| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES ORDONÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2017 | 3400.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2017 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA DESTA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 20/01/2017 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 20/01/2017 | 13044.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FI=UNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/01/2017 | 98.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 120.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 90.00 | 08629802000177 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE ARARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATA DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 21/01/2017 | 700.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 24/01/2017 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS NA CONFECÇÃO E REGURALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA GFIP DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 26/01/2017 | 10429.24 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 26/01/2017 | 79.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 26/01/2017 | 79.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 27/01/2017 | 200.00 | 08719007000170 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A UTILIZAÇÃO POR PARTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2017 | 339.02 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 01/02/2017 | 326.19 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/02/2017 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DA CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/02/2017 | 990.56 | 12711282000114 | PB MULT COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/02/2017 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 16/02/2017 | 700.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 17/02/2017 | 119.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 17/02/2017 | 116.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 18/02/2017 | 160.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/02/2017 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/02/2017 | 13044.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FI=UNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/02/2017 | 120.00 | 00006227691461 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DE REUNIÕES REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO, EM SEU VEÍCULO PROPRIO MOTO COM SOM ACOPLADO AO REBOQUE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 20/02/2017 | 250.00 | 00035070346890 | OVIDIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DE DOIS ARMÁRIOS E UM FICHARIO, AMBOS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/02/2017 | 300.00 | 00009264690450 | ALEX FRANCISCO DA SILVA ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES ORDONÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 20/02/2017 | 350.00 | 00005336411442 | JOSÉ ADRIANO CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA ACOPLADA, PIA DE LOUÇA, COMO TAMBÉM LIMPESA E DESOBSTRUÇÃO DE PARTE DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PRÉDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 20/02/2017 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS NA CONFECÇÃO E REGURALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA GFIP DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 20/02/2017 | 650.00 | 26933359000105 | JOSÉ MARCIEL JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012017 | 0000031 | 20/02/2017 | 3400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 20/02/2017 | 74.19 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 23/02/2017 | 55.00 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL ADCIONAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 24/02/2017 | 100.00 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 24/02/2017 | 10431.24 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 06/03/2017 | 420.00 | 00008291731454 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS TE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO JUNTO COM O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 08/03/2017 | 453.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 15/03/2017 | 315.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 15/03/2017 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 16/03/2017 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS NA CONFECÇÃO E REGURALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA GFIP DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 16/03/2017 | 650.00 | 26933359000105 | JOSÉ MARCIEL JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 17/03/2017 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 17/03/2017 | 13044.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FI=UNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 17/03/2017 | 184.40 | 00020542151472 | LUIS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR OCASIÃO DE VIAGENS DO MESMO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 17/03/2017 | 85.48 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000046 | 17/03/2017 | 3400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/03/2017 | 850.00 | 14869799000161 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA - 037.745.934-85 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS EM VARANDA DO PRÉDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/03/2017 | 700.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 22/03/2017 | 123.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 22/03/2017 | 10429.24 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 22/03/2017 | 107.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 23/03/2017 | 110.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DE PORTAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 23/03/2017 | 250.00 | 00012133190481 | LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE DOIS COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE CÂMARAS INSTALADAS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 23/03/2017 | 800.00 | 21184959000102 | KLEYTON ALYX ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA SESSÃO SOLENE REALIZADA EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 15.03.2017 NESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 23/03/2017 | 100.00 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 29/03/2017 | 200.00 | 12060874000113 | MARIA OZANETE LOPES OLIVEIRA REIS - CPF: 739.023.734-15 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMEMORADO EM SESSÃO SOLENE POR ESTE PODER LEGISLATIVO NO DIA 15.03.