| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA COMUM, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2017 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2017 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2017 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2017 | 440.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2017 | 3.54 | 33530486000129 | EMBRATEL S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2017 | 2000.00 | 00006102160401 | AMIRALDO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETOQUE COM MASSA CORRIDA E ACRILICA E PINTURA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, PARTE INTERNA E EXTERNA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2017 | 680.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES 08578956486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO COMPLETA NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DO PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2017 | 660.00 | 00087259354453 | NELCELANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2017 | 710.00 | 00004767182441 | EDNA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2017 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2017 | 1405.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE O5 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2017 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2017 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2017 | 600.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2017 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2017 | 2581.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2017 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA IDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2017 | 22672.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2017 | 1874.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2017 | 10369.14 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2017 | 3300.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2017 | 20082.71 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2017 | 3600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE ESTIMA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DE TITULARIDADE DO PODER LEGISLATIVO DO EXERCICIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2017 | 363.82 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/02/2017 | 648.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA-ME/LR AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2017 | 250.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS DOS VEREADORES NA SESSAO DE POSSE REALIZADA NO DIA 01 01 2017, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2017 | 272.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2017 | 410.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2017 | 397.00 | 05985508000100 | MARIA JOSE GOMES MUNIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO PARA O PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2017 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2017 | 55.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2017 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 31 01 2017 EM NOME DE PEDRO JOSE DA SILVA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2017 | 250.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSON DE MODELO L355, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2017 | 225.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS INFORMATIVAS PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2017 | 400.00 | 00070413189406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SOM DO PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2017 | 340.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP LASER DE MODELO 1018, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2017 | 260.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS E ENCARDENACOES DE PROJETOS DE LEIS E ARTIGOS,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00006102160401 | AMIRALDO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2017 | 376.73 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2017 | 570.00 | 10863443000160 | SUZI BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO 220 VOLTS, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2017 | 800.00 | 03558890000140 | JOSE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM 05 AR CONDICIONADOS, SENDO: 03 AR CONDICIONADOS SPLIT TETO 35.000,00 BTUS E 02 AR CONDICIONADOS DE CAIXA,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2017 | 3210.00 | 00071402020449 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTOFAMENTO COMPLETO DE 107 CADEIRAS DO PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/02/2017 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/02/2017 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/02/2017 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/02/2017 | 86.90 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA 06373462463 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALUGUEL DE 12 PECAS MATALICAS DE ANDAMES PARA SEREM USADOS NA PINTURA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2017 | 2581.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2017 | 3300.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2017 | 1874.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2017 | 10369.14 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2017 | 22355.49 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2017 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2017 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA IDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2017 | 388.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMNPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2017 | 660.00 | 00087259354453 | NELCELANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2017 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2017 | 710.00 | 00004767182441 | EDNA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2017 | 400.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS PARA DECORACAO DO PLENARIO NA SESSAO DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVO DE 2017, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00006102160401 | AMIRALDO BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETOQUE COM MASSA CORRIDA E ACRILICA E PINTURA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, PARTE INTERNA E EXTERNA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2017 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2017 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2017 | 3515.00 | 24292658000182 | AGROVERA/VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO NO PREDIO DO PODER LEGILATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2017 | 937.00 | 00022536434400 | JOSE TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PODER LEGISLATIVO A DISPOSICAO DO GABINETE E DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2017 | 937.00 | 00051105578453 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2017, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2017 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2017 | 1320.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 11 CARTEIRAS TRADICIONAIS EM COURO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2017 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2017 | 209.90 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 GARRAFA TERMICA 1,8 L INOX E 01 BANDEJA C ALCA 40CM REF. IN3275 , PARA O PODER LEGISLATIVP, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2017 | 255.