| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2017 | 151.76 | 08309114000120 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATA E TERMO DE POSSE DOS VEREAORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2017 | 1050.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS TCE-PB, CADASTRAR SENHA DO PORTAL DO GESTOR E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2017 | 400.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAÕ DE AVISO, MATÉRIAS E ENTREVISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL DO INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2017 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CADASTRAR DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA - DBE, DE INTERESSEDESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 571.84 | 22602949000102 | ELISIANE FERREIRA CAJU - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TINTAS, FIOS FLEX 750V, LAMPADAS, HASTE DE COBRE, PARA USO EM REPAROS NO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2017 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2017 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2017 | 9837.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2017 | 937.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2017 | 180.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/01/2017 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELES PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2017 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2017 | 1800.00 | 00008798991400 | IDMON BARBOSA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE TRABALHOS TECNICOS DE DIGITAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2017 | 328.55 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2017 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ NO MES DE JANEIRO DE 2017. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2017 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DA SESSÃO POSSE DOS VEREADORES E PREFEITOS ELEITOS, REALIZADA NO DIA 01/01/2017, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2017 | 600.95 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CFE NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2017 | 530.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2017 | 10717.35 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS FOPAG VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA 01/2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2017 | 360.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA 01/2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2017 | 140.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANALETA SEMIABERTA PARA PAINEL ELETRICO, DESTINADA AO USO NO REVESTIMENTO DE FIOS DO SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2017 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2017 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA 01/2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2017 | 115.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2017 | 5.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/02/2017 | 150.00 | 26362633000133 | T & L SERVIÇOS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ELETRÔNICO, PARA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/02/2017 | 616.10 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ALIMENTÍCIO PARA USO NESTA CÂMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/02/2017 | 2499.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA USO DURANTE O ANO DE 2017 PELA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/02/2017 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/02/2017 | 220.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSOR ALASER HP M127, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/02/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2017 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2017 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2017 | 9837.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2017 | 937.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2017 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2017 | 305.40 | 41197179000104 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40,5 KG DE ZINCO EM AÇO IMT CHAPA E 03 (TRÊS) UNIDADES DE SOLDA VERGA PARA USO EM REPAROS NAS CALHAS DO TELHADO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE VENDAANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000039 | 21/02/2017 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/02/2017 | 297.85 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CFE NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/02/2017 | 205.30 | 09336076000167 | HILEANA KEITH DUNGA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BALDE, XÍCARAS, COPO DE VIDRO, COPO DESCARTÁVEL E DEMAIS ITENS PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/02/2017 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/02/2017 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELES PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA CAMARA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO DE PREGOEIRO QUANDO NECESSÁRIO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES AO TCE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/02/2017 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ NO MES DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/02/2017 | 1800.00 | 00008798991400 | IDMON BARBOSA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE TRABALHOS TECNICOS DE DIGITAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/02/2017 | 360.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/02/2017 | 10717.35 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017, CFE. GUIAS DEGPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2017 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/02/2017 | 234.40 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2017 | 206.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVERERIO DE 2017, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2017 | 35.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES E CREDORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/03/2017 | 130.08 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES E CREDORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/03/2017 | 947.30 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ALIMENTÍCIO PARA USO NESTA CÂMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/03/2017 | 350.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONSUMO POR PROFISSIONAIS E PARLAMENTARES A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/03/2017 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK E 01 (UM) TELEFONE SEM FIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/03/2017 | 2498.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DELL I14-5458-B08P CI3 4GB 1TB PRETO WIN 10, E 01 (UM) TELEFONE SEM FIO PANASONIC PRETO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA USO PELA CÂMARA MUNICIPAL. CFE. NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/03/2017 | 570.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO C. DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PORTA PIVOTANTE, FECHADURAS E DOBRADIÇAS PARA SUBISTITUIÇÃO E REPAROS EM PORTAS DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/03/2017 | 327.93 | 41197179000104 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO E APOSIÇÃO DE VÁRIAS TOMADAS E PONTOS DE LUZ NA SALA DOS VEREADORES NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2017 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2017 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2017 | 9837.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2017 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2017 | 690.90 | 22602949000102 | ELISIANE FERREIRA CAJU - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRCO E DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPAROS NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2017 | 400.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO DE BONITO DE SANTA FÉ, NO PORTAL (WWW.RADARSERTANEJO.COM) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000067 | 20/03/2017 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CFE. NOTA FISCALDE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/03/2017 | 2807.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/03/2017 | 629.05 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CFE NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/03/2017 | 182.