| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA VOLTADA AO SETOR PUBLICO ABRANGENDO AS ESPECIFICACOES E DETERMINACOES DAS RESOLUCOES DO TCEPB, TCU E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 723.38 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia moveis, relativo ao mês de dezembro de 2016. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 730.22 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia moveis, relativo ao mês de novembro de 2016. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 235.27 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia moveis, relativo ao mês de dezembro de 2016. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2017 | 230.00 | 20662345000118 | GUSTAVO FELISMINO DE SANTANA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de desinstalação e reinstalação de um splint desta Casa Legislativa conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2017 | 74750.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2017 | 13694.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2017 | 10307.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Assessor de Vereadore desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2017 | 53590.93 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2017 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2017 | 5500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativo, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2017 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema contabil, folha de pagamento e portal transparencia, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2017 | 2000.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de tesouraria, contracheque online, escaneamento eletronico, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2017 | 3000.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo prisma, locado a Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de água e esgoto, prestados a esta Casa Legislativa,relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2017 | 608.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2017 | 619.90 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinados a esta Casa Legislativa conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2017 | 186.34 | 08558538000128 | Picanha do Bastos | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de almoço para o Presidente e vereadores desta Casa, em viaje para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa, na cidade de João Pessoa, no escritorio do contador desta Edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2017 | 298.85 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente a tarifa por serviços prestados a esta Casa Legislativa conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2017 | 15594.96 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal, dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2017 | 21725.22 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos vereadores e comissionados desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2017 | 292.60 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços notarias desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2017 | 590.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como encaderanação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2017 | 519.70 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2017 | 81.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de janeiro de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2017 | 612.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2017 | 707.19 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia moveis, relativo ao mês de fevereiro de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2017 | 1057.27 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina comum, destinados a veiculo prisma locado a esta Casa Lesgislativo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2017 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema contabil, folha de pagamento e portal transparencia, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2017 | 120.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento pela manutenção e reparo de impressora EPSON LX 300 II, desta Casa Legislativa conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/02/2017 | 13694.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/02/2017 | 54490.93 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/02/2017 | 74750.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/02/2017 | 10307.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Assessor de Vereadore desta Casa Legislativa, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/02/2017 | 650.00 | 26913691000108 | GLORIA JEAN FERREIRA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, na manuntenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativo, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/02/2017 | 2000.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema de tesouraria, contracheque online, escaneamento eletronico, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/02/2017 | 5.84 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente a tarifa por serviços prestados a esta Casa Legislativa conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/02/2017 | 120.00 | 00046290001434 | JOAO DE FRANCA CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de limpeza da area externa desta Casa Legislativo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/02/2017 | 3000.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo prisma, locado a Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/02/2017 | 550.00 | 24401853000101 | LEITAO E GODIM LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela serviços de troca do condensador de cobre com carga de gás em ar condicionado sansung 9.000 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de água e esgoto, prestados a esta Casa Legislativa,relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/02/2017 | 26.40 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2017 | 21725.22 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos vereadores e comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/02/2017 | 15856.86 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal, dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, mês de fevereiro/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/02/2017 | 8.44 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de fevereiro de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/02/2017 | 2000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços tecnicos de assessoramento a comissão permanente de licitação na realização de processos - inexibilidade 0001/2017 e 0002/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/02/2017 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de internet a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/02/2017 | 166.60 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente a tarifa por serviços prestados a esta Casa Legislativa conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/02/2017 | 700.00 | 05443175000197 | G.L.M. PINCEL E ARTE | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de troca de fechadura e pintura da sala da secretaria desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/02/2017 | 1875.78 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina comum, destinados a veiculo prisma locado a esta Casa Lesgislativo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/02/2017 | 21.15 | 34028316506465 | ECT - Empresa brasileira de Correios | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de postagem de correspondencia desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/02/2017 | 12.00 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços notarias desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/02/2017 | 902.10 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, e fornecimento de garrafas de café destinadas a esta Casa Legislativa conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/02/2017 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de internet a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JANEIRO/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/03/2017 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/03/2017 | 5500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo serviços contabéis prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/03/2017 | 620.