| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2017 | 2500.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 3750.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 2500.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, NO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE VIGIA, NO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, NO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, NO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2017 | 2500.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2017 | 2500.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, NO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2017 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELE ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RALATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000262, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2017 | 2500.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE ASSESSORA PARLAMENTAR, NO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2017 | 3000.00 | 00079625096434 | HELDER MACIO DE CARVALHO MELO | REFERENTE A PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE CHEFE DE GABINETE, NO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2017 | 500.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2017 | 2500.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, NO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, NO MES DE JANEIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1007494, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2017 | 2500.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO - PAPELARIA PATOENSE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.006.876, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2017 | 3000.00 | 13964914000114 | CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO DE MARCA VW TIPO UP COMPLETO, COM AR, VIDRO ELETRICO E TRAVA, DE PLACA OYR-0116/PB, PARA PRESIDENCIA DA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2017 | 113.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 24/01/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2017 | 2500.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/02/2017 | 260.00 | 00080561470472 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | REFERENTE AOS SERVICOS DE REGISTROS DE ATAS E AUTENTICACOES PARA CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/02/2017 | 171.88 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE A PARTE PATRONAL DA GPS DE COMPETENCIA 11/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/02/2017 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 1007785, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2017 | 3000.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUSA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO, NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 2017/00000000002, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2017 | 500.00 | 00080511201400 | LINDOMARK MEDEIROS MARQUES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PROCESSAMENTO DAS INFORMACOES PREVIDENCIARIAS, MANUTENCAO E ALIMENTACAO DE DADOS DO SISTEMA SEFIP E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2017 | 3800.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELE ME | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS, RALATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N° 00000000271, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2017 | 3000.00 | 00079625096434 | HELDER MACIO DE CARVALHO MELO | REFERENTE A PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTES A PRESTACAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/02/2017 | 2500.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/02/2017 | 2500.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/02/2017 | 2500.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/02/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE CHEFE DE GABINETE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/02/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/02/2017 | 660.00 | 05622834000152 | José do Egito Alves de Oliveira | REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DENOMINADO PORTAL DO LEGISLATIVO (WWW.CAMARADESTERRO.PB.GOV.BR), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N° 2017210247, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/02/2017 | 790.66 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/02/2017 | 4483.78 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2017 | 1581.33 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 01/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/02/2017 | 3750.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR-PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE VIGIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/02/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/02/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/02/2017 | 4462.50 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/02/2017 | 1574.16 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/02/2017 | 787.08 | 29979036054585 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/02/2017 | 109.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO EM 21/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/02/2017 | 99.62 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA, COM VENCIMENTO 01/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/02/2017 | 2500.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/02/2017 | 2500.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/02/2017 | 2500.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/02/2017 | 2500.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/02/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | NULL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/02/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE ASSESSORA PARLAMENTAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | NULL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/02/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | NULL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/02/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/02/2017 | 937.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA NA FUNCAO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017,CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2017 | 151.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente ao pagamento da conta de telefone desta casa legislativa, com vencimento 01/03/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2017 | 691.23 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2017 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2017 | 161.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da conta de energia desta casa legislativa, com vencimento em 24/03/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2017 | 3800.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2017 | 12931.58 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO, ALUSIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2017 | 19200.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/03/2017 | 300.00 | 00020416580459 | PAULO VAMBERTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEDIARIAS DE VIAGENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA CAMARA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/03/2017 | 300.00 | 00082681961491 | Eraldo Guedes Justino | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES COM ABERTURA DE CÓPIAS E TROCA DE SEGREDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/03/2017 | 1.01 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/04/2017 | 7109.96 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento da parte empresa dos servidores comissionados e eletivos desta casa legislativa, competencia 03/2017, conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/04/2017 | 200.00 | 00020416580459 | PAULO VAMBERTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEDIARIAS DE VIAGENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA CAMARA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/04/2017 | 660.00 | 05622834000152 | José do Egito Alves de Oliveira | Referente aos servicos de hospedagem e manutenção de um conjunto de páginas web denominado portal do legislativo (www.camaradesterro.pb.gov.br), conforme nota fiscal de serviço avulsa n° 20172703551, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/04/2017 | 200.00 | 00020416580459 | PAULO VAMBERTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEDIARIAS DE VIAGENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA CAMARA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/04/2017 | 800.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/04/2017 | 250.00 | 05557175000118 | JJ NET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/04/2017 | 3250.00 | 06228748000122 | S&M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFOMRE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/04/2017 | 2211.00 | 00008176890448 | FAGNER FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PATELEIRAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/04/2017 | 99.