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 04/04/2017 | 200.00 | 21184959000102 | KLEYTON ALYX ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 10/04/2017 | 160.00 | 00006227691461 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DE REUNIÕES REALIZADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO, EM SEU VEÍCULO PROPRIO MOTO COM SOM ACOPLADO AO REBOQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 12/04/2017 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 18/04/2017 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS NA CONFECÇÃO E REGURALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA GFIP DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 18/04/2017 | 650.00 | 26933359000105 | JOSÉ MARCIEL JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000062 | 19/04/2017 | 3400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/04/2017 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/04/2017 | 13044.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FI=UNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/04/2017 | 191.98 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 25/04/2017 | 300.00 | 00009264690450 | ALEX FRANCISCO DA SILVA ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 25/04/2017 | 97.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 25/04/2017 | 120.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 25/04/2017 | 200.00 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 25/04/2017 | 700.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 25/04/2017 | 2000.00 | 24519012000195 | MARIA DE FÁTIMA RUFINO FAUSTINO COUTINHO - ME | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO FOTOS COLORIDAS, TAMANHO 30 x 40, COM MOLDURAS, DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 26/04/2017 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS REMANUFATURADO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 26/04/2017 | 352.63 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 26/04/2017 | 626.35 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OS VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 26/04/2017 | 10466.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 28/04/2017 | 2387.00 | 08995631002496 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR-CONDICIONADOS DE 9000 BTU E 01(UM) BEBEDOURO, TODOS DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/05/2017 | 540.00 | 14869799000161 | ANGELA PATRICIA REIS E SILVA - 037.745.934-85 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADOS E FERRAGENS NO PRÉDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 15/05/2017 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 18/05/2017 | 1550.00 | 00003954839482 | IVANILDO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE UM PAINEL COM PRATILEIRA PARA TV, MEDINDO 1,20 MTS. X 0,80 MTS., DOIS ARMÁRIOS DE 1,50 MTS. X 0,80 MTS. COM DUAS PORTAS E UMA PRATILEIRA E DUAS PRANCHAS PARA PRATILEIRA MEDINDO 0,90 MTS. X 0,30 MTS,, TODOS CONFECCIONADOS EM MDF, DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000080 | 18/05/2017 | 3400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 19/05/2017 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 19/05/2017 | 13044.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FI=UNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 19/05/2017 | 89.88 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 19/05/2017 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS NA CONFECÇÃO E REGURALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA GFIP DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 19/05/2017 | 170.00 | 21184959000102 | KLEYTON ALYX ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR OCASIÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA REALIZADA NO DIA 10.05.2017 PARA DISCUTIR A REFORMA DA PREVIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 19/05/2017 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 19/05/2017 | 650.00 | 26933359000105 | JOSÉ MARCIEL JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 23/05/2017 | 162.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 23/05/2017 | 116.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 23/05/2017 | 200.00 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 23/05/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EMITIDO POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL " A UNIÃO " NA DATA DE 24.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 23/05/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EMITIDO POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 24.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 25/05/2017 | 648.24 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CABOS, TUBOS E OUTROS MATERIAS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 25/05/2017 | 423.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMPONENTE ELERÔNICO DESTINADO AO CONSERTO DE SISTEMA DE SOM PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 25/05/2017 | 400.00 | 00009264690450 | ALEX FRANCISCO DA SILVA ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 01/06/2017 | 127.00 | 00002863463462 | MARCONDES CUNHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR OCASIÃO DA VIAGEM DO MESMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 07/06/2017 | 140.00 | 00006227691461 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA TRATAR DA SEGURANÇA MUNICIPAL PROMOVIDA POR ESTE PODER LEGISLATIVO, NO DIA 10.05.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 07/06/2017 | 650.00 | 00051071460404 | LUIZ CARLOS BERNADINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 12/06/2017 | 250.00 | 00008045360402 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAI PRESTADOS DE PEDREIRO, POR OCASIÃO DO CORTE DE PAREDES, COLOCAÇÃO DE CANOS E REBOCO DE PAREDES, PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 13/06/2017 | 186.96 | 00020542151472 | LUIS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR OCASIÃO DE VIAGENS DO MESMO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/06/2017 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 14/06/2017 | 726.40 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERÂMICA E ARGAMASSA DESTINADAS A COLOCAÇÃO EM PAREDES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 14/06/2017 | 10466.