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como encaderanação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/03/2017 | 770.00 | 13159211000113 | ART VIDROS COMERCIO LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela confecção de quadros de aluminio em vidro para sessão solene de moção aos policiais que atuaram na prisão dos assaltantes do Banco do Bradesco nesta Cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/03/2017 | 970.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, quando no conserto de amplificador, troca de cabos canon, conserto da mesa de som, conserto de amplicador, troca de bubinas do microfones desta Casa Legislativo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/03/2017 | 66.00 | 24094572000145 | MONTEIRO E ARAUJO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTR. | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 04 lampadas destinada a esta Casa Legislativa conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/03/2017 | 2000.00 | 00003979102408 | Gutiergg Cesar Guimaraes | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo prisma, locado a Casa Legislativa, relativo ao mês de marco de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2017 | 54490.93 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de marco de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2017 | 156.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente a tarifa por serviços bancarios a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2017 | 10307.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Assessor de Vereadore desta Casa Legislativa, relativo ao mês de marco de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2017 | 74750.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARCO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2017 | 13694.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARCO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/03/2017 | 120.00 | 00008954192467 | JAILSON FRANCA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de limpeza da area externa desta Casa Legislativo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/03/2017 | 895.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de servicos de Buffet, prestados na sessão solene em homenagem aos Policiais que atuaram na prisão dos assaltantes do Banco do Bradesco neste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/03/2017 | 5500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativo, relativo ao mês de MARCO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/03/2017 | 380.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/03/2017 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, relativo ao mês de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/03/2017 | 650.00 | 26913691000108 | GLORIA JEAN FERREIRA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, na manuntenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativo, relativo ao mês de MARÇO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/03/2017 | 5.84 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente a tarifa por serviços prestados a esta Casa Legislativa conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/03/2017 | 15856.86 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal, dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, mês de março/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/03/2017 | 943.98 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento do parcelamento de contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, das parcelas 04, 05 e 06, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/03/2017 | 21725.22 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos vereadores e comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de março de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/03/2017 | 26.40 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de marco de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/03/2017 | 213.40 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de marco de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/03/2017 | 600.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como encaderanação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de água e esgoto, prestados a esta Casa Legislativa,relativo ao mês de MARCO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/03/2017 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de internet a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MARÇO/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/03/2017 | 1190.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de marco de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/04/2017 | 3850.00 | 13974460000162 | RANNY CLEBSON DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela confecção de 11 (onze) kits parlamentar destinados aos vereadores desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/04/2017 | 1936.00 | 24094572000145 | MONTEIRO E ARAUJO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTR. | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/04/2017 | 807.10 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinadas a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de março/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/04/2017 | 900.00 | 00018338836400 | JOSE VICENTE DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados, no conserto do refrigerador e ar condicionados, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/04/2017 | 686.95 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia moveis, relativo ao mês de março de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/04/2017 | 55056.93 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/04/2017 | 13694.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/04/2017 | 10307.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Assessor de Vereadore desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/04/2017 | 74750.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/04/2017 | 5500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativo, relativo ao mês de ABRIL de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/04/2017 | 1874.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços técnicos de elaboração da rais e dirf de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/04/2017 | 1874.00 | 18010767000167 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços de digitalização e demais, no período de março/2017 e abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000094 | 03/04/2017 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, relativo ao mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000095 | 03/04/2017 | 4110.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema contabil, folha de pagamento e portal transparencia, contra cheque online e portal da transparencia, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/04/2017 | 87.