| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPESA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 16/01/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2017 | 292.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 23/01/2017 | 46460.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JANEIRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 24/01/2017 | 300.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, A O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA CADASTRO E SENHA E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2017 | 300.00 | 00004048402480 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PRESIDENTE DA CAMARA EM COMPROMISSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2017 | 6.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2017 | 199.58 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A DEZEMBRO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 26/01/2017 | 1000.00 | 00007213283421 | TIAGO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 26/01/2017 | 950.00 | 00001623337496 | JOSÉ DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 26/01/2017 | 300.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPESA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 26/01/2017 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2017 | 3748.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO JANEIRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2017 | 15248.57 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 27/01/2017 | 2650.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 27/01/2017 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 31/01/2017 | 2490.75 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 01/02/2017 | 440.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/02/2017 | 700.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE MICROFONE E ROTEADOR, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 10/02/2017 | 292.39 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERIODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 15/02/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/02/2017 | 250.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/02/2017 | 191.97 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JANEIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/02/2017 | 3000.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COQUETEL E JANTAR PARA VEREADORES, FUNCIONÁRIOS E CONVIDADOS, NA SESSÃO DE INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA 2017/2020, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/02/2017 | 2650.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/02/2017 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2017 | 14400.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA JANEIRO/17, DE SERVIDORES E PARLAMENTARES DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/02/2017 | 300.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPESA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 20/02/2017 | 6100.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO FEVEREIRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2017 | 11435.40 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2017 | 46460.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/02/2017 | 1000.00 | 00007213283421 | TIAGO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/02/2017 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 21/02/2017 | 950.00 | 00008795502440 | RICARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 21/02/2017 | 399.00 | 03091912000104 | José Jonildo Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 21/02/2017 | 180.00 | 00004048402480 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO PRESIDENTE DA CAMARA EM COMPROMISSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 21/02/2017 | 1780.00 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/03/2017 | 264.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS, TIPO CAIXA P/MASSA, ROLO, CIMENTO, ETC... PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/03/2017 | 6.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 03/03/2017 | 421.05 | 00070441365400 | IVONALDO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALVENARIA NO MURO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS NO MES DE MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 03/03/2017 | 180.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO DIA 09/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 03/03/2017 | 440.00 | 00076842665434 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 06/03 E 14/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 03/03/2017 | 440.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 08/03 E 22/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/03/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL 001/2017, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 07/03/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/03/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL 002/2017, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 07/03/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/03/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL 001/2017, NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 07/03/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/03/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL 002/2017, NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 07/03/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/03/2017 | 313.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO MAOUSE, TINTA DE IMPRESSORA, RESMA DE PAPEL, ETC... PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/03/2017 | 143.97 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE MARÇO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 15/03/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 17/03/2017 | 660.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 21/03, 28/03, 30/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2017 | 7661.67 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MARÇO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2017 | 46460.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MARÇO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2017 | 11392.55 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇOI/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/03/2017 | 14459.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 21/03/2017 | 250.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DAS GFIPS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 21/03/2017 | 950.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPESA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 21/03/2017 | 950.00 | 00008795502440 | RICARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 21/03/2017 | 1000.00 | 00007213283421 | TIAGO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 21/03/2017 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 21/03/2017 | 2650.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 22/03/2017 | 105.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO BATERIA, PENDRIVE, EXTENSÃO, ETC... PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 22/03/2017 | 533.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/03/2017 | 330.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 24/03/2017 | 660.00 | 00008765070461 | ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 27/03 E 30/03 E NO DIA 23/03, EM JOÃO PESSOA, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 24/03/2017 | 660.00 | 00000871625474 | GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 27/03 E 30/03 E NO DIA 22/03, EM CAMPINA GRNDE, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 24/03/2017 | 660.00 | 00076842665434 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 23/03, 27/03, 30/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 24/03/2017 | 660.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 16/03, 20/03, 29/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/03/2017 | 207.85 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FEVEREIRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/03/2017 | 6.