Empenhos - Exercício 2017 - Câmara Municipal de Damião

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2017

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

NULL

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000003

02/01/2017

116.20

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A FATURA DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000008

20/01/2017

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000009

23/01/2017

142.50

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A REDE DE DADOS REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000010

23/01/2017

69.99

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO), CONF NOTA FISCAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000004

23/01/2017

1250.00

03338453000110

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000001

23/01/2017

66.43

09123654000187

CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA, RFEREENTE A FATURA DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000002

23/01/2017

114.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2016.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000006

23/01/2017

2811.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000007

25/01/2017

2650.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES NO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000005

25/01/2017

31350.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000011

25/01/2017

650.00

00012025284497

CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHAO PARA PAGAMENTO DO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000012

25/01/2017

650.00

13701816000194

HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

VALOR EMPENHADO NA MANUTENÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000013

25/01/2017

650.00

00070354867474

JUÇARA LIMA DE PONTES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX ADMINISTRATIVO, JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000015

25/01/2017

650.00

00070353949400

THAYS FERREIRA DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO A AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA, NA CONSERVAÇÃO DO IMOVEL, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000017

30/01/2017

161.50

02819900000190

CARTORIO PAULINO DA LUZ

Valor empenhado para pagamento pelos serviços notoriais e registrais, realizados por esta Casa legislativa no mes de janeiro do corrente ano.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000014

30/01/2017

2650.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000018

31/01/2017

6897.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000019

31/01/2017

618.42

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000041

31/01/2017

8.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA NA CONTA DA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000020

02/02/2017

1770.00

08816035000105

ALUISIO SILVA S/A IND E COM

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000021

02/02/2017

450.00

08816035000105

ALUISIO SILVA S/A IND E COM

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000022

02/02/2017

740.00

09215807000205

PNEUMAX LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO DESTA CASA LEGILATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000023

02/02/2017

284.00

03781718000150

NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSAO

VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000024

02/02/2017

154.95

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGILSATIVA, REFERENTE A CONTA DE JANEIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000025

02/02/2017

74.66

09123654000187

CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000026

02/02/2017

114.99

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Valor empenhado para pagamento da conta de energia desta Casa Legislativa, referente a fatura de janeiro de 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000027

08/02/2017

275.00

10759983000106

ASSISTEM COM E SERV DE ESCAPAMENTOS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS), PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000028

20/02/2017

1779.29

03338453000110

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000029

20/02/2017

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000030

20/02/2017

650.00

13701816000194

HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SITEE MIGRAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000031

20/02/2017

2811.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000032

20/02/2017

31350.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000033

20/02/2017

618.42

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000034

20/02/2017

6897.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000035

20/02/2017

2650.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000036

20/02/2017

2650.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000037

20/02/2017

650.00

00070354867474

JUÇARA LIMA DE PONTES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000038

20/02/2017

650.00

00070353949400

THAYS FERREIRA DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000039

20/02/2017

650.00

00012025284497

CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000040

20/02/2017

142.50

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ACESSO A REDE DE DADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000042

06/03/2017

220.00

13990321000122

A.C.PNEUS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (JUNTA HOMOC, SANFONA E LAMPADAS), PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000043

07/03/2017

66.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA EELETRICA, DESTA CASA LEGISLATIVA, REF A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000044

10/03/2017

94.89

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CONTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000045

13/03/2017

1275.53

03338453000110

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL,DO AUTOMOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000046

13/03/2017

250.00

00021935068415

VALBERTO VITORIANO PEREIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000047

20/03/2017

2811.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIEMNTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000048

21/03/2017

2650.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVO, NO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000049

21/03/2017

2650.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA CAS LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000050

21/03/2017

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000051

21/03/2017

650.00

13701816000194

HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SITE E MIGRAÇÃO PARA O PORTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000052

21/03/2017

31350.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000053

21/03/2017

6897.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO INSS DOS VEREADORES DA PARTE PATRONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, DA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000054

21/03/2017

618.42

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DO INSS DOS COMISSIONADOS DA PARTE PATRONAL, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000055

