| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA CABO, EQUIVALENTE A 10MB FULL, PARA ESSE ORGÃO LEGIALATIVO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 16/01/2017 | 2800.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO 87º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 22 À 25 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 16/01/2017 | 3200.00 | 00004499442478 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO 87º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 22 À 25 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 16/01/2017 | 2400.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO 87º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 22 À 25 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 16/01/2017 | 2800.00 | 00068993064415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO 87º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 22 À 25 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 16/01/2017 | 2800.00 | 00006699547488 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO 87º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 22 À 25 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 16/01/2017 | 2400.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO 87º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 22 À 25 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 16/01/2017 | 2800.00 | 00054175356487 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO 87º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 22 À 25 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 18/01/2017 | 3920.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 INSCRIÇÕES DE VEREADORES DESTA ASSEMBLEIA PARA O 87º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 22 À 25 DE JANEIRO DE 2017 REALIZADO NO HOTEL HOLLIDAY EM NATAL, CONFORME NF Nº 1442 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2017 | 201.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2017 | 87360.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM FOLHA DE ELETIVOS REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 20/01/2017 | 2191.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM FOLHA DE EFETIVOS REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 20/01/2017 | 84577.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM FOLHA DE COMISSIONADOS REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 20/01/2017 | 1760.00 | 26690823000180 | AFJ REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS APARAELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PRÉDIO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME NF Nº 01365, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 20/01/2017 | 600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, TRATAMENTO E ENVIO DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 24/01/2017 | 6.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 26/01/2017 | 1800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS, CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS PARA ESTA ASSEMBLEIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 26/01/2017 | 240.00 | 00073827045487 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA ÁREA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 26/01/2017 | 6000.00 | 00005474946457 | RAFAEL TEIXEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATÍCIOS PARA FINS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 26/01/2017 | 4500.00 | 18009427000116 | CONEGUNDES E FARIAS CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NF 1000097, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 26/01/2017 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NF 1005915 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 26/01/2017 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME NF Nº 147 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 30/01/2017 | 347.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 31/01/2017 | 510.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NF Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/02/2017 | 10500.00 | 23017631000119 | S&E CONSTRUTORA FUTURA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE REFORMA PREDIAL DESTA EDILIDADE, REALIZADO EM JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 06/02/2017 | 366.60 | 87270690001582 | COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA USO NO PLENÁRIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 07/02/2017 | 145.00 | 87270690001582 | COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA USO NO PLENÁRIO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 07/02/2017 | 3500.80 | 24574602000110 | JOSE CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/02/2017 | 294.00 | 15642704000135 | COPIAR BESSA - ROBERIO BARROS DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMPRA DE CARIMBOS E RESINAS PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/02/2017 | 742.12 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA NA COMPRA DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/02/2017 | 770.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMPRA DE CARTEIRA FUNCIONAL PARA OS 11 VEREADORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 14/02/2017 | 875.00 | 23651007000179 | ELETROPEÇAS - FRANCA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | CONST/AMPL/REF E EQUIP DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 14/02/2017 | 1661.86 | 23650878000178 | AF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa com microfones para usa nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 15/02/2017 | 2760.00 | 24278885000153 | INFO DESIGN - ROGERIO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EPMENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE 12.000 (DOZE) MIL, CARTÕES DE VISITAS, VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,23 (VINTE E TRÊS) CENTAVOS, DISTRIBUIDOS PARA OS 11 (ONZE) VEREADORES E SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF 1.00001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 16/02/2017 | 1117.82 | 19410865000154 | MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS), CONFORME NOTA FISCAL nº 00000002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 16/02/2017 | 2560.75 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 17/02/2017 | 528.66 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA ASSEMBLEIA, REFERENTE A JANEIRO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 20/02/2017 | 4500.00 | 18009427000116 | CONEGUNDES E FARIAS CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 PARA ESTA ASSEMBLEIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/02/2017 | 2189.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM FOLHA DE EFETIVOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/02/2017 | 87360.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM FOLHA DE ELETIVOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 20/02/2017 | 87958.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/02/2017 | 36537.76 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA MÊS DE JANEIRO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/02/2017 | 2400.00 | 00001187568422 | MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO 59° SIMPÓSIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 21 À 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/02/2017 | 2400.