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/06/2017 | 2123.00 | 02718023000161 | COMERCIAL DE SEGURANÇA FRAZÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, SENDO, UM GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 1008, DUAS CÂMARAS DE TV PARA SISTEMA DE SEGURANÇA VHD, UM CBTR 4MMCEL P 750 HM MASTER, UM MICROFONE DIGITAL, UMA FONTE FSCCPTV 12 V SAMPER, E UM DISCO RIGIDO DATA2 3,5 7200 RPM 64 MB 3000 GB, TODOS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DESSE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 19/06/2017 | 645.23 | 12711282000114 | PB MULT COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 19/06/2017 | 600.00 | 00014763659898 | JOSE TARGINO BEZERRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 19/06/2017 | 200.00 | 00030886570468 | TARCIZIO OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E REVISÃO DA EINSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 19/06/2017 | 226.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 19/06/2017 | 120.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000012017 | 0000110 | 19/06/2017 | 3400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/06/2017 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/06/2017 | 13044.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FI=UNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 20/06/2017 | 5428.84 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO 13.SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/06/2017 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS NA CONFECÇÃO E REGURALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA GFIP DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/06/2017 | 120.58 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/06/2017 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/06/2017 | 650.00 | 26933359000105 | JOSÉ MARCIEL JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 21/06/2017 | 1300.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA CONFECÇÃO DE PROCESSOS FORMULADOS PARA ESSE EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 21/06/2017 | 10466.80 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 27/06/2017 | 200.00 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 28/06/2017 | 622.31 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OS VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 28/06/2017 | 522.15 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPESA E DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A LIMPESA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 04/07/2017 | 93.48 | 00002863463462 | MARCONDES CUNHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR OCASIÃO DA VIAGENS DO MESMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/07/2017 | 186.96 | 00020542151472 | LUIS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR OCASIÃO DE VIAGENS DO MESMO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA NA CAPITAL DO ESTADO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 04/07/2017 | 150.00 | 22284184000100 | DAVI PEREIRA SOARES JUNIOR - CPF: 074.142.024-45 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 05/07/2017 | 900.00 | 21901878000178 | MARIA DE LOURDES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BALCÃO MEDINDO 2,00 X 0,55 MTS., COMO TAMBÉM UMA PIA MEDINDO 2,00 X 0,50 MTS, AMBOS CONFECCIONADOS EM GRANITO, A SEREM DESTINADOS A COPA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 11/07/2017 | 7881.96 | 13069659000146 | CONSTRUTORA ESTRELA LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS EFETUADOS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E PLANILHA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000128 | 12/07/2017 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 13/07/2017 | 1329.00 | 04821519000191 | POLIBIO MORAES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA PINTURA DE PAREDES INTERNAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMO TAMBÉM OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO E/OU RECUPERAÇÃO EFETUADOS DO REFERIDO PRÉDIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 14/07/2017 | 910.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE SOM DA MARCA BEHRINGER 1202FX XENYX 110 V COM CABEAMENTO DESTINADOS A MELHORIA DO SISTEMA DE SOM DESSA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 14/07/2017 | 160.00 | 00095350756400 | JOSE TADEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM SUPORTE E TRÊS MASTROS PARA BANDEIRAS DESTINADAS A ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CÃMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 18/07/2017 | 650.00 | 26933359000105 | JOSÉ MARCIEL JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 18/07/2017 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS NA CONFECÇÃO E REGURALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA GFIP DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 19/07/2017 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000135 | 19/07/2017 | 3400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/07/2017 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/07/2017 | 14055.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/07/2017 | 93.43 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 21/07/2017 | 123.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 21/07/2017 | 225.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 24/07/2017 | 1100.00 | 19522415000153 | AF BRITO MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS CONFECCIONADAS EM COURO COM BRASÃO NACIONAL DESTINADA AOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO POR OCASIÃO DA IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 26/07/2017 | 187.56 | 00020542151472 | LUIS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR OCASIÃO DE VIAGENS DO MESMO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA NA CAPITAL DO ESTADO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 27/07/2017 | 236.00 | 04772512000127 | ROGÉRIO REIS DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS EFETUADOS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 28/07/2017 | 400.