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/03/2017 | 15973.81 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2017 | 459.95 | 17448532000199 | ROBSON ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA 03736359403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PORTAS SEMIOCA 0,60 X 2,10M E MADEIRAS MISTA TABUA 15M PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/03/2017 | 250.00 | 00070413189406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM DO PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2017 | 925.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA MARCO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00075379899404 | JOAO CAMELO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/03/2017 | 8.95 | 33530486000129 | EMBRATEL S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/03/2017 | 162.00 | 23934442000100 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/03/2017 | 123.00 | 24760173000176 | IVANALDA DA SILVA SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10 REFEICOES AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/03/2017 | 1200.00 | 16854813000189 | RAYSSA EMILIA LOPES FELIPE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PORTAS 210 X 70 PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/03/2017 | 250.00 | 05985508000100 | MARIA JOSE GOMES MUNIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO PARA O PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/03/2017 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/03/2017 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/03/2017 | 22171.74 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/03/2017 | 10369.14 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/03/2017 | 1874.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/03/2017 | 3300.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/03/2017 | 53856.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/03/2017 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA IDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/03/2017 | 500.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA O SEPULTAMENTO DA PROFESSORA SEVERINA PAZ , CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/03/2017 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/03/2017 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/03/2017 | 937.00 | 00022536434400 | JOSE TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PODER LEGISLATIVO A DISPOSICAO DO GABINETE E DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/03/2017 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/03/2017 | 3580.00 | 24292658000182 | AGROVERA/VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO NO PREDIO DO PODER LEGILATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/03/2017 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/03/2017 | 660.00 | 00087259354453 | NELCELANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/03/2017 | 710.00 | 00004767182441 | EDNA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/03/2017 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00075379899404 | JOAO CAMELO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES NO BUFET SERVIDO NA SESSAO ESPECIAL PELA PASSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MUNHER NO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/03/2017 | 237.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA MARCO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/03/2017 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/03/2017 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA, COMPETENCIA MARCO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/03/2017 | 19794.34 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS ,RELATIVO AO MES DE MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/03/2017 | 2581.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE MARCO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/04/2017 | 369.90 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/04/2017 | 1207.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/04/2017 | 689.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA-ME/LR AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/04/2017 | 40.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA-ME/LR AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO NO VEICULO SIENA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/04/2017 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/04/2017 | 710.00 | 00004767182441 | EDNA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/04/2017 | 660.00 | 00087259354453 | NELCELANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/04/2017 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/04/2017 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/04/2017 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/04/2017 | 937.00 | 00022536434400 | JOSE TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PODER LEGISLATIVO A DISPOSICAO DO GABINETE E DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/04/2017 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/04/2017 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/04/2017 | 3268.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/04/2017 | 3769.50 | 07856549000121 | J.A.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2017, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/04/2017 | 277.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/04/2017 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/04/2017 | 2581.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/04/2017 | 3300.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/04/2017 | 10369.14 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/04/2017 | 1874.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/04/2017 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/04/2017 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA IDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/04/2017 | 21105.91 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/05/2017 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA, COMPETENCIA ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/05/2017 | 558.40 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/05/2017 | 19570.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS ,RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/05/2017 | 220.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/05/2017 | 900.00 | 00075379899404 | JOAO CAMELO BORBA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BUFFET PARA CONVIDADOS E VEREADORES EM SESSAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AOS 50 ANOS DA RENOVACAO CARISMATICA QUE REALIZARSEA NO PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/05/2017 | 280.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS E ENCARDENACOES DE PROJETOS DE LEIS E ARTIGOS,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/05/2017 | 443.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMNPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/05/2017 | 800.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 0974401145 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 02 COMENDAS EM BRONZE COM BANHO DE OURO PARA HOMENAGEAR DUAS PERSONALIDADES ITABAIANENSES, CONFORME DECRETOS LEGISLATIVOS Nº05 2016 E 06 2016, APROVADOS PELO PODER LEGISLATIVO E ENTREGUE EM SESSAO SOLENE NO DIA 25 05 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/05/2017 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/05/2017 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/05/2017 | 100.00 | 00041235401472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO QUE SE REFERE A CONFECCAO DE 02 MEDALHAS(COMENDAS),PARA HOMENAGEAR PERSONALIDADES, CONFORME DECRETO LEGISLATIVOAPROVADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/05/2017 | 400.