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/03/2017 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/03/2017 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELES PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/03/2017 | 400.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/03/2017 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA CÂMARA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO DE PREGOEIRO QUANDO NECESSÁRIO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES AO TCE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/03/2017 | 236.00 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2017 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/03/2017 | 337.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA REPAROS NAS SALAS DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/03/2017 | 11128.75 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/03/2017 | 800.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/03/2017 | 406.08 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS ADESIVAS PARA A SALA DOS VEREADORES E PLACA DE LONA COM ARMAÇÃO EM METAL PARA APOSIÇÃO NO PREDIO DO ARQUIVO LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/03/2017 | 127.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9.279-7 PARA EFETUAR PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E CREDORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/03/2017 | 17.04 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 190.000-5 PARA EFETUAR PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E CREDORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/03/2017 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/04/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/04/2017 | 350.00 | 00025269918897 | ANTONIO MARCOS DE LACERDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃ ODE 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR ANTOINO MARCOS LACERDA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS E SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA NAQUELA CIDADE REALIZAR ENTREGA DE CONVITES A AUTORIDADES DE PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO ESTADUAL, PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA PÚBLICA A REALIZADA NO DIA 29/04/2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2017 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2017 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2017 | 9837.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2017 | 2807.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000090 | 20/04/2017 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CFE. NOTA FISCALDE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2017 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2017 | 400.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO DE BONITO DE SANTA FÉ, NO PORTAL (WWW.RADARSERTANEJO.COM) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2017 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/04/2017 | 650.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 PANFLETOS E 150 CONVITES UTILIZADOS NA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 29/04/2017 COM TEMA "UM VEIO DÁGUA" NA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/04/2017 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/04/2017 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELES PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/04/2017 | 80.00 | 16581455000188 | LUIS FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES DE PORTAS DE DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/04/2017 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/04/2017 | 2000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ASSESSORAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA CÂMARA DESTE MUNICIPIO, SERVIÇO DE PREGOEIRO QUANDO NECESSÁRIO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES AO TCE-PB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/04/2017 | 504.70 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CFE NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/04/2017 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/04/2017 | 158.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/04/2017 | 224.54 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/04/2017 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/04/2017 | 400.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/04/2017 | 11128.75 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONDOS E CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/05/2017 | 127.57 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9279-7 PARA EFETUAR PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E CREDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/05/2017 | 11.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 190000-5 PARA EFETUAR PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/05/2017 | 593.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E ÁGUA MINERAL 500ML PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS CADENTE DO CORRENTE ANO, CFE NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/05/2017 | 350.00 | 00003307494473 | FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO VEREADOR FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA, PARA CUSTEAR SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. PARA NA REFERIDA CIDADE TRATAR JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO JEOVÁ CAMPOS DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE TODA POPULAÇÃO BONITENSE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/05/2017 | 760.00 | 70107032000257 | JOSE ROZENILDO LEITE MANIÇOBA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTANTES EM AÇO 6 BAND. REFORÇO EPOX PARA SEREM UTILIZADAS NO ARQUIVO DO LEGISLATIVO LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/05/2017 | 763.30 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA LIMPEZA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/05/2017 | 389.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR APC SOL-G4 1000W - SOL 1000G4-BI-BR-MIC, PARA USO NO COMPUTADOR DISPONÍVEL NA SALA DOS VEREADORES. CONFORME NOTA FISCA LDE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/05/2017 | 960.00 | 00035922265415 | FRACISCO SALES FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE MOVÉL PROJETADO PARA APOSIÇÃO DE SISTEMA DE SOM E APARELHOS DE ÁUDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/05/2017 | 398.65 | 41197179000104 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/05/2017 | 4000.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO LEGISLATIVO PARA A LEGISLATURA 2017/2020, 01 (UM) QUADRO PRESIDENTE BIÊNIO 2017/2018 E 09 (NOVE) KIT DE CARTEIRAS DO LEGISLATIVO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/05/2017 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/05/2017 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/05/2017 | 10937.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/05/2017 | 2807.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/05/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000122 | 19/05/2017 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000123 | 19/05/2017 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/05/2017 | 400.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO DE BONITO DE SANTA FÉ, NO PORTAL (WWW.RADARSERTANEJO.COM) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9279-7 PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/05/2017 | 215.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/05/2017 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELES PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/05/2017 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2017. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/05/2017 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/05/2017 | 226.61 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/05/2017 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/05/2017 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/05/2017 | 132.99 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9279-7 PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A FOPG DO MÊS DE MAIO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/05/2017 | 11.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9279-7 PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A FOPAG TEMP DO MÊS DE MAIO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/05/2017 | 11370.75 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONDOS E CONTRATADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/05/2017 | 192.