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO 59° SIMPÓSIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 21 À 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 20/02/2017 | 2400.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO 59° SIMPÓSIO DE AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 21 À 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/02/2017 | 191.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 21/02/2017 | 2169.00 | 21140212000144 | ERIVALDO DA SILVA JUNIOR - JJ JARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, COMPRA DE PLANTAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 21/02/2017 | 1680.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES DE VEREADORES DESTA ASSEMBLEIA PARA O 59º SIMPOSIO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 21 À 24 DE FEVEREIRO DE 2017 REALIZADO NO HOTEL HOLLIDAY EM NATAL, CONFORME NF Nº 1456 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 21/02/2017 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF 1006018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 21/02/2017 | 1800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS, CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS PARA ESTA ASSEMBLEIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 22/02/2017 | 800.00 | 26431218000194 | CONSTRUTORA LOGOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS NAS PORTAS DE VIDROS DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 22/02/2017 | 6.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 23/02/2017 | 6000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA REF AO MÊS DE FEV/2017, PARA ESTA ASSEMBLEIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 23/02/2017 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME NF Nº 150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 23/02/2017 | 6.58 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 01/03/2017 | 6.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 01/03/2017 | 526.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE FEVEREIRO/2017 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/03/2017 | 6.12 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/03/2017 | 18.36 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/03/2017 | 15.30 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/03/2017 | 6.12 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 05/03/2017 | 1800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS, CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS PARA ESTA ASSEMBLEIA NO MÊS DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 06/03/2017 | 705.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NF Nº 26 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 07/03/2017 | 990.24 | 19410865000154 | MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS), CONFORME NOTA FISCAL nº 00000003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 08/03/2017 | 1190.00 | 00027360406862 | MARCONE FELICIUS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE ORNAMENTACAO COM FLORES E BOUQUETS PARA OS FESTEJOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA ASSEMBLEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 08/03/2017 | 360.00 | 16767763000100 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE BUFFET PARA OS FESTEJOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NESTA ASSEMBLEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 10/03/2017 | 528.66 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA ASSEMBLEIA, REFERENTE FEVEREIRO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 10/03/2017 | 768.00 | 24574602000110 | JOSE CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 14/03/2017 | 600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, TRATAMENTO E ENVIO DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 15/03/2017 | 2200.00 | 00001233951432 | CARLOS ANTONIO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SERVICOS EXECUTADOS PARA ENVIO DA RAIS E DIRF 2016, DESTA ASSEMBLEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 17/03/2017 | 87290.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 17/03/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PARA ESTA ASSEMBLEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 17/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL, PARA ESTA ASSEMBLEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 17/03/2017 | 87360.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM FOLHA DE ELETIVOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 20/03/2017 | 4500.00 | 18009427000116 | CONEGUNDES E FARIAS CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2017 PARA ESTA ASSEMBLEIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 20/03/2017 | 1243.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 20/03/2017 | 2800.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES DE VEREADORES DESTA ASSEMBLEIA PARA O 40º CONFERENCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 22 À 25 DE MARCO DE 2017 REALIZADO NO HOTEL HOLLIDAY EM NATAL, CONFORME NF Nº 1489 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 20/03/2017 | 600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, TRATAMENTO E ENVIO DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE MARCO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/03/2017 | 37718.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA MÊS DE FEVEREIRO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 20/03/2017 | 182.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA DO MES DE FEVEREIRO/2017 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 20/03/2017 | 2189.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM FOLHA DE EFETIVOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/03/2017 | 6000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA REF AO MÊS DE MAR/2017, PARA ESTA ASSEMBLEIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 21/03/2017 | 800.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISICAO DE 1 (UMA) CADEIRA EXECUTIVA COM RODIZIOS PARA USO NESTA ASSEMBLEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 21/03/2017 | 2000.00 | 11705478000133 | Ana Maria de Souza Gomes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDE AO VIVO NA TV WEB NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 22/03/2017 | 1800.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO 40º CONFERENCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 22 À 25 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 22/03/2017 | 569.70 | 18662505000187 | EDUARDO SEGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMPRA DE MATERIAL DE ARQUIVO PARA ESTA ASSEMBLEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 22/03/2017 | 2800.00 | 00068993064415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO 40º CONFERENCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 22 À 25 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 22/03/2017 | 2100.00 | 00006699547488 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO 40º CONFERENCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 22 À 25 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 22/03/2017 | 2100.