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA ROSAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS MAES NA SESSAO ESPECIAL REALIZADA NO DIA 12 05 2017 EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/05/2017 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/05/2017 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA IDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/05/2017 | 21105.91 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/05/2017 | 2581.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/05/2017 | 3300.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/05/2017 | 2811.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/05/2017 | 10369.14 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/05/2017 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/05/2017 | 660.00 | 00087259354453 | NELCELANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/05/2017 | 710.00 | 00004767182441 | EDNA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/05/2017 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/05/2017 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/05/2017 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/05/2017 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/05/2017 | 358.00 | 23934442000100 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 43 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L E 2 BOTIJOES DE GAS PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/05/2017 | 937.00 | 00022536434400 | JOSE TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PODER LEGISLATIVO A DISPOSICAO DO GABINETE E DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/05/2017 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/05/2017 | 330.00 | 00002569902470 | DENILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPARO DOS BANHEIROS DO PODER LEGISLATIVO DURANTE 05 DIAS DE TRABALHO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/05/2017 | 515.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/05/2017 | 15.26 | 33530486000129 | EMBRATEL S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/05/2017 | 342.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/05/2017 | 38.00 | 09299900000156 | CARTORIO 2§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/05/2017 | 297.00 | 08825655000100 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TIMBAUBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO : ECPF (3 ANOS) EM NOME DO PRESIDENTE PEDRO JOSE DA SILVA, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/05/2017 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA TIMBAUBA NO DIA 30 05 2017 , PARA FAZER O CERTIFICADO DIGITAL NA CDL TIMBAUBA , CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/05/2017 | 173.50 | 18246641000196 | JOSE RONALDO DE ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCOES PARA A MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/06/2017 | 19767.26 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS ,RELATIVO AO MES DE MAIO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/06/2017 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA, COMPETENCIA MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/06/2017 | 326.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/06/2017 | 568.00 | 24292658000182 | AGROVERA/VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO NO PREDIO DO PODER LEGILATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/06/2017 | 524.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/06/2017 | 160.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNERS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/06/2017 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/06/2017 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/06/2017 | 3300.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/06/2017 | 10369.14 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/06/2017 | 2811.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/06/2017 | 2581.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/06/2017 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/06/2017 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA IDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/06/2017 | 21105.91 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/06/2017 | 1290.75 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/06/2017 | 10552.97 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/06/2017 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/06/2017 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/06/2017 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/06/2017 | 180.00 | 00070212576437 | ANTONIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/06/2017 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/06/2017 | 360.00 | 00039092674400 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/06/2017 | 660.00 | 00087259354453 | NELCELANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/06/2017 | 937.00 | 00022536434400 | JOSE TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PODER LEGISLATIVO A DISPOSICAO DO GABINETE E DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/06/2017 | 710.00 | 00004767182441 | EDNA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/06/2017 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/06/2017 | 808.01 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/06/2017 | 274.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/06/2017 | 3579.23 | 07856549000121 | J.A.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/06/2017 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA TIMBAUBA NO DIA 30 06 2017 EM NOME DE PEDRO JOSE DA SILVA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/07/2017 | 19767.26 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/07/2017 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA, COMPETENCIA JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/07/2017 | 315.00 | 00070212576437 | ANTONIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/07/2017 | 630.00 | 00039092674400 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/07/2017 | 290.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MOTOR LIMPADOR PARABRISA EURO PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/07/2017 | 508.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/07/2017 | 18.16 | 33530486000129 | EMBRATEL S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/07/2017 | 495.00 | 00039092674400 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PENDENCIAS DOS PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/07/2017 | 157.50 | 00070212576437 | ANTONIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/07/2017 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/07/2017 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/07/2017 | 710.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/07/2017 | 937.00 | 00022536434400 | JOSE TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PODER LEGISLATIVO A DISPOSICAO DO GABINETE E DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/07/2017 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/07/2017 | 660.00 | 00087259354453 | NELCELANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/07/2017 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/07/2017 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/07/2017 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA IDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/07/2017 | 2811.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/07/2017 | 2200.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/07/2017 | 11306.14 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/07/2017 | 2581.