| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2017 | 7697.00 | 00076019411400 | EDSON DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados diversos a esta casa legislativa durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 7748.00 | 00070224596497 | ANDERSON PONTES M LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 7445.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 7748.00 | 00003270012403 | ALESSANDRO CARLSON MIRANDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS A ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 937.00 | 00019595514187 | MARCONDES ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2017 | 650.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2017 | 5360.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VARIOS PORTÕES E GRADES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONSUMO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2017 | 451.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A ENERGIA ELETRICA DESTA CASA ,LEGISLATIVA CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2017 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2017 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2017 | 2719.20 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2017 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIO PARLAMENTAR REFERENTE AO MES DE JANEIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2017 | 3748.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2017 | 2200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ESTA CASA PARA O TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2017 | 7510.00 | 13974460000162 | RANNY CLEBSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE DIPLOMAS DE AÇO, GALERIA LEGISLATIVA, PRISMAS PARA BANCADA, CARTERINHAS E PLACAS DE PORTAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2017 | 116.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2017 | 3500.00 | 00009138276496 | MARCELO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA HIDROSANITARIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA DE SEVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2017 | 3150.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALHÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2017 | 4005.00 | 41142118000131 | JCA MADEIREIRA MARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATRIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/02/2017 | 1874.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/02/2017 | 1874.00 | 00003510382480 | ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/02/2017 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCURADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/02/2017 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CONTABEIS REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/02/2017 | 1400.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/02/2017 | 3850.00 | 24586434000183 | JERFFERSON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MARCENARIA DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/02/2017 | 360.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/02/2017 | 76.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2017 | 700.00 | 00028769635404 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE REGULAGEM E PRUMOS DE PORTAS DESTA CASA LGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2017 | 1874.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO DESTA CASA DURANTE O PERIODO DIURNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2017 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE SECRETARIO LEGISLATIVO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2017 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2017 | 3748.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2017 | 30638.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2017 | 3890.00 | 20385117000148 | Silvania Tavares dos Santos Viegas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DE INSETOS VOADORES E RASTEJANTES, NAS ÁREAS FISICAS DESTA CASA, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS ETC.,, CONFORME NOTAS FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2017 | 1700.00 | 00032453930400 | JOSINEIDE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETONICO E LAY-AUT DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2017 | 937.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços de assessoria parlamentar desta casa legislativa durante o mes de fevereiro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2017 | 937.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar nesta casa legislativa durante o mes de fevereiro corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2017 | 800.00 | 00002430745496 | ADRIANO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS NO PORTAL JORNAL 100.5 NOTICIAS CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2017 | 937.00 | 00006097913460 | EDEGRICHELE MACEDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2017 | 18658.00 | 17724971000187 | NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/02/2017 | 431.02 | 00007277772466 | FABIO HENRIQUEDE LUCENA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA TELEFONICA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/02/2017 | 937.00 | 00005876426458 | LEANDRO BERNARDINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/02/2017 | 431.02 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LUNA FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRODUTOS DIVERSOS E PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/02/2017 | 17.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/03/2017 | 937.00 | 00008645207435 | AMANDA LUIZA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de fornecimento de energia agua conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/03/2017 | 1874.00 | 00065775384415 | ADRIANO CELSON MIRANDA DE MELO E OUTROS | valor que ora se empenhapara pagamento relativo a serviços prestados a esta casa legislativa como segurança noturna durante o mes de março do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/03/2017 | 370.00 | 00085404390425 | VANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/03/2017 | 937.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar desta casa legislativa durante o mes de março do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/03/2017 | 251.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de fornecimento de energia eletrica conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2017 | 7241.88 | 29979036000140 | INSS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a INSS retenções referete ao mes de fevereiro do corrente ano conforme gps em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2017 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal vereadores desta casa legislativa referente ao mes de março do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2017 | 3748.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionarios desta casa legislativa correspondente ao mes de março do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2017 | 30638.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal cargos comissionados referente ao mes de março do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2017 | 730.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de março de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2017 | 2248.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2017 | 630.