| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS DE VIDRO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2017 | 2500.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS S QUE TEM DIREITO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2017 | 1249.33 | 00005262791417 | ALDEANE CAETANO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARI(A)DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2017 | 2500.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2017 | 2500.00 | 00062251333487 | EDVALDO DIVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2017 | 2500.00 | 00001061751490 | ELIEZIO BARNABE DE SOUZA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO CMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2017 | 2500.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2017 | 2500.00 | 00079728782420 | JOSE NELSON DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2017 | 2500.00 | 00010389903434 | JOAO LUIZ DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2017 | 2500.00 | 00007975566489 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2017 | 3750.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE DA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO A VEREADORA PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2017 | 937.00 | 00011813836418 | ANGELA DAYANE MACIEL BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIA DESTA CASA NO MES DE JANEIRO DE 2016, COMO SECRETÁRIA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2017 | 937.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE B. DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIERITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA COMO SECRETARIO ADMINISTRATIVO NO MES DE JANEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2017 | 1500.00 | 00014071504803 | JOSE RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NA FUNCAO DE ESOUREIRO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2017 | 1500.00 | 00023904828487 | JOSIMAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TE DIREITO COMO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2017 | 937.00 | 00010654830401 | SABRINA DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOA DESTA CASA NA FUNÇAO DE AUXILIAR LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2017 | 937.00 | 00010654832447 | SORAIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO ASSESSOR DE PLENARIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 05/01/2017 | 2000.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM IMPLANTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFROMACAO DA GEFIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 05/01/2017 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 05/01/2017 | 3900.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2017 | 525.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE DA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02 e 03 DE JANERO E A JOAO PESSOA NO DIA 06 DE JANEIRO PRA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL E VIAGEM PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO FAZER CADASTRAMENTO NO SISTEMA ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 05/01/2017 | 570.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOD ESTINADO A VIAGEM A JOAO PESSOA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2017 | 175.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE DA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE JANERO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 09/01/2017 | 122.02 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAFÉ, BISCOITOS, MARGARINA, LEITE, SUCO, RAPADURA DESTINADO A COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL E ANDA LIMPADOR , COPO DESCARTAVEL, DESINFETANTE, E CORRETIVO LIQUIDO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO E SERVIÇOS DA ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 09/01/2017 | 480.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A UTILIZAÇÃO NOS MESES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2017 | 50.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA COMPETENCIA DO MES ATUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2017 | 937.00 | 00005262791417 | ALDEANE CAETANO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO(A)DESTA CASA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/02/2017 | 937.00 | 00011813836418 | ANGELA DAYANE MACIEL BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIA DESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/02/2017 | 937.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE B. DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMETOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/02/2017 | 1500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2017 | 1500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO(A)DESTA CASA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2017 | 937.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO DESTA CASA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2017 | 937.00 | 00010654832447 | SORAIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO ASSESSOR DE PLENARIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2017 | 2800.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS S QUE TEM DIREITO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/02/2017 | 2800.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2017 | 2800.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2017 | 2800.00 | 00001061751490 | ELIEZIO BARNABE DE SOUZA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO CMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2017 | 2800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/02/2017 | 2800.00 | 00079728782420 | JOSE NELSON DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/02/2017 | 2800.00 | 00010389903434 | JOAO LUIZ DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2017 | 2800.00 | 00007975566489 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2017 | 4200.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE DA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO A VEREADORA PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/02/2017 | 2000.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM IMPLANTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFROMACAO DA GEFIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/02/2017 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000044 | 02/02/2017 | 3900.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/02/2017 | 369.42 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, CAFÉ, BISCOITO, CHÁ, SUCO, REFRIGERANTES, LEITE EM PÓ, AÇAUCAR, BOLO, BOM AR, AGUA SANITARIA, LIMPADOR PERFUMADO, DETERGENTE, BOM AR, BRILHA MOVEIS, TOALHA DE ROSTO, BRILHA MOVEIS, DESCARTAVEIS SACO PARA LIXO, PAPEL HIGIENICO, GUARDANAPO, DESTINADO A USO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/02/2017 | 1800.