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/04/2017 | 730.57 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia moveis, relativo ao mês de JANEIRO de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/04/2017 | 174.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de MARÇO de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/04/2017 | 2255.07 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina comum, destinados a veiculo prisma locado a esta Casa Lesgislativo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/04/2017 | 750.50 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/04/2017 | 99.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente a restituição de despesas com pagamento de GRU, para adesão ao certificado eletronico (token), junto a SERPRO, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/04/2017 | 320.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importancia que se empenha referente ao pagamento do certificado digital desta Casa Legislativa, junto a SERPRO, Conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/04/2017 | 77.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de água e esgoto, prestados a esta Casa Legislativa,relativo ao mês de ABRIL de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/04/2017 | 142.91 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importancia que se empenha referente a restituição de café da manhã e almoço de funcionário e Presidente desta Casa, na adesão do certificado digital (token), junto a SERPRO, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/04/2017 | 180.00 | 00081888821434 | MARCELO JOSE MENDONCA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados, no conserto de ar condicionados, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/04/2017 | 16021.56 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal, dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, mês de abril/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/04/2017 | 314.66 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento do parcelamento de contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, da parcela 07, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/04/2017 | 118.80 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/04/2017 | 21725.22 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos vereadores e comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/04/2017 | 694.02 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia moveis, relativo ao mês de abril de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/04/2017 | 2000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços tecnicos de assessoramento a comissão permanente de licitação na realização de processos, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/04/2017 | 6.13 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente a tarifa Bancaria prestados a esta Casa Legislativa conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/04/2017 | 170.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente a tarifa por serviços bancarios a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/05/2017 | 700.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como encaderanação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/05/2017 | 4000.00 | 26476533000138 | DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de implantação do protocolo central e adequacao para os gabinetes no periodo de abril a dezembro de 2017, locado a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/05/2017 | 111.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de abril de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/05/2017 | 190.00 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços notarias de documentos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/05/2017 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de internet a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/05/2017 | 158.00 | 10930041000130 | NORTON ANTIVIRUS - ALLPAGO SERV PAG LTDA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de anti virus Norton, no periodo de dois anos, para 05 cinco computadores, destinados a esta Casa Legislativa, Conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/05/2017 | 650.00 | 26913691000108 | GLORIA JEAN FERREIRA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, na manuntenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativo, relativo ao mês de ABRIL de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/05/2017 | 569.00 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinadas a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de ABRIL/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/05/2017 | 365.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/05/2017 | 1295.00 | 03498497000108 | M GOMES DA SILVA - ME | Importancia que se empenha referente aos serviços de confecção de 37 (trinta e sete) camisas destinadas ao fardamento dos funcionários desta Casa Legislativa, relativo a primeira parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/05/2017 | 7.57 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de março de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/05/2017 | 4110.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema contabil, folha de pagamento e portal transparencia, contra cheque online e portal da transparencia, relativo ao mês de maio de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/05/2017 | 1660.00 | 13974460000162 | RANNY CLEBSON DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela confecção de 13 (treze) placas de porta em aço inox, e 11 primas de bancada legislativa destinadas aos vereadores desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/05/2017 | 1000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços tecnicos de assessoramento a comissão permanente de licitação na realização de processos, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000129 | 04/05/2017 | 5500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativo, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/05/2017 | 2450.00 | 05443175000197 | G.L.M. PINCEL E ARTE | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de retelhamento, troca de madeiras e conserto de calha desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/05/2017 | 62.26 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente a atualização de parcela do parcelamento, de contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/05/2017 | 1200.00 | 18774765000144 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de detetização e limpeza do prédio desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/05/2017 | 650.00 | 26913691000108 | GLORIA JEAN FERREIRA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, na manuntenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativo, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/05/2017 | 54490.93 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/05/2017 | 13694.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/05/2017 | 10307.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Assessor de Vereadore desta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/05/2017 | 16021.56 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal, dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, mês de maio/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/05/2017 | 74750.