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/03/2017 | 6050.00 | 23126165000100 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS NA HOMENAGEM DA FESTA DE ANIVERSARIO DESTA CIDADE, CONFORME COPIA DE NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/03/2017 | 1400.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/03/2017 | 2600.00 | 00057029148487 | DIELSON DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A INSTALAÇÃO E PROJETO ACUSTICO DE PLENARIO E AUDITORIO DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/03/2017 | 1410.00 | 00057029148487 | DIELSON DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE DIVERSOS AR CONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/03/2017 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE PROCURADOR GERAL DESTA CASA .LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/03/2017 | 560.00 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COPIAS DE NOTAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/03/2017 | 3300.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DIRETOR COM BRAÇOS DESTINADOS AO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/03/2017 | 24500.00 | 17724971000187 | NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA ME | valor que ora se empenha refernte a segunda medição dos serviços de reforma desta casa legislativa conforme documentos em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/03/2017 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados na Prestação de Contas Anual do exercicio de 2016, conforme recibo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/04/2017 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de contabilidade desta Casa Legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/04/2017 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento de serviços prestados de procurador geral desta Casa Legislativa durante o mes de abril do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/04/2017 | 380.00 | 00001151289485 | SAMUEL MATIAS NETO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de telefonia fixa desta casa legislativa durante o mes de abril do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/04/2017 | 500.00 | 19374549000174 | PAOLA JANAINA GERMANO DE FARIAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/04/2017 | 208.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | valor ue ora se empenha para pagamento relativo ao fornecimento de agua destinada a esta casa legislativa durante o mes de abril do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/04/2017 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal vereadores desta Casa Legislativa referente ao mes de abril do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/04/2017 | 1874.00 | 00005477612444 | WELLINGTON ANTONIO DE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar desta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/04/2017 | 605.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a conta de energia desta casa legislativa conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/04/2017 | 1874.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados como vigilante desta Casa Legislativa no periodo diurno referente ao mes de abril do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/04/2017 | 558.31 | 10333654000190 | KNET IARVEME INFORMATICA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de internet desta casa legislativa durante o mes de abril do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/04/2017 | 7361.37 | 29979036000140 | INSS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a INSS de servidores desta casa legislativa conforme GPS em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/04/2017 | 3748.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionarios desta casa legislativa referente ao mes de abril do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/04/2017 | 26036.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal serviços comissionados desta casa legislativa referente ao mes de abril do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/04/2017 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPANEHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETARIO LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/04/2017 | 1874.00 | 00070692176411 | MARIANNE BARBOSA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/04/2017 | 89.62 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIBO A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/05/2017 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de contador geral desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/05/2017 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados de procurador desta Casa Legislativa correspondente ao mes de maio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/05/2017 | 937.00 | 00006448703462 | NAYARA CRISTIANE GABRIEL DE CARVALHO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prstados de Assessoria Parlamentar desta Casa durante o mes de abril do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/05/2017 | 2155.95 | 17724971000187 | NORDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA ME | valor que ora se empenha para pagamento relativo a execução de serviços de reforma desta casa legislativa conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/05/2017 | 937.00 | 00044127979453 | VILMA ZILAR S VALDEVINO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar, corresopndente ao mes de abril do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/05/2017 | 2811.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria de gabinete da presidencia durante os meses de fevereiro, março e abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/05/2017 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de secretário legislativo, correspondente ao mes de maio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/05/2017 | 910.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/05/2017 | 525.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa em diversos locais de trabalho, conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/05/2017 | 4870.00 | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS GRÁFICOS DETINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/05/2017 | 26036.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal comissionados desta casa legislativa correspondente ao mes de maio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/05/2017 | 7297.33 | 29979036000140 | INSS | valor que ora se empenha para pagamento relativo ao pagamento de INSS de funcionarios desta Casa Legislativa, conforme GPS em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/05/2017 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento referente a folha de pessoal vereadores desta Casa Legislativa, referente ao mes de maio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/05/2017 | 1980.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | valor que ora se empenha para pagamento relativo a aquisição de cadeira giratoria com braço, destinado a essa Casa Legislativa conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/05/2017 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de março do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/05/2017 | 937.00 | 00003510382480 | ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria legislativa durante o mes de maio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/05/2017 | 937.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de vigilante diurno desta casa legislativa durante o mes de maio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/05/2017 | 937.