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECAO E FORNECIMENTO DE PLACAS PARA PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTINADO NA PARTE EXTERNA, UMA PLCACA PARA O PLENARIO E NOVE PLACAS DESTINADO AS MESAS DOS VEREADORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/02/2017 | 125.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE CARIMBOS DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/02/2017 | 993.30 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA-ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINAO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/02/2017 | 1520.00 | 12482803000109 | MM DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DEPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A VIAGENS REALIZADAS QUANDO NO TRANSPORTE DA VEREADORA PRESIDENTE E SUA EQUIPE DE ASSESSORES QUANDO A VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/02/2017 | 3430.00 | 25143792000184 | ERICA MARIA BORGES AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO E AQUISICAO DE QUADROS COM MOLDURA DE ALUMINIO COM DOIS VIDROES DA NOVA LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, E AINDA RESTAURAÇÃO DE MOLDURAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/02/2017 | 480.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A UTILIZAÇÃO NOS MESES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/02/2017 | 3066.63 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 01/03/2017 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 01/03/2017 | 2000.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM IMPLANTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFROMACAO DA GEFIP NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 01/03/2017 | 3900.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 01/03/2017 | 7685.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DO EXERCICIO CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/03/2017 | 26600.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMETOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 01/03/2017 | 300.00 | 13681551000100 | JOSE GRACIVALDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DA CERIMONIA REALIZADA NO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 01/03/2017 | 3900.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO PODER LEGISLATIVO DE AMPARO REFERENTE AO ANO BASE DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/03/2017 | 58.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA COMPETENCIA DO MES ATUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/03/2017 | 74.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA COMPETENCIA DO MES ATUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/03/2017 | 7230.92 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO MES REFERENCIA FEVEREIRO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/03/2017 | 10678.51 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO MES REFERENCIA MARÇO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 21/03/2017 | 480.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE INTERNET BANDA LARGA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO SEMPRE QUE NECESSÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 27/03/2017 | 737.00 | 25143792000184 | ERICA MARIA BORGES AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS QUADROS DA GALERIA DOS VEREADORES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 27/03/2017 | 156.18 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, CAFÉ, BISCOITO, AÇUCAR,QUADARNAPOS, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEL, ADOCANTE, DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 27/03/2017 | 210.98 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LANCHES DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 03/04/2017 | 300.00 | 00009508016400 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA NAS SESSÕES PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 03/04/2017 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 03/04/2017 | 129.00 | 08309782000157 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS QUANDO NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 03/04/2017 | 110.00 | 00003921206405 | CICERO MARCELO DE MACEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS DE VIDRO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 03/04/2017 | 2000.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS COM IMPLANTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFROMACAO DA GEFIP NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/04/2017 | 26600.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMETOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/04/2017 | 7685.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 03/04/2017 | 3900.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 03/04/2017 | 2950.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS NO MES DE ABRIL QUANDO NO TRANSPORTE DA VEREADORA PRESIDENTE E SUA EQUIPE DE ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO NA CIDADE DE SUMÉ MONTEIRO CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONSTANTE DE TRANSPORTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/04/2017 | 52.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 03/04/2017 | 70.00 | 00036264998800 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PERÍODO DA TROCA DAS PORTAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/04/2017 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVOREFERETE AOS PROCESSOS LICITAÓRIOS 0001/0002/0003/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 03/04/2017 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/04/2017 | 7199.85 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO MES REFERENCIA ABRIL DE 2017 DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/04/2017 | 57.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA COMPETENCIA DO MES ATUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 29/04/2017 | 241.71 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 29/04/2017 | 173.26 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COPOS DESCARTAVEL E LANCHES DESTINADO AO CONSUMO DURANTE SESSÃO SOLENE REALZIADA NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/05/2017 | 60.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIAS 9 V POWER DESTINADO AOS MICROFONES DO PLENARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/05/2017 | 2020.00 | 00097815810420 | EDIVALDO DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE DUAS PORTAS EM VIDRO DESTINADA A ENTRADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 03/05/2017 | 430.02 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 03/05/2017 | 175.