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO 40º CONFERENCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 22 À 25 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 22/03/2017 | 6.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 22/03/2017 | 2400.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO 40º CONFERENCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 22 À 25 DE MARCO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 23/03/2017 | 6.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 24/03/2017 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE MARCO DE 2017 CONFORME NF Nº 154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 27/03/2017 | 600.00 | 00091058589415 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA SERVICO DE REFORMA E REPARO EM 11 CADEIRAS PARA ESTA ASSEMBLEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 27/03/2017 | 800.00 | 00006518491442 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SERVICOS ELETRICOS E MANUTENCAO DA REDE PARA ESTA ASSEMBLEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 28/03/2017 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MÊS DE MARCI DE 2017, CONFORME NF 1006180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 28/03/2017 | 696.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MARCO/2017 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 29/03/2017 | 1286.71 | 08297409000123 | Posto Cidade do Conde | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMBUSTIVEL PARA USO DESTA ASSEMBLEIA NO MES DE MARCO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 29/03/2017 | 1615.00 | 20714779000114 | MARCONE FELICIUS CORDEIRO 27360406862 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMPRA DE 15 (QUINZE) CANETAS PERSONALIZADAS E 25 (VINTE E CINCO) BOTTONS PERSONALIZADOS PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 30/03/2017 | 12.24 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 30/03/2017 | 18.36 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 30/03/2017 | 3.06 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 30/03/2017 | 6.12 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 02/04/2017 | 510.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NF Nº 29 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000104 | 02/04/2017 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NF 1006180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 04/04/2017 | 3750.00 | 02401445000109 | O&L RENT CAR - OTAVIO AUGUSTO NOBEGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA QFB-1374, PARA O MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 05/04/2017 | 1680.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES DE VEREADORES DESTA ASSEMBLEIA PARA O 41º CONFERENCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 06 À 09 DE ABRIL DE 2017 REALIZADO NO SALAO DE CONVEÇÕES DO HOTEL PORTAL DA SERRA EM GRAVATÁ-PE, CONFORME NF Nº 1499 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 05/04/2017 | 2100.00 | 00054175356487 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DA 41º CONFERENCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 06 À 09 DE ABRIL DE 2017 REALIZADO NO SALAO DE CONVEÇÕES DO HOTEL PORTAL DA SERRA EM GRAVATÁ-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 05/04/2017 | 3200.00 | 00004499442478 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DA 41º CONFERENCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 06 À 09 DE ABRIL DE 2017 REALIZADO NO SALAO DE CONVEÇÕES DO HOTEL PORTAL DA SERRA EM GRAVATÁ-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 06/04/2017 | 1800.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DA 41º CONFERENCIA DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 06 À 09 DE ABRIL DE 2017 REALIZADO NO SALAO DE CONVEÇÕES DO HOTEL PORTAL DA SERRA EM GRAVATÁ-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000110 | 10/04/2017 | 54000.00 | 20924596000123 | GLOBAL NEGOCIOS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA REF AO PERÍODO DE ABRIL À DEZEMBRO/2017, PARA ESTA ASSEMBLEIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 17/04/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL EDITAL DE AVISO N° TP03-2017, PARA ESTA ASSEMBLEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 17/04/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO OFICIAL EDITAL DE AVISO N° TP03-2017, PARA ESTA ASSEMBLEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000113 | 18/04/2017 | 2600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA QFW-2026, PARA O MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 19/04/2017 | 1584.93 | 19410865000154 | MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS), CONFORME NOTA FISCAL nº 00000007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/04/2017 | 2189.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM FOLHA DE EFETIVOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/04/2017 | 87360.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM FOLHA DE ELETIVOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/04/2017 | 91.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA DO MES DE MARÇO/2017 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/04/2017 | 1785.00 | 19739947000147 | IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES DE VEREADORES DESTA ASSEMBLEIA PARA O 25º ENCONTRO BRASILEIRO DE LEGISLATIVO MUNICIPAIL NO PERIODO DE 20 À 23 DE ABRIL DE 2017 REALIZADO EM MACEIÓ-AL, CONFORME NF Nº 96 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000119 | 20/04/2017 | 4500.00 | 18009427000116 | CONEGUNDES E FARIAS CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE NO MÊS DE ABRIL/2017, PARA ESTA ASSEMBLEIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/04/2017 | 89250.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/04/2017 | 600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, TRATAMENTO E ENVIO DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/04/2017 | 2400.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O 25º ENCONTRO BRASILEIRO DE LEGISLATIVO MUNICIPAIL NO PERIODO DE 20 À 23 DE ABRIL DE 2017 REALIZADO EM MACEIÓ-AL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/04/2017 | 2000.00 | 11705478000133 | Ana Maria de Souza Gomes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDE AO VIVO NA TV WEB NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/04/2017 | 2400.00 | 00001187568422 | MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O 25º ENCONTRO BRASILEIRO DE LEGISLATIVO MUNICIPAIL NO PERIODO DE 20 À 23 DE ABRIL DE 2017 REALIZADO EM MACEIÓ-AL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 20/04/2017 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME NF Nº 154 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 20/04/2017 | 2400.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O 25º ENCONTRO BRASILEIRO DE LEGISLATIVO MUNICIPAIL NO PERIODO DE 20 À 23 DE ABRIL DE 2017 REALIZADO EM MACEIÓ-AL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/04/2017 | 1800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS, CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS PARA ESTA ASSEMBLEIA NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/04/2017 | 36627.