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000139 | 19/05/2017 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, relativo ao mês de maio de 2017, conformedocumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/05/2017 | 314.66 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento do parcelamento de contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, da parcela 08, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/05/2017 | 21725.22 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos vereadores e comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/05/2017 | 26.40 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de abril de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/05/2017 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de internet a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de maio/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de água e esgoto, prestados a esta Casa Legislativa,relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/05/2017 | 750.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de MAIO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/05/2017 | 625.90 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinadas a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/05/2017 | 620.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como encaderanação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/05/2017 | 181.18 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente a tarifa por serviços bancarios a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/06/2017 | 300.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/06/2017 | 120.00 | 00008954192467 | JAILSON FRANCA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de limpeza da area externa desta Casa Legislativo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/06/2017 | 1.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços bancários desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/06/2017 | 26615.90 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao DECIMO TERCEIRO de 2017 (50%) desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/06/2017 | 6847.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao DECIMO DE TERCEIRO de 2017 (50%) desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/06/2017 | 5153.50 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos comissionados desta Casa Legislativa, relativo a primeira parcela do DECIMO DE TERCEIRO de 2017 (50%) desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000155 | 01/06/2017 | 5500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativo, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000156 | 01/06/2017 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, relativo ao mês de JUNHO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/06/2017 | 4110.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema contabil, folha de pagamento e portal transparencia, contra cheque online e portal da transparencia, relativo ao mês de junho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/06/2017 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de internet a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/06/2017 | 124.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de maio de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/06/2017 | 18.79 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de maio de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/06/2017 | 608.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/06/2017 | 677.70 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia moveis, relativo ao mês de junho de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente a tarifa por serviços bancarios prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00043399720459 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pela confecção de quadro fotografico, com os novos vereadores e a mesa de diretoria desta Casa Legislativo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/06/2017 | 654.10 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinadas a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/06/2017 | 408.20 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/06/2017 | 54090.93 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/06/2017 | 74750.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/06/2017 | 13694.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/06/2017 | 10307.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Assessor de Vereadore desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/06/2017 | 336.60 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente a tarifa por serviços bancarios prestados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/07/2017 | 440.00 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/07/2017 | 21725.22 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos vereadores e comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/07/2017 | 580.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como encaderanação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/07/2017 | 146.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de junho de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/07/2017 | 5.76 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de JULHO de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/07/2017 | 485.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/07/2017 | 100.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de multa pelo atraso da DCTF do periodo de apuração 22/02/2017, junto a receita federal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/07/2017 | 100.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de multa pelo atraso da DCTF do periodo de apuração 22/07/2016, junto a receita federal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de água e esgoto, prestados a esta Casa Legislativa,relativo ao mês de junho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/07/2017 | 12.00 | 02963253000196 | Servico Notarial e Registral 2º Oficio de Notas | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços notarias de documentos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/07/2017 | 650.00 | 26913691000108 | GLORIA JEAN FERREIRA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, na manuntenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativo, relativo ao mês de junho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/07/2017 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de internet a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/07/2017 | 15740.46 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal, dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, mês de junho/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/07/2017 | 3000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARES | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo prisma, locado a Casa Legislativa, relativo ao mês de junho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/07/2017 | 695.60 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia moveis, relativo ao mês de maio de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/07/2017 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 uma diária, para tratar de assuntos relacionados aos sistema locados a esta Casa Legislativa, no dia 10/07/2017, no escritorio da Eticons na cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/07/2017 | 4110.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema contabil, folha de pagamento e portal transparencia, contra cheque online e portal da transparencia, relativo ao mês de julho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/07/2017 | 50.00 | 00003798974403 | JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 uma diária, para tratar de assuntos relacionados aos sistema locados a esta Casa Legislativa, no dia 14/07/2017, no escritorio da Eticons na cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/07/2017 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 uma diária, para tratar de assuntos relacionados aos sistema locados a esta Casa Legislativa, no dia 17/07/2017, no escritorio da Eticons na cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/07/2017 | 700.