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALHÃES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar durante o mes de maio do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/05/2017 | 2080.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTA CASA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/05/2017 | 3748.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionarios desta casa legislativa durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/05/2017 | 1874.00 | 00008691771410 | SILVANO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/05/2017 | 1874.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA DE MELO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/05/2017 | 35.49 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/06/2017 | 800.00 | 00002430745496 | ADRIANO DE SOUZA ARAUJO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de divulgação de materia no portal jornal 100.5 noticias, conforme nota de serviço avulsa em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/06/2017 | 2640.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | valor que ora se empenha para pagamento relativo a aquisição de mobiliario destinados a esta casa legislativa conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/06/2017 | 937.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/06/2017 | 620.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/06/2017 | 1400.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SERVIDORES A DIVERSOS LOCAIS DE TRABALHO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/06/2017 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços contabeis realizados nesgta casa legislativa durante o mes de junho do corrente exercício | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/06/2017 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços assessoria juridica desta casa legislativa durante o mes de junho do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/06/2017 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/06/2017 | 3748.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/06/2017 | 937.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/06/2017 | 324.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de fornecimento de energia eletrica correspondente ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/06/2017 | 700.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/06/2017 | 800.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/06/2017 | 937.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de vigilante desta casa legislativa no periodo diurno e finais de semana, correspondente ao mes de junho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/06/2017 | 1874.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROSENDO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRSTADOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/06/2017 | 1874.00 | 00008798347497 | ERICK R FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DESTA CASA LGISLATIVA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/06/2017 | 937.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/06/2017 | 4300.00 | 06091889000146 | K M XAVIER CONFECÇÕES ME | valor que ora se empenha para pagamento relativo a aquisição de conjunto completo de calças, camisas e blusas destinados aos funcionarios desta casa legislativa, conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/06/2017 | 2782.00 | 23986531000109 | MARCIA MENDES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/06/2017 | 1200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PREVISTOS NA NTA FISCAL 1000118, SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA O PROCESSO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/06/2017 | 26036.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/06/2017 | 1360.00 | 00006207840402 | NOBERTO DE PAIVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/06/2017 | 1280.00 | 00002475040416 | BARTOLOMEU CRUZ DE MEIRELES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/06/2017 | 800.00 | 00002884530428 | JOSEMAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/06/2017 | 550.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME DEMONSTRA NOTAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/06/2017 | 980.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/06/2017 | 937.00 | 00026747707400 | ASSIS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE GABINETE NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/06/2017 | 937.00 | 00005946680420 | MARINEIDE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NO GABINETE DO VEREADOR JOSEMAR BARBOSA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/06/2017 | 750.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/06/2017 | 1270.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/07/2017 | 937.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar desta casa legislativa durante o mes de junho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/07/2017 | 937.00 | 00012412922489 | KAMILA CASSIA DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/07/2017 | 680.00 | 00043697410415 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA RECEPÇÃO DESTA CASA DURANTE SESSÃO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/07/2017 | 937.00 | 00007065002454 | ANA ROSA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/07/2017 | 1874.00 | 00030847672468 | ANTONIO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NO GABINETE DA PRESIDENCIA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/07/2017 | 1600.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de manutenção em ar-condicionado e reposição de peças, conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/07/2017 | 1385.00 | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a aquisição de materiais diversos destinados a esta casa legislativa conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/07/2017 | 1482.00 | 24238856000168 | LIDIANE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/07/2017 | 937.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DAS SESSÕES NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/07/2017 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL VEREADORES CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/07/2017 | 3748.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/07/2017 | 1874.00 | 00070692176411 | MARIANNE BARBOSA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA LEGISLATIVA NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/07/2017 | 1500.00 | 22248143000150 | LIANA KELLY VIANA LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PRODUTO EVAP.INT.9.000 CONSUL CONFORME NOTA EM ANEXO, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/07/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONSUMO DE AGUA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/07/2017 | 348.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/07/2017 | 455.17 | 10333654000190 | KNET IARVEME INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/07/2017 | 937.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/07/2017 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCURADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/07/2017 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CONTABILIDADE GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/07/2017 | 29733.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/07/2017 | 937.