21/03/2017

650.00

00070354867474

JUÇARA LIMA DE PONTES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000056

21/03/2017

650.00

00070353949400

THAYS FERREIRA DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS,DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000057

21/03/2017

650.00

00012025284497

CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Sem Licitação

000000000

0000058

21/03/2017

550.00

00007245609470

ALEX RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, DURANTE AS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000059

21/03/2017

74.66

09123654000187

CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO A CAGEPA, REFERENTE A TARIFA DO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000060

21/03/2017

231.20

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, SERVIDOS DURANTES AS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000061

22/03/2017

60.00

17559362000110

LUCAS SILVA SOUSA - LAVA JATO SÃO LUIZ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000062

23/03/2017

985.48

05078207000100

D PRESENTES PICUI COM DE P. LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENÇÃO, PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000063

28/03/2017

210.00

22677427000161

CERTIPE COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI - EPP

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, MODELO A-1.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000064

28/03/2017

244.80

05622053000168

ALEXANDRE F DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA (TURBO MOTOR CORSA) PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000065

28/03/2017

80.00

05622053000168

ALEXANDRE F DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA E EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS, NO VEICULO CORSA, PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000066

31/03/2017

44.00

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES, NO VALOR DE R$ 26,40 E OUTRA TARIFA, REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO NO VALOR DE R$ 17,60, QUE ESTAVA NA CONCILIAÇÃO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000067

03/04/2017

165.66

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A CONTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000068

03/04/2017

122.76

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE A CONTA DO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000069

05/04/2017

130.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000070

11/04/2017

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000071

17/04/2017

650.00

13701816000194

HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE DO SITE E LIBERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000072

17/04/2017

1471.48

03338453000110

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO AUTOMOVEL PERETENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000073

17/04/2017

361.50

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000074

18/04/2017

140.00

04029392000172

MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(PASTILHAS DE FREIO, DISCOS DE FREIO) PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL PERTECENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000075

18/04/2017

56.00

04029392000172

MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS PEÇAS (PASTILHAS DE FREIO E DISCO), ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000076

18/04/2017

338.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER PARA AS IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000077

18/04/2017

300.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ACESSO A REDE DE DADOS (INTERNET) DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000078

18/04/2017

526.00

11897960000112

RIVELINO REVERSON OLIVEIRA DE MOURA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000079

20/04/2017

31350.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000080

20/04/2017

650.00

00012025284497

CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000081

20/04/2017

2811.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000082

20/04/2017

550.00

00007245609470

ALEX RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMUNICADOR(SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000083

20/04/2017

650.00

00070353949400

THAYS FERREIRA DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000084

20/04/2017

2650.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000085

20/04/2017

650.00

00070354867474

JUÇARA LIMA DE PONTES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000086

20/04/2017

2650.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000087

20/04/2017

6897.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS VERADORES, DESTA CASA LEGISLA, REFERENTE A COMPETENCA DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000088

20/04/2017

618.42

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000089

24/04/2017

240.00

01518579000141

A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENDA E EDITORA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO A UNIAO PELA PIBLICAÇÃO E VEICULAÇAO NO DIARIO OFICIAL O PREGAO 001/2017, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O AUTOMOVEL DESTA CASA LEGISLAQTIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0000090

24/04/2017

240.00

01518579000141

A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENDA E EDITORA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO E VEINCULAÇÃO DO PREGAO 002/2017, PARA AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA) DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000091

24/04/2017

17.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000092

09/05/2017

74.66

09123654000187

CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A CONTA DO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000093

09/05/2017

72.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000094

09/05/2017

31350.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000095

09/05/2017

2811.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000102

16/05/2017

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000101

19/05/2017

250.00

03683189000152

LIDER AUTO PEÇAS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000096

23/05/2017

76.33

09123654000187

CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000097

23/05/2017

108.23

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA REFERENTE A CONTA DO MES DE ABRIL DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Sem Licitação

000000000

0000098

23/05/2017

435.50

05078207000100

D PRESENTES PICUI COM DE P. LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000099