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/07/2017 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/07/2017 | 21939.71 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/07/2017 | 592.12 | 18246641000196 | JOSE RONALDO DE ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCOES PARA A MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/07/2017 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/07/2017 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 24 07 2017 PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE TREINAMENTO DE INTERLEGIS,REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/07/2017 | 100.00 | 00041235401472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO EM CURSO DE TREINAMENTO DO INTERLEGIS,REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/07/2017 | 100.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 24 07 2017 PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE TREINAMENTO DE INTERLEGIS,REALIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/07/2017 | 254.60 | 18246641000196 | JOSE RONALDO DE ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCOES PARA A MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/07/2017 | 303.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/07/2017 | 1683.30 | 24292658000182 | AGROVERA/VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO NO PREDIO DO PODER LEGILATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/07/2017 | 3800.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 MICROFONES YOGA HT82 PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/07/2017 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/07/2017 | 149.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 ROTEADOR TPLINK TLWR845N PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/07/2017 | 300.00 | 00003422471405 | ELENILDO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NAS DEPENDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/07/2017 | 291.94 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/07/2017 | 2259.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/08/2017 | 881.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMNPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/08/2017 | 19908.14 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS ,RELATIVO AO MES DE JULHO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/08/2017 | 150.00 | 05985508000100 | MARIA JOSE GOMES MUNIZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO PARA O PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/08/2017 | 300.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DO PRESIDENTE E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 02 08 2017 E 10 08 2017, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/08/2017 | 65.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/08/2017 | 300.00 | 00071401440444 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA COLOCACAO E REPOSICAO DE PORTAS NO PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/08/2017 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/08/2017 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/08/2017 | 710.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/08/2017 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/08/2017 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/08/2017 | 937.00 | 00022536434400 | JOSE TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PODER LEGISLATIVO A DISPOSICAO DO GABINETE E DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/08/2017 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/08/2017 | 660.00 | 00087259354453 | NELCELANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/08/2017 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/08/2017 | 2581.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/08/2017 | 2811.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/08/2017 | 11306.14 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/08/2017 | 2200.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/08/2017 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA IDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/08/2017 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/08/2017 | 21121.60 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/08/2017 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/08/2017 | 415.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/08/2017 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/08/2017 | 500.00 | 00071401440444 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PORTAS E PINTURA EM VERNIZ DO ASSOALHO DO PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/08/2017 | 260.00 | 23934442000100 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 52 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/08/2017 | 19736.34 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/08/2017 | 100.00 | 00041235401472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA LEVAR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DOCUMENTOS RELATIVOS AO PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/09/2017 | 540.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA, COMPETENCIA DE JULHO A SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/09/2017 | 398.76 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/09/2017 | 318.20 | 18246641000196 | JOSE RONALDO DE ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCOES PARA A MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/09/2017 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/09/2017 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/09/2017 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA INDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/09/2017 | 2200.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/09/2017 | 11306.14 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/09/2017 | 2811.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/09/2017 | 2581.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/09/2017 | 21121.60 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/09/2017 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/09/2017 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/09/2017 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/09/2017 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/09/2017 | 660.00 | 00087259354453 | NELCELANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/09/2017 | 710.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/09/2017 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/09/2017 | 937.00 | 00022536434400 | JOSE TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DO PODER LEGISLATIVO A DISPOSICAO DO GABINETE E DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/09/2017 | 690.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/09/2017 | 11.14 | 33530486000129 | EMBRATEL S A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, COMPETENCIA SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/09/2017 | 660.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/09/2017 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/09/2017 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/09/2017 | 350.00 | 00001118568419 | JANIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA RECIFE PE NO DIA 26 09 2017 EM NOME DE JANIO DE SANTANA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/09/2017 | 381.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/09/2017 | 798.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MU | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A COMPRA DE 2 MICROFONES PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/09/2017 | 470.