| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18755--0 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 04/01/2016 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000003 | 04/01/2016 | 66.24 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 04/01/2016 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754--2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722--5 DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000007 | 04/01/2016 | 71.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 06/01/2016 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18755--0 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 06/01/2016 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 19121--3 DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 06/01/2016 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 06/01/2016 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754--2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 06/01/2016 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722--5 DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 06/01/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000015 | 07/01/2016 | 61.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 08/01/2016 | 20012.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 08/01/2016 | 153.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 11/01/2016 | 88.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 11/01/2016 | 44.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 11/01/2016 | 88.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754--2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 12/01/2016 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 13/01/2016 | 8913.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 14/01/2016 | 194.90 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FONTE PD180RM E 01 UND FONTE ATX MULTILASER C/CABO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 14/01/2016 | 727.90 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND PLACA MÃE GIGABYTE, 01 UND HD TOSHIBA 500GB P/DESKTOP E 01 UND FONTE ATX MULTILASER C/CABO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 14/01/2016 | 110.00 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 14/01/2016 | 30.00 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 14/01/2016 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 14/01/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 15/01/2016 | 600.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE UM PORTÃO GALVANIZADO DE GRADE PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000033 | 15/01/2016 | 57.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 15/01/2016 | 800.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE UM PORTÃO GALVANIZADO DE GRADE PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 17/01/2016 | 131.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PAVILHÃO CENTRAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 17/01/2016 | 49.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 17/01/2016 | 27.74 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II ( JOÃO PEDRO TEXEIRA) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 18/01/2016 | 47.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754--2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722--5 DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 19/01/2016 | 6500.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2016 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 20/01/2016 | 1000.00 | 00084101555400 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 19121--3 DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 20/01/2016 | 23.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754--2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 21/01/2016 | 285.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 22/01/2016 | 2500.00 | 00003944031423 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESAS REFERENTE A PERFURAÇÃO DE 01 POÇO AMAZONAS (CACIMBA) COM APROXIMADAMENTE 12METROS DE PROFUNDIDADE COM ANEL DE ALVENARIA E PLACA DE CONCRETO NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 22/01/2016 | 7.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722--5 DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000048 | 25/01/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 25/01/2016 | 129.39 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2016 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000050 | 25/01/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000051 | 25/01/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000052 | 25/01/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000053 | 25/01/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 25/01/2016 | 15.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000055 | 27/01/2016 | 346.05 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE-3755 PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000056 | 27/01/2016 | 397.95 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5202 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DE UM PERIODO DO MÊS DE JANEIRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000057 | 27/01/2016 | 644.45 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170,03 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AS MOTOS DE PLACA DE Nº MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E OS VEICULOS CELTA DE PLACA Nº NQK-9986 E PARA A KOMBI MOK-9046 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000058 | 27/01/2016 | 375.09 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 74,50 LTS GASOLINA COMUM E 30 LTS ETANOL DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA OGE-7985 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO PERIODO DE JANEIRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 27/01/2016 | 980.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF-CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 UND PANFLETOS, 500 UND ADESIVOS E 01 BANNER 2,5X1,00 REFERENTE A SENSIBILIZAÇÃO DE NÃO A VIOLENCIA CONTRA MULHERES, CRIANÇAS, JOVENS, IDOSOS E HOMOSSEXUAIS REALIZADO PELO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 27/01/2016 | 180.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF-CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANNER 2,5X1,00 REFERENTE A SENSIBILIZAÇÃO DE NÃO A VIOLENCIA CONTRA MULHERES, CRIANÇAS, JOVENS, IDOSOS E HOMOSSEXUAIS REALIZADO PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 28/01/2016 | 31.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 28/01/2016 | 506.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 KG DE MELANCIA, 200 UND DE BANANA, 50 KG MAMÃO, 25 KG ABACAXI E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 28/01/2016 | 580.60 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE MELANCIA, 100 UND DE BANANA, 20 KG MAMÃO, 30 KG ABACAXI E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 28/01/2016 | 8915.00 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 28/01/2016 | 424.80 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE MELANCIA, 200 UND DE BANANA, 40 KG MAMÃO, 20 KG ABACAXI E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 28/01/2016 | 8928.41 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 28/01/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000068 | 28/01/2016 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000069 | 29/01/2016 | 8600.