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA MÊS DE MARÇO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 24/04/2017 | 13.18 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 27/04/2017 | 6.75 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 28/04/2017 | 755.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE ABRIL/2017 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/05/2017 | 6.12 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 02/05/2017 | 21.42 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 02/05/2017 | 1590.75 | 08297409000123 | Posto Cidade do Conde | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ESTA ASSEMBLEIA NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 37, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 02/05/2017 | 528.66 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA ASSEMBLEIA, REFERENTE MARÇO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 02/05/2017 | 528.66 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA ASSEMBLEIA, REFERENTE ABRIL-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 02/05/2017 | 528.66 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA ASSEMBLEIA, REFERENTE MAIO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 02/05/2017 | 9.18 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 03/05/2017 | 1457.17 | 19410865000154 | MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS), CONFORME NOTA FISCAL nº 00000008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 03/05/2017 | 2303.80 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/05/2017 | 1150.00 | 24574602000110 | JOSE CARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 08/05/2017 | 300.00 | 27064734000190 | FABRICIO VITURIANO ROCHA 01676949445 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 19/05/2017 | 2975.00 | 19739947000147 | IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE (05) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 17º SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS REALIZAR-SE NO PERIODO DE 19 À 22 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 19/05/2017 | 89250.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 19/05/2017 | 2100.00 | 00068993064415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DA 17º SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 19 À 22 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 19/05/2017 | 140.00 | 20844941000119 | INFODESIGN - IVANILDO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A ESSA ASSEMBLEIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 19/05/2017 | 36081.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA MÊS DE ABRIL-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 19/05/2017 | 2400.00 | 00004499442478 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DA 17º SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 19 À 22 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 19/05/2017 | 2100.00 | 00006699547488 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DA 17º SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 19 À 22 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000150 | 19/05/2017 | 4500.00 | 18009427000116 | CONEGUNDES E FARIAS CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE NO MÊS DE MAIO/2017, PARA ESTA ASSEMBLEIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 19/05/2017 | 2189.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM FOLHA DE EFETIVOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 19/05/2017 | 1800.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DA 17º SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 19 À 22 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000153 | 19/05/2017 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NF 1006352 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 19/05/2017 | 2400.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DA 17º SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 19 À 22 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 19/05/2017 | 600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, TRATAMENTO E ENVIO DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 19/05/2017 | 87360.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM FOLHA DE ELETIVOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 19/05/2017 | 194.96 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA MÊS DE DEZEMBRO-2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 19/05/2017 | 1335.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NF Nº 31 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000159 | 20/05/2017 | 2600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA QFW-2026, PARA O MÊS DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/05/2017 | 597.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE ABRIL/2017 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/05/2017 | 112.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA DO MES DE ABRIL/2017 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 24/05/2017 | 13.34 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 24/05/2017 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME NF Nº 164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 30/05/2017 | 1800.00 | 11705478000133 | Ana Maria de Souza Gomes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDE AO VIVO NA TV WEB NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 30/05/2017 | 12.74 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 30/05/2017 | 6.12 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 30/05/2017 | 18.36 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 31/05/2017 | 1100.00 | 00038018780404 | MARIA DA PENHA LAURENTINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE CONFECCÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 31/05/2017 | 300.00 | 17240981000147 | IGOR ARTHUR NEGRAO CABRAL 71776540204 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PELO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA PLENÁRIA INTINERANTE REALIZADA PELA ASSEMBLEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 01/06/2017 | 167.00 | 15642704000135 | COPIAR BESSA - ROBERIO BARROS DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMPRA DE CARIMBOS E RESINAS PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 06/06/2017 | 700.00 | 08297409000123 | Posto Cidade do Conde | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ESTA ASSEMBLEIA NO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME NOTA FISCAL N° 39, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 19/06/2017 | 300.00 | 27064734000190 | FABRICIO VITURIANO ROCHA 01676949445 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE MAIO/2017 DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 20/06/2017 | 34422.69 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA MÊS DE JUNHO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 20/06/2017 | 90083.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/06/2017 | 1450.37 | 19410865000154 | MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000176 | 20/06/2017 | 4500.00 | 18009427000116 | CONEGUNDES E FARIAS CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE NO MÊS DE JUNHO/2017, PARA ESTA ASSEMBLEIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 20/06/2017 | 600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, TRATAMENTO E ENVIO DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/06/2017 | 88.