23/05/2017

1386.65

03338453000110

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000100

23/05/2017

150.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000103

23/05/2017

120.00

00003109729490

ANTONIO MARCOS DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000104

23/05/2017

288.00

01518579000141

A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENDA E EDITORA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO A UNIAO PELA HOMOLOGAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DO PREGAO 001/2017, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O AUTOMOVEL DESTA CASA LEGISLAQTIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000105

23/05/2017

2650.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000106

23/05/2017

2650.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000107

23/05/2017

650.00

00070354867474

JUÇARA LIMA DE PONTES

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000108

23/05/2017

650.00

00070353949400

THAYS FERREIRA DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000109

23/05/2017

550.00

00007245609470

ALEX RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMUNICADOR(SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000110

23/05/2017

650.00

00012025284497

CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Sem Licitação

000000000

0000111

23/05/2017

288.00

01518579000141

A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENDA E EDITORA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO 002/2017, PARA AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE (SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA) DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000112

23/05/2017

6897.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000113

23/05/2017

618.42

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000114

25/05/2017

650.00

13701816000194

HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE DO SITE E LIBERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000115

25/05/2017

1470.00

16759687000183

SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMNETOS DE INFORMATICA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MARCA BROTHER DCP 1617 NW, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000116

29/05/2017

90.00

17559362000110

LUCAS SILVA SOUSA - LAVA JATO SÃO LUIZ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE ABRI E MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000117

29/05/2017

17.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000118

01/06/2017

74.66

09123654000187

CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000119

05/06/2017

84.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000120

05/06/2017

129.35

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA REFERENTE A CONTA DO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000121

09/06/2017

1500.00

00002168225486

MARIA GORETE DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA ASSESSORAMENTO E SUPORTE NAS LICITÇÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000122

14/06/2017

360.00

16759687000183

SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMNETOS DE INFORMATICA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR MICROLINES BMI 1000V.A., TONNER PARA A NOVA IMPRESSORA BROTHER BCP 1617NW E RECARGA DE TONNER.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000123

19/06/2017

1478.00

03338453000110

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000124

19/06/2017

650.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DOS MESES DE ABRIL A MAIO DE 2017, SERVIDO DURANTE AS SESSOES DESTA EDILIDADE.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000125

19/06/2017

150.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000126

19/06/2017

31350.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000127

19/06/2017

2811.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000128

19/06/2017

6897.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000129

19/06/2017

618.42

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000130

19/06/2017

2650.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000131

19/06/2017

2650.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000132

19/06/2017

650.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE MAIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000133

19/06/2017

650.00

00070353949400

THAYS FERREIRA DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000134

19/06/2017

550.00

00007245609470

ALEX RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMUNICADOR(SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000135

19/06/2017

650.00

00012025284497

CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000136

20/06/2017

650.00

13701816000194

HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE DO SITE E LIBERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000137

20/06/2017

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000138

20/06/2017

17.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,NO MES DE J DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000139

03/07/2017

130.69

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA REFERENTE A CONTA DO MES DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000140

12/07/2017

469.10

05622053000168

ALEXANDRE F DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000141

12/07/2017

80.00

05622053000168

ALEXANDRE F DA SILVA

VALOR EMPENHADO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FREIO E ESCAPAMENTO, REALIZADO NO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000142

13/07/2017

50.51

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE JUNHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000143

14/07/2017

996.00

19464948000126

JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13, PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000144

18/07/2017

1409.00

03338453000110

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000145

18/07/2017

31350.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000146

18/07/2017

2811.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000147

18/07/2017

6897.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000148

18/07/2017

618.42

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000149

18/07/2017

2650.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000150

18/07/2017

2650.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000151

18/07/2017

650.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000152

18/07/2017

650.00

00070353949400

THAYS FERREIRA DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000153

18/07/2017

550.00

00007245609470

ALEX RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMUNICADOR(SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000154

18/07/2017

650.00

00008390961431

LUCAS DIAS DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO PELO PRAZO DE 06(SEIS) MESES, A CONTAR DE 01/07/2017 A 31/12/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000155

20/07/2017

650.00

13701816000194

HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE DO SITE E LIBERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000022017

0000156

20/07/2017

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000157

24/07/2017

300.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTA CASA LEGISLATIVA E PARA ATENDER AO TRE, NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000158

