE DINIS NUNES DA SILVA | Despesa para fazer face, com materias de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/10/2017 | 480.00 | 11644571000185 | SILVA & BATISTA COMERCIO DE FLORES LTDA | Serviços de decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/10/2017 | 965.07 | 23664165000163 | JOSE DINIS NUNES DA SILVA | Despesa para fazer face, com generos alimenticios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000289 | 01/11/2017 | 2400.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Reeferente filmagens e transmissões das sessões legislativas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancárias nesta data conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000291 | 06/11/2017 | 840.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Salgados diversos destinados as Sessões Legislativas . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000292 | 06/11/2017 | 1480.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Salgados diversos destinados as Sessões Legislativas . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000293 | 06/11/2017 | 630.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de almoço tipo alacarte . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/11/2017 | 208.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa com serviços telefonicos, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/11/2017 | 766.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia eletrica, relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/11/2017 | 170.00 | 10710555000180 | GRAFICA E DITORA MODERNA | Despesa que se empenha em fazer face, com aquisição de 02 (dois) carimbos automáticos NYKON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/11/2017 | 220.00 | 00000181946300 | DAVID BATISTA DA COSTA | Serviço de garçon em sessão solene de homenagem ao dia dos professores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/11/2017 | 130.00 | 24492838000108 | FLAVIO AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços de divulgação da Sessão solene realizada,em homenagem ao dia dos professores pela Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/11/2017 | 1921.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face com aquisição de material de expediente diversos destinados a Câmara Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/11/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Locação de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/11/2017 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com hospedagem e manutenção do e-SIC, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012017 | 0000302 | 20/11/2017 | 2650.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha para fazer face com despesa de locação de veículo de passeio, de placa PGT - 7732, combustível alcool/gasolina, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/11/2017 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet da Câmara Municipal deste município, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/11/2017 | 1000.00 | 27972632000173 | JOFLIS CLECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | Serviço de divulgação das ações institucionais e transmissão das sessões da Câmara Municipal de Itapororoca. via radio, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/11/2017 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Divulgação das ações e atos da Câmara Municipal de Itapororoca, na edição de novembro de 2017, no vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000306 | 20/11/2017 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços contábeis da Câmara Municipal de Itapororoca, relativo ao mês novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/11/2017 | 668.75 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de combustivel da Câmara Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/11/2017 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Subsidios de vereadores, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/11/2017 | 5900.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente a vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/11/2017 | 23908.49 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/11/2017 | 16546.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS - Guia de Previdência Social, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/11/2017 | 660.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutenção e reparo dos sistemas eletrônicos em geral da Câmara Municípal de Itapororoca, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/11/2017 | 700.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de divulgação de matérias institucionais das ações da câmara desde municipio, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/11/2017 | 225.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Despesas com divulgação dos atos administrativos da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000315 | 24/11/2017 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços advocaticios, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/11/2017 | 1550.00 | 00003607134405 | JOSE ROSILDO SANTOS DE MASCENA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com viagens a serviço da Câmara municipal de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/11/2017 | 5.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancárias nesta data conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/11/2017 | 510.80 | 23664165000163 | JOSE DINIS NUNES DA SILVA | Despesa para fazer face, com materias de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000319 | 29/11/2017 | 1550.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Reeferente filmagens e transmissões das sessões legislativas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000320 | 30/11/2017 | 375.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de almoço tipo alacarte . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000321 | 30/11/2017 | 840.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de salgados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/12/2017 | 792.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia eletrica, relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/12/2017 | 4.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancárias nesta data conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/12/2017 | 5275.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente vencimentos de funcionarios comissionados, relativo a folha de 13º salario de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/12/2017 | 24142.74 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao 13º Salario de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/12/2017 | 265.02 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Compra de gêneros alimenticios diversos, destinados a Câmara Municipal de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/12/2017 | 285.09 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Compra de diversos, destinados a Câmara Municipal de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/12/2017 | 5926.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS - Guia de Previdência Social, referente ao 13º salario de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000329 | 11/12/2017 | 2000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de serviços advocaticios, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/12/2017 | 2694.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Aquisição de materias diversos para manutenção do predio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/12/2017 | 500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com hospedagem e manutenção do e-SIC, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/12/2017 | 899.42 | 23664165000163 | JOSE DINIS NUNES DA SILVA | Despesa para fazer face, com materias de consumo diversos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/12/2017 | 723.99 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Aquisição de materias diversos para manutenção do predio da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/12/2017 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Locação de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/12/2017 | 500.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | Divulgação das ações e atos da Câmara Municipal de Itapororoca, na edição de dezembro de 2017, no vale noticia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000336 | 20/12/2017 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços contábeis da Câmara Municipal de Itapororoca, relativo ao mês dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000337 | 20/12/2017 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesas de serviços contábeis da Câmara Municipal de Itapororoca, relativo ao fechamento do balanço anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/12/2017 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Subsidios de vereadores, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/12/2017 | 5700.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente a vencimentos de funcionarios comissionados, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/12/2017 | 24517.54 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Referente vencimentos de funcionarios efetivos, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012017 | 0000341 | 20/12/2017 | 2650.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha para fazer face com despesa de locação de veículo de passeio, de placa PGT - 7732, combustível alcool/gasolina, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/12/2017 | 660.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha para fazer face com despesa de manutenção e reparo dos sistemas eletrônicos em geral da Câmara Municípal de Itapororoca, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/12/2017 | 9.41 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancárias nesta data conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000344 | 20/12/2017 | 2100.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Reeferente filmagens e transmissões das sessões legislativas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/12/2017 | 700.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de divulgação de matérias institucionais das ações da câmara desde municipio, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/12/2017 | 200.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com serviços de internet da Câmara Municipal deste município, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/12/2017 | 1000.00 | 27972632000173 | JOFLIS CLECIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | Serviço de divulgação das ações institucionais e transmissão das sessões da Câmara Municipal de Itapororoca. via radio, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuição Patronal Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/12/2017 | 17072.29 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa com GPS - Guia de Previdência Social, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/12/2017 | 5.63 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancárias nesta data conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/12/2017 | 137.00 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha para fazer face com reconhecimento de 12 firmas para atender os serviços burocráticops da Câmara legislativa deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/12/2017 | 694.09 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face com despesa de combustivel da Câmara Municipal deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/12/2017 | 1620.00 | 01860393000176 | MARIA LINDALVA DE MORAES | Despesa com aquisição de blusas de algodão piquet polo com bordado nas mangas e no peito para Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/12/2017 | 350.00 | 19877932000145 | MARIA AZENETE DA SILVA | Servoço com ornamentação do plenário da Câmara Municipal, por ocasião da sessão de encerramento dos trabalhos lesgilativos do ano de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifa bancárias nesta data conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0000355 | 29/12/2017 | 1200.00 | 27753176000170 | JAILTON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de salgados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administração dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/12/2017 | 788.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Consumo de energia eletrica, relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 357
Última atualização: 11/06/2024