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TAPETE PERSONALIZADO, MEDINDO 1,60 X 0,90 MTS, DESTINADO AS DEPENDENCIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 28/07/2017 | 600.00 | 00031639246894 | JOSIVAL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE SOM NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 31/07/2017 | 200.00 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 01/08/2017 | 10679.11 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 04/08/2017 | 303.00 | 21184959000102 | KLEYTON ALYX ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER ADESIVO DESTINADO A PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 09/08/2017 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 10/08/2017 | 700.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE REBOCO DE PAREDE DO PLENÁRIO DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000151 | 11/08/2017 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 16/08/2017 | 250.00 | 00009240324801 | MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, EM SEU VEICULO PROPRIO, POR OCASIÃO DA CONDUÇÃO DO PRESIDENTE DESTE PODER LEGISLATIVO QUANDO ESTE EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 16/08/2017 | 300.00 | 00009264690450 | ALEX FRANCISCO DA SILVA ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 16/08/2017 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS NA CONFECÇÃO E REGURALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA GFIP DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 16/08/2017 | 700.00 | 00003954839482 | IVANILDO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO, CONFECCIONADO EM MDF, MEDINDO 2,0 MTS. X 0,60 MTS, DESTINADO A COPA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 16/08/2017 | 650.00 | 26933359000105 | JOSÉ MARCIEL JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 17/08/2017 | 200.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM BALCÃO DE ALUMÍNIO, MEDINDO 1,60 X 0,66 MTS., NA COPA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 17/08/2017 | 980.00 | 00003540653864 | ANTONIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DAS PAREDES DE DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 18/08/2017 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 18/08/2017 | 14055.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 18/08/2017 | 445.12 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 18/08/2017 | 76.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 18/08/2017 | 122.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 18/08/2017 | 223.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000165 | 18/08/2017 | 3400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 18/08/2017 | 93.43 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 21/08/2017 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 21/08/2017 | 10679.11 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 22/08/2017 | 200.00 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 22/08/2017 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 23/08/2017 | 187.56 | 00020542151472 | LUIS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR OCASIÃO DE VIAGEM DO MESMO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 23/08/2017 | 93.78 | 00064060870463 | EDNALDO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL POR OCASIÃO DE VIAGEM DO MESMO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 12/09/2017 | 200.00 | 00008700018414 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE UM BOX DE ALUMÍNIO COM ACRÍLICO, MEDINDO 2,00 X 0,80 MTS, DESTINADO AO BALCÃO DA COZINHA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000174 | 12/09/2017 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 19/09/2017 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 19/09/2017 | 14992.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 19/09/2017 | 300.00 | 00003433255431 | CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, POR OCASIÃO DA CONDUÇÃO DO PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 19/09/2017 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS NA CONFECÇÃO E REGURALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA GFIP DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 19/09/2017 | 650.00 | 26933359000105 | JOSÉ MARCIEL JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000180 | 19/09/2017 | 3400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/09/2017 | 93.64 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 20/09/2017 | 274.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/09/2017 | 129.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 20/09/2017 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 21/09/2017 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 22/09/2017 | 10875.88 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 27/09/2017 | 200.00 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 04/10/2017 | 1018.27 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 04/10/2017 | 746.50 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPESA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000191 | 10/10/2017 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 11/10/2017 | 400.00 | 00009264690450 | ALEX FRANCISCO DA SILVA ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000193 | 18/10/2017 | 3400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 20/10/2017 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 20/10/2017 | 14992.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 20/10/2017 | 650.00 | 26933359000105 | JOSÉ MARCIEL JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/10/2017 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS NA CONFECÇÃO E REGURALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA GFIP DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/10/2017 | 93.16 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 24/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 24/10/2017 | 163.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 24/10/2017 | 124.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 24/10/2017 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 24/10/2017 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 24/10/2017 | 10875.88 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/10/2017 | 200.00 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 09/11/2017 | 300.00 | 00009264690450 | ALEX FRANCISCO DA SILVA ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000207 | 13/11/2017 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000208 | 17/11/2017 | 3400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/11/2017 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/11/2017 | 14992.