| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa durante o mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento, disponibilização de dados para o portal da tranparência, referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2017 | 840.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de arquivo de aço e estante edr para secretaria desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2017 | 59.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2017 | 3623.08 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de Pagamento dos servidores comissionados no mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2017 | 8497.08 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Inss Patronal referente ao mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2017 | 452.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2017 | 800.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa, em janeiro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2017 | 250.00 | 00099013118453 | José Erivaldo Almeida da Rocha | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária em viagem a cidade João Pessoa ao TCE para fazer cadastro de senha do presidente e tratar de outros assuntos desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2017 | 120.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária em viagem a cidade de João Pessoa ao TCE para tratar de assunto referente a Câmara Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2017 | 600.00 | 00010466585497 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de serviços prestados em elaboração de GFIP e informações ao Inss desta Casa Legislativa no mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2017 | 2000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2017 | 35000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de pagamento dos vereadores desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2017 | 0.03 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2017 | 238.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUP. DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de dois ventiladores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2017 | 1494.45 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2017 | 1900.00 | 00014800110459 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria juridica desta Casa Legislativa em janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2017 | 950.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços na limpeza e organização e ornamentação desta Casa Legislativa para sessão solene de posse dos vereadores no mês de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/02/2017 | 650.00 | 00069218439472 | JOÃO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados nas trocas das calhas de lâmpadas, como também das lâmpadas desta Casa Legislativa no mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/02/2017 | 2000.00 | 26584030000186 | ROSANDRO BALBINO DA SILVA 06951690413 | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com prestação de serviços na confecção de 03 mesas para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/02/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa em fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2017 | 35000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de pagamento dos vereadores desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2017 | 4685.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de Pagamento dos servidores comissionados no mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento, disponibilização de dados para o portal da tranparência, referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2017 | 2050.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2017 | 650.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa, em fevereiro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2017 | 2500.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de FEVEREIRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2017 | 120.00 | 00013235755454 | JANIERICA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária em viagem a cidade de João Pessoa ao TCE para tratar de assunto referente a licitações da Câmara Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2017 | 250.00 | 00099013118453 | José Erivaldo Almeida da Rocha | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária em viagem a cidade João Pessoa ao TCE para fazer cadastro de senha do presidente e tratar de assuntos licitações desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2017 | 600.00 | 00008823551471 | FAGUINER CARLOS XAVIER RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em elaboração de GFIP desta Casa Legislativa no mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2017 | 120.00 | 00046368329220 | JOSE LUCENA DE MORAES NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária em viagem a cidade de João Pessoa ao TCE para tratar de assunto referente a licitações da Câmara Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2017 | 59.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2017 | 8730.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Inss Patronal referente ao mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2017 | 2500.00 | 00083917578468 | DHELIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advogacia desta Casa Legislativa no mês de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/02/2017 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal a União - Aviso de Edital de Tomada de Preços - 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/02/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Diário Oficial - Aviso de Edital de Tomada de Preços 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Diário Oficial - Aviso de Edital de Tomada de Preços - 0002/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/02/2017 | 48.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal a União - Aviso de Edital de Tomada de Preços - 0003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/02/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Diário Ofical - Aviso de Edital de Tomda de Preços - 0003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/02/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal a União - Aviso de Edital de Tomada de Preços 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/02/2017 | 33.97 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/03/2017 | 2600.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de um computador e impressora epson mult l220 tanq. tinta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Diário oficial - Extrato de contrato 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/03/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal a União - Extrato de Contrato 0001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/03/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Diário Oficial - Ratificar/adjudicar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/03/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal a União - Ratificar/Adjudicar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/03/2017 | 50.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/03/2017 | 50.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000049 | 15/03/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa em março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/03/2017 | 600.00 | 00008823551471 | FAGUINER CARLOS XAVIER RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em elaboração de GFIP desta Casa Legislativa no mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/03/2017 | 2500.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de MARÇO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/03/2017 | 650.