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A SESSÃO OLENE REALZAIDA NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/05/2017 | 35.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 09/05/2017 | 600.00 | 00009508016400 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA NAS SESSÕES PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 11/05/2017 | 960.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO MES DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 11/05/2017 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000094 | 11/05/2017 | 3900.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/05/2017 | 7685.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/05/2017 | 64.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA COMPETENCIA DO MES ATUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/05/2017 | 26600.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMETOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 11/05/2017 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE MAIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/05/2017 | 175.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE DA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE JANERO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/05/2017 | 175.00 | 00014071504803 | JOSE RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 22/05/2017 | 3000.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON MULT L395 E UM COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR AMD A4, PLACA MAE GIGABYTE F2A68HMS1 MEM 4GB GAB ATX GRAV.DVD MOUSE TECLADO MONITOR LED 19,5 ESTABILIZADOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/05/2017 | 7199.85 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO MES REFERENCIA MAIO DE 2017 DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 29/05/2017 | 268.68 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LANCHES DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 29/05/2017 | 198.93 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEL E LANCHES DESTINADO AO CONSUMO AOS FUNCIONARIOS A VEREADORES DURANTE SESSEOES REALIADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000105 | 31/05/2017 | 2950.00 | 12482803000109 | MM DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DEPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A VIAGENS REALIZADAS QUANDO NO TRANSPORTE DA VEREADORA PRESIDENTE E SUA EQUIPE DE ASSESSORES QUANDO A VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000106 | 31/05/2017 | 2000.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS QUANDO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COM INFORMAÇÃO DA GEFIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/06/2017 | 26600.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMETOS QUE TEM DIREITO OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 01/06/2017 | 1010.73 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/06/2017 | 7685.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIA DESTA CASA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000110 | 02/06/2017 | 3900.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/06/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO REFERETE AOS PROCESSOS LICITAÓRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/06/2017 | 300.00 | 00009508016400 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA NAS SESSÕES PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/06/2017 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/06/2017 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO REFERETE AOS PROCESSOS LICITAÓRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 05/06/2017 | 480.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A UTILIZAÇÃO NO MES DE JUNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 05/06/2017 | 2950.00 | 12482803000109 | MM DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DEPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALZIADOS NO PODER LEGISLATIVO E QUANDO A VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DA CAMARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 05/06/2017 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000118 | 19/06/2017 | 2000.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS QUANDO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA COM INFORMAÇÃO DA GEFIPNO MES DE JUNHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/06/2017 | 41.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA COMPETENCIA DO MES ATUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 19/06/2017 | 496.98 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO AOS VEREADORES E FNCIONARIOS QUANDO NA SESSÃO DE HOMENAGEM AOS FESTEJOS JUNINOS E ENCERRAMENTO DAS REUNIOES DO PRMEIRO SEMESTRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/06/2017 | 7199.85 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO MES REFERENCIA JUNHO DE 2017 DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 28/06/2017 | 801.50 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 28/06/2017 | 125.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA E ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/07/2017 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 03/07/2017 | 480.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A UTILIZAÇÃO NO MES DE JULHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 03/07/2017 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 03/07/2017 | 300.00 | 00009508016400 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA NAS SESSÕES PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000128 | 03/07/2017 | 2950.00 | 12482803000109 | MM DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DEPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PODER LEGISLATIVO E QUANDO A VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DA CAMARA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 03/07/2017 | 306.69 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LANCHES DESTINADO AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000130 | 07/07/2017 | 2000.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS QUANDO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA COM INFORMAÇÃO DA GEFIPNO MES DE JULHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/07/2017 | 175.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE DA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM REALIZADO PESQUISA DE PREÇOS E TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO AO SETOR CONTABIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/07/2017 | 175.