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA DO MES DE MAIO/2017 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000179 | 20/06/2017 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NF 1006565 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 20/06/2017 | 2918.94 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM FOLHA DE EFETIVOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/06/2017 | 85190.61 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM FOLHA DE ELETIVOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 21/06/2017 | 17.60 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 21/06/2017 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME NF Nº 168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 22/06/2017 | 300.00 | 27064734000190 | FABRICIO VITURIANO ROCHA 01676949445 | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JUNHO/2017 DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 23/06/2017 | 2100.00 | 00054175356487 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DA 89º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 25 À 28 DE JUNHO DE 2017 REALIZADO NO SALAO DE CONVEÇÕESDO HOTELHOLLIDAY INN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 23/06/2017 | 2400.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DA 89º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 25 À 28 DE JUNHO DE 2017 REALIZADO NO SALAO DE CONVEÇÕES DO HOTELHOLLIDAY INN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 23/06/2017 | 1800.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DA 89º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 25 À 28 DE JUNHO DE 2017 REALIZADO NO SALAO DE CONVEÇÕESDO HOTELHOLLIDAY INN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 23/06/2017 | 24.18 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 23/06/2017 | 2800.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DA 89º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 25 À 28 DE JUNHO DE 2017 REALIZADO NO SALAO DE CONVEÇÕES DO HOTELHOLLIDAY INN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 23/06/2017 | 2240.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE Á INSCRIÇOES PARA PARTICIPAR DA 89º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 25 À 28 DE JUNHO DE 2017 REALIZADO NO SALAO DE CONVEÇÕES DO HOTELHOLLIDAY INN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 23/06/2017 | 705.55 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA ASSEMBLEIA, REFERENTE JUNHO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 28/06/2017 | 657.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE MAIO/2017 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000194 | 28/06/2017 | 2600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PLACA QFW-2026, PARA O MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 30/06/2017 | 149.94 | 00000000282588 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO CONTA Nº 11067-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 01/07/2017 | 77.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO MES DE JUNHO/2017 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 01/07/2017 | 428.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE JUNHO/2017 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 05/07/2017 | 1094.60 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO ANO 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 05/07/2017 | 180.00 | 00005405789402 | SILVANO DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE 15 MESAS E 100 CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO INTINERANTE DESTA ASSEMBLEIA NA COMUNIDADE DE MITUAÇU, NA CIDADE DE CONDE/PB, CONFORME NF 010307 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 07/07/2017 | 866.00 | 08297409000123 | Posto Cidade do Conde | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 245,395 LITROS DE GASOLINA COMUM, SENDO R$ 3,5290 O LITRO, PARA USO DESTA ASSEMBLEIA NO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NF N° 40 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000201 | 12/07/2017 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NF 1006716 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DEPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA N° 11067-1, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 19/07/2017 | 600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, TRATAMENTO E ENVIO DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000204 | 19/07/2017 | 4500.00 | 18009427000116 | CONEGUNDES E FARIAS CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE NO MÊS DE JULHO/2017, PARA ESTA ASSEMBLEIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/07/2017 | 85190.61 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ELETIVOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/07/2017 | 92913.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/07/2017 | 34134.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA MÊS DE JUNHO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0000208 | 20/07/2017 | 2600.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE 01 (HUM) VEÍCULO GOL, PLACA QFW 2026, REFERENTE AO CONTRATO N° 005/2017, MÊS DE JULHO/2017, PARA ESTA ASSEMBLEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/07/2017 | 500.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME NF Nº 172 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/07/2017 | 2189.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 24/07/2017 | 528.66 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA ASSEMBLEIA, REFERENTE JULHO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 24/07/2017 | 50.99 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DEPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA N° 11067-1, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 24/07/2017 | 150.00 | 16767763000100 | MARIA DO CARMO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE 300 SALGADOS PARA A SOLENIDADE DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DE CADASTRO BIOMÉTRICO ELEITORAL NA CIDADE DO CONDE/PB, NESTA ASSEMBLEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 28/07/2017 | 1155.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA ASSEMBLEIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NF N° 2069 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 28/07/2017 | 990.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE AQUISICAO DE 01 (HUM) MICROFONE SEM FIO E 01 (HUM) RECARREGADOR DE PILHAS, PARA USO NESTA ASSEMBLEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 28/07/2017 | 150.00 | 04532572000172 | C C - INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ANTIVIRUS EM 02 (DUAS) CPU'S DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME NF 1000346 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 28/07/2017 | 1481.47 | 19410865000154 | MARIA DO CARMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS), CONFORME NOTA FISCAL nº 00000010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 31/07/2017 | 211.