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços tecnicos de assessoramento a comissão permanente de licitação na realização de processos de dispensa de licitação 0001/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/07/2017 | 3000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARES | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo prisma, locado a Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/07/2017 | 10307.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Assessor de Vereadore desta Casa Legislativa, relativo ao mês de JULHO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/07/2017 | 74750.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/07/2017 | 13694.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/07/2017 | 54490.93 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/07/2017 | 5500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativo, relativo ao mês de JUlHO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/07/2017 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, relativo ao mês de JULHO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/07/2017 | 44.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 20/07/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/07/2017 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 uma diária, para tratar de assuntos relacionados aos sistema locados a esta Casa Legislativa, no dia 21/07/2017, no escritorio da Eticons na cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/07/2017 | 650.00 | 26913691000108 | GLORIA JEAN FERREIRA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, na manuntenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativo, relativo ao mês de julho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/07/2017 | 470.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/07/2017 | 550.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como encaderanação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/07/2017 | 2649.20 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina comum, destinados a veiculo prisma locado a esta Casa Lesgislativo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/07/2017 | 345.12 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento do parcelamento de contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, da parcela 09, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/07/2017 | 345.11 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento do parcelamento de contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, da parcela 10 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/07/2017 | 345.04 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento do parcelamento de contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, da parcela 10 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/07/2017 | 172.59 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente a atualização de parcela do parcelamento, de contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/07/2017 | 173.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 31/07/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/07/2017 | 656.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinadas a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/07/2017 | 598.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de 46 refeições destinadas a funcionários desta Casa Legislativa, de janeiro a julho/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/08/2017 | 400.00 | 05443175000197 | G.L.M. PINCEL E ARTE | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de troca de suporte de aco de ferro dos condicionadores de ar da parte externa desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/08/2017 | 200.00 | 05443175000197 | G.L.M. PINCEL E ARTE | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de troca de 03 fechaduras e conserto de uma porta desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/08/2017 | 92.22 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de julho de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/08/2017 | 664.95 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia moveis, relativo ao mês de julho de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/08/2017 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 uma diária, para tratar de assuntos relacionados aos sistema locados a esta Casa Legislativa, no dia 14/08/2017, no escritorio da Eticons na cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/08/2017 | 75.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 uma diária, para tratar de assuntos relacionados aos sistema locados a esta Casa Legislativa, no dia 15/08/2017, no escritorio da Eticons na cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/08/2017 | 4110.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema contabil, folha de pagamento e portal transparencia, contra cheque online e portal da transparencia, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/08/2017 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de internet a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de AGOSTO/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/08/2017 | 650.00 | 26913691000108 | GLORIA JEAN FERREIRA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, na manuntenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativo, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/08/2017 | 3000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARES | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo prisma, locado a Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/08/2017 | 74750.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/08/2017 | 53734.44 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/08/2017 | 10307.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Assessor de Vereadore desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/08/2017 | 13694.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 31/07/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/08/2017 | 339.88 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento do parcelamento de contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, da parcela 12 conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000228 | 21/08/2017 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000229 | 21/08/2017 | 5500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativo, relativo ao mês de AGOSTO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/08/2017 | 1000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM | Importância que se empenha referente ao pagamento dos serviços tecnicos de assessoramento a comissão permanente de licitação na realização de processos, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/08/2017 | 21725.22 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos vereadores e comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/08/2017 | 21725.22 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos vereadores e comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/08/2017 | 393.31 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela multa das contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos funcionarios comissionados e vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de julho de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/08/2017 | 780.00 | 03498497000108 | M GOMES DA SILVA - ME | Importancia que se empenha referente aos serviços de confecção de 05 (CINCO) conjunto de blusas femininas destinadas ao fardamento dos funcionários desta Casa Legislativa, relativo a primeira parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/08/2017 | 328.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de agosto de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/08/2017 | 76.