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000070 | 29/01/2016 | 74.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3000071 | 29/01/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000072 | 29/01/2016 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CELTA 4 PORTAS COMPLETO PLACA Nº OFE 3755 NO PERIODO DE JANEIRO/2012 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18754--2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 29/01/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722--5 DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 29/01/2016 | 19391.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000076 | 29/01/2016 | 4077.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3000077 | 29/01/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 29/01/2016 | 50.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000079 | 29/01/2016 | 7498.71 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 29/01/2016 | 81.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000081 | 29/01/2016 | 250.14 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE-3755 PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000082 | 29/01/2016 | 53983.41 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000083 | 29/01/2016 | 5280.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 29/01/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18755--0 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000086 | 29/01/2016 | 18367.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000087 | 29/01/2016 | 2100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 3000088 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000089 | 29/01/2016 | 6172.07 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000090 | 29/01/2016 | 473.75 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 125 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5202 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE JANEIRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000091 | 29/01/2016 | 570.62 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 118 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AS MOTOS DE PLACA DE Nº MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E OS VEICULOS CELTA DE PLACA Nº NQK-9986 E PARA A KOMBI MOK-9046 E 40 LTS OLEO DIESEL PARAA BOX-7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 3000092 | 29/01/2016 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000093 | 29/01/2016 | 17804.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 29/01/2016 | 142.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000095 | 29/01/2016 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2016, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000096 | 29/01/2016 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000097 | 29/01/2016 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000098 | 29/01/2016 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 29/01/2016 | 4075.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000100 | 29/01/2016 | 8840.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000101 | 29/01/2016 | 280.46 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 74 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA OGE-7985 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO PERIODO DE JANEIRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000102 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000103 | 29/01/2016 | 9336.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000104 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000105 | 29/01/2016 | 5285.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 01/02/2016 | 139.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 01/02/2016 | 790.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES SEM VISOR, CASTIÇAIS E VELAS FOI CONCEDIDO A BRUNO HERMINIO DA SILVA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 01/02/2016 | 200.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 04 HORAS DE DIVULGAÇÃO NO TRIO ELETRICO RELATIVO A CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO DA NÃO VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CRIANÇAS, JOVENS, IDOSOS E HOMOSSEXUAIS REALIZADO PELO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000109 | 01/02/2016 | 300.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESKTOP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 PARA O PROGRAMA DO ACESSUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 01/02/2016 | 2242.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 02 UND DE AMORTECEDOR DE MALA, 01 UND PALHETA TRASEIRA, 04 UND PNEU, 01 UND FILTRO DE AR, 01 UND JUNTA HOMOCINETICA, 01UND PIVO DE SUSPENSÃO E OUTROS MATERIAIS PARA O VEICULO CELTA DE PLACA MOB-9986 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 01/02/2016 | 3131.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 02 UND DE AMORTECEDOR DE MALA, 01 UND PALHETA LIMPADOR, 02 UND PNEU, 01 UND FILTRO DE OLEO, 01 JOGO DE JUNTA, 01UND BATERIA 60 AMP E OUTROS MATERIAIS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-9046 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 01/02/2016 | 520.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 10 MESAS E 250 CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE O RECADASTRAMENTO REALIZADO´PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 01/02/2016 | 1805.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 02 UND PALHETA LIMPADOR, 01 UND FILTRO DE OLEO, 01 JOGO BRONZE FIXO, 01UND FILTRO DE OLEO, 01 UND CARCAÇA DE BOMBA D AGUA E OUTROS MATERIAIS PARA O VEICULO BOXER DE PLACA MOB-7804 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 02/02/2016 | 1000.00 | 00009139854493 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 03/02/2016 | 620.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 3º CARNAVAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 03/02/2016 | 61.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 03/02/2016 | 600.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 300 CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 03/02/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 03/02/2016 | 2200.00 | 02666967000132 | ALEXANDRO DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROUPEIRO RODIAL MONACO E 01 ROUPEIRO FILADELFA MALAGA/PRETO FOSCO PARA A CASA DA ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 03/02/2016 | 200.00 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA CONDUZIR OS BENEFICIARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O 3º CARNAVAL REALIZADO NO DIA 03/02/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 03/02/2016 | 970.00 | 00004832628461 | VANESKA MARINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ORQUESTRA DE FREVO CABELO DE FOGO PARA O EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO NO DIA 03/02/2016 NO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 03/02/2016 | 1000.