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NESTA CASA LEGISLATIVA NO PERIODO DIURNO E FINAL DE SEMANA, CONFORME RECIBO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/07/2017 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE SECRETARIO LEGISLATIVO DESTA CASA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/07/2017 | 8090.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RECOLHIMENTO DE INSS RETENÇÕES CONFORME GPS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/07/2017 | 144.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/07/2017 | 1200.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PREVISTOS NA NF 1000128, SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA PROCESSO - PREGÃO PRESENCIAL 00002/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/07/2017 | 365.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/07/2017 | 1823.00 | 00005946680420 | MARINEIDE RODRIGUES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/08/2017 | 410.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes agosto conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/08/2017 | 1874.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/08/2017 | 750.00 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de água e esgoto desta casa legislativa conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/08/2017 | 185.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a tarifas de serviços bancarios desta casa legislativa conforme extrato em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/08/2017 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de energia elétrica desta casa legislativa conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/08/2017 | 1200.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | valor que ora se empenha para pagamento de divulgação de banner eletronico no portal A Fonte é Noticia, referente aos meses de junho e julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/08/2017 | 3910.00 | 20385117000148 | Silvania Tavares dos Santos Viegas | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços de dedetização nesta casa legislativa, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/08/2017 | 1000.00 | 17795655000104 | JACY MENDONÇA ME | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de divulgação de matérias de interesse desta casa legislativa durante o mes de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/08/2017 | 937.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de segurança nesta casa legislativa durante o mes de julho do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/08/2017 | 850.00 | 00006207840402 | NOBERTO DE PAIVA | valor que ora se empenha para pagamento de despesas relativo a ressarcimento quando a serviço desta casa legislativa conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/08/2017 | 910.00 | 00002475040416 | BARTOLOMEU CRUZ DE MEIRELES FILHO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/08/2017 | 930.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviços desta casa legislativa conforme comprovantes de anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/08/2017 | 880.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/08/2017 | 860.00 | 00002884530428 | JOSEMAR BARBOSA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/08/2017 | 790.00 | 00046715240400 | ADALGIZA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/08/2017 | 910.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme comprovantes anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/08/2017 | 750.00 | 00002265795496 | EDILSON CÉSAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/08/2017 | 715.00 | 00070224596497 | ANDERSON PONTES M LEITE | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme comprovantes anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/08/2017 | 758.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme comprovantes anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/08/2017 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoa vereadores desta casa legislativa correspondente ao mes de Agôsto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/08/2017 | 29733.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoa cargos comissionados desta casa legislativa, correspondente ao mes de agôsto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/08/2017 | 3748.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento de folha de pessoal funcionarios efetivos, correspondente ao mes de agosto do corrente exercício | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/08/2017 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de contador geral desta casa legislativa correspondente ao mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/08/2017 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria jurídica correspondente ao mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/08/2017 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/08/2017 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/08/2017 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de junho do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/08/2017 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de julho do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/08/2017 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de agôsto do corrente exercício | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/08/2017 | 1874.00 | 00008449749433 | MARIA ELIZABETH D S DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NO GABINETE DO VEREADOR JACKON, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/08/2017 | 1874.00 | 00008449749433 | MARIA ELIZABETH D S DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NO GABINETE DO VEREADOR JACKSON REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/08/2017 | 8113.96 | 29979036000140 | INSS | valor que ora se empenha para pagamento referente a INSS RETENÇÕES de pessoal desta casa legislativa, conforme guia de GPS em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/08/2017 | 1550.00 | 22248143000150 | LIANA KELLY VIANA LEITÃO | valor que ora se empenha para pagamento referente a aquisição de arcondicionado consul destinado a essa casa legislativa conforme doc em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/08/2017 | 40.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | vaor que ora se empenha para pagamento referente pagamento de ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/08/2017 | 140.00 | 00046715240400 | ADALGIZA RIBEIRO DE LIMA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/08/2017 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de secretário legislativo desta casa, correspondente ao mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/08/2017 | 937.00 | 00007065002454 | ANA ROSA BARBOSA XAVIER | valor que ora se empenha para pagamento relativo a sserviços de assessoria parlamentar desta casa legislativa durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/08/2017 | 937.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de vigilante diurno desta casa legislativa durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/08/2017 | 1874.00 | 00065775384415 | ADRIANO CELSON MIRANDA DE MELO E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento referente a serviços de segurança noturno correspondente aos meses de julho e agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/09/2017 | 937.00 | 00003547321450 | ROBERTO GOMES DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de digitação nesta casa legislativa durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/09/2017 | 937.00 | 00003510382480 | ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar durante o mes de agosto do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/09/2017 | 1874.