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS DE LEIS, LDO, PPA E ENCADERNACAO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/09/2017 | 19736.34 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/09/2017 | 138.00 | 17274736000150 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA 08227335446 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/09/2017 | 593.50 | 24292658000182 | AGROVERA/VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO NO PREDIO DO PODER LEGILATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/10/2017 | 400.00 | 00003877465447 | JOSE ELINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO DE SOM E SUBSTITUICAO DE 13 MICROFONES DO PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/10/2017 | 3564.87 | 07856549000121 | J.A.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/10/2017 | 80.00 | 12275529000105 | RILDINELSON ALVES GABRIEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DO SISTEMA ELETRICO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/10/2017 | 322.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMNPENHA RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/10/2017 | 1228.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/10/2017 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/10/2017 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/10/2017 | 320.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO 07632381473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE TRABALHOS LEGISLATIVOS DE INTERESSE DA POPULACAO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/10/2017 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/10/2017 | 2581.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/10/2017 | 2200.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/10/2017 | 2811.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/10/2017 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA IDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/10/2017 | 11306.14 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/10/2017 | 21925.35 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/10/2017 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/10/2017 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/10/2017 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/10/2017 | 660.00 | 00087259354453 | NELCELANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/10/2017 | 710.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/10/2017 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/10/2017 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/10/2017 | 937.00 | 00002036937446 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/10/2017 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/10/2017 | 403.35 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/10/2017 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 26 10 2017 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM A DIRECAO DA CAGEPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/10/2017 | 200.00 | 00002821886497 | JOSINALDO ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 26 10 2017 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM A DIRECAO DA CAGEPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/10/2017 | 200.00 | 00007975617490 | SUELYO ROGERIO CAVALCANTI LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 26 10 2017 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM A DIRECAO DA CAGEPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/10/2017 | 200.00 | 00001189429489 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 26 10 2017 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM A DIRECAO DA CAGEPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/10/2017 | 200.00 | 00000807146412 | JOSE MARQUES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 26 10 2017 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM A DIRECAO DA CAGEPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/10/2017 | 200.00 | 00041456009400 | JOSE UBIRATAN CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 26 10 2017 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM A DIRECAO DA CAGEPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/10/2017 | 200.00 | 00010237140438 | JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 26 10 2017 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM A DIRECAO DA CAGEPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/10/2017 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/10/2017 | 1290.75 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO FECHAMENTO DO 13 SALARIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/10/2017 | 10568.63 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO FECHAMENTO DO 13 SALARIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/10/2017 | 19905.13 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/11/2017 | 471.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/11/2017 | 100.00 | 00041235401472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/11/2017 | 687.30 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/11/2017 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 06 11 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO TCE PB, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/11/2017 | 100.00 | 00041235401472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA NA CIDADE DE TIMBAUBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/11/2017 | 420.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS E ENCARDENACOES DE PROJETOS DE LEIS E ARTIGOS,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/11/2017 | 168.00 | 17274736000150 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA 08227335446 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/11/2017 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/11/2017 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/11/2017 | 2581.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/11/2017 | 2811.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/11/2017 | 10369.14 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/11/2017 | 3137.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/11/2017 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA INDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/11/2017 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/11/2017 | 21137.29 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/11/2017 | 660.00 | 00087259354453 | NELCELANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/11/2017 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/11/2017 | 937.00 | 00002036937446 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/11/2017 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/11/2017 | 710.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/11/2017 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/11/2017 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/11/2017 | 1803.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/11/2017 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/11/2017 | 1700.00 | 06117074000199 | AUTO PE€AS OLIVEIRA/VIVIANE MARIA S.OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/11/2017 | 230.00 | 06117074000199 | AUTO PE€AS OLIVEIRA/VIVIANE MARIA S.OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO E DE CAIXA DE MACHA HIDRAULICO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/11/2017 | 300.00 | 00071401440444 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM VERNIZ DO ASSOALHO DO PLENARIO E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/11/2017 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/11/2017 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/11/2017 | 195.