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM EM COMPANHIA DA SENHORA VEREADORA PRESIDENTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM REALIZADO PESQUISA DE PREÇOS E TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO AO SETOR CONTABIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/07/2017 | 937.00 | 00005262791417 | ALDEANE CAETANO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO(A)DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/07/2017 | 937.00 | 00011813836418 | ANGELA DAYANE MACIEL BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIA DESTA CASA NO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/07/2017 | 937.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE B. DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMETOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/07/2017 | 1500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/07/2017 | 1500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/07/2017 | 937.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/07/2017 | 937.00 | 00010654832447 | SORAIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO ASSESSOR DE PLENARIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/07/2017 | 2800.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS S QUE TEM DIREITO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/07/2017 | 2800.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/07/2017 | 2800.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/07/2017 | 2800.00 | 00001061751490 | ELIEZIO BARNABE DE SOUZA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/07/2017 | 2800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/07/2017 | 2800.00 | 00079728782420 | JOSE NELSON DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/07/2017 | 2800.00 | 00010389903434 | JOAO LUIZ DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/07/2017 | 2800.00 | 00007975566489 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/07/2017 | 4200.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE DA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO A VEREADORA PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000149 | 19/07/2017 | 3900.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/07/2017 | 700.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CUSTEIO DA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMPARO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/07/2017 | 7199.85 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO MES REFERENCIA JULHO DE 2017 DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/07/2017 | 63.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA COMPETENCIA DO MES ATUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 28/07/2017 | 215.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER, CABOS USB, CABO DE AUDIO P2 E PENDRIVE MINI DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 28/07/2017 | 941.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 28/07/2017 | 189.72 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS LANCHES DOS VEREADORES FUNCIONARIOS E MUNICIPES QUANDO A SERVIÇO NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 28/07/2017 | 189.72 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 01/08/2017 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 01/08/2017 | 149.68 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL, TENDO SIDO ESTE EMPENHO EMPENHADO NOVAMENTE EM VIRTIDE DO EMPENHO 0000156, TER SIDO ANULADO PARA AJUSTE DO VALOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/08/2017 | 2800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/08/2017 | 937.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO DESTA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/08/2017 | 2800.00 | 00079728782420 | JOSE NELSON DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/08/2017 | 937.00 | 00010654832447 | SORAIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO ASSESSORA DE PLENARIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/08/2017 | 2800.00 | 00010389903434 | JOAO LUIZ DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/08/2017 | 2800.00 | 00007975566489 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/08/2017 | 4200.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE DA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO A VEREADORA PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000166 | 11/08/2017 | 3900.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/08/2017 | 937.00 | 00005262791417 | ALDEANE CAETANO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO(A)DESTA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/08/2017 | 2800.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/08/2017 | 937.00 | 00011813836418 | ANGELA DAYANE MACIEL BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIA DESTA CASA NO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/08/2017 | 2800.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/08/2017 | 937.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE B. DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMETOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/08/2017 | 2800.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/08/2017 | 1500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/08/2017 | 2800.00 | 00001061751490 | ELIEZIO BARNABE DE SOUZA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/08/2017 | 1500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000176 | 14/08/2017 | 2000.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS QUANDO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA COM INFORMAÇÃO DA GEFIPNO MES DE AGOSTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000177 | 14/08/2017 | 2950.00 | 12482803000109 | MM DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DEPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PODER LEGISLATIVO E QUANDO A VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DA CAMARA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 14/08/2017 | 480.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A UTILIZAÇÃO NO MES DE AGOSTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 15/08/2017 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 15/08/2017 | 125.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A ABERTURA DA SESSÃO DO SEGUNDO PERÍODO LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 15/08/2017 | 523.60 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 15/08/2017 | 300.00 | 00009508016400 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA NAS SESSÕES PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/08/2017 | 120.00 | 00007975566489 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA AIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/08/2017 | 7199.85 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇAO PATRONAL DO MES REFERENCIA AGOSTO DE 2017 DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 21/08/2017 | 125.00 | 14817239000163 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COXINHAS, PASTEIS, EMPADAS DESTINADO AO LANCHE PARA A PRIMEIRA SESSÃO DO SEGUNDO PERIODO LEGISLATIVO REALIZADA POR ESTA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/08/2017 | 250.