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente ao pagamento da conta de telefone desta casa legislativa, com vencimento 01/04/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/04/2017 | 133.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da conta de energia desta casa legislativa, com vencimento em 24/04/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/04/2017 | 100.00 | 00020416580459 | PAULO VAMBERTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEDIARIAS DE VIAGENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA CAMARA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/04/2017 | 100.00 | 00020416580459 | PAULO VAMBERTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEDIARIAS DE VIAGENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA CAMARA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/04/2017 | 100.00 | 00020416580459 | PAULO VAMBERTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEDIARIAS DE VIAGENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA CAMARA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/04/2017 | 100.00 | 00020416580459 | PAULO VAMBERTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEDIARIAS DE VIAGENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA CAMARA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2017 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2017 | 23150.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2017 | 15929.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO, ALUSIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2017 | 9357.38 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento da parte empresa dos servidores comissionados e eletivos desta casa legislativa, competencia 04/2017, conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/04/2017 | 3800.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE DESTERRO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/04/2017 | 760.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento da parte empresa dos prestador de serviço desta casa legislativa, competência 03/2017, conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/04/2017 | 300.00 | 02907151000153 | Rádio Comunitaria Entre Rios -FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/04/2017 | 660.00 | 00009035786467 | DANILO CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/04/2017 | 650.00 | 18144638000161 | WEBCONTAS ALEX LACERDA DE CALDAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DE INTERNET DO SITE DESTA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/04/2017 | 3250.00 | 06228748000122 | S&M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFOMRE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/04/2017 | 100.00 | 00020416580459 | PAULO VAMBERTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEDIARIAS DE VIAGENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA CAMARA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/04/2017 | 44.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/04/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/05/2017 | 150.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente ao pagamento da conta de telefone desta casa legislativa, com vencimento 01/05/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/05/2017 | 309.80 | 03705280000121 | WILSON ROBSON AMORIM GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/05/2017 | 1080.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/05/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/05/2017 | 1500.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/05/2017 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/05/2017 | 23550.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/05/2017 | 13118.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO, ALUSIVA AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/05/2017 | 8066.96 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento da parte empresa dos servidores comissionados e eletivos desta casa legislativa, competencia 05/2017, conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/05/2017 | 760.00 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento da parte empresa dos prestador de serviço desta casa legislativa, competência 05/2017, conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/05/2017 | 1100.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONÇA - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/05/2017 | 650.00 | 18144638000161 | WEBCONTAS ALEX LACERDA DE CALDAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DE INTERNET DO SITE DESTA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/05/2017 | 109.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da conta de energia desta casa legislativa, com vencimento em 24/05/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/05/2017 | 3250.00 | 06228748000122 | S&M CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFOMRE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/05/2017 | 3800.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE DESTERRO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/05/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/05/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/05/2017 | 127.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/06/2017 | 96.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente ao pagamento da conta de telefone desta casa legislativa, com vencimento 01/06/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/06/2017 | 650.00 | 18144638000161 | WEBCONTAS ALEX LACERDA DE CALDAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DE INTERNET DO SITE DESTA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/06/2017 | 500.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/06/2017 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/06/2017 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/06/2017 | 9370.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO, ALUSIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/06/2017 | 22750.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/06/2017 | 7066.40 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento da parte empresa dos servidores comissionados e eletivos desta casa legislativa, competencia 06/2017, conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/06/2017 | 120.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da conta de energia desta casa legislativa, com vencimento em 23/06/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/06/2017 | 660.00 | 00009035786467 | DANILO CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/06/2017 | 300.00 | 02907151000153 | Rádio Comunitaria Entre Rios -FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/06/2017 | 500.00 | 00008821337480 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/06/2017 | 3000.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE DESTERRO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/06/2017 | 490.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/07/2017 | 500.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/07/2017 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/07/2017 | 23750.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/07/2017 | 9370.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO, ALUSIVA AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2017 | 7286.40 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento da parte empresa dos servidores comissionados e eletivos desta casa legislativa, competencia 07/2017, conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2017 | 157.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente ao pagamento da conta de telefone desta casa legislativa, com vencimento 01/07/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/07/2017 | 3800.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE DESTERRO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/07/2017 | 650.00 | 18144638000161 | WEBCONTAS ALEX LACERDA DE CALDAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DE INTERNET DO SITE DESTA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/07/2017 | 137.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da conta de energia desta casa legislativa, com vencimento em 25/07/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/07/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/07/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/07/2017 | 525.00 | 00009035786467 | DANILO CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/07/2017 | 105.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/08/2017 | 160.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/08/2017 | 200.00 | 00020416580459 | PAULO VAMBERTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA CAMARA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/08/2017 | 500.