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/03/2017 | 2168.00 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/03/2017 | 377.20 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERIODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 05/04/2017 | 900.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 09/03 E 20/03, E AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 15/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 05/04/2017 | 660.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 08/03 E 22/03, E AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 15/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 05/04/2017 | 300.00 | 00004048402480 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, ACOMPANHANDO PRESIDENTE DA CAMARA JOSUE FRANCISCO, NO DIA 09/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 07/04/2017 | 500.00 | 15167751000174 | A BUDEGA REST BAR E PIZZARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 07/04/2017 | 100.00 | 00011181677408 | FRANCOIS CARLOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO (BACKUP) DE 01 COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 07/04/2017 | 660.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 15/03 E 22/03, E AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 08/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 12/04/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 20/04/2017 | 1000.00 | 00007213283421 | TIAGO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 20/04/2017 | 950.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPESA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 20/04/2017 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 20/04/2017 | 270.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 20/04/2017 | 206.28 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MARÇO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 20/04/2017 | 7037.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ABRIL/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/04/2017 | 80.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DAS GFIPS DO MES DE ABRIL/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/04/2017 | 46460.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A ABRIL/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/04/2017 | 950.00 | 00008795502440 | RICARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/04/2017 | 11388.55 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 25/04/2017 | 6.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 27/04/2017 | 2600.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 27/04/2017 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 27/04/2017 | 14274.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 28/04/2017 | 1985.30 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 28/04/2017 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE ABRIL/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 02/05/2017 | 440.00 | 00076842665434 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS CCOM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04/04/17 E 12/04/17, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 02/05/2017 | 440.00 | 00011154991490 | WILDER GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04/04/17 E 10/04/17, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 02/05/2017 | 660.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 04/04 E 10/04 E 13/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 02/05/2017 | 440.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 12/04 E 17/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 02/05/2017 | 440.00 | 00000871625474 | GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 03/04 E 06/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 02/05/2017 | 440.00 | 00008765070461 | ELVES ESTENIO MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOS DIAS 05/04 E 11/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 03/05/2017 | 180.00 | 00092795285487 | MERCIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMTICA, NO DIA 25/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 06/05/2017 | 81.00 | 10897515000190 | GERALDO BORGES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS, COMO LAMPADAS, BOCAIS E FITAS, PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/05/2017 | 900.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 09/03 E 20/03, E AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 15/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 12/05/2017 | 506.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 12/05/2017 | 360.00 | 00004048402480 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, A CEF, NOS DIAS 12/04 E 25/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 15/05/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 19/05/2017 | 7661.67 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MAIO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 19/05/2017 | 45938.71 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MAIO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 19/05/2017 | 11388.55 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 25/05/2017 | 2100.00 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 25/05/2017 | 6.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 25/05/2017 | 4650.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 01 PLACA LEGISLATIVA, COM ESPAÇO PARA 14 FOTOS - GESTÃO 2017/2018, COM 03 BRASOES EM ALTO RELEVO, SENDO UM BRASAO DA REPÚBLICA, UM DO ESTADO E UM BANDEIRA DO ESTADO, COM MOLDURA BARROCO ENVELHECIDA COM DOURADO, MEDINDO 100X70CM E CONFECÇÃO DE 12 CARTEIRAS TRADICIONAIS EM COURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 26/05/2017 | 80.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DAS GFIPS DO MES DE MAIO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 26/05/2017 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MAIO17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 26/05/2017 | 2600.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 26/05/2017 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 26/05/2017 | 950.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPESA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 26/05/2017 | 1000.00 | 00007213283421 | TIAGO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 26/05/2017 | 950.00 | 00008795502440 | RICARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 26/05/2017 | 540.00 | 00004303150401 | Joaquim Leonardo de Andrade Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA NO DIA 03/04, A CEF NOS DIAS 12/04 E 25/04, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 26/05/2017 | 14365.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 26/05/2017 | 388.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 26/05/2017 | 165.12 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A ABRIL/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 26/05/2017 | 605.80 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERIODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 30/05/2017 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE MAIO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/06/2017 | 180.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 01/06, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 05/06/2017 | 660.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 05/06, 07/06 E 09/06, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 13/06/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 19/06/2017 | 950.00 | 00008795502440 | RICARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 19/06/2017 | 80.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE JUNHO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 19/06/2017 | 950.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPESA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00007213283421 | TIAGO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 19/06/2017 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 19/06/2017 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 19/06/2017 | 2650.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 19/06/2017 | 320.00 | 00004138563482 | DJANETE FIRMINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A COMPRA DE 1000 SALGADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/06/2017 | 7037.