| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET MES DE MARÇO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 20/01/2017 | 35000.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 2275.20 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JANEIRO 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 3000.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 27/01/2017 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 30/01/2017 | 165.00 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 30/01/2017 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 20/02/2017 | 2275.20 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE FEVEREIRO DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/02/2017 | 35000.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/02/2017 | 8200.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00023670878491 | NEOTONIO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A ELABORAÇÃO E TRANSMISSAO DE RAIS E DIRF DA CAMARA MUNICIPAL DE CACSSERENGUE -PB RELATIVO AO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 20/02/2017 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 20/02/2017 | 3000.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 21/02/2017 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 21/02/2017 | 160.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET MES DE FEVEREIRO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 24/02/2017 | 3600.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 IMP.EPSON L375, 01 NOT DELL C I3i 4GB DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 24/02/2017 | 100.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMARICA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TINTA 100 ML EPS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 06/03/2017 | 400.00 | 03762690000104 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARABIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 14/03/2017 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 14/03/2017 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 15/03/2017 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000022 | 20/03/2017 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/03/2017 | 160.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET MES DE MARÇO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/03/2017 | 35000.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/03/2017 | 2275.20 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MARÇO DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 20/03/2017 | 8230.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000027 | 20/03/2017 | 3000.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 28/03/2017 | 469.00 | 08995631002496 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 05/04/2017 | 240.00 | 00003383826406 | BORNERGES DE ARAUJO SILVA | Importe relativo ao pagamento de diaria em Viagens a Joao Pessoa para participar do encontro com os Presidentes de Camaras Bienio 2017/2018, realizado no dia 17/03/2017 Centro Cultural Ariano Suassuna- Auditorio Celso Furtado TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 05/04/2017 | 120.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA AO ASSESSOR JURIDICO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS RELAIZADO NO DIA 17/03/2017 NO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 11/04/2017 | 340.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA SESSAO SOLENE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE REALIZADA NO DIA 06/04/2017 COM AS PALESTRANTES DRA MARIA CILEIDE, DELEGADA ESPECIAL DA MULHER E DRA. LUCICLEIA TEIXEIRA DIAS, DO CURSO DE PEDAGOGIA-UFPB, ONDE FOI DISCUTIDO O TEMA PELO FIM DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000032 | 12/04/2017 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 17/04/2017 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 19/04/2017 | 8200.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE MARCO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/04/2017 | 35000.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 20/04/2017 | 2275.20 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE ABRIL DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000037 | 20/04/2017 | 3000.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 20/04/2017 | 160.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 03/05/2017 | 35000.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 04/05/2017 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 05/05/2017 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 08/05/2017 | 8200.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 08/05/2017 | 34.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 08/05/2017 | 39.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 08/05/2017 | 37.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 10/05/2017 | 500.00 | 00007510834457 | ROMUALDO FERNANDES NICOLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 11/05/2017 | 250.00 | 00036542970487 | PEDRO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 19/05/2017 | 2275.20 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE MAIO DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 19/05/2017 | 160.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000050 | 19/05/2017 | 3000.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000051 | 19/05/2017 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 22/05/2017 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 23/05/2017 | 2500.00 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 25/05/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 25/05/2017 | 44.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 25/05/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 29/05/2017 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/06/2017 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 09/06/2017 | 600.00 | 00006908337413 | HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E DIVULGACAO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 13/06/2017 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 14/06/2017 | 240.00 | 00003383826406 | BORNERGES DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000062 | 16/06/2017 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 16/06/2017 | 8170.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000064 | 20/06/2017 | 3000.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/06/2017 | 1800.00 | 00023670878491 | NEOTONIO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA SFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE DE JANEIRO A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/06/2017 | 160.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/06/2017 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/06/2017 | 35000.