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa durante o mes de agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/09/2017 | 500.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL | valor que ora se empanha para pagamento relativo a serviços de publicação de materia de interesse desta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/09/2017 | 1400.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de motorista quando a serviço desta casa com funcionarios durante o mes de agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/09/2017 | 300.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados na instalação de ar-condicionado nesta casa legislativa no mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/09/2017 | 1290.00 | 00004418121471 | JOSÉ SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GRADES EM DIVERSAS JANELAS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/09/2017 | 1874.00 | 00005477612444 | WELLINGTON ANTONIO DE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar durante os meses de julho e agosto do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/09/2017 | 318.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA DE SERVIÇO E AMEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/09/2017 | 1000.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de divulgação de matéria de interesse desta casa legislativa conforme nota de serviços em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/09/2017 | 2100.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. ao mes de setembro do corrente exercício | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/09/2017 | 7984.00 | 22108491000121 | FABIANO SÉRGIO FREIRE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO ELETRONICA CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/09/2017 | 500.00 | 00020503989487 | WANDERLY FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/09/2017 | 500.00 | 00020503989487 | WANDERLY FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/09/2017 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal vereadores desta casa legislativa, correspondente ao mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/09/2017 | 3748.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionarios efetivos correspondente ao mes de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/09/2017 | 29733.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal serviços comissionados desta casa legislativa durante o mes de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/09/2017 | 1600.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/09/2017 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CONTABEIS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/09/2017 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCURADORIA NESTA CASA LEGISLATIVA DURANRTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/09/2017 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETÁRIO LEGISLATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/09/2017 | 395.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | valor que ora se empenha para para pagamento ralativo a serviços de fotografia destinados a esta casa legislativa conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/09/2017 | 530.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta edilidade em diversos locais de trabalho, conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/09/2017 | 937.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de vigilante diurno desta casa legislativa durante o mes de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/09/2017 | 937.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | valor que ora se enmpenha para pagamento referente a serviços prestados de segurança das sessões nesta casa legislativa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/09/2017 | 876.47 | 00002475040416 | BARTOLOMEU CRUZ DE MEIRELES FILHO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/09/2017 | 937.00 | 00008449749433 | MARIA ELIZABETH D S DE ARAUJO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar nesta casa legislativa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/09/2017 | 930.00 | 00046715240400 | ADALGIZA RIBEIRO DE LIMA | valor que ora se empenha para pagamento referente a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/09/2017 | 350.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme nortas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/09/2017 | 9341.80 | 29979036000140 | INSS | valor que ora se empenha para pagamento de guia da previdencia social GPS, relativo a competencia de 07/2017 conforme guia em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/09/2017 | 560.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/09/2017 | 937.00 | 00095180613434 | DAMIÃO VICENTE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/09/2017 | 937.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARLAMENTAR NO GABINETE DA PRESIDENCIA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/09/2017 | 1300.00 | 00003762780480 | WELLINGTON VIEGAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/09/2017 | 3900.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/10/2017 | 937.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar nesta casa legislativa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/10/2017 | 1874.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA DE MELO ALVES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar nesta casa legislativa durante os meses de agosto e setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/10/2017 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento ralativo a serviços contábeis realizados nesta casa legislativa durante o mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/10/2017 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados a esta casa legislativa como procurador geral, durante o mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/10/2017 | 8400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO & CONSULTOR | valor que ora se empenha para pagamento, Correspondente aos serviços de locacao de softaware de gestao publica, rel. aos meses de setembro/outubro/novembro/dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/10/2017 | 1600.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de motorista transportando servidores diversos desta casa legislativa no mes de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/10/2017 | 1100.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SERIGRAGIA DE CAMISAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/10/2017 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoa vereadores mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/10/2017 | 3748.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento referente a folha de pessoal funcionarios desta casa legislativa correspondente ao mes de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/10/2017 | 29733.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal comissionado, corresónsdente ao mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/10/2017 | 937.00 | 00007065002454 | ANA ROSA BARBOSA XAVIER | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria nesta casa legislativa durante o mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/10/2017 | 918.00 | 00006207840402 | NOBERTO DE PAIVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de setembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/10/2017 | 1874.