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de água e esgoto, prestados a esta Casa Legislativa,relativo ao mês de agosto de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/08/2017 | 17.76 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de AGOSTO de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/08/2017 | 225.50 | 24094572000145 | MONTEIRO E ARAUJO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTR. | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/08/2017 | 350.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/08/2017 | 600.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como encaderanação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/08/2017 | 28.20 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 24/08/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/08/2017 | 15740.46 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal, dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, mês de julho/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/08/2017 | 15636.73 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal, dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, mês de agosto/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/08/2017 | 523.80 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinadas a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/08/2017 | 170.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 24/08/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/09/2017 | 2479.64 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina comum, destinados a veiculo prisma locado a esta Casa Lesgislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/09/2017 | 120.00 | 00008954192467 | JAILSON FRANCA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de limpeza da area externa desta Casa Legislativo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/09/2017 | 4110.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema contabil, folha de pagamento e portal transparencia, contra cheque online e portal da transparencia, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/09/2017 | 3000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARES | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo prisma, locado a Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 20/09/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/09/2017 | 13694.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/09/2017 | 74750.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/09/2017 | 55256.52 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/09/2017 | 10307.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Assessor de Vereadore desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 21/09/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/09/2017 | 700.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como encaderanação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000257 | 21/09/2017 | 5500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativo, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000258 | 21/09/2017 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/09/2017 | 650.00 | 26913691000108 | GLORIA JEAN FERREIRA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, na manuntenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativo, relativo ao mês de setembro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/09/2017 | 100.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 uma diária, para tratar de assuntos relacionados aos sistema locados a esta Casa Legislativa, no dia 21/09/2017, no escritorio da advogada na cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/09/2017 | 100.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 uma diária, para tratar de assuntos relacionados aos sistema locados a esta Casa Legislativa, no dia 22/09/2017, no escritorio da advogada na cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/09/2017 | 185.00 | 24094572000145 | MONTEIRO E ARAUJO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTR. | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/09/2017 | 470.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/09/2017 | 611.12 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento do parcelamento de contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, da parcela 13 e 14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/09/2017 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de internet a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de setembro/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/09/2017 | 17.22 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/09/2017 | 481.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/09/2017 | 722.72 | 02558157000162 | VIVO Telefonia Brasil S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia moveis, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de água e esgoto, prestados a esta Casa Legislativa,relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/09/2017 | 189.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de AGOSTO de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/09/2017 | 653.20 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinadas a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/09/2017 | 2542.12 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina comum, destinados a veiculo prisma locado a esta Casa Lesgislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/09/2017 | 170.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 21/09/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/10/2017 | 129.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de setembro de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 02/10/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/10/2017 | 1213.94 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo a segunda parcela do DECIMO TERCEIRO de 2017 (50%) desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/10/2017 | 1225.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos comissionados desta Casa Legislativa, relativo a segunda parcela do DECIMO TERCEIRO de 2017 (50%) desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/10/2017 | 4110.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema contabil, folha de pagamento e portal transparencia, contra cheque online e portal da transparencia, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/10/2017 | 21725.22 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos vereadores e comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de SETEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/10/2017 | 16079.65 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal, dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, mês de SETEMBRO/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 02/10/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000282 | 20/10/2017 | 5500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativo, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000283 | 20/10/2017 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/10/2017 | 3000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARES | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo prisma, locado a Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/10/2017 | 253.00 | 05443175000197 | G.L.M. PINCEL E ARTE | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de pintura de estantes de aço desta Casa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/10/2017 | 74.45 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento do parcelamento de contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, relativo ao complemente de parcela, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/10/2017 | 200.