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPOSTOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/08/2017 | 67.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA COMPETENCIA DO MES ATUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 30/08/2017 | 435.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 30/08/2017 | 271.65 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LANCHE DESTINADO AOS LANCHES E AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 30/08/2017 | 208.35 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E LANCHE DESTINADO AOS LANCHES E AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 12/09/2017 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000192 | 13/09/2017 | 2000.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS TECNICOS QUANDO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA COM INFORMAÇÃO DA GEFIPNO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000193 | 14/09/2017 | 3900.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 14/09/2017 | 1687.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE VIGILANCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 14/09/2017 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000196 | 15/09/2017 | 2950.00 | 12482803000109 | MM DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DEPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PODER LEGISLATIVO E QUANDO A VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/09/2017 | 250.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IMPOSTOS COBRADOS PELA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/09/2017 | 22.70 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEVIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/09/2017 | 2800.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/09/2017 | 2800.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/09/2017 | 2800.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/09/2017 | 2800.00 | 00001061751490 | ELIEZIO BARNABE DE SOUZA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/09/2017 | 2800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/09/2017 | 2800.00 | 00079728782420 | JOSE NELSON DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/09/2017 | 2800.00 | 00010389903434 | JOAO LUIZ DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/09/2017 | 2800.00 | 00007975566489 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/09/2017 | 4200.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE DA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO A VEREADORA PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/09/2017 | 937.00 | 00005262791417 | ALDEANE CAETANO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO(A)DESTA CASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/09/2017 | 937.00 | 00011813836418 | ANGELA DAYANE MACIEL BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIA DESTA CASA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/09/2017 | 937.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE B. DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMETOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/09/2017 | 1500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/09/2017 | 1500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/09/2017 | 937.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO DESTA CASA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/09/2017 | 937.00 | 00010654832447 | SORAIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO ASSESSORA DE PLENARIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/09/2017 | 480.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A UTILIZAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/09/2017 | 800.00 | 12230158000137 | VILMAR SILVA BEZERRA- VILMAR DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO EM TODO O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM APLICAÇÃO IMEDIATA E SE NECESSÁRIO REFORSO APOS NOVENTA DIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/09/2017 | 1400.00 | 12230158000137 | VILMAR SILVA BEZERRA- VILMAR DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EM TODO O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM APLICAÇÃO IMEDIATA E SE NECESSÁRIO REFORSO APOS NOVENTA DIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 25/09/2017 | 3249.55 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 25/09/2017 | 279.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 25/09/2017 | 300.00 | 00009508016400 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA NAS SESSÕES PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/09/2017 | 7199.85 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEVIDA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO EMS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/09/2017 | 83.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA COMPETENCIA DO MES ATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 29/09/2017 | 1100.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 29/09/2017 | 200.46 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE E LANCHE DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E VEREADORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 29/09/2017 | 269.69 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/10/2017 | 175.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE DA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01 DE OUTUBROJULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 10/10/2017 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000228 | 10/10/2017 | 3900.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 10/10/2017 | 2000.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA E INFORMAÇÕES DA GFIP JUNTO AO INSS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 11/10/2017 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000231 | 17/10/2017 | 2950.00 | 12482803000109 | MM DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DEPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PODER LEGISLATIVO E QUANDO A VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/10/2017 | 937.00 | 00005262791417 | ALDEANE CAETANO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO(A)DESTA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/10/2017 | 937.00 | 00011813836418 | ANGELA DAYANE MACIEL BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIA DESTA CASA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/10/2017 | 937.