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DEPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA N° 11067-1, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 31/07/2017 | 264.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO OFICIAL EDITAL DE AVISO N° TP03-2017, PARA ESTA ASSEMBLEIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 01/08/2017 | 1800.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DA 866º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 02 À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/08/2017 | 2400.00 | 00004499442478 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DA 866º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 02 À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 01/08/2017 | 1800.00 | 00006699547488 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DA 866º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 02 À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 01/08/2017 | 1800.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE RECIFE/PE PARA PARTICIPAR DA 866º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS, NO PERIODO DE 02 À 06 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 01/08/2017 | 259.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE JULHO/2017 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 02/08/2017 | 2000.00 | 26605156000190 | QUALIFICAR - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LDTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE INSCRIÇÃO PARA 04 (QUATRO) VEREADORES, PARA PARTICIPAR DA 866º CURSO DE CAPACITAÇÃO DE VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 02 À 06 DE AGOSTO, CONFORME NF 311/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 02/08/2017 | 1155.00 | 15675384000110 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 77 (SETENTA E SETE) REFEIÇÕES PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NF Nº 41 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 21/08/2017 | 2189.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 21/08/2017 | 84322.34 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ELETIVOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000229 | 21/08/2017 | 4500.00 | 18009427000116 | CONEGUNDES E FARIAS CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2017, PARA ESTA ASSEMBLEIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 21/08/2017 | 528.66 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA PROPRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA ASSEMBLEIA, REFERENTE AGOSTO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 21/08/2017 | 600.00 | 17603177000185 | ERICK DANILO CUNEGUNDES DE OLIVEIRA - 03512998402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, TRATAMENTO E ENVIO DE GFIP DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 21/08/2017 | 400.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PLANO EMPRESARIAL DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME NF Nº 179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000233 | 21/08/2017 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DE TESOURARIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 21/08/2017 | 1400.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE AGOSTO/2017 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 21/08/2017 | 75.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO MES DE AGOSTO/2017 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 21/08/2017 | 34813.38 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA MÊS DE JULHO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 21/08/2017 | 34547.74 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA MÊS DE AGOSTO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 21/08/2017 | 92913.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 21/08/2017 | 1094.60 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA ASSEMBLEIA REFERENTE AO ANO 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 04/09/2017 | 100.00 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BR DE CAMPINA G. | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE MULTA DE DCTF DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 22/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 04/09/2017 | 100.00 | 02494312000124 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BR DE CAMPINA G. | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE MULTA DE DCTF DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 24/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 04/09/2017 | 2905.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE MULTA E JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO INSS REF AO MÊS DE JULHO/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 04/09/2017 | 18.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DEPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA N° 11067-1, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DEPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA N° 11067-1, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 05/09/2017 | 74.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO MES DE SETEMBRO/2017 DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 20/09/2017 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DE FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 20/09/2017 | 2189.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DE FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 20/09/2017 | 81721.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DE FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 20/09/2017 | 3570.00 | 19739947000147 | IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICPAL, PARTICIPAR DO 8º SIMPÓSIO BRASILEIRO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 21/09/2017 | 2800.00 | 00054175356487 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 8º SIMPÓSIO BRASILEIRO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO/2017, EM RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 21/09/2017 | 2400.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 8º SIMPÓSIO BRASILEIRO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO/2017, EM RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 21/09/2017 | 2400.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 8º SIMPÓSIO BRASILEIRO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO/2017, EM RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 21/09/2017 | 2800.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 8º SIMPÓSIO BRASILEIRO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO/2017, EM RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 21/09/2017 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 8º SIMPÓSIO BRASILEIRO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO/2017, EM RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 21/09/2017 | 2400.00 | 00001187568422 | MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 8º SIMPÓSIO BRASILEIRO PARA AGENTES PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO/2017, EM RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DEPESA DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 25/09/2017 | 530.66 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 25/09/2017 | 18.