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/06/2017 | 2275.20 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JUNHO DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/06/2017 | 180.00 | 00007386223463 | GILSON RAIMUNDO DA COSTTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 22/06/2017 | 1001.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 27/06/2017 | 2500.00 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULOA A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 29/06/2017 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASUSNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 03/07/2017 | 35000.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 12/07/2017 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 13/07/2017 | 55.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 13/07/2017 | 57.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 13/07/2017 | 8200.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE JUNH0 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 18/07/2017 | 280.00 | 00003383826406 | BORNERGES DE ARAUJO SILVA | Importe relativo ao pagamento de diaria junto ao TCE/PB Cidade de Joao Pessoa participar de treinamento Sagres diario realizado no dia 18 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 18/07/2017 | 180.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA AO ASSESSOR JURIDICO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SAGRES DIARIO REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2017 NO TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000081 | 20/07/2017 | 3000.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000082 | 20/07/2017 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/07/2017 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/07/2017 | 2275.20 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JULHO DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 24/07/2017 | 2500.00 | 00006401061456 | SEBASTIAO DOS SANTOS MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULOA A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/08/2017 | 34400.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/08/2017 | 2275.20 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE AGOSTO DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000088 | 02/08/2017 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/08/2017 | 600.00 | 00006908337413 | HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E DIVULGACAO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MESES DE JUNH E JULH0 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/08/2017 | 8200.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE JULH0 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 03/08/2017 | 180.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 03/08/2017 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 07/08/2017 | 1629.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000094 | 18/08/2017 | 3000.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 21/08/2017 | 486.00 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 21/08/2017 | 486.00 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 28/08/2017 | 240.00 | 00003383826406 | BORNERGES DE ARAUJO SILVA | Importe relativo ao pagamento de diaria junto a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interresse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 01/09/2017 | 34400.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 01/09/2017 | 2275.20 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE SETEMBRO DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000100 | 04/09/2017 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 04/09/2017 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 04/09/2017 | 78.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 05/09/2017 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 14/09/2017 | 180.00 | 00005153370488 | JOSE LUCELIO DE SOUSA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 14/09/2017 | 180.00 | 00001692495496 | VANDERLAN MIRANDA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 14/09/2017 | 8068.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 15/09/2017 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000108 | 20/09/2017 | 3000.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/09/2017 | 1440.00 | 00023670878491 | NEOTONIO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA SFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE CACESSERENGUE DE JUNHO A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 22/09/2017 | 300.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E BOLOS DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCUTIR A TRANSFORMACAO DA SERRA DA CAXEXA EM UNIDADE DE CONSERVACAO REALIZADA NODIA 15/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 25/09/2017 | 160.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 27/09/2017 | 240.00 | 00003383826406 | BORNERGES DE ARAUJO SILVA | Importe relativo ao pagamento de diaria junto a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interresse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 27/09/2017 | 600.00 | 00006908337413 | HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E DIVULGACAO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000114 | 02/10/2017 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/10/2017 | 8068.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/10/2017 | 180.00 | 00063183536404 | GENARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 03/10/2017 | 34400.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 03/10/2017 | 2275.20 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE OUTUBRO DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 04/10/2017 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE REFERENTE AO MES DE AGOST0 DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 04/10/2017 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 09/10/2017 | 240.00 | 00003383826406 | BORNERGES DE ARAUJO SILVA | Importe relativo ao pagamento de diaria junto a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interresse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 11/10/2017 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000123 | 20/10/2017 | 3000.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/10/2017 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 25/10/2017 | 180.00 | 00005153370488 | JOSE LUCELIO DE SOUSA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 30/10/2017 | 240.00 | 00003383826406 | BORNERGES DE ARAUJO SILVA | Importe relativo ao pagamento de diaria junto a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interresse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 31/10/2017 | 560.00 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 31/10/2017 | 350.00 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 03/11/2017 | 8068.