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa, em março 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/03/2017 | 2500.00 | 00083917578468 | DHELIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advocacia desta Casa Legislativa no mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/03/2017 | 35000.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de pagamento dos vereadores desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/03/2017 | 4685.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de Pagamento dos servidores comissionados no mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/03/2017 | 8730.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Inss Patronal referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2017 | 52.19 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de internet em março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000058 | 20/03/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento, disponibilização de dados para o portal da tranparência, referente ao mês de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/03/2017 | 58.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/03/2017 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Diário Oficial - Homologações das tomadas de preços números 0002/0003/2017 - adjudicação - tomada de preços número 002/2017 termo de homologação - termo de adjudicação e extrato de contratos número 002 e 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/03/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal a União - Termo de Homologação - Tomada de Preços número 001/2017 - Termo de Adjudicação - Extrato de Contrato número 002/2017Tomada de Preços número 0001/2017 e Extrato de Contrato número 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000062 | 27/03/2017 | 1410.44 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/04/2017 | 520.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de microfone, bateria e carregador para desenvolvimento da parte sonora da Cãmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/04/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Diário Oficial - Aviso de Edital de Tomada de Preços número 0004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/04/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal a União - Aviso de Edital de Tomada de Preços 0004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/04/2017 | 1500.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboração de processos licitatórios em março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/04/2017 | 600.00 | 00008823551471 | FAGUINER CARLOS XAVIER RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em elaboração de GFIP desta Casa Legislativa no mês de ABRIL de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/04/2017 | 650.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa, em ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000069 | 18/04/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa durante o mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000070 | 19/04/2017 | 1565.36 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/04/2017 | 4685.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de Pagamento dos servidores comissionados no mês de ABRIL de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/04/2017 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de pagamento dos vereadores desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2017 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000074 | 20/04/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento, disponibilização de dados para o portal da tranparência, referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/04/2017 | 69.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/04/2017 | 7740.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Inss Patronal referente ao mês de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/04/2017 | 1320.00 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material elétrico e material de construção para manutenção e conservação desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/04/2017 | 2000.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na aquisição e recuperação dos portões de ferro e aluminio desta Casa Legislativa no mês abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/05/2017 | 1900.00 | 00002875661450 | PAULO DE TACIO DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na pintura e manutenção desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/05/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal a União - Extrato de Contrato número 0004/2017 e termo de homologação e adjudicação - Tomada de Preços 0004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/05/2017 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Diário Oficial - Aviso de Edital de Tomada de Preços 0004/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Jornal a União - Ratificar/Adjudicar inexibilidade 002/2017 e publicação de extrato de contrato 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/05/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Publicação no Diário Oficial - ratificar/adjudicar - inexibilidade 002/2017 e extrato de contrato 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000084 | 15/05/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa em maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/05/2017 | 290.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de certificado digital A1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/05/2017 | 680.00 | 14094689000175 | JOSIANE SANTOS DO NASCIMENTO MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutenção do site:www.gadobravo.pb.leg.br. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000087 | 18/05/2017 | 2000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/05/2017 | 650.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa, em maio 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/05/2017 | 600.00 | 00008823551471 | FAGUINER CARLOS XAVIER RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em elaboração de GFIP desta Casa Legislativa no mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/05/2017 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de pagamento dos vereadores desta casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/05/2017 | 4685.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de Pagamento dos servidores comissionados no mês de MAIO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/05/2017 | 1000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboração de processos licitatórios em abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000093 | 19/05/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento, disponibilização de dados para o portal da tranparência, referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2017 | 480.00 | 14094689000175 | JOSIANE SANTOS DO NASCIMENTO MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de hospedagem do site www.gadobbravo.pb.leg.br periodo anual. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/05/2017 | 58.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/05/2017 | 49.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/05/2017 | 1440.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com confecção de 12 carteiras tradicionais em couro para homenagera os vereadores desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000099 | 23/05/2017 | 2500.00 | 00083917578468 | DHELIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advocacia desta Casa Legislativa no mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/05/2017 | 7740.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Inss Patronal referente ao mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/05/2017 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/05/2017 | 210.