24/07/2017

168.00

08247458000151

EVANDRO SANTOS MARTINS-ME.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS COMO CABOS FLEXIVEIS,FITA ISOLANTE, PINOS, ETC, CONFORME NF, PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000159

25/07/2017

186.80

05622053000168

ALEXANDRE F DA SILVA

VALOR EMPENHADO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILTRO DE OLEO E OLEO DE MOTOR, REALIZADO NO AUTOMOVEL, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000160

25/07/2017

30.00

05622053000168

ALEXANDRE F DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO CLASSIC, PLACA OEV-4469, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000161

25/07/2017

50.00

16759687000183

SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMNETOS DE INFORMATICA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA RECARGA DE TONNER, REALIZADA NA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000162

28/07/2017

400.00

03762690000104

CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE (01)UM CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A-3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO ENVIO DAS DECLARAÇÕES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000163

31/07/2017

17.60

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000022017

0000164

17/08/2017

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000165

18/08/2017

650.00

13701816000194

HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE DO SITE E LIBERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000166

21/08/2017

128.08

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA REFERENTE A CONTA DO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000167

21/08/2017

146.07

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000168

21/08/2017

1455.91

03338453000110

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO E 20 DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000169

21/08/2017

31350.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000170

21/08/2017

2811.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000171

21/08/2017

6897.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000172

21/08/2017

618.42

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000173

21/08/2017

2650.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000174

21/08/2017

2650.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000175

21/08/2017

650.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000176

21/08/2017

650.00

00070353949400

THAYS FERREIRA DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000177

21/08/2017

550.00

00007245609470

ALEX RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMUNICADOR(SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000178

21/08/2017

650.00

00008390961431

LUCAS DIAS DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO PELO PRAZO DE 06(SEIS) MESES, A CONTAR DE 01/07/2017 A 31/12/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000179

21/08/2017

300.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

VALOR EMPENHADO NA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A REDE DE DADOS(INTERNET), DESTA CASA LEGISLATIVA E PARA ATENDER AO TRE, NO CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000180

21/08/2017

810.50

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, SERVIDOS DURANTES AS SESSÕES, E A TAMBEM A EQUIPE DO TRE QUE ESTÁ INSTALADA NESTA NESTA CASA LEGISLATIVA PARA CADASTRAMENTO DA BIOMETRIA,REFERENTE OS DIAS 10 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000181

23/08/2017

3950.00

19522415000153

AF BRITO MOREIRA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) QUADRO LEGISLATIVO DE VEREADORES, 09(NOVE) KITS DE CARTEIRA E 01(UMA) PASTA EM COURO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000182

31/08/2017

70.00

16759687000183

SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMNETOS DE INFORMATICA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO FEITA EM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER BCP E COMPRA DE UM CABO, PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000183

31/08/2017

28.20

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000184

19/09/2017

184.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000185

19/09/2017

1.84

09123654000187

CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000186

19/09/2017

142.50

09123654000187

CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTA DA TARIFA TELEFONICA EMBRATEL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DO MES DE JULHO A AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000187

19/09/2017

95.84

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA REFERENTE A CONTA DO MES DE AGOSTO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000188

19/09/2017

1536.92

03338453000110

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO E 19 DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000189

19/09/2017

650.00

13701816000194

HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE DO SITE E LIBERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000190

19/09/2017

31350.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000191

19/09/2017

2811.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000192

19/09/2017

550.00

00007245609470

ALEX RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMUNICADOR(SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000193

19/09/2017

650.00

00008390961431

LUCAS DIAS DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO PELO PRAZO DE 06(SEIS) MESES, A CONTAR DE 01/07/2017 A 31/12/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000194

19/09/2017

650.00

00070353949400

THAYS FERREIRA DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000195

19/09/2017

650.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000196

19/09/2017

2650.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000197

19/09/2017

2650.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000198

19/09/2017

6897.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000199

19/09/2017

618.42

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000022017

0000200

20/09/2017

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000201

22/09/2017

259.20

05078207000100

D PRESENTES PICUI COM DE P. LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PASTA CLASSIFICADOR, ARQUIVO MORTO, PAPEL REPORT,ETC) CONFORME NFISCAL, PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000202