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO JUNHO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 20/06/2017 | 46460.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JUNHO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/06/2017 | 11388.55 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 21/06/2017 | 14214.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 26/06/2017 | 6.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 28/06/2017 | 2520.17 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 28/06/2017 | 5800.80 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 30/06/2017 | 1918.40 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 30/06/2017 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE JUNHO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 01/07/2017 | 189.77 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 01/07/2017 | 256.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JUNHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 01/07/2017 | 208.25 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A MAIO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 06/07/2017 | 491.44 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERIODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 12/07/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 17/07/2017 | 630.00 | 03091912000104 | José Jonildo Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 19/07/2017 | 950.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPESA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 19/07/2017 | 46329.68 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JULHO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 19/07/2017 | 7037.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 19/07/2017 | 80.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE JULHO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 19/07/2017 | 11388.55 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 19/07/2017 | 1000.00 | 00007213283421 | TIAGO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 19/07/2017 | 2650.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 19/07/2017 | 950.00 | 00008795502440 | RICARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 19/07/2017 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 19/07/2017 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 20/07/2017 | 300.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 05/06, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/07/2017 | 180.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 03/06, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 21/07/2017 | 196.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 24/07/2017 | 206.20 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM REFEIÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA E SEUS ACOMPANHANTES, DURANTE VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS, EM JOÃO PESSOA, PARA REUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 24/07/2017 | 300.00 | 00004048402480 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE JOSUE FRANCISCO DE SOUZA, NO DIA 24/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 24/07/2017 | 300.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE JOSUE FRANCISCO DE SOUZA, NO DIA 24/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 24/07/2017 | 300.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 24/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 25/07/2017 | 6.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 27/07/2017 | 660.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 21/07, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, DIA 19/06 E PARA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM JOÃO PESSOA, DIA 26/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 28/07/2017 | 2065.75 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 28/07/2017 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE JULHO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 01/08/2017 | 193.07 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A JULHO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/08/2017 | 300.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 02/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 02/08/2017 | 180.00 | 00065759176404 | EVANDRO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA, NO DIA 02/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 11/08/2017 | 300.00 | 00004048402480 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RECEITA FEDERAL, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA, NO DIA 11/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 11/08/2017 | 300.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A RECEITA FEDERAL, NO DIA 11/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 11/08/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 16/08/2017 | 220.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 16/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 16/08/2017 | 220.00 | 00070030597463 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 16/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 16/08/2017 | 220.00 | 00000871625474 | GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 16/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 16/08/2017 | 220.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 16/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 17/08/2017 | 1000.00 | 00007213283421 | TIAGO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSESSORIA DE GABINETE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 17/08/2017 | 950.00 | 00069222827449 | MARIA LUCIA CARLOS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPESA DO ANEXO II (GABINETES), DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 17/08/2017 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 17/08/2017 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 17/08/2017 | 80.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE AGOSTO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 17/08/2017 | 950.00 | 00008795502440 | RICARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 17/08/2017 | 503.97 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERIODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 17/08/2017 | 2650.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 20/08/2017 | 7037.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 20/08/2017 | 46460.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A AGOSTO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/08/2017 | 11388.55 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 21/08/2017 | 300.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 22/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 21/08/2017 | 180.00 | 00004048402480 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SAGRES DIARIO, NO DIA 18/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 23/08/2017 | 220.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 23/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 23/08/2017 | 220.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 23/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 23/08/2017 | 220.00 | 00070030597463 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 23/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 23/08/2017 | 220.00 | 00000871625474 | GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 23/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 23/08/2017 | 249.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 25/08/2017 | 220.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 25/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 25/08/2017 | 220.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 25/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 25/08/2017 | 220.00 | 00070030597463 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 25/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 25/08/2017 | 220.00 | 00000871625474 | GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 25/08, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 25/08/2017 | 6.