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/11/2017 | 1066.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/11/2017 | 1184.26 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/11/2017 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS NA CONFECÇÃO E REGURALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA GFIP DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/11/2017 | 650.00 | 26933359000105 | JOSÉ MARCIEL JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/11/2017 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/11/2017 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/11/2017 | 10875.88 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 21/11/2017 | 186.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 21/11/2017 | 127.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 22/11/2017 | 54.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 23/11/2017 | 200.00 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 06/12/2017 | 1500.00 | 24519012000195 | MARIA DE FÁTIMA RUFINO FAUSTINO COUTINHO - ME | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO FOTOS COLORIDAS, TAMANHO 30 x 40, COM MOLDURAS, DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 07/12/2017 | 3200.00 | 00003954839482 | IVANILDO SALVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BANCADAS COM GAVETAS, CONFECCIONADAS EM MDF E FORMICA DE ALTO BRILHO, PARA SERVIR AOS VEREADORES E MESA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 07/12/2017 | 3700.00 | 22214108000110 | TÚLIO HOSTÍLIO DE MORAIS BEZERRA JÚNIOR - 09744011459 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COMENDAS, TÍTULOS DE CIDADÃO HOMENAGENS, A SEREM ENTREGAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO A CIDADÃOS POR RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ARARA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | EQUIPAR O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 07/12/2017 | 2689.98 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. PARA ESC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEIS CADEIRAS OPERATIVA EXECUTIVA SECRETÁRIA DESTINADAS A BANCADA DE VEREADORES, TODOS DESTINADOS A EQUIPAGEM DO PREDIO SEDE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012017 | 0000227 | 11/12/2017 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABLIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 14/12/2017 | 9022.83 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13.SALÁRIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 15/12/2017 | 27.20 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 18/12/2017 | 36000.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 18/12/2017 | 14992.00 | 08582207000123 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 18/12/2017 | 400.00 | 00009264690450 | ALEX FRANCISCO DA SILVA ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DA TRANSMISSÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 18/12/2017 | 660.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PPRESTADOS NA CONFECÇÃO E REGURALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA GFIP DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 18/12/2017 | 600.00 | 00010226339459 | ROSANA GAMA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM LOCUÇÃO DO REFERIDO EVENTO REALIZADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 18/12/2017 | 136.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 18/12/2017 | 200.00 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-LEGISLATIVAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 18/12/2017 | 650.00 | 26933359000105 | JOSÉ MARCIEL JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA, COMO TAMBÉM, CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000238 | 18/12/2017 | 3400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 0001/2017 E CONTRATO FIRMADO COM ESTA EIDLIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 18/12/2017 | 3400.00 | 26919244000166 | NEY GUIMARÃES MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL-PCA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 18/12/2017 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PÚBLICO DESTE PODER LEGISLATIVO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DA RÁRIO CIDADE AM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 19/12/2017 | 11419.34 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 19/12/2017 | 54.40 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 20/12/2017 | 2491.36 | 29979036000140 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13.SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 20/12/2017 | 300.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 22/12/2017 | 505.93 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DE LIMPESA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPESA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 22/12/2017 | 1061.75 | 12131478000130 | SUPERMERCADO MENDONÇA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 22/12/2017 | 1600.00 | 00041962751848 | KLEYTON ALYX ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DECORAÇÃO, CERIMONIAL, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, COMO TAMBÉM FORNECIMENTO DE GARÇONS, POR OCASIÃO DE SOLENIDADE REALIZADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE OSFESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 19.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 22/12/2017 | 2300.00 | 00007672064444 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS JURÍDICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DE ASSESSORAMENTO PRESTADO A COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO OFERECIDO EM RAZÃO DA APRECIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA | Legislativa | Ação Legislativa | APERFEIÇOAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 22/12/2017 | 162.11 | 19302647000104 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DA SESSÃO SOLENE ALUSIVA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDA POR ESTE PODER LEGISLATIVO, NO DIA 19.12.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 250
Última atualização: 11/06/2024