29/09/2017

18.80

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000203

16/10/2017

75.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000204

16/10/2017

120.37

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA REFERENTE A CONTA DO MES DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000205

16/10/2017

31350.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000206

16/10/2017

2811.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000207

16/10/2017

550.00

00007245609470

ALEX RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMUNICADOR(SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000208

16/10/2017

650.00

00008390961431

LUCAS DIAS DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO PELO PRAZO DE 06(SEIS) MESES, A CONTAR DE 01/07/2017 A 31/12/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000209

16/10/2017

650.00

00070353949400

THAYS FERREIRA DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000210

16/10/2017

650.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000022017

0000211

16/10/2017

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000212

16/10/2017

6897.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000213

16/10/2017

618.42

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000214

16/10/2017

300.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000215

16/10/2017

300.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000216

16/10/2017

2650.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000217

16/10/2017

2650.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000218

16/10/2017

1335.00

03338453000110

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE AGOSTO E 16 DE SETEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000219

16/10/2017

578.40

11897960000112

RIVELINO REVERSON OLIVEIRA DE MOURA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000220

17/10/2017

650.00

13701816000194

HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE DO SITE E LIBERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000221

17/10/2017

424.00

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ, AÇÚCAR, BISCOITO, BOLO, ETC) SERVIDOS DURANTES AS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000222

19/10/2017

427.10

09188376000146

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017, DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000223

26/10/2017

944.05

05622053000168

ALEXANDRE F DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE SUSPENSAO E ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000224

26/10/2017

180.00

05622053000168

ALEXANDRE F DA SILVA

VALOR EMPENHADO PELA REALIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE SUSPENSAO E ALINHAMENTO DIANTEIRO, REALIZADO NO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA NO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000225

26/10/2017

50.00

16759687000183

SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMNETOS DE INFORMATICA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE TONNER, PARA USO DESTA CSA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000226

10/11/2017

2600.00

00088587681834

MARCELINO RICARDO DE LIMA

VALOR EMPENHAO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES, CONFORME N FISCAL.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000227

10/11/2017

3727.50

08247458000151

EVANDRO SANTOS MARTINS-ME.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UTILIZADAS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Sem Licitação

000000000

0000228

14/11/2017

1092.48

07553249000173

VICTOR PAULO SOUSA SILVA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA COZINHA COM BALCÃO E TORRE, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000229

16/11/2017

1378.46

03338453000110

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000230

16/11/2017

55.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000231

16/11/2017

178.10

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000232

17/11/2017

31350.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000233

17/11/2017

2811.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000234

17/11/2017

90.00

17559362000110

LUCAS SILVA SOUSA - LAVA JATO SÃO LUIZ

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRES LAVAGENS DO VEÍCULO CORSA CLASSIC, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000235

17/11/2017

2650.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000236

17/11/2017

2650.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000237

17/11/2017

650.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000238

17/11/2017

650.00

00070353949400

THAYS FERREIRA DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000239

17/11/2017

650.00

00008390961431

LUCAS DIAS DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO PELO PRAZO DE 06(SEIS) MESES, A CONTAR DE 01/07/2017 A 31/12/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000240

17/11/2017

550.00

00007245609470

ALEX RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMUNICADOR(SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000241

20/11/2017

42.05

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA REGULARIZAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E DAS TARIFAS DO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000242

21/11/2017

650.00

13701816000194

HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE DO SITE E LIBERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000022017

0000243

21/11/2017

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Transferências

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000244

22/11/2017

300.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000245

29/11/2017

2550.00

19198185000119

MARCIEL SOUSA DA SILVA 09312789457

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PORTA DE VIDRO E VIDRO FIXO, PARA INSTALAÇÃO NESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000246

30/11/2017

6897.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000247

30/11/2017

618.42

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000248

05/12/2017

994.00

09035695000111

HGIENIZADORA NACIONAL LTDA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AO COMBATE DE TODO TIPO DE INSETO, NESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000249