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA-ME/LR AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/11/2017 | 90.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA-ME/LR AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICA NO VEICULO SIENA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/11/2017 | 325.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/11/2017 | 150.00 | 00020432909400 | EUDES DE LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MOT 0908, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/11/2017 | 19739.63 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/12/2017 | 456.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DAS LEIS ORCAMENTARIAS DE 2012 A 2016,PARA ATENDER A SOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO E DELEGACIA DE POLICIA DE ITABAIANA,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/12/2017 | 2505.82 | 07856549000121 | J.A.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/12/2017 | 300.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNERS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/12/2017 | 70.00 | 00098022059404 | JOSE RICARDO AQUINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS AOS VEREADORES PARA PARTICIPAR DE SESSAO EXTRAORDINARIA, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/12/2017 | 436.39 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/12/2017 | 275.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/12/2017 | 4435.53 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS , RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/12/2017 | 100.00 | 00041235401472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/12/2017 | 430.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA-ME/LR AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/12/2017 | 1480.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/12/2017 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE TIMBAUBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/12/2017 | 300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DO PLENARIO NA REALIZACAO DA REUNIAO COM O ESCRITOR REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA, PROMOVIDO PELO ACERVO CULTURAL MEMORIA VIVA, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/12/2017 | 150.00 | 00046693190430 | LUIZ DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/12/2017 | 4375.00 | 19274072000155 | JULIERME BARBOSA XAVIER EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/12/2017 | 1000.00 | 13771960000105 | BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/12/2017 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/12/2017 | 937.00 | 00002036937446 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/12/2017 | 600.00 | 00023718064472 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA NOTURNA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/12/2017 | 710.00 | 00001243258403 | LENI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/12/2017 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/12/2017 | 800.00 | 00009023884442 | JEAN ALISI AMORIM GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DO PLANO DE MIDIA INSTITUCIONAL INCLUSIVE REDES SOCIAIS E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/12/2017 | 600.00 | 00076811859415 | MARILEUZA DA SILVA AMORIM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PLENARIO E GALERIA DO PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/12/2017 | 1500.00 | 08400963000194 | MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE DIRF,RAIS,SAGRES PESSOAL E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INCLUSIVE COM CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/12/2017 | 2581.50 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/12/2017 | 3748.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR PRESIDENCIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/12/2017 | 10369.14 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSESSOR PARLAMENTAR) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/12/2017 | 4074.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (CHEFE DE GABINETE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/12/2017 | 4800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VERBA IDENIZATORIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/12/2017 | 52800.00 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VEREADORES) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/12/2017 | 21137.29 | 08354235000193 | CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/12/2017 | 600.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO ORGAO COMPETENTE NO PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO,ASSIM COMO RETRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/12/2017 | 323.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/12/2017 | 595.00 | 24292658000182 | AGROVERA/VERA LUCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO NO PREDIO DO PODER LEGILATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/12/2017 | 280.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES 08578956486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/12/2017 | 20048.44 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/12/2017 | 326.40 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/12/2017 | 143.00 | 24591951000140 | LT COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/12/2017 | 180.00 | 17274736000150 | JOSE ALEXANDRE ALVES DA SILVA 08227335446 | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE 30 GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/12/2017 | 180.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO DE ATAS DO ANO DE 2016 E 2017 E COPIAS XEROGRAFICAS PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/12/2017 | 50.00 | 00007188472459 | MARCONE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DO VEICULO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/12/2017 | 200.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FLORES NATURAIS PARA DECORACAO DO PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/12/2017 | 1100.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O PODER LEGISLATIVO,CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/12/2017 | 200.00 | 00002546817434 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO QUE CONCERNE A COMPRA DE VEICULO NVO PARA O PODER LEGISLATIVO NA CAVALCANTI PRIMO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000414 | 29/12/2017 | 52100.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM VEICULO DE CHASSI: 9BFZH55J2J8003781 MOTOR : U2KAJ8003781 KHCKFC8 B562 5 DOOR HATCH6 LITE, TIPO : AUTOMOVEL ESPECIE: PASSAGEIRO POTENCIA: 110 CILINDRADA 1498 CAP. CARGA 417 MARCA: FORD COMBUSTIVEL FLEX COR INTERNA CINZA COR EXTERNA BRANCO ARTICO FAB MOD. 2017 2018 0 KM PROCEDENCIA NACIONAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/12/2017 | 313.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE ESTIMA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DE TITULARIDADE DO PODER LEGISLATIVO, DEZEMBRO 2017 (CONTA 15.5519). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/12/2017 | 1252.91 | 07856549000121 | J.A.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/12/2017 | 688.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA DO CARRO DE PLACA PFD 1876 DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/12/2017 | 1900.00 | 03846231000109 | PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 FOGAO ESMALTEC BALI S ACEND 0104001828 BRANCO E 01 REFRIGERADOR 334L CONSUL 2P CLASSE A CRD37EBBNA BRANCO 220 VOLTS PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 418
Última atualização: 11/06/2024