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 30/08/2017 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE AGOSTO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 31/08/2017 | 2091.10 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 31/08/2017 | 14274.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 01/09/2017 | 88.26 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/09/2017 | 180.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 01/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/09/2017 | 180.00 | 00006037982414 | ADRIANA PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 04/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/09/2017 | 200.00 | 00030807278866 | JOAO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CAPINAGEM, EM FRENTE A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE AGOSTO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/09/2017 | 180.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 04/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/09/2017 | 180.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 06/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 14/09/2017 | 200.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A COMPRA DE FLORES, DO TIPO MONSENHOR, PARA DECORACAO DE SOLENIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 14/09/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 15/09/2017 | 322.00 | 15167751000174 | A BUDEGA REST BAR E PIZZARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/09/2017 | 220.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOAO PESSOA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NO DIA 19/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/09/2017 | 8074.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/09/2017 | 46460.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A SETEMBRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/09/2017 | 11588.55 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 21/09/2017 | 2000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO DE ASSESSORIA DOS PROCESSOS DE INEXEGIBILIDADE, REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/09/2017 | 220.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 22/09, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 22/09/2017 | 298.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 25/09/2017 | 6.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 26/09/2017 | 569.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 26/09/2017 | 950.00 | 00070404032427 | JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 26/09/2017 | 950.00 | 00008795502440 | RICARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 26/09/2017 | 80.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE SETEMBRO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 26/09/2017 | 2650.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 26/09/2017 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 26/09/2017 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 29/09/2017 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE SETEMBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 29/09/2017 | 14546.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 29/09/2017 | 2033.10 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 02/10/2017 | 180.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 02/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 03/10/2017 | 89.90 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A SETEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 05/10/2017 | 440.00 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, EM DIVERSOS PERIODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 06/10/2017 | 435.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TIPO MOUSE, TINTA DE IMPRESSORA, ROTEADOR, CANETA, ETC... PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 09/10/2017 | 220.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, SEM PERNOITE, AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 09/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 10/10/2017 | 289.41 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 11/10/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 13/10/2017 | 220.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, SEM PERNOITE, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 13/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 16/10/2017 | 558.00 | 03091912000104 | José Jonildo Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 18/10/2017 | 220.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, SEM PERNOITE, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 18/10, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 24/10/2017 | 287.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 27/10/2017 | 6.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 30/10/2017 | 46460.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A OUTUBRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 30/10/2017 | 8074.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 30/10/2017 | 11588.55 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 30/10/2017 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 30/10/2017 | 2650.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 30/10/2017 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 30/10/2017 | 950.00 | 00070404032427 | JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 30/10/2017 | 950.00 | 00008795502440 | RICARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 30/10/2017 | 80.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE OUTUBRO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 30/10/2017 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE OUTUBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 30/10/2017 | 1970.00 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 31/10/2017 | 950.00 | 00012148391429 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 01/11/2017 | 14546.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NOMES DE OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 03/11/2017 | 289.42 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 03/11/2017 | 113.52 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A OUTUBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 13/11/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 16/11/2017 | 23.96 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRA DE 04 AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 16/11/2017 | 180.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 16/11, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 16/11/2017 | 55.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR AFAZER FACE A DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 22/11/2017 | 660.00 | 00002426737409 | JOSE MARCONE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, NO MES DE NOVEMBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 22/11/2017 | 316.00 | 00003440506452 | ROGERIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRA DE UMA CARRADA DE AGUA POTAVEL, NO MES DE NOVEMBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 24/11/2017 | 316.00 | 00003440506452 | ROGERIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRA DE UMA CARRADA DE AGUA POTAVEL, NO MES DE NOVEMBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 24/11/2017 | 380.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 27/11/2017 | 542.00 | 03091912000104 | José Jonildo Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 29/11/2017 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE NOVEMBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 30/11/2017 | 17.97 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRA DE 03 AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 30/11/2017 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 30/11/2017 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 30/11/2017 | 950.00 | 00070404032427 | JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 30/11/2017 | 2650.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 30/11/2017 | 950.00 | 00012148391429 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 30/11/2017 | 80.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE NOVEMBRO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 30/11/2017 | 1989.00 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 30/11/2017 | 46460.