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE B. DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMETOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/10/2017 | 1500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/10/2017 | 1500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/10/2017 | 937.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO DESTA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/10/2017 | 937.00 | 00010654832447 | SORAIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO ASSESSORA DE PLENARIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/10/2017 | 2800.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/10/2017 | 2800.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/10/2017 | 2800.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/10/2017 | 2800.00 | 00001061751490 | ELIEZIO BARNABE DE SOUZA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/10/2017 | 2800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/10/2017 | 2800.00 | 00079728782420 | JOSE NELSON DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/10/2017 | 2800.00 | 00004639079494 | JOSEILDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/10/2017 | 2800.00 | 00007975566489 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/10/2017 | 4200.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE DA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO A VEREADORA PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 18/10/2017 | 300.00 | 00009508016400 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA NAS SESSÕES PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/10/2017 | 7199.85 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEVIDA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO EMS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 26/10/2017 | 480.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A UTILIZAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/10/2017 | 59.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA COMPETENCIA DO MES ATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/10/2017 | 175.00 | 00014071504803 | JOSE RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 26 DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 31/10/2017 | 1100.00 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/11/2017 | 219.52 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 06/11/2017 | 204.96 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CAFÉ, BISCOITO, LEITE, MARGARINA, RAPADURA, AÇUCAR, BOLO, REFIRGERANTE, SUCO, CHAÁ DESTINADO AOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES E PESSOAS QUE VEM A CAMARA ASSISTIR SESSÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 09/11/2017 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000259 | 13/11/2017 | 3900.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 13/11/2017 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000261 | 13/11/2017 | 2950.00 | 12482803000109 | MM DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DEPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PODER LEGISLATIVO E QUANDO A VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000262 | 14/11/2017 | 2000.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA E INFORMAÇÕES DA GFIP JUNTO AO INSS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 16/11/2017 | 300.00 | 00009508016400 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA NAS SESSÕES PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO CORRENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/11/2017 | 7747.14 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DÉCIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO OS FUNCIONARIOS DESTA CASA REFERENTE AO EXERCICIO CORRENTEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/11/2017 | 2800.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/11/2017 | 2800.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/11/2017 | 2800.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/11/2017 | 2800.00 | 00001061751490 | ELIEZIO BARNABE DE SOUZA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/11/2017 | 2800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/11/2017 | 2800.00 | 00079728782420 | JOSE NELSON DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/11/2017 | 2800.00 | 00004639079494 | JOSEILDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/11/2017 | 2800.00 | 00007975566489 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/11/2017 | 4200.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE DA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO A VEREADORA PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/11/2017 | 937.00 | 00005262791417 | ALDEANE CAETANO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO(A)DESTA CASA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/11/2017 | 937.00 | 00011813836418 | ANGELA DAYANE MACIEL BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIA DESTA CASA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/11/2017 | 937.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE B. DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMETOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/11/2017 | 1500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/11/2017 | 1500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/11/2017 | 937.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO DESTA CASA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/11/2017 | 937.00 | 00010654832447 | SORAIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO ASSESSORA DE PLENARIO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 20/11/2017 | 1176.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 20/11/2017 | 400.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DAS CAMARAS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/11/2017 | 6580.07 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEVIDA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO EMS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/11/2017 | 142.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA COMPETENCIA DO MES ATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 28/11/2017 | 852.32 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 28/11/2017 | 112.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA BOMBA INTECH 1/2 CV MONO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 28/11/2017 | 250.16 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CAFÉ, BISCOITO, LEITE, MARGARINA, RAPADURA, AÇUCAR, BOLO, REFIRGERANTE, SUCO, CHÁ DESTINADO AOS LANCHES DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES E PESSOAS QUE VEM A CAMARA ASSISTIR SESSÃO E OU TRATAR DE ASSUNTOS NA REFERIDA CASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 28/11/2017 | 230.00 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 29/11/2017 | 480.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A UTILIZAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 29/11/2017 | 125.