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 uma diária, para tratar de assuntos relacionados aos sistema locados a esta Casa Legislativa, nos dias 23/10/2017 e 24/10/2017, no escritorio da advogada desta Casa Legislativa na cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 23/10/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/10/2017 | 74750.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/10/2017 | 10307.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Assessor de Vereadore desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/10/2017 | 13694.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de outubro de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/10/2017 | 54356.52 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/10/2017 | 680.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como encaderanação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/10/2017 | 470.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/10/2017 | 650.00 | 26913691000108 | GLORIA JEAN FERREIRA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, na manuntenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativo, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/10/2017 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de internet a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/10/2017 | 662.70 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinadas a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 31/10/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/10/2017 | 196.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 31/10/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/11/2017 | 669.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/11/2017 | 17.91 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/11/2017 | 185.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de água e esgoto, prestados a esta Casa Legislativa,relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 01/11/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 06/11/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/11/2017 | 3.20 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de internet a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO/2017, complementando o empenho 296, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/11/2017 | 2477.38 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina comum, destinados a veiculo prisma locado a esta Casa Lesgislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/11/2017 | 200.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 uma diária, para tratar de assuntos relacionados aos sistema locados a esta Casa Legislativa, nos dias 16/11/2017 e 17/11/2017, no escritorio da advogada desta Casa Legislativa na cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/11/2017 | 4110.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema contabil, folha de pagamento e portal transparencia, contra cheque online e portal da transparencia, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/11/2017 | 5500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativo, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/11/2017 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/11/2017 | 74750.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/11/2017 | 54556.52 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/11/2017 | 10307.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Assessor de Vereadore desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/11/2017 | 13694.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/11/2017 | 21725.22 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos vereadores e comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/11/2017 | 26.40 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos prestadores de serviços desta Casa Legislativa, relativo ao mês de OUTUBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/11/2017 | 15817.75 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal, dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, mês de OUTUBRO/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/11/2017 | 3000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARES | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo prisma, locado a Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 20/11/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/11/2017 | 2800.00 | 05443175000197 | G.L.M. PINCEL E ARTE | Importância que se empenha referente ao pagamento da restauração de parte de pintura do prédio desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/11/2017 | 598.00 | 03276481000150 | Restaurante Mimo | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições destinadas a funcionários desta Casa Legislativa, de JULHO a OUTUBRO/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/11/2017 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de internet a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/11/2017 | 650.00 | 26913691000108 | GLORIA JEAN FERREIRA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, na manuntenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativo, relativo ao mês de novembro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/11/2017 | 660.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como encaderanação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 23/11/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/11/2017 | 2800.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARES | Reempenhamento do emp. 321, Importância que se empenha referente ao ao pagamento da restauração de parte de pintura do prédio desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/11/2017 | 146.50 | 24094572000145 | MONTEIRO E ARAUJO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTR. | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de fechadura, lampada e material eletrico, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/11/2017 | 76.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de água e esgoto, prestados a esta Casa Legislativa,relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/11/2017 | 17.11 | 33530486000129 | Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/11/2017 | 1039.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/11/2017 | 182.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/11/2017 | 34.00 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 30/11/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/11/2017 | 146.20 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 30/11/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/12/2017 | 685.80 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinadas a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/12/2017 | 295.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/12/2017 | 291.97 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento do parcelamento de contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, da parcela 01/40, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/12/2017 | 13.85 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 01/12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/12/2017 | 2253.80 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina comum, destinados a veiculo prisma locado a esta Casa Lesgislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/12/2017 | 74750.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos vereadores desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/12/2017 | 53756.52 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/12/2017 | 13694.