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de certificado digital para se utilizado na tranmissão SINCONFI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000104 | 30/05/2017 | 2009.75 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/05/2017 | 500.00 | 03091912000104 | JOSÉ JOSINILDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de refeições. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/05/2017 | 400.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de pedreiro nesta Casa Legislativa. no mês de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/06/2017 | 3500.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de um painel luminoso instalado na fachada da Câmara, com as seguintes caracteristicas:formato de 3m de largura x80cm de altura caixa de iluminação em formato de 20cm nas laterais e fechamento de 3m em chapa galvanizadacom pintura interna na cor branca e externa na cor azul, acabamento em perfil de aluminio de3/4 na cor branca, iluminação interna com lampada de led, fechamento frontal com l | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/06/2017 | 650.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa, em junho 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000109 | 19/06/2017 | 2500.00 | 00083917578468 | DHELIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advocacia desta Casa Legislativa no mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000110 | 19/06/2017 | 2000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/06/2017 | 1100.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboração de processos licitatórios em junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/06/2017 | 724.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de informática. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/06/2017 | 600.00 | 00008823551471 | FAGUINER CARLOS XAVIER RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em elaboração de GFIP desta Casa Legislativa no mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000114 | 20/06/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa em junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/06/2017 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de pagamento dos vereadores desta casa Legislativa junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2017 | 300.00 | 00099013118453 | José Erivaldo Almeida da Rocha | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de duas diárias sem pernoite no dia 16/06 na Contadora da Câmara e 19 de junho na assessoria juridica para tratar de assunto referente a folha de pagamento e sobre LDO 2018 desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/06/2017 | 4685.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de Pagamento dos servidores comissionados no mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000119 | 20/06/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento, disponibilização de dados para o portal da tranparência, referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/06/2017 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços referente a avisos de materias institucionais de interesse público vinculado ao programa caturite dos municipios na rádio caturite em junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/06/2017 | 7740.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Inss Patronal referente ao mês de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/06/2017 | 223.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00007213283421 | TIAGO INÁCIO DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de alimentação do site nesta Casa Legislativa durante os meses de maio e junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000124 | 22/06/2017 | 1524.49 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/06/2017 | 2303.46 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de Pagamento dos servidores comissionados referente a primeira parcela do décimo terceiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/06/2017 | 400.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de um fogão para cozinha desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/07/2017 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de internet de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/07/2017 | 2500.00 | 13415685000189 | ESTER BORGES DE ANDRADE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com com a confecção de quadros e molduras com fotografias para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/07/2017 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de internet de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000130 | 19/07/2017 | 2500.00 | 00083917578468 | DHELIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advocacia desta Casa Legislativa no mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000131 | 19/07/2017 | 2000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000132 | 19/07/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa em julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/07/2017 | 650.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa, em julho 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/07/2017 | 600.00 | 00008823551471 | FAGUINER CARLOS XAVIER RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em elaboração de GFIP desta Casa Legislativa no mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/07/2017 | 550.00 | 00008210364405 | RICELI SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na atualização do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000136 | 20/07/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento, disponibilização de dados para o portal da tranparência, referente ao mês de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000137 | 20/07/2017 | 1740.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/07/2017 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços referente a avisos de materias institucionais de interesse público vinculado ao programa caturite dos municipios na rádio caturite em julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/07/2017 | 1100.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboração de processos licitatórios em julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2017 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de pagamento dos vereadores desta casa Legislativa julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2017 | 250.00 | 00099013118453 | José Erivaldo Almeida da Rocha | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com concessão de diária para ir ao Tribunal de Contas reunião sobre Sagres Diário entrega do Balancete em tempo real desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/07/2017 | 4685.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de Pagamento dos servidores comissionados de julho 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/07/2017 | 233.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/07/2017 | 206.20 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas referente a alimentação dos servidores em viagem a João Pessoa reunião no Tribunal de Contas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/07/2017 | 7740.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Inss Patronal referente ao mês de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/08/2017 | 180.00 | 21758558000100 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de botijões de água mineral. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000148 | 16/08/2017 | 2000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000149 | 16/08/2017 | 2500.00 | 00083917578468 | DHELIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advocacia desta Casa Legislativa no mes de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/08/2017 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de pagamento dos vereadores desta casa Legislativa agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/08/2017 | 4685.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de Pagamento dos servidores comissionados de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/08/2017 | 650.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa, em agosto 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/08/2017 | 600.00 | 00008823551471 | FAGUINER CARLOS XAVIER RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em elaboração de GFIP desta Casa Legislativa no mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/08/2017 | 550.00 | 00008210364405 | RICELI SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na atualização do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/08/2017 | 7740.70 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Inss Patronal referente ao mês de agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000157 | 18/08/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa em agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000158 | 18/08/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento, disponibilização de dados para o portal da tranparência, referente ao mês de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000159 | 21/08/2017 | 1999.27 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/08/2017 | 141.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/08/2017 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços referente a avisos de materias institucionais de interesse público vinculado ao programa caturite dos municipios na rádio caturite em agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/08/2017 | 300.00 | 03091912000104 | JOSÉ JOSINILDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de almoço para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/08/2017 | 1405.17 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de generos alimenticios para lanches para lanches em sessões e material de limpeza referente aos meses de fevereiro a julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/09/2017 | 4.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/09/2017 | 1000.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, proporcionando apoio consultivo na antecipação previa ao cometimento deerros, desperdícios e estimular a eficiência do pessoal, pela vigilância de suas atividades, prestados em prol da Câmara Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/09/2017 | 420.00 | 00046732608487 | JOSE ALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de reforma de três cadeiras diretor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/09/2017 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de internet de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | REFORMA E AMPLIACAO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/09/2017 | 4200.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT, CONST, LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de dois ar condicionado split para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/09/2017 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços referente a avisos de materias institucionais de interesse público vinculado ao programa caturite dos municipios na rádio caturite no mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000170 | 20/09/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento, disponibilização de dados para o portal da tranparência, referente ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000171 | 20/09/2017 | 2500.00 | 00083917578468 | DHELIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advocacia desta Casa Legislativa no mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000172 | 20/09/2017 | 2000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/09/2017 | 750.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa, em setembro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/09/2017 | 700.00 | 00008210364405 | RICELI SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na atualização do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/09/2017 | 600.00 | 00008823551471 | FAGUINER CARLOS XAVIER RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em elaboração de GFIP desta Casa Legislativa no mês de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/09/2017 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de pagamento dos vereadores desta casa Legislativa setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/09/2017 | 5622.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de Pagamento dos servidores comissionados de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/09/2017 | 197.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000180 | 25/09/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa em setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/09/2017 | 1000.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de impressão e aplicação técnica no local de 04(quatro) adesivos micro perfurados para portas e janelas, 09(nove) plaquetas de sinalizaçãointerna para esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/09/2017 | 7946.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Inss Patronal referente ao mês de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000184 | 27/09/2017 | 2775.65 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/10/2017 | 3000.00 | 26815705000150 | IRAILDES MARQUES DE ANDRADE - 82610380410 | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços relativo a instalação de 2 (duas) máquinas de ar condicionado e adequação na parte elétrica desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/10/2017 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de pagamento dos vereadores desta casa Legislativa outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/10/2017 | 5622.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de Pagamento dos servidores comissionados de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000189 | 20/10/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento, disponibilização de dados para o portal da tranparência, referente ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000190 | 20/10/2017 | 2500.00 | 00083917578468 | DHELIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advocacia desta Casa Legislativa no mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/10/2017 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços referente a avisos de materias institucionais de interesse público vinculado ao programa caturite dos municipios na rádio caturite no mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/10/2017 | 70.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de internet de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000193 | 20/10/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa em outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000194 | 20/10/2017 | 2000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/10/2017 | 750.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa, em outubro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/10/2017 | 700.00 | 00008210364405 | RICELI SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na atualização do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/10/2017 | 600.00 | 00008823551471 | FAGUINER CARLOS XAVIER RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em elaboração de GFIP desta Casa Legislativa no mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/10/2017 | 1400.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de pedreiro na ampliação do anexo desta Casa Legislativa. no mês de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/10/2017 | 87.