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/05/2017 | 384.60 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CFE NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/06/2017 | 700.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA POPULAÇÃO BONITENSE JUNTAMENTE COM PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DEP. GERVASIO MAIA E DEMAIS AUTORIDADES ESTADUAIS. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/06/2017 | 600.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS PARA APOSIÇÃO NA PLACA DOS VEREADORES DA LEGISLATURA 2017/2020 NESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9279-7 PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A TED DO MÊS DE JUNHO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA PELA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/06/2017 | 1300.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/06/2017 | 5151.82 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/06/2017 | 1329.16 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/06/2017 | 120.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L IGAPO, PARA USO E CONSUMO PELA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/06/2017 | 683.00 | 22602949000102 | ELISIANE FERREIRA CAJU - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRCO E DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPAROS NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9279-7 PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A TED DO MÊS DE JUNHO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000148 | 19/06/2017 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/06/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/06/2017 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/06/2017 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/06/2017 | 10937.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/06/2017 | 2970.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000154 | 21/06/2017 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CFE. NOTA FISCALDE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/06/2017 | 400.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO DE BONITO DE SANTA FÉ, NO PORTAL (WWW.RADARSERTANEJO.COM) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/06/2017 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELES PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/06/2017 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/06/2017 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/06/2017 | 227.21 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/06/2017 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/06/2017 | 11406.81 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/06/2017 | 94.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/06/2017 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/06/2017 | 169.69 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9279-7 PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE AS FOPAG DO MÊS DE JUNHO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/06/2017 | 20.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 9279-7 PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A FOPAG TEMP DO MÊS DE JUNHO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/07/2017 | 90.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA MEDINDO 2,00X0,40M, PARA USO DOS NOITADOS/VEREADORES DA FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/07/2017 | 321.81 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A SECRETARIA GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/07/2017 | 400.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA LIMPEZA DO PRÉDIO DO ARQUIVO E DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/07/2017 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA FAZER AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE PARA USO PELA SECRETARIA GERAL DESTA CASA LEGISLATICA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA PELA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/07/2017 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAÕ DE AVISO, MATÉRIAS E ENTREVISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL DO INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/07/2017 | 700.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SAGRES DIÁRIO - CÂMARA MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE/PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/07/2017 | 400.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO DE BONITO DE SANTA FÉ, NO PORTAL (WWW.RADARSERTANEJO.COM) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/07/2017 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/07/2017 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/07/2017 | 10937.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/07/2017 | 266.67 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTUMA PARCELA DO 13º DO TESOUREIRO DA CÂMARA FOPAG COMISSIONADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/07/2017 | 2970.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000179 | 18/07/2017 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/07/2017 | 1.67 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 190.000-5 PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A FOPAG TEMP DO MÊS DE JULHO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/07/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000182 | 21/07/2017 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CFE. NOTA FISCALDE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/07/2017 | 520.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CFE NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/07/2017 | 100.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/07/2017 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELES PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/07/2017 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, NO MÊS DE JULHO DE 2017. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/07/2017 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/07/2017 | 224.07 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/07/2017 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/07/2017 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/07/2017 | 11406.61 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/07/2017 | 136.58 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 9279-7 PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/07/2017 | 12.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 190.000-5 PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/08/2017 | 300.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONSUMO POR PROFISSIONAIS E PARLAMENTARES A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/08/2017 | 428.00 | 22602949000102 | ELISIANE FERREIRA CAJU - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRCO E HIDRÁULICO PARA USO EM ATERRAMENTO ELÉTRICO E REPAROS NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/08/2017 | 200.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA PARA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9279-7 PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/08/2017 | 650.00 | 24285435000198 | BUDEGA MUSICA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE ÁUDIO PHILIPS 0,15 MM E INTERFACE DE ÁUDIO DIGITAL PARA CAPTURA DE SOM DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/08/2017 | 400.00 | 24285435000198 | BUDEGA MUSICA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE PLACA DE DE ÁUDIO DIGITAL PARA CAPTURA DE SOM E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SOM DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/08/2017 | 217.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA ARQUIVO) DESTINADAS A GUARDA DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA PELA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/08/2017 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA REALIZAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA ARQUIVO) PARA USO NA GUARDA DE BALANCETES E DEMAIS DOCUMENTOS NO ARQUIVO LEGISLATIVO DA CÂMARA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/08/2017 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/08/2017 | 3000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/08/2017 | 11337.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG COMISSIONADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/08/2017 | 2970.