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/12/2017 | 10307.00 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos Assessor de Vereadore desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017 desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/12/2017 | 25401.93 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, relativo ao DECIMO TERCEIRO de 2017 (50%) desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/12/2017 | 5621.92 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao DECIMO DE TERCEIRO de 2017 (50%) desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/12/2017 | 5934.22 | 09260217000105 | CAMARA MUNIICIPAL DE CAAPORÃ | Importância que se empenha referente ao pagamento dos comissionados desta Casa Legislativa, relativo a primeira parcela do DECIMO DE TERCEIRO de 2017 (50%) desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM P/ CAMARA MUNICiPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/12/2017 | 899.00 | 02674088000152 | Qualitech - New Company Prod. de Informática Ltda | Refere-se ao pagamento pela aquisição de impressora Epson L395 Ecotank multifuncional e Wifi print, destinada a esta Camara Municipal, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/12/2017 | 110.50 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMAO FILHO E CIA LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de internet a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/12/2017 | 650.00 | 26913691000108 | GLORIA JEAN FERREIRA DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, na manuntenção de computadores e impressoras desta Casa Legislativo, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/12/2017 | 3000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARES | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de veículo prisma, locado a Casa Legislativa, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/12/2017 | 4110.00 | 09196974000167 | E-TICONS - Emp. de Tec. da Informação e Cons. Ltda | Importância que se empenha referente ao pagamento pela locação de sistema contabil, folha de pagamento e portal transparencia, contra cheque online e portal da transparencia, relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/12/2017 | 8000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços advocatícios no acompanhamento de processos nos Tribunais de Contas e Controladoria de contas Públicas e fatos inerentes ao direito administrativo, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/12/2017 | 5500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativo, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/12/2017 | 5500.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços contabeis prestados a esta Casa Legislativo, relativo a prestação de contas do exercício de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/12/2017 | 21725.22 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos vereadores e comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/12/2017 | 21725.22 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos vereadores e comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/12/2017 | 100.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 uma diária, para tratar de assuntos relacionados aos sistema locados a esta Casa Legislativa, no dia 18/12/2017, no escritorio da advogada na cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/12/2017 | 100.00 | 00004507045487 | Aremilson Alexandre Chaves | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 uma diária, para tratar de assuntos relacionados aos sistema locados a esta Casa Legislativa, no dia 19/12/2017, no escritorio da advogada na cidade de João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/12/2017 | 353.93 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento do parcelamento de contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, da parcela 015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/12/2017 | 348.63 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento do parcelamento de contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, da parcela 016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/12/2017 | 16224.96 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal, dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, mês de NOVEMBRO/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 19/12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/12/2017 | 700.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços prestados, como encaderanação e cópias de documentos desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 20/12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 20/12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/12/2017 | 15992.16 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal, dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, mês de DEZEMBRO/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de água e esgoto, prestados a esta Casa Legislativa,relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/12/2017 | 655.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fonecimento de energia elétrica, prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/12/2017 | 14678.12 | 04153496000194 | IPSEC-Inst.Prev.Serv. Púb.do Município de Caaporã | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do IPSEC, relativo a parte patronal, dos servidores efetivos desta Casa Legislativa, do décimo terceiro Salario de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/12/2017 | 5182.46 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a parte patronal, dos comissionados desta Casa Legislativa, relativo ao decimo terceiro salario de 2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/12/2017 | 334.64 | 33000118001221 | Telemar Norte Nordeste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de telefonia fixa, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2017. desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/12/2017 | 602.50 | 08808917000129 | SEVERINO CORREIA VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene e limpeza, destinadas a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/12/2017 | 300.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/12/2017 | 182.80 | 00000000426172 | Banco do Brasil SA | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária debitada da conta 34.710-8, no dia 28/12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/12/2017 | 1986.22 | 08808826000193 | S. VELOSO | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel tipo gasolina comum, destinados a veiculo prisma locado a esta Casa Lesgislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/12/2017 | 212.71 | 18774765000144 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo conserto de duas portas com troca de fechaduras, desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/12/2017 | 2770.20 | 00000000164895 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | Importância que se empenha referente ao pagamento pela contribuição previdenciaria, em favor do INSS, relativo a compensação de Salário Familia, proveniente do mês de dezembro de 2016 e que ora se regulariza.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/12/2017 | 764.18 | 13159211000113 | ART VIDROS COMERCIO LTDA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo conserto dos vidros das janelas dos Gabinetes dos Vereadores desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/12/2017 | 2900.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e informatica, destinados a esta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| camara municipal de caapora | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/12/2017 | 5995.00 | 21267748000125 | LENILSON MELO DA SILVA MEI | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo conserto e manutenção dos ar condicionados desta Casa Legislativa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 381
Última atualização: 11/06/2024