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO PARA O EVENTO CARNAVALESCO COM BANDA DE FREVO PERCORRENDO AS RUAS : AV GETULIO VARGAS, COMEND. RENATO RIBEIRO COUTINHO, PADRE ZEFERINO MARIA, E A JUVINO DINIZ REALIZADO NO DIA 03/02/2016 PELO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 03/02/2016 | 310.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 1 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER LASER LASER D101, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 03/02/2016 | 200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INHAUA PARA O 3º CARNAVAL REALIZADO NO DIA 03/02/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 03/02/2016 | 310.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 1 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER LASER LASER D101, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOVO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 03/02/2016 | 600.00 | 00012185875477 | EDUARDO VINICIUS SILVA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 UND DE PICOLE ARTESANAL SABORES DIVERSOS PARA O 3º EVENTO CARNAVALESCO REALIZADO PELO PROGRAMA DO CRAS/PAIF NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 03/02/2016 | 249.00 | 00012185875477 | EDUARDO VINICIUS SILVA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 830 UND DE PICOLE ARTESANAL SABORES DIVERSOS PARA A PANFLETAGEM DA SENSIBILIZAÇÃO DA NÃO VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, CRIANÇAS , JOVENS, IDOSOS E HOMOSSEXUAIS REALIZADO PELO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 03/02/2016 | 790.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES SEM VISOR, CASTIÇAIS E VELAS FOI CONCEDIDA A RITA FELIPE DA SILVA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTECADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 03/02/2016 | 380.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 2 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER LASER LASER D101, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 03/02/2016 | 310.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 1 RECARGA DO CARTUCHO DE TONNER LASER LASER D101, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 04/02/2016 | 140.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA SCX 4200 SAMSUNG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EM SITUAÇAO V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 05/02/2016 | 1000.00 | 09386521000101 | INSTITUTO VITORIA HUMANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTE MILENA MIRANDA DE BRITO POR DECISÃO DA PROCURADORA CLARISSA LEITE DO MUNICIPIO DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 10/02/2016 | 500.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 MESAS E 200 CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL DOS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I AUGUSTO DOS ANJOS REALIZADO NO DIA 10/02/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 11/02/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 11/02/2016 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 11/02/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMADO CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 11/02/2016 | 110.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1 LAVAGEM COMPLETA POR DENTRO E POR FORA DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK -9986 E 1 LAVAGEM DO VEICULO SPIN DE PLACA QFL4489 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 11/02/2016 | 10444.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 11/02/2016 | 30.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1 LAVAGEM DO VEICULO SIENA DE PLACA OGE -7985 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 11/02/2016 | 30.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1 LAVAGEM DE CARRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 11/02/2016 | 33.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 15/02/2016 | 439.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº MOL-8314 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 15/02/2016 | 439.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº MOL-6014 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 15/02/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA Nº MOK-9046 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 15/02/2016 | 253.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CELTA DE PLACA Nº NQK-9986 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 15/02/2016 | 1000.00 | 00087294826404 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 15/02/2016 | 33.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 15/02/2016 | 67.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 15/02/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO DO VEICULO BOX DE PLACA Nº MOB-7804 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 15/02/2016 | 439.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA Nº MOL-8284 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 16/02/2016 | 800.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND PROC INTEL PENTIUM, 01 UND PLACA MÃE GIGABYTEE 01 UND MEM HYPERX FURY 4GB PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA NOVO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 16/02/2016 | 50.00 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA NOVO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 16/02/2016 | 224.67 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,60KG DE BOLO FOFO, 06 KG CATUPIRY/OLHO DE SOGRA, 3,175 KG PAO DOCE, 15 PCT PAO DE CACHORRO QUENTE E 4,5 KG PAO FRANCES DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 16/02/2016 | 278.61 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13,24KG DE BOLO FOFO, 17,01 KG PAO DOCE E 12 KG PAO FRANCES DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 16/02/2016 | 547.33 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28,280KG DE BOLO FOFO, 10 KG CATUPIRY/OLHO DE SOGRA, 1,5 KG PAO DOCE E 30,09 KG PAO FRANCES DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 16/02/2016 | 59.90 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FONTE ATX MULTILASER C/CABO PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 16/02/2016 | 30.00 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UM DIAGNOSTICO DO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 17/02/2016 | 425.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 17/02/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 17/02/2016 | 1800.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CX SUCO MARATA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 17/02/2016 | 411.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND ADESIVO AMAZONAS 2,8KG E 24 UND PISO BORRACHA AMAZONAS 50X50 A PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 17/02/2016 | 1798.