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/08/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000208 | 18/08/2017 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000209 | 21/08/2017 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/08/2017 | 400.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO DE BONITO DE SANTA FÉ, NO PORTAL (WWW.RADARSERTANEJO.COM) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/08/2017 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAÕ DE AVISO, MATÉRIAS E ENTREVISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL DO INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/08/2017 | 700.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS URBANAS, REALIZADO NO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E NO ARQUIVO LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFOMRE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/08/2017 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ALUGADO PARA SERVIR COMO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EMANEXO E CONTRATO EM NOSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/08/2017 | 200.00 | 00002889603431 | ALEZSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOSDE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO DE BONITO DE SANTA FÉ, NO PORTAL (WWW.TRIBUNA10.COM.BR) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/08/2017 | 900.70 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA LIMPEZA DO PRÉDIO DO ARQUIVO LEGISLATIVO E DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/08/2017 | 320.00 | 00035922265415 | FRACISCO SALES FURTADO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE UMA ESCADA (05 M) EM MADEIRA MACIÇA PARA USO PELA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/08/2017 | 155.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/08/2017 | 616.50 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/08/2017 | 363.55 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CFE NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/08/2017 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/08/2017 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELES PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/08/2017 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/08/2017 | 134.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9279-7 PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/08/2017 | 12.22 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 190.000-5 PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/08/2017 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/08/2017 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSE ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/08/2017 | 233.49 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/08/2017 | 11463.54 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/09/2017 | 800.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITOS NA CONTA CORRENTE E FOPAG DA CÂMARA MUNICIPAL PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS , CFE. EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/09/2017 | 505.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DCTF COBRADA EM FAVOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/09/2017 | 320.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DO SPOT DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NA CÂMARA MUNICPAL NO DIA 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/09/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA PELA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000234 | 19/09/2017 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/09/2017 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/09/2017 | 3033.33 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/09/2017 | 400.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO DE BONITO DE SANTA FÉ, NO PORTAL (WWW.RADARSERTANEJO.COM) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000238 | 21/09/2017 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/09/2017 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE PODER LEGISLATIVO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ALTO SERTÃO PARAIBANO - AVASP. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/09/2017 | 11337.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG COMISSIONADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/09/2017 | 2970.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/09/2017 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, MATÉRIAS E ENTREVISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL DO INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/09/2017 | 320.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONSUMO POR PROFISSIONAIS E PARLAMENTARES A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/09/2017 | 175.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/09/2017 | 623.35 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/09/2017 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/09/2017 | 11463.54 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/09/2017 | 233.06 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/09/2017 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELES PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/09/2017 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/09/2017 | 500.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/10/2017 | 350.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A EXTINÇÃO DAS COMARCAS NO ESTADO DA PARAÍBA, ASSUNTO DE EXTREMO INTERESSE DE TODA POPULAÇÃO BONITENSE, REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000253 | 10/10/2017 | 1200.35 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA LIMPEZA DO PRÉDIO DO ARQUIVO LEGISLATIVO E DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA PELA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/10/2017 | 209.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA XEROX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPRODUÇÃO XEROGRAFICA DE DIVERSOS PROJETOS DE LEI PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS COMISSÃOES PARA EMISSÃO DE PARECER. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/10/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/10/2017 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/10/2017 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/10/2017 | 11337.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG COMISSIONADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/10/2017 | 2970.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000261 | 20/10/2017 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000262 | 20/10/2017 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/10/2017 | 400.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO DE BONITO DE SANTA FÉ, NO PORTAL (WWW.RADARSERTANEJO.COM) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/10/2017 | 350.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GERVASIO MAIA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DE TODA POPULAÇÃO BONITENSE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/10/2017 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, MATÉRIAS E ENTREVISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL LOCAL DO INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/10/2017 | 483.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CORTINA PERSIANA TECIDO - VERTICAL COM TRILHO OURO BK-LI, PARA APOSIÇÃO NA SALA DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/10/2017 | 244.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/10/2017 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/10/2017 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELES PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/10/2017 | 225.16 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/10/2017 | 11463.54 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/10/2017 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/10/2017 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/10/2017 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/10/2017 | 185.00 | 16581455000188 | LUIS FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMÁTICA E CONFECÇÃO DE CHAVES DE PORTAS DE DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/11/2017 | 191.