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALHÃES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de vigilante noturno, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/10/2017 | 550.00 | 19631702000100 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO | valor que ora se empenha para pagamento na aquisição de produtos diversos destinados a esta casa legislativa conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/10/2017 | 937.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de vigilante diurno desta casa legislativa durante o mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/10/2017 | 937.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento refereten a serviços prestados de segurança desta casa legislativa durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/10/2017 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados no cargo de secretário legislativo durante o mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/10/2017 | 920.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento referente ao ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/10/2017 | 950.00 | 00002475040416 | BARTOLOMEU CRUZ DE MEIRELES FILHO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/10/2017 | 580.00 | 00032435932472 | JOAO SANTANA FERREIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/10/2017 | 930.00 | 00046715240400 | ADALGIZA RIBEIRO DE LIMA | valor que ora se empenha para pagamento referente a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/10/2017 | 620.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/10/2017 | 1874.00 | 00070692176411 | MARIANNE BARBOSA DA NOBREGA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar desta casa legislativa relativo aos meses de setembro e outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/10/2017 | 937.00 | 00008449749433 | MARIA ELIZABETH D S DE ARAUJO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar nesta casa legislativa durante os meses de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/10/2017 | 937.00 | 00005946680420 | MARINEIDE RODRIGUES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar nesta casa durante o mes de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/10/2017 | 4.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de tarifas bancarias corresondente ao mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/11/2017 | 1000.00 | 17795655000104 | JACY MENDONÇA ME | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados na divulgação de matéria desta casa legislativa durante o mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/11/2017 | 260.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de retelhamento na cobertura desta casa legislativa durante o mes de outubro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/11/2017 | 334.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a consumo de energia elétrica desta casa legislativa conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/11/2017 | 1874.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA DE MELO ALVES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar no gabinete do vereador João Santana, conforme recibo em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/11/2017 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionários desta casa legislativa durante o mes de novembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/11/2017 | 3748.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionários desta casa legislativa durante o mes de novembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/11/2017 | 29733.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal comissionados desta casa legislativa durante o mes de novembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/11/2017 | 1400.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de motorista no transporte de funcionarios desta casa quando a serviço da mesma durante o mes de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/11/2017 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços contábeis realizados nesta casa legislativa durante o mês de novembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/11/2017 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de consultoria em advocacia durante o mes de novembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/11/2017 | 850.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes novembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/11/2017 | 500.00 | 00002475040416 | BARTOLOMEU CRUZ DE MEIRELES FILHO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de novembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/11/2017 | 930.00 | 00006595118432 | SEBASTIÃO MEIRELES GOMES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de novembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/11/2017 | 950.00 | 00087291274400 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/11/2017 | 800.00 | 00002884530428 | JOSEMAR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/11/2017 | 930.00 | 00046715240400 | ADALGIZA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/11/2017 | 900.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/11/2017 | 610.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/11/2017 | 937.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DIURNO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANGTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/11/2017 | 937.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/11/2017 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETÁRIO LEGISLATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/11/2017 | 8.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de tarifas bancárias durante o mes de novembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/11/2017 | 300.00 | 00023674652404 | SIDNEY MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DESTA CASA NO PORTAL INFORME CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/11/2017 | 475.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de energia eletrica conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/11/2017 | 79.60 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a fatura de consumo de agua e esgoto desta casa legislativa durante o mes de novembro conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/11/2017 | 1279.00 | 33041260159600 | VIA VAREJO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK DESTINADO AO SETOR DE TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/11/2017 | 600.00 | 00070224596497 | ANDERSON PONTES M LEITE | valor que ora se empenha para pagamento de ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/12/2017 | 1320.00 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | valor que ora se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de ornamentação para festividades natalina conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/12/2017 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NESTA CASA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/12/2017 | 4000.00 | 00014641046468 | JOAO ALFREDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SECRETÁRIO LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/12/2017 | 1125.