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CONJUNTOS SPLIT KOMECO 9.0000 BTUS BRIZE 220V PARA SERREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 17/02/2016 | 57.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 17/02/2016 | 1359.17 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND ARGAMASSA COLA FORTE, 13 KG REAJUNTE CINZA E 61,29 MTS PISO ARIELLE 53X53 DUBAI A PARA SEREM UTILIZADOS NO PALCO DO CENTRO CULTURAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 17/02/2016 | 592.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT E 200 UND AGUA MINERAL EM COPO 300ML PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 17/02/2016 | 2500.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 17/02/2016 | 388.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND CAMARA DE AR LEVORIN, 02 UND CARRO DE MÃO E 04 UND PNEU CARRO DE MÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 17/02/2016 | 128.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 17/02/2016 | 1400.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 UND DE AGUA MINERAL COPO 300ML PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 17/02/2016 | 592.00 | 14831357000126 | MARCELO HENRIQUE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND DE AGUA MINERAL COPO 300ML E 30 UND AGUA MINERAL 20LTS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 17/02/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 18/02/2016 | 509.80 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DEVIDO AO HORARIO EXTENDIDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 18/02/2016 | 300.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 100 CADEIRAS E 50 MESAS PARA A REALIZAÇÃO DA PALESTRA SOBRE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER REALIZADO NO DIA 18/02/2016NO PROGRAMA CRAS/PAIF II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 19/02/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 19/02/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 19/02/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722--5 DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 19/02/2016 | 550.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO 31 UND LEITE EM PO ITAMBE 200G, 10 UND MACARRAO ALIANCA 500GR, 20 UND FLOCAO NORDESTINO, 06 KG ARROZ, 05 UND MARG PRIMOR 500GR E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 19/02/2016 | 42.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 19/02/2016 | 42.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 19/02/2016 | 18273.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 22/02/2016 | 264.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS 4912 COMPLETO, 124 UND COPIAS COLORIDAS E 06 UND ENCADERNAÇÕES DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 22/02/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 22/02/2016 | 58.00 | 00002513035437 | NAIR CLAUDIA DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 22/02/2016 | 176.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS 4912 COMPLETO, 02 UND CARIMBOS DE MADEIRA E 08 UND ENCADERNAÇÕES DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 22/02/2016 | 1534.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 118 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 22/02/2016 | 230.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 CARIMBOS 4912 COMPLETO E 10 UND ENCADERNAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 22/02/2016 | 660.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 09 CARIMBOS 4912 COMPLETO E 10 UND CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 24/02/2016 | 399.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 19 PEÇAS DE ANDAIMES DE FERRO TUBULAR E 02 TABUAS DE MADEIRANO PRAZO DE 38 DIAS PARA DESMONTAR AS ARVORES NATALINAS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 24/02/2016 | 1897.28 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE RECIFE PARA PORTO ALEGRE PARA A ADOLESCENTE MILENA MIRANDA DE BRITO E SUA MÃE POR SER MENOR DE IDADE, DE ACORDO COM AS MEDIDAS PROTETIVA AJUIZADA JUNTO AO PODER JUDICIARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO E DECISÃO DA PROMOTORA JULIANA COUTO RAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 24/02/2016 | 760.00 | 02666967000132 | ALEXANDRO DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT TELA SUL AÇO MIRAGEM BR/PRETO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 24/02/2016 | 440.00 | 02666967000132 | ALEXANDRO DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT 3P ITATIAIA PREMIUM BR/PRETO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000193 | 25/02/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000194 | 25/02/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000195 | 25/02/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000196 | 25/02/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DA SEDE DA SECRETARIA, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 25/02/2016 | 670.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE MELANCIA, 150 UND DE BANANA, 40 KG MAMÃO, 30 UND ABACAXI, 110 UND MAÇA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 25/02/2016 | 380.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE MELANCIA, 125 UND DE BANANA, 15 KG MELÃO, 15 UND ABACAXI, 18 KG ACEROLA, 3 KG UVA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 25/02/2016 | 703.30 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 KG DE MELANCIA, 149 UND DE BANANA, 35 KG MAMÃO, 25 UND ABACAXI, 80 UND MAÇA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000200 | 25/02/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000201 | 26/02/2016 | 59387.15 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000202 | 26/02/2016 | 5280.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 26/02/2016 | 64.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000204 | 26/02/2016 | 18851.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000205 | 26/02/2016 | 2100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 26/02/2016 | 67.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000207 | 26/02/2016 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000208 | 26/02/2016 | 8640.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 26/02/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722--5 DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 26/02/2016 | 15.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000212 | 26/02/2016 | 19000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000213 | 26/02/2016 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 26/02/2016 | 111.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 26/02/2016 | 10676.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO 2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000216 | 26/02/2016 | 9976.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 26/02/2016 | 1000.