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS A SESSÃO E AUDIENCIA REALZIADA NA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/12/2017 | 175.00 | 00014071504803 | JOSE RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 04 DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 06/12/2017 | 300.00 | 00005809702481 | JOSE ALEXANDRE PRATA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM GERENCIAMENTO E LOCAÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 11/12/2017 | 640.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0000296 | 11/12/2017 | 2950.00 | 12482803000109 | MM DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DEPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PODER LEGISLATIVO E QUANDO A VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000297 | 12/12/2017 | 2000.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE PROGRAMA E INFORMAÇÕES DA GFIP JUNTO AO INSS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000298 | 12/12/2017 | 3900.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO FECHAMENTO DO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/12/2017 | 937.00 | 00005262791417 | ALDEANE CAETANO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO(A)DESTA CASA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/12/2017 | 937.00 | 00011813836418 | ANGELA DAYANE MACIEL BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIA DESTA CASA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/12/2017 | 937.00 | 00069536104415 | CESAR ALEXANDRE B. DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/12/2017 | 1500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIO DESTA CASA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/12/2017 | 1500.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/12/2017 | 937.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONÁRIO DESTA CASA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/12/2017 | 937.00 | 00010654832447 | SORAIA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS QUE TEM DIREITO COMO ASSESSORA DE PLENARIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/12/2017 | 2800.00 | 00009104759460 | BRUNO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/12/2017 | 2800.00 | 00002554980470 | CICERO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/12/2017 | 2800.00 | 02325823000112 | C.M.DE AMPARO - FUNCIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/12/2017 | 2800.00 | 00001061751490 | ELIEZIO BARNABE DE SOUZA | VALOR QUE S EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/12/2017 | 2800.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTA CASA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/12/2017 | 2800.00 | 00079728782420 | JOSE NELSON DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/12/2017 | 2800.00 | 00004639079494 | JOSEILDO PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/12/2017 | 2800.00 | 00007975566489 | LUIZ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIO QUE TEM DIREITO COMO SUBSIDIOS COMO VEREADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/12/2017 | 4200.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE DA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUBSIDIO QUE TEM DIREITO A VEREADORA PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/12/2017 | 2246.65 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEVIDA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO EMS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/12/2017 | 2246.65 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEVIDA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO DECIMO TERCEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 14/12/2017 | 666.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTOD E ENVELOPES TIPO SACO, PAPEL A4 E AGENDAS DE ANOTAÇÕES DESTINADO AOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/12/2017 | 4953.20 | 29979036016225 | INSS - PREVIDENCIA SOCIAL DO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEVIDA REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 20/12/2017 | 480.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE A UTILIZAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 26/12/2017 | 125.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA UTIMA REUNIÃO DO SEGUNDO PERIODO LEGISLATIVO DESTA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 26/12/2017 | 755.83 | 03383563000102 | POSTO BEIRA RIO - ATG RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/12/2017 | 85.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA COMPETENCIA DO MES ATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 26/12/2017 | 300.00 | 00009508016400 | TIAGO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA NAS SESSÕES PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS AVISOS MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 26/12/2017 | 474.42 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O COFFE BREAK OFERECIDO AOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA NA ULTIMA SESSÃO LEGISLATIVA DO ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 26/12/2017 | 196.82 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA DE VERADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 26/12/2017 | 248.26 | 07644004000151 | EGNALDO MARTILIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNCIONAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/12/2017 | 175.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE DA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/12/2017 | 175.00 | 00014071504803 | JOSE RAMALHO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ADMINSTRAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/12/2017 | 175.00 | 00097831336400 | MARIA JOSE DA COSTA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL. NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 28/12/2017 | 14982.12 | 21782352000116 | FP & ENGENHARIA - FRANCISCO PAULINO FILHO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE REBOCO COM TIRAGEM DE PARTE DANIFICADO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 28/12/2017 | 2248.00 | 08748287000144 | JOSE VITAL SANTOS & CIA LTDA- MAGAZINE DOM VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS COMO VENTILADOR, TELEVISOR E UM BEBEDOURO DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/12/2017 | 299.64 | 01612473000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO REALIZADA PELO PODER LEGISLATIVO AO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO DEPOSITO CONJUNTAMENTE NO VALOR DE R$299,64 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/12/2017 | 4.45 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS, REFERENTE A TAXA PELA EMISSÃO DO EXTRATO RET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024