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FORNECIMENTO DE COQUETEL E LANCHES NASW FESTIVIDADES DA SESSÃO INCRA, JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, SESSÃO OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/12/2017 | 920.00 | 00002884530428 | JOSEMAR BARBOSA | valor que ora se empanha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/12/2017 | 900.00 | 00087291274400 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/12/2017 | 970.00 | 00006595118432 | SEBASTIÃO MEIRELES GOMES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/12/2017 | 937.00 | 00008449749433 | MARIA ELIZABETH D S DE ARAUJO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar nesta casa legislativa durante o mes de novembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/12/2017 | 937.00 | 00003510382480 | ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados diversos de assessoria parlamentar nesta casa legislativa durante o mes de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/12/2017 | 937.00 | 00075373262404 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar nesta casa legislativa durante o mes de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/12/2017 | 1500.00 | 00000972260412 | EDILSON VIEIRA SOARES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de motorista no transporte de diversos funcionários desta casa legislativa correspondente ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/12/2017 | 1138.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS ME | valor que ora se empenha para pagamento relativo aquisição de materiais diversos destinados a essa casa legislativa conforme nota fiscal e anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/12/2017 | 937.00 | 00098078445415 | SEVERINO GODIM MACEDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOTURNA NESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000311 | 18/12/2017 | 26976.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | valor que ora se empenha para pagamento relativo a aquisição de produtos destinados a esta casa legislativa conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/12/2017 | 2369.00 | 24544987000173 | JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a aquisição de de produtos destinados a esta casa legislativa, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/12/2017 | 915.00 | 14449795000124 | ADERALDO DO REGO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DIVERSOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/12/2017 | 176.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se empenha para pagamento relativo a tarifas bancarias durante o mes de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/12/2017 | 157.55 | 09123654000187 | CAGEPA | valor que ora se empenha para pagamento relativo ao consumo de agua desta casa legislativa durante o mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/12/2017 | 463.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que ora se empenha para pagamento relativo ao consumo de energia eletrica desta casa legislativa conforme fatura em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/12/2017 | 27962.60 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal comissionados referente ao decimo terceiro salário, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/12/2017 | 51250.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal vereadores mes de dezembro do corrente ano, conforme folha em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/12/2017 | 3748.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento de folha de pessoal funcionarios desta casa legislativa durant o mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/12/2017 | 3748.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal funcionarios desta casa legislativa referente ao decimo terceiro salario do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/12/2017 | 937.00 | 00004336180431 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de segurança nesta casa legislativa durante o mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/12/2017 | 810.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/12/2017 | 860.00 | 00002884530428 | JOSEMAR BARBOSA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressarcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa durante o mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/12/2017 | 937.00 | 00043697291491 | JOAO FELIX DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de vigilante diurno nesta casa legislativa durante o mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/12/2017 | 1874.00 | 00012153625440 | CARLOS HENRIQUE PONTES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar nesta casa legislativa conforme recibo em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/12/2017 | 981.76 | 24101867000100 | IVONEIS PONTES DA SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a aquisição de produtos diversos destinados a esta casa legislativa conforme nogta fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/12/2017 | 616.72 | 10333654000190 | KNET IARVEME INFORMATICA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de internet desta casa legislativa conforme nota fiscal de serviços em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/12/2017 | 780.00 | 00088531856434 | JOSE EDBERTO GOMES DE MELO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressrcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/12/2017 | 830.00 | 00002475040416 | BARTOLOMEU CRUZ DE MEIRELES FILHO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a ressrcimento de despesas quando a serviço desta casa legislativa conforme notas em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/12/2017 | 937.00 | 00005946680420 | MARINEIDE RODRIGUES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar nesta casa legislativa no mes de novembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/12/2017 | 4000.00 | 00029236118453 | LIONALDO DOS SANTOS SILVA | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de prestados de assessoria juridica desta casa legislativa durante o mes de dezembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/12/2017 | 1874.00 | 00091780179472 | CLECIA QUEIROZ CAMPOS NASCIMENTO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria de gabinete durante os meses de outubro e novembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/12/2017 | 1874.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA DE MELO ALVES | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços prestados de assessoria parlamentar nesta casa legislativa durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/12/2017 | 937.00 | 00008449749433 | MARIA ELIZABETH D S DE ARAUJO | valor que ora se empenha para pagamento relativo a serviços de assessoria parlamentar durante o mes de dezembro do corrente exercício | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/12/2017 | 37625.70 | 29979036000140 | INSS | valor que ora se empenha para pagamento relativo a Guias da Previdencia Social de pessoal desta casa legislativa, correspondente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/12/2017 | 29733.00 | 09308842000180 | CAMARA MUNICIPAL C ESP SANTO FOLHA PAG | valor que ora se empenha para pagamento relativo a folha de pessoal comisisonados correspondente ao mes de dezembro do corrente exercício | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | MANUT.DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/12/2017 | 23.79 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | valor que ora se emepnha para pagamento relativo a tarifas bancarias junto ao Banco do Brasil durante o mês de dezembro do corrente ano | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 333
Última atualização: 11/06/2024