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS GLP - BOTIJÃO DE 13KG E AGUA MINERAL 20L IGAPO, PARA USO E CONSUMO PELA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/11/2017 | 280.00 | 28137157000182 | SUELYTTON FERREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS ADESIVAS INFORMATIVAS, PARA SEREM AFIXADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000278 | 07/11/2017 | 550.80 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA LIMPEZA DO PRÉDIO DO ARQUIVO LEGISLATIVO E DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000279 | 07/11/2017 | 450.25 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO PELA CÂMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/11/2017 | 220.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONSUMO POR PROFISSIONAIS E PARLAMENTARES A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA PELA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/11/2017 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/11/2017 | 3033.33 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/11/2017 | 11337.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG COMISSIONADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/11/2017 | 2970.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000286 | 20/11/2017 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000287 | 20/11/2017 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/11/2017 | 400.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO DE BONITO DE SANTA FÉ, NO PORTAL (WWW.RADARSERTANEJO.COM) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/11/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/11/2017 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, ONDE JUNTO A AVASP TRATOU DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/11/2017 | 39.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSE ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/11/2017 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/11/2017 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELES PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/11/2017 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/11/2017 | 242.89 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/11/2017 | 623.35 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A FOPAG EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/11/2017 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/11/2017 | 404.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/11/2017 | 11463.54 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/12/2017 | 250.00 | 24285435000198 | BUDEGA MUSICA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/12/2017 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSE ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2017, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/12/2017 | 40.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSE ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2017, CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/12/2017 | 212.00 | 00004456251476 | CICERO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM DE MÍDIAS SOCIAIS PARA A CÂMARA MUNICPAL NO ANO EM CURSO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/12/2017 | 1336.36 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/12/2017 | 5030.62 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PAGAMENTO DA FOPAG COMISSIONADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/12/2017 | 1255.09 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/12/2017 | 2867.34 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DAS FOPAG: COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA 13/2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/12/2017 | 541.77 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO, SOBRE A FOPAG EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA 13/2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000309 | 12/12/2017 | 1001.50 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO PELA CÂMARA MUNICPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA TRATADA PELA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000311 | 18/12/2017 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/12/2017 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/12/2017 | 37800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/12/2017 | 2600.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/12/2017 | 11337.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG COMISSIONADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/12/2017 | 2970.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CFE. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000317 | 20/12/2017 | 3000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/12/2017 | 650.00 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CFE. NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/12/2017 | 450.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVES DOS SISTEMA DE RADIO COMUNITARIA BONITO FM 104.9, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/12/2017 | 350.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELES PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CFE. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/12/2017 | 500.00 | 00070534208410 | BRENNO LACERDA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORAS E FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E SOFTWARE EM COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/12/2017 | 700.00 | 00008798991400 | IDMON BARBOSA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOMBAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE BENS MOVEIS DA CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/12/2017 | 800.00 | 28137157000182 | SUELYTTON FERREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE DIPLOMAS DE MOÇÃO DE APLAUSO E PESAR, TITULOS DE CIDADANIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/12/2017 | 400.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL- ME RADAR SERTANEJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, NOTAS E COBERTURA DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO DE BONITO DE SANTA FÉ, NO PORTAL (WWW.RADARSERTANEJO.COM) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/12/2017 | 600.00 | 00007958249470 | ALDICLEA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL E ENTREGA DE CERTIFICADOS E TITULOS DE MOÇÕES DE APLAUSOS, PESAR E TITULOS DE CIDADANIA BONITENSE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/12/2017 | 300.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONSUMO POR PROFISSIONAIS E PARLAMENTARES A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/12/2017 | 125.00 | 00003307838407 | JOSE DEVANIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PRESIDENTE DA CÂMARA, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, ONDE JUNTO AQUELA MUNICÍPIO EM DIVERSOS ÓRGÃOS, TRATOU DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA POPULAÇÃO BONITENSE E DO PODER LEGISLATIVO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/12/2017 | 534.30 | 02739758000171 | IPASB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO IPASB, REF. A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG EFETIVOS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA 12/2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/12/2017 | 229.77 | 33000118000179 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/12/2017 | 256.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO (R. JOSE ARRUDA DE SOUSA, S/N - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/12/2017 | 200.00 | 00076040801468 | JOÃO EUDES DIAS FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUSA Nº 157, TERREO - CENTRO EM BONITO DE SANTA FÉ-PB, ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO PODER LEGISLATIVO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/12/2017 | 11463.54 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO QUE SE FAZ EM FAVOR DO INSS, REF. A PARTE PATRONAL SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DAS FOPAG: VEREADORES, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DA CÂMARA MUNICIPAL, REL. A COMPETÊNCIA 12/2017, CFE. GUIAS DE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação Legislativa e Gestão Administrativa da Câmara | Manutenção das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/12/2017 | 39.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE AS TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO ARQUIVO LEGISLATIVO (R. JOSE ARRUDA DE SOUSA, Nº 157 - TERREO-CENTRO NESTA CIDADE), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CFE. DESCRIÇÃO EM FATURA MENSAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024