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/08/2017 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/08/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/08/2017 | 650.00 | 18144638000161 | WEBCONTAS ALEX LACERDA DE CALDAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DE INTERNET DO SITE DESTA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/08/2017 | 22750.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/08/2017 | 9370.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO, ALUSIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/08/2017 | 7066.40 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento da parte empresa dos servidores comissionados e eletivos desta casa legislativa, competencia 08/2017, conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/08/2017 | 500.00 | 00008821337480 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/08/2017 | 525.00 | 00009035786467 | DANILO CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/08/2017 | 200.00 | 00020416580459 | PAULO VAMBERTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA CAMARA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/08/2017 | 3800.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE DESTERRO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/08/2017 | 400.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/08/2017 | 163.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da conta de energia desta casa legislativa, com vencimento em 30/08/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/08/2017 | 112.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente ao pagamento da conta de telefone desta casa legislativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/08/2017 | 221.00 | 04559808000164 | ONOFRE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/09/2017 | 500.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/09/2017 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/09/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/09/2017 | 650.00 | 18144638000161 | WEBCONTAS ALEX LACERDA DE CALDAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DE INTERNET DO SITE DESTA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/09/2017 | 900.00 | 00005124541407 | LORIVAL DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/09/2017 | 200.00 | 00020416580459 | PAULO VAMBERTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA CAMARA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/09/2017 | 308.00 | 07603789000114 | ALEXANDRE MARQUE NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAISDE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/09/2017 | 525.00 | 00009035786467 | DANILO CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/09/2017 | 250.00 | 00008821337480 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/09/2017 | 9370.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO, ALUSIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/09/2017 | 23750.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/09/2017 | 7286.40 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento da parte empresa dos servidores comissionados e eletivos desta casa legislativa, competencia 09/2017, conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/09/2017 | 3800.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE DESTERRO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/09/2017 | 900.00 | 00005124541407 | LORIVAL DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/09/2017 | 155.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da conta de energia desta casa legislativa, com vencimento em 27/09/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/10/2017 | 200.00 | 00020416580459 | PAULO VAMBERTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA CAMARA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/10/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/10/2017 | 500.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/10/2017 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/10/2017 | 650.00 | 18144638000161 | WEBCONTAS ALEX LACERDA DE CALDAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DE INTERNET DO SITE DESTA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/10/2017 | 23750.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/10/2017 | 9370.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO, ALUSIVA AO MÊS DE OUTUBROO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/10/2017 | 7286.40 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento da parte empresa dos servidores comissionados e eletivos desta casa legislativa, competencia 10/2017, conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/10/2017 | 100.00 | 00020416580459 | PAULO VAMBERTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA CAMARA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/10/2017 | 90.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente ao pagamento da conta de telefone desta casa legislativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/10/2017 | 900.00 | 00005124541407 | LORIVAL DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/10/2017 | 525.00 | 00009035786467 | DANILO CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/10/2017 | 3800.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE DESTERRO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/10/2017 | 90.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Referente ao pagamento da conta de telefone desta casa legislativa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/10/2017 | 148.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da conta de energia desta casa legislativa, com vencimento em 27/10/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/10/2017 | 250.00 | 00008821337480 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/11/2017 | 100.00 | 00020416580459 | PAULO VAMBERTO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS DO PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA CAMARA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/11/2017 | 500.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS E DCTF E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/11/2017 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/11/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/11/2017 | 23750.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/11/2017 | 9370.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO, ALUSIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/11/2017 | 7286.40 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento da parte empresa dos servidores comissionados e eletivos desta casa legislativa, competencia 11/2017, conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/11/2017 | 650.00 | 18144638000161 | WEBCONTAS ALEX LACERDA DE CALDAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DE INTERNET DO SITE DESTA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/11/2017 | 250.00 | 00008821337480 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/11/2017 | 900.00 | 00005124541407 | LORIVAL DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/11/2017 | 178.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da conta de energia desta casa legislativa, com vencimento em 27/11/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/12/2017 | 3610.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE DESTERRO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/12/2017 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/12/2017 | 3800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN-CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/12/2017 | 9370.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE DESTERRO, ALUSIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/12/2017 | 23750.00 | 06072256000190 | SERVICE EXPRESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/12/2017 | 7961.04 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento da parte empresa dos servidores comissionados e eletivos desta casa legislativa, competencia 12/2017, conforme gps em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/12/2017 | 650.00 | 18144638000161 | WEBCONTAS ALEX LACERDA DE CALDAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DE INTERNET DO SITE DESTA CÂMARA MUNICIPA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/12/2017 | 165.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da conta de energia desta casa legislativa, com vencimento em 27/12/2017, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/12/2017 | 900.00 | 00005124541407 | LORIVAL DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/12/2017 | 78.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/12/2017 | 525.00 | 00009035786467 | DANILO CARDOSO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Desenvolver as atividades do Legislativo Municipal. | MANUTENÇÃO DE OUTRAS DESPESAS DA CÃMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 217
Última atualização: 11/06/2024