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A NOVEMBRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 30/11/2017 | 8074.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 30/11/2017 | 11588.55 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 30/11/2017 | 6.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 01/12/2017 | 2920.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE FILTRO, BATERIA, OLEO, LAMPADA E OUTROS ITENS PARA VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 01/12/2017 | 150.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFX 0743, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 01/12/2017 | 113.41 | 33000118000179 | Telemar Norte Leste S/A (OI FIXO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TELEFONIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 11/12/2017 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 11/12/2017 | 14546.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 12/12/2017 | 23.96 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VALOR QUE SE EMPENHA OARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMPRA DE 04 AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 14/12/2017 | 94.34 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 18/12/2017 | 180.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA JOÃO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR TECNOLOGIA, NO DIA 18/12, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 18/12/2017 | 7030.50 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A 2ª PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 18/12/2017 | 11801.55 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A 2ª PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 19/12/2017 | 49.40 | 24290413000116 | RESTAURANTE SERVE-BEM | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CLIPS E RESMA DE OFICIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 20/12/2017 | 2650.00 | 00004712148683 | ROSEANE DE ALMEIDA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/12/2017 | 2500.00 | 00005659851401 | Josefa Mayara Cavalcanti de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 20/12/2017 | 3000.00 | 00002043468430 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT STRADA WORKING CD - PLACA OFX 0743/PB, DESTINADO AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 20/12/2017 | 950.00 | 00012148391429 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/12/2017 | 950.00 | 00070404032427 | JOSEFA JANAINA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ANEXO II (GABINETES) DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, NO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 20/12/2017 | 80.00 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA GFIP DO MES DE DEZEMBRO/17, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 21/12/2017 | 8074.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 21/12/2017 | 11588.55 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 21/12/2017 | 46460.00 | 24107781000186 | Câmara Municipal de Aroeiras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A DEZEMBRO/17.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 21/12/2017 | 403.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 26/12/2017 | 14546.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 26/12/2017 | 4255.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM INSS PATRONAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 26/12/2017 | 90.00 | 02040219000140 | Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET, NO MES DE DEZEMBRO/17, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 26/12/2017 | 202.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES (E. ZALMA SOUZA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 26/12/2017 | 3500.00 | 15167751000174 | A BUDEGA REST BAR E PIZZARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 26/12/2017 | 4000.00 | 13763162000123 | RAMON VIEIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 26/12/2017 | 300.00 | 00009325065428 | JOSE FRANCISCO MARQUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 26/12, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 26/12/2017 | 300.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 26/12, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 26/12/2017 | 300.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 26/12, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 26/12/2017 | 300.00 | 00011154991490 | WILDER GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 26/12, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 26/12/2017 | 300.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 26/12, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 26/12/2017 | 300.00 | 00070030597463 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 26/12, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 26/12/2017 | 300.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 26/12, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 26/12/2017 | 300.00 | 00000871625474 | GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 26/12, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 26/12/2017 | 300.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 26/12, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 26/12/2017 | 300.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, SEM PERNOITE, NO DIA 26/12, AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 27/12/2017 | 300.00 | 00009325065428 | JOSE FRANCISCO MARQUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,SEM PERNOITE, NO DIA 27/12, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 27/12/2017 | 300.00 | 00020393024415 | Manoel Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,SEM PERNOITE, NO DIA 27/12, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 27/12/2017 | 300.00 | 00010938141449 | MARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,SEM PERNOITE, NO DIA 27/12, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 27/12/2017 | 300.00 | 00011154991490 | WILDER GOMES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,SEM PERNOITE, NO DIA 27/12, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 27/12/2017 | 300.00 | 00002363944445 | Ricardo Paulo Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,SEM PERNOITE, NO DIA 27/12, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 27/12/2017 | 300.00 | 00070030597463 | JOSE AMAURY DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,SEM PERNOITE, NO DIA 27/12, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 27/12/2017 | 300.00 | 00020415729491 | Antonio José da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,SEM PERNOITE, NO DIA 27/12, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 27/12/2017 | 300.00 | 00000871625474 | GLAUBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,SEM PERNOITE, NO DIA 27/12, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 27/12/2017 | 300.00 | 00076025594449 | JOSUE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,SEM PERNOITE, NO DIA 27/12, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 27/12/2017 | 300.00 | 00002903168474 | Milton Barbosa do Egito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,SEM PERNOITE, NO DIA 27/12, AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 27/12/2017 | 999.17 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAIS COMO TINTA, VERNIZ, LIXA, FECHADURA, ETC, PARA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 27/12/2017 | 4500.00 | 00005388560414 | JEFFERSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 27/12/2017 | 4000.00 | 00004221961422 | LEONARDO FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 27/12/2017 | 2003.22 | 03061134000100 | D J COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE GASOLINA COMUM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 28/12/2017 | 3300.00 | 00033370959844 | MANOEL MESSIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE AROEIAS, NO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E DE CONTROLE EXTERNO | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 28/12/2017 | 6.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA NO MES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024