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DEPESA DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 29/09/2017 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 29/09/2017 | 6000.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATÍCIA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 02/10/2017 | 6.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DEPESA DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 02/10/2017 | 198.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DEPESA DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 02/10/2017 | 3.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DEPESA DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/10/2017 | 177.48 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DEPESA DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 02/10/2017 | 33.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DEPESA DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 02/10/2017 | 6.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DEPESA DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 05/10/2017 | 1120.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE Á INSCRIÇOES PARA PARTICIPAR DO 45º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS , NO PERIODO DE 05 À 08 DE OUTUBRO DE 2017, REALIZADO NO SALAO DE CONVEÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL-RN, COM A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 06/10/2017 | 1500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº010961 DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATÍCIA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 06/10/2017 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 45º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 05 À 08 DE OUTUBRO/2017, EM NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 06/10/2017 | 2800.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 45º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 05 À 08 DE OUTUBRO/2017, EM NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 11/10/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL - A UNIÃO, DO EDITAL DE AVISO N° 00001/2017, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 11/10/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL - A UNIÃO, DO EDITAL DE AVISO N° 00001/2017, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000273 | 20/10/2017 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 20/10/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 20/10/2017 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DE FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 20/10/2017 | 75591.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DE FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 20/10/2017 | 2189.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DE FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 20/10/2017 | 36965.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000279 | 23/10/2017 | 7500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATÍCIA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 24/10/2017 | 400.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 20 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 24/10/2017 | 530.66 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 24/10/2017 | 2800.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE Á INSCRIÇOES PARA PARTICIPAR DO 91º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS , NO PERIODO DE 25 À 28 DE OUTUBRO DE 2017, NO SALAO DE CONVEÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN EXPRESS, NA CIDADE DE NATAL-RN, COM A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 24/10/2017 | 18.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DEPESA DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 25/10/2017 | 2400.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR , PARTICIPAR DO 91º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 À 28 DE OUTUBRO DE 2017, REALIZADO NO SALAO DE CONVEÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 25/10/2017 | 2400.00 | 00004499442478 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR , PARTICIPAR DO 91º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 À 28 DE OUTUBRO DE 2017, REALIZADO NO SALAO DE CONVEÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 25/10/2017 | 2400.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR , PARTICIPAR DO 91º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 À 28 DE OUTUBRO DE 2017, REALIZADO NO SALAO DE CONVEÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 25/10/2017 | 2800.00 | 00006699547488 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR , PARTICIPAR DO 91º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 À 28 DE OUTUBRO DE 2017, REALIZADO NO SALAO DE CONVEÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 25/10/2017 | 2400.00 | 00068993064415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR , PARTICIPAR DO 91º ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25 À 28 DE OUTUBRO DE 2017, REALIZADO NO SALAO DE CONVEÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 25/10/2017 | 1778.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 30/10/2017 | 174.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 30/10/2017 | 6.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 06/11/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL - A UNIÃO, DA RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO N° 00001/2017, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 06/11/2017 | 88.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL - A UNIÃO, DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCAL Nº 00001/2017 , DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 06/11/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL - A UNIÃO, DO EXTRATO Nº 00001/2017 , DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 06/11/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL - A UNIÃO, DA RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO Nº 00001/2017 , DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 06/11/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL - A UNIÃO, DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2017 , DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 06/11/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL - A UNIÃO, DO EXTRATO Nº 00001/2017 , DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 06/11/2017 | 368.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL - A UNIÃO, DO EXTRATO Nº 00001/2017 , DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 06/11/2017 | 640.00 | 01518579000141 | A União - Superintendencia de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL - A UNIÃO, DO EXTRATO Nº 00001/2017 , DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/11/2017 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DE FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 20/11/2017 | 2189.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DE FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 20/11/2017 | 75591.