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000201 | 23/10/2017 | 1773.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/10/2017 | 1000.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, proporcionando apoio consultivo na antecipação previa ao cometimento deerros, desperdícios e estimular a eficiência do pessoal, pela vigilância de suas atividades, prestados em prol da Câmara Municipal de Gado Bravo referente ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/10/2017 | 7946.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Inss Patronal referente ao mês de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/11/2017 | 3532.50 | 18293610000196 | GENILDA BARBOSA DE SALES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material elétrico e material de construção para manutenção e conservação desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/11/2017 | 65.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000207 | 20/11/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa durante o mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000208 | 20/11/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento, disponibilização de dados para o portal da tranparência, referente ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000209 | 20/11/2017 | 2500.00 | 00083917578468 | DHELIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advocacia desta Casa Legislativa no mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000210 | 20/11/2017 | 2000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/11/2017 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços referente a avisos de materias institucionais de interesse público vinculado ao programa caturite dos municipios na rádio caturite no mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/11/2017 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de pagamento dos vereadores desta casa Legislativa novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/11/2017 | 5622.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de Pagamento dos servidores comissionados de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/11/2017 | 700.00 | 00008210364405 | RICELI SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na atualização do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/11/2017 | 750.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa, em novembro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/11/2017 | 600.00 | 00008823551471 | FAGUINER CARLOS XAVIER RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em elaboração de GFIP desta Casa Legislativa no mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/11/2017 | 862.04 | 00027321805808 | HUMBERTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na manutenção e ampliação desta Casa Legislativa no mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/11/2017 | 7946.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Inss Patronal referente ao mês de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000220 | 28/11/2017 | 2567.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/12/2017 | 2615.79 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de Pagamento da segunda parcela do décimo terceiro dos servidores comissionados de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/12/2017 | 1100.00 | 00051129540430 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de pedreiro na ampliação do anexo desta Casa Legislativa. no mês de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/12/2017 | 979.16 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Inss Patronal referente ao décimo terceiro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/12/2017 | 210.00 | 02040219000140 | SS INFORMÁTICA - Saulo J. Moura Borda - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de internet de outubro, novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/12/2017 | 280.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000227 | 18/12/2017 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação dos sistemas de contabilidade pública e folha de pagamento, disponibilização de dados para o portal da tranparência, referente ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0000228 | 19/12/2017 | 2000.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com locação de automóvel a disposição desta Casa Legislativa no mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000229 | 19/12/2017 | 2500.00 | 00083917578468 | DHELIO JORGE RAMOS PONTES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de advocacia desta Casa Legislativa no mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/12/2017 | 750.00 | 00004303150401 | JOAQUIM LEONARDO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na secretaria desta Casa Legislativa, em dezembro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/12/2017 | 600.00 | 00008823551471 | FAGUINER CARLOS XAVIER RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados em elaboração de GFIP desta Casa Legislativa no mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/12/2017 | 700.00 | 00008210364405 | RICELI SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na atualização do site desta Casa Legislativa relativo ao mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/12/2017 | 30500.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de pagamento dos vereadores desta casa Legislativa dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/12/2017 | 5622.00 | 01667940000100 | Câmara Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Folha de Pagamento dos servidores comissionados de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/12/2017 | 200.00 | 00006115396409 | JOSE RICARDO CAMPOS FILHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com carro pipa para suprir a necessidade desta Casa Legislativa no mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000236 | 19/12/2017 | 2500.00 | 21687169000131 | SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de assessoria e consultoria contábil desta Casa Legislativa durante o mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/12/2017 | 7946.84 | 29979036017116 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com Inss Patronal referente ao mês de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/12/2017 | 1000.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços referente a avisos de materias institucionais de interesse público vinculado ao programa caturite dos municipios na rádio caturite no mês de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000239 | 20/12/2017 | 2883.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de combustivel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/12/2017 | 9.41 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços bancários. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/12/2017 | 1281.33 | 24374302000198 | CLODOALDO GONÇALVES DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de generos alimenticios para lanches para lanches em sessões e material de limpeza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/12/2017 | 97.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com energia elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/12/2017 | 259.80 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material para ornamentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES DA CAMARA | MANTER AS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/12/2017 | 582.16 | 17573157000109 | PATRICIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de alimentação e espaço para confraternização dos Vereadores e funcionários desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 245
Última atualização: 11/06/2024