07/12/2017

477.57

27710992000105

PAULO FRANCISCO DE OLIVEIRA EIRELI - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME N FISCAL

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000250

14/12/2017

570.00

09382839000106

MACKLEYN IND COM E SERV LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA PERSIANA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA ASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000251

14/12/2017

549.30

08247458000151

EVANDRO SANTOS MARTINS-ME.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, UTILIZADAS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CASA LEGISLATIVA, NO CORRENTE MES, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000252

15/12/2017

31350.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000253

15/12/2017

960.00

00007045111428

JOSE SOARES DOS SANTOS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTOR, PRESTADOS NA REFORMA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000254

15/12/2017

2650.00

26859820000127

ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000255

15/12/2017

2650.00

00069147744472

TANIA MARIA DA SILVA REGO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE(ELABORAÇÃO DOS EMPENHOS E BALANCETES) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000256

15/12/2017

650.00

00070353949400

THAYS FERREIRA DE ARAUJO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000257

15/12/2017

650.00

00008390961431

LUCAS DIAS DE OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO PELO PRAZO DE 06(SEIS) MESES, A CONTAR DE 01/07/2017 A 31/12/2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000258

15/12/2017

550.00

00007245609470

ALEX RODRIGUES DA SILVA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COMUNICADOR(SONORIZAÇÃO) DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000259

15/12/2017

650.00

00011047473402

JODILENE DA SILVA OLIVEIRA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Pregão Presencial

000022017

0000260

18/12/2017

1500.00

09196974000167

E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Transferências

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000261

18/12/2017

6200.00

27487395000155

ANDRÉ DA SILVA SANTOS ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS(BIROS, BANCADAS) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000262

18/12/2017

1491.16

03338453000110

AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Combustível

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000263

18/12/2017

518.25

09127625000193

ADNALDO MARTINS MACENA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ, AÇÚCAR, BISCOITO, BOLO, ETC) SERVIDOS DURANTES AS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000264

19/12/2017

2811.00

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000265

19/12/2017

650.00

13701816000194

HF SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE DO SITE E LIBERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Sem Licitação

000000000

0000266

19/12/2017

300.00

10629523000155

JOSEFA EMANUELA BATISTA DE AZEVEDO

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Sem Licitação

000000000

0000267

19/12/2017

2500.00

04926110000130

EKYART-IND.COM.DE MOV.P/ESCRITORIO LTDA.

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO(MESA, ARMARIO E CADEIRA) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000268

20/12/2017

2225.38

03584764000160

INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000269

20/12/2017

6897.00

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000270

20/12/2017

113.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A FATURA DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000271

20/12/2017

116.45

33000118000179

TELEMAR NORTE LESTE SA

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000272

20/12/2017

618.42

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000273

20/12/2017

489.20

29979036007404

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETENCIA DE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2017.

00000000

Recursos Ordinários

Pessoal

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000274

20/12/2017

9.40

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA,DO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000275

26/12/2017

1000.00

00028858242807

JOSILENE LIMA E SILVA FELIX

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DO BUFFET, DESTINADO AO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL, DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO NESTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000276

27/12/2017

940.00

16553128000112

PAULO ESTANISLAU DA S DANTAS - PAULO CLIMATIZAÇÃO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MAUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS EM 3(TRES) AR CONDICIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000277

28/12/2017

42.05

00000000000191

BANCO DO BRASIL

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, DAS TARIFAS DO CORRENTE MES.

00000000

Recursos Ordinários

Serviços

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Sem Licitação

000000000

0000278

29/12/2017

890.00

02322142000281

MADEART - COMERCIO DE MÓVEIS LTDA

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS(01)UM DEPURADOR DE AR E 01(UM) BEBEDOURO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL.

00000000

Recursos Ordinários

Equipamentos

CÂMARA MUNICIPAL

Legislativa

Ação Legislativa

GESTÃO ADMINISTRATIVA E LEGISLATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000279

29/12/2017

345.00

26796477000119

GRAFICA MATRIZ - CICERO LIMA BATISTA - ME

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS E VIDRAÇAS DE VERNIZ MARABU E AD 3M.

00000000

Recursos Ordinários

Outras

Quantidade de Registros: 279

Última atualização: 11/06/2024