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L365 ECO TANQ TINTA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 26/02/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000219 | 26/02/2016 | 5285.72 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000220 | 26/02/2016 | 8400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000221 | 26/02/2016 | 3877.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 26/02/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000223 | 26/02/2016 | 7300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 3000224 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 29/02/2016 | 84.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000226 | 29/02/2016 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.755-0 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000228 | 29/02/2016 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CELTA 4 PORTAS COMPLETO PLACA Nº OFE 3755 NO PERIODO DE FEVEREIRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000229 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 29/02/2016 | 138.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000231 | 29/02/2016 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000232 | 29/02/2016 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 29/02/2016 | 181.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000235 | 29/02/2016 | 704.94 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 186 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5202 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000236 | 29/02/2016 | 300.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESKTOP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 PARA O PROGRAMA DO ACESSUAS DE ACORO COM A DISPENSA POR VALOR 0003/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 29/02/2016 | 680.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 KG UVA, 4 KG REPOLHO, 20 UND PIMENTAO E 05 UND ALFACE PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3000238 | 29/02/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 PARA O PROGRAMA DO ACESSUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3000239 | 29/02/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000240 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000241 | 29/02/2016 | 1299.08 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 302 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AS MOTOS DE PLACA DE Nº MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E OS VEICULOS CELTA DE PLACA Nº NQK-9986 E PARA A KOMBI MOK-9046 E 50 LTS OLEO DIESEL PARAA BOX-7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3000242 | 29/02/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 3000243 | 29/02/2016 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000244 | 29/02/2016 | 778.95 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 205,53 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº OFE-3755 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CREAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 29/02/2016 | 6400.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000246 | 29/02/2016 | 923.62 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 243,69 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº OGE-7985 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 01/03/2016 | 1760.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10MTS DE CORRIMÃO, UMA RESTAURAÇÃO DE UM PORTÃO DE FRENTE E 2UND DE SEPO DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 01/03/2016 | 480.00 | 02666967000132 | ALEXANDRO DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT 3P ITATIAIA PREMIUM BR/PRETO DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3000250 | 01/03/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 PARA O PROGRAMA DO ACESSUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 01/03/2016 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, SENDO ESSA A 1º PARCELA TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 02/03/2016 | 2000.00 | 00003375168470 | MARIA APARECIDA SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 02/03/2016 | 870.00 | 10477835000190 | EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A DUAS DIARIAS NO HOTEL VILA DO MAR 27/03 A 29/03 DAS SERVIDORAS MARIZETE DIAS DE ARAUJO E PATRICIA EUGENIA PAIVA DA SILVA NA CIDADE DE NATAL-RN PARA O EVENTO DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 03/03/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 03/03/2016 | 700.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 MT HELANCA LIGHT, 40 MTS OXFORD, 02 CONJ BANHEIRO E 02 UND TAPETE ENCANTO DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 03/03/2016 | 200.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CONJ BANHEIRO, 02 CONJ. DE COZINHA DE GORGURÃO E 02 UND TAPETE ENCANTO DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 03/03/2016 | 400.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CONJ BANHEIRO, 04 CONJ. DE COZINHA DE GORGURÃO, 19,45 MTS HELANCA LIGHT E 02 UND TAPETE MOSAICOS PEIXE DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 03/03/2016 | 61.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 03/03/2016 | 1209.51 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 02 PCT SACO P/PRESENTE 20X29, 15 PC LAÇO DE FITA DECORATIVA, 02 UND ESTOJO 12 SOMBRAS, 02 UND PALETA EYES, 07 UND ESPONJA DE MAQUIAGEM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOSAO PROGRAMA DO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 03/03/2016 | 1300.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 MT HELANCA LIGHT E 101,5 MTS OXFORD DESTINADO AO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 03/03/2016 | 771.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 KG REPOLHO, 130 UND BANANA, 150 UND LARANJA, 5 KG TOMATE, 04 KG CENOURA, 201 UND MAÇA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 03/03/2016 | 58.00 | 00005912912400 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 04/03/2016 | 340.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 09 RECARGA DE TINTA BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER SAMSUNHG D101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 20722--5 DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000265 | 04/03/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 04/03/2016 | 350.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 RECARGA DE TINTA BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 02 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER SAMSUNHG D101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 04/03/2016 | 3722.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 FD FUBA DE MILHO PRE COZIDO, 03 FD AÇUCAR, 01 FD CAFE EM PO, 04 CX SUCO EM PO, 02 CX CREMOGEMA, 01 CX OLEO DE SOJA, 01 CX SARDINHA, 01 CX EXTRATO DE TOMATE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000268 | 04/03/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 04/03/2016 | 1624.08 | 41120478000213 | FIO DE CABELO COMERCIO DE PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND BATA, 02 UND SECADOR TAIFF, 02 UND PINCEL PARA MAQUIAGEM, 01 UND BALSAMO YAMA 4,6L, 01 UND SHAMPOO YAMA 4,6LTS, 02 UND DELINEADOR, 16 UND ESMALTE RISQUE E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 04/03/2016 | 337.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CX SUCO EM PO, 01 FD CAFE EM PO, 01 CX MARGARINA 500GR, 02 CX BISCOITO MARIA 400GR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 04/03/2016 | 1501.00 | 41120478000213 | FIO DE CABELO COMERCIO DE PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND LAVATORIO DOMPEL PORTATIL E 02 UND POLTRONA DARUS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 04/03/2016 | 1104.30 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CX SUCO EM PO, 01 CX MARGARINA 500GR, 02 CX BISCOITO MARIA 400GR, 01 D AÇUCAR, 02 FD LEITE EM PO INTEGRAL, 01 FD MILHO PARA PIPOCA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 04/03/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 04/03/2016 | 2646.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 630 UND OVO ROMA GRUPIX AO LEITE 100GR PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA PASCOA COM USUARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 04/03/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000276 | 04/03/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.7585-0 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 04/03/2016 | 310.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 08 RECARGA DE TINTA BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER SAMSUNHG D101 PARA O PROGRAMA DO NOVO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000278 | 04/03/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.753-4 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 04/03/2016 | 2277.30 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FD FUBA DE MILHO PRE COZIDO, 02 FD AÇUCAR, 01 FD CAFE EM PO, 02 CX SUCO EM PO, 02 CX CREMOGEMA, 01 CX OLEO DE SOJA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 04/03/2016 | 310.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 08 RECARGA DE TINTA BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER LASER SAMSUNHG D101 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 07/03/2016 | 6110.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 47 UND BANHEIRAS 20LTS, 47 UND SABONETEIRA, 47 UND PENTE E ESCOVA, 47 UND TOALHA C/CAPUZ, 47 UND LENÇOS UMEDECIDOS COTTON, 47 UND PAGÃO DE MALHA E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 07/03/2016 | 1800.00 | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVELAÇÃO DIGITAL DE 150 UND REVELAÇÃO DE MONTAGEM NO TAMANHO 10X15 PARA LEMBRANÇA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 11/03/2016 PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 07/03/2016 | 165.00 | 05976288000158 | ROBERVANIA AFONSO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORDADOS DOS AVENTAIS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 08/03/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 08/03/2016 | 1130.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND COMPENSADO DE PARICA 15MM PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.754-2 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 08/03/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 08/03/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 08/03/2016 | 371.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 08/03/2016 | 600.00 | 00078951836487 | MARTA ALVES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS MARIANA RECEPÇÕES PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E O ENCONTRO DE COVERGÊNCIA DO ORGOLHU ROSA, AZUL E LILAS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 08/03/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 08/03/2016 | 280.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND COLA FORM NORCOLA ESP 102 E 05 UND PISO BORRACHA 50X50 AMAZONAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 08/03/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 09/03/2016 | 504.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND PLACA DE ALUMINIO E ESTOJO RETO VITORIA DE HOMENAGEM DESTINADO A SEDE DA SECRETARAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 09/03/2016 | 658.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19,58 KG DE BOLO FOFO, 8,44 KG PAO DOCE E 77,25 KG PAO FRANCES DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 09/03/2016 | 259.24 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14,62 KG DE BOLO FOFO, 4 KG PAO FRANCES E 8,80 KG CARTUPIRY/OLHO DE SOGRA DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 09/03/2016 | 715.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 UND SALGADOS (COXINHA, EMPADA, PASTEL E CANUDINHO) DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 09/03/2016 | 605.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.100 UND SALDADOS ( COXINHA, EMPADA, PASTEL E CANUDINHO) DESTINADO AO PROGRAMA DO ACESSUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 09/03/2016 | 241.67 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,93 KG BOLO FOFO , 16,5 KG PAO FRANCES E 16,5 KG PAO DOCE DESTINADO A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000300 | 10/03/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.890-7 DO PROGRAMA ACESSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 10/03/2016 | 195.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A UMA DIFERENÇA DA COMPETÊNCIA 02/2014 DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 10/03/2016 | 450.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE 03 LONAS UMA NA COR AMARELA E DUAS NA COR BRANCA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.901-6 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 10/03/2016 | 4075.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ( PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 11/03/2016 | 350.00 | 00072608838472 | JOSÉ DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF NO DIA 11/03/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 11/03/2016 | 350.00 | 00006058251494 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF NO DIA 11/03/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 11/03/2016 | 350.00 | 00004862039480 | JORDANIA LEANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF NO DIA 11/03/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 11/03/2016 | 828.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 370 CADEIRAS E 44 MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 11/03/2016 PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 11/03/2016 | 520.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 11/03/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 11/03/2016 | 1080.00 | 00088507254420 | GRACIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BOLO COM 36 KGS DESTINADO AO EVENTO DO DIA 11/03/2016 EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 11/03/2016 | 1220.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CLASSE A NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL NO DIA 11/03/2016 PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 11/03/2016 | 350.00 | 00010257809490 | YASMIM DAYANE MEIRELES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF NO DIA 11/03/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 11/03/2016 | 1500.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 11/03/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 11/03/2016 | 350.00 | 00007180539406 | JULIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF NO DIA 11/03/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 14/03/2016 | 260.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE CARGA DE GAS DE UM AR CONDICIONADO SPLIT SAMSUNG 12.000 BTUS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 14/03/2016 | 200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INHAUA E LAGOA DO FELIX PARA O CAFE DA MANHÃ EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO DIA 11/02/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 14/03/2016 | 850.00 | 00070983240272 | JOSÉ ALEX PESSOA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE 02 SOFAS PARA A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 14/03/2016 | 600.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR SPLIT SAMSUNG 12.000 BTUS ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000319 | 15/03/2016 | 57.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA MANUTENÇAO DA CONTA FOPAG TEMP BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 15/03/2016 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, SENDO ESSA A 2º PARCELA TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 16/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | CONGEMAS/RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA PATRICIA EUGENIA PAIVA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL/RN NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO/2016, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 16/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | CONGEMAS/RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA PRICILA GERMANY FELIPE DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL/RN NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO/2016, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 16/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | CONGEMAS/RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA WIVIANE EUGENIA PAIVA DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL/RN NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO/2016, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 16/03/2016 | 150.00 | 08713120000148 | CONGEMAS/RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIZETE DIAS DE ARAUJO LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL/RN NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO/2016, COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 16/03/2016 | 10647.01 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 16/03/2016 | 5.85 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF II NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 17/03/2016 | 459.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND MEIÃO PARA FUTEBOL E 15 UND CALÇAO PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 17/03/2016 | 58.00 | 00005912912400 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 17/03/2016 | 975.00 | 00064537161434 | LUIZ XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 TOLDOS DE 5 MTS DESTINADO A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 17/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 17/03/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 18/03/2016 | 19522.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 18/03/2016 | 380.00 | 00005083585405 | LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTALAÇÃO E COMPRA DE UMA PORTA DE FRENTE COM FECHADURA E DOBRADIÇA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 18/03/2016 | 1196.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 SC CIMENTO CIMPOR, 02 UND TUBO P/AGUA 20MM, 100 UND REBITE DE REPUXE, 02 UND TINTA LATEX 18LT, 03 UND ESMALTE SINT. 3,6L BCO GELO E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 18/03/2016 | 675.00 | 00002315175488 | DORGIVAL DO NASCIMENTO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PAINEIS PARA A REALIZAÇÃO DA IV PAIXÃO DE CRISTO REALIZADO EM FRENTE A PAROQUIA SANTA TERESINHA NO DIA 19/03/2016 REALIZADO PELO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000336 | 18/03/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 18/03/2016 | 1705.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UN DE CIMENTO CPII E-32 CIMPOR 50KG, 1.700 UND TIJOLO CERAMICO E 12 MTS AREIA LAVADA GROSSA PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 18/03/2016 | 2000.00 | 00006572923460 | LUZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 18/03/2016 | 598.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND CIMENTO, 02 UND PLAFON BRANCO, 10 MTS CABO COBRECOM PRETO, 02 UND ARGAMASSA ACII, 01 UND TINTA LATEX 18LT HIPERCOR, 01 UND BROCA BOSCH E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 18/03/2016 | 7500.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2016 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 18/03/2016 | 501.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND PLAFON BRANCO, 60 UND REBITE DE REPUXE, 01 UND PORTA LISA, 08 UND LAMPADA FLUOR TRADICIONAL, 01 UND TOMADA 2 SEÇÕES E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 19/03/2016 | 800.00 | 00050418645434 | FRANCISCO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 19/03/2016 NO PATIO DA PAROQUIA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 19/03/2016 | 500.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TELÃO GRID MEDINDO 3 MTS X 4 MTSPARA O EVENTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADO NO DIA 19/03/2016 NO PATIO DA PAROQUIA SANTA TEREZINHA PELO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 19/03/2016 | 520.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADO PELO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 19/03/2016, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 21/03/2016 | 1200.00 | 00088477770468 | UBIRAJARA DE LIMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA MESA RUSTICA 2,20 MTS X 0,90 DE LARGURA DESTINADO A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 22/03/2016 | 864.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL/RN NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 22/03/2016 | 422.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.890-7 DO PROGRAMA ACESSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 22/03/2016 | 800.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA PASCOA PARA AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II REALIZADO NO DIA 22/03/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 22/03/2016 | 135.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 22/03/2016 | 940.00 | 00050418645434 | FRANCISCO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS E 70 MESAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA PASCOA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PÁIF I E II REALIZADO NO DIA 22/03/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000352 | 22/03/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.897-4 DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 22/03/2016 | 200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INHAUA E LAGOA DO FELIX PARA O EVENTO DA PASCOA REALIZADO NO DIA 22/03/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 22/03/2016 | 1728.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS INTEGRAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL/RN NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000355 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000356 | 22/03/2016 | 33.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.900-8 DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 22/03/2016 | 1080.00 | 00088507254420 | GRACIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BOLO COM 36 KGS DESTINADO AO EVENTO DO DIA 22/03/2016 EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA PASCOA REALIZADO PELO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (INHAUA, LAGOA DO FELIX E BARRA DE ANTAS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 22/03/2016 | 520.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 22/03/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 22/03/2016 | 432.00 | 00055459480400 | MARIZETE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA INTEGRAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL/RN NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000360 | 22/03/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-X DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000361 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.901-6 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 22/03/2016 | 432.00 | 00005656377466 | PRICILA GERMANY FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA INTEGRAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL/RN NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 23/03/2016 | 151.18 | 17291362000181 | ADYEN A SERVIÇO DE EVB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE SHAYANE FERREIRA E ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA PARA O SEMINARIO REGIONAL CRIANÇA NÃO É DE RUA E O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO NOS DIAS 31/03/2016 E 01 E 02 DE ABRIL/2016 NA CIDADE DE POMBAL/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 23/03/2016 | 129.39 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 23/03/2016 | 575.00 | 00005040494459 | ERIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 5 DIARIAS INTEGRAIS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO PARA O I SEMINARIO REGIONAL CRIANÇA NÃO É DE RUA E O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO EM POMBAL/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 23/03/2016 | 152.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 23/03/2016 | 575.00 | 00010966384440 | SHAYANE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 5 DIARIAS INTEGRAIS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA PARA O I SEMINARIO REGIONAL CRIANÇA NÃO É DE RUA E O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO EM POMBAL/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000368 | 23/03/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000369 | 23/03/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000370 | 24/03/2016 | 790.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES SEM VISOR, CASTIÇAIS E VELAS FOI CONCEDIDO A LEIDE LAURA GOMES DO NASCIMENTO RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000371 | 24/03/2016 | 420.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT INFANTIL CASTIÇAIS, VELAS E ORNAMENTAÇÃO DO CORPO FOI CONCEDIDO A LORIVANIA DE OLIVEIRA SILVA RESPONSAVEL DO RECEM NASCIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000372 | 28/03/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MARÇO DA SEDE DA SECRETARIA, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000373 | 28/03/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MARÇO NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000374 | 28/03/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MARÇO NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000375 | 28/03/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MARÇO NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000376 | 28/03/2016 | 613.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 KG REPOLHO, 210 UND BANANA, 20 KG TOMATE, 80 UND MAÇA, 50 UND CAJU, 8 KG ABACATE, 30 KG MELANCIA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000377 | 28/03/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MARÇO NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000378 | 28/03/2016 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000379 | 28/03/2016 | 300.10 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 KG TOMATE, 21 UND CAJU, 17 KG MAMÃO, 11 KG CHUCHU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000380 | 28/03/2016 | 449.90 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 KG REPOLHO, 101 UND BANANA, 10 KG TOMATE, 50 UND MAÇA, 20 KG MAMÃO, 30 UND CAJU, 10 KG ACEROLA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF II, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000381 | 28/03/2016 | 650.10 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 KG REPOLHO, 122 UND BANANA, 20 KG TOMATE, 40 UND MAÇA, 30 KG MAMÃO, 54 UND CAJU, 10 KG ACEROLA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000382 | 29/03/2016 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CELTA 4 PORTAS COMPLETO PLACA Nº OFE 3755 NO PERIODO DE MARÇO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 29/03/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 31/03/2016 | 10530.59 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-X DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000386 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.901-6 DO PROGRAMA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000387 | 31/03/2016 | 300.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESKTOP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 PARA O PROGRAMA DO ACESSUAS DE ACORO COM A DISPENSA POR VALOR 0003/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000388 | 31/03/2016 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2016, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 31/03/2016 | 5954.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000390 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000391 | 31/03/2016 | 63.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3000392 | 31/03/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 PARA O PROGRAMA DO ACESSUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000393 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 31/03/2016 | 58.00 | 00005912912400 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 31/03/2016 | 2100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 3000396 