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DE FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000305 | 20/11/2017 | 7500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATÍCIA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000306 | 20/11/2017 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DE TESOURARIA , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 20/11/2017 | 530.66 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000308 | 20/11/2017 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 20/11/2017 | 35678.31 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 20/11/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE OUTUBRO/2017, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 20/11/2017 | 400.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 20 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 22/11/2017 | 6160.00 | 05454462000100 | INAM-INSTITUTO DE ASSERSSORIA AOS MUNICIPIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE Á INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 46º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS , NO PERIODO DE 22 À 25 DE NOVEMBRO DE 2017, NO SALÃO DE CONVEÇÕES DO HOTEL HOLLIDAY INN, NA CIDADE DE NATAL-RN, COM A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DESSE PODER LEGISLATIVO , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 22/11/2017 | 2800.00 | 00054175356487 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 46º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2017, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 22/11/2017 | 2400.00 | 00092983057453 | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 46º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2017, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 22/11/2017 | 2400.00 | 00007775218495 | DANIEL SEVERINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 46º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2017, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 22/11/2017 | 2400.00 | 00004499442478 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 46º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2017, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 22/11/2017 | 2400.00 | 00048611026420 | Fernando Antonio Neves de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 46º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2017, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 22/11/2017 | 2400.00 | 00000875250467 | JOSELIO DIONISIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 46º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2017, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 22/11/2017 | 2800.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 46º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2017, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 22/11/2017 | 3200.00 | 00072590130449 | LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 46º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2017, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 22/11/2017 | 2400.00 | 00001187568422 | MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 46º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2017, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 22/11/2017 | 2800.00 | 00006699547488 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 46º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2017, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 22/11/2017 | 2400.00 | 00068993064415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE À 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO 46º FORUM DE AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2017, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 27/11/2017 | 480.00 | 00075291401400 | MARIVAL SUZANO MENDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO EDIFICIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 28/11/2017 | 1705.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 30/11/2017 | 174.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 30/11/2017 | 6.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000331 | 11/12/2017 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GERAÇÃO DE DADOS PARA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DE TESOURARIA , NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 13/12/2017 | 400.00 | 12896490000135 | NET.CON - LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINK DE INTERNET EMPRESARIAL DE 20 MEGAS DE VELOCIDADE ILIMITADO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 13/12/2017 | 530.66 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 13/12/2017 | 1094.60 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DA FOLHA DO 13º SALARIO/2017 DOS EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 13/12/2017 | 52433.66 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DA FOLHA DO 13º SALARIO/2017 DOS COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 14/12/2017 | 2189.20 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DA FOLHA DE EFETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 14/12/2017 | 87162.90 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DA FOLHA DE ELETIVOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 14/12/2017 | 61811.00 | 11993466000151 | Camara Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA DA FOLHA DE COMISSIONADOS, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 14/12/2017 | 35774.34 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 14/12/2017 | 530.66 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (PARTE PATRONAL ), RETIDA DA FOLHA DE EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042017 | 0000342 | 14/12/2017 | 4500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 15/12/2017 | 32784.51 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0000346 | 15/12/2017 | 7500.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATÍCIA, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 20/12/2017 | 73.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DO MÊS DE NOVEMBRO/2017, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 27/12/2017 | 1201.19 | 00005043537485 | MARCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - BUFFET NO ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 27/12/2017 | 240.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE COMPLEMENTAÇÃO DA PARTE PATRONAL DO INSS RETIDOS DOS SERVIDORES, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO-2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 28/12/2017 | 1363.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA DA CONTA N° 11067-1, DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 29/12/2017 | 855.00 | 20112614000172 | IVANA RAFAELA TORRES MARINHO DA NOBREGA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM AR CONDICIONADO, PRESTADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 29/12/2017 | 10594.87 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A APROPRIAÇÃO DO SALARIO FAMILIA - INSS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017, QUE ORA SE CONTABILIZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 29/12/2017 | 16.00 | 41217035000164 | IPM - Instituto de Previdencia Municipal de Conde | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A APROPRIAÇÃO DO SALARIO FAMILIA - IPAM, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017, QUE ORA SE CONTABILIZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024