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000131 | 03/11/2017 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 06/11/2017 | 34400.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 06/11/2017 | 2275.20 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE NOVEMBR0 DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 06/11/2017 | 300.00 | 00002634390467 | LUIZ AECIO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 UMA VIAGEM DE CASSEENGUE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO VEREADORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO DIA 23/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 09/11/2017 | 250.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFORMA E PINTURA EM ESTANTE DE MADEIRA DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 13/11/2017 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 13/11/2017 | 180.00 | 00063183536404 | GENARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 14/11/2017 | 180.00 | 00007386223463 | GILSON RAIMUNDO DA COSTTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 16/11/2017 | 240.00 | 00003383826406 | BORNERGES DE ARAUJO SILVA | Importe relativo ao pagamento de diaria junto a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interresse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 17/11/2017 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000141 | 20/11/2017 | 3000.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 20/11/2017 | 720.00 | 00023670878491 | NEOTONIO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA SFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE CACESSERENGUE DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 20/11/2017 | 1000.00 | 00006798257461 | PABLO EWERTON CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELABORACAO DE PREENCHIMENTO E ENVIO DAS DECLARACAO DOS RELATORIOS DA GESTAO FISCAL ATRAVES DO PORTAL SINCONFI DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 20/11/2017 | 1200.00 | 00006798257461 | PABLO EWERTON CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DA PESSOA FISICA RESPONSAVEL PELO CNPJ NA RECEITA FEDERAL E ENVIO DE DCTF DE 2017 DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 28/11/2017 | 180.00 | 00000858239450 | SUENYA ROSA DE ARAUJO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASUSNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 05/12/2017 | 240.00 | 00003383826406 | BORNERGES DE ARAUJO SILVA | Importe relativo ao pagamento de diaria junto a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interresse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 05/12/2017 | 300.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES POR OCASIAO DA REUNIAO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO REALIZADA NO DIA 02/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 07/12/2017 | 8068.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 07/12/2017 | 180.00 | 00005153370488 | JOSE LUCELIO DE SOUSA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 07/12/2017 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DARF DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSEENGUE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 07/12/2017 | 600.00 | 00006908337413 | HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E DIVULGACAO DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000153 | 07/12/2017 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 07/12/2017 | 2275.20 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2017 DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 11/12/2017 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 12/12/2017 | 450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO E SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 14/12/2017 | 556.41 | 10951333000150 | JOSE BEZERRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000158 | 18/12/2017 | 3000.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 18/12/2017 | 480.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INTERNET MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 18/12/2017 | 240.00 | 00003383826406 | BORNERGES DE ARAUJO SILVA | Importe relativo ao pagamento de diaria junto a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interresse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 18/12/2017 | 3210.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA ATIVA ACUSTICA 15LXP 15A 100 W MP3, 01 UMA CAIXA ACUSTICA CSR-4000 ,01 UM MICROFONE DUPLO S/FIO UHF PRETO TAGSOUND TM, 02 DOIS TRIPE CAIXA SMART SM031 SUPORTE DESTINADO AO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 19/12/2017 | 180.00 | 00073902950404 | IONAR ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 19/12/2017 | 864.50 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/12/2017 | 250.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/12/2017 | 360.00 | 00023670878491 | NEOTONIO CANDIDO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A ELABORAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA SFIP DA CAMARA MUNICIPAL DE CACESSERENGUE -PB MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 20/12/2017 | 2275.20 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 20/12/2017 | 34400.00 | 02372330000133 | CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/12/2017 | 8068.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/12/2017 | 500.53 | 29979036016225 | INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 22/12/2017 | 925.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA-C | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 UNIDADE EXT.CA WE12F 220V/60 ELETROLUX DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 22/12/2017 | 465.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA-C | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 UNIDADE INT.CA W112F 220V/60 ELETROLUX DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 22/12/2017 | 899.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA-C | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 FOGAO 76SBC. 5Q 1C BCO BV DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 22/12/2017 | 119.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA-C | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 EXTRATOR E-24 BIVOLT TURBO 250 W RED PR EMIUM DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | REAPARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 22/12/2017 | 980.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS E MAQ PARA ESC LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTE DESM 400MM 2026 CRF EP 6BR PANDIN DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 27/12/2017 | 363.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 28/12/2017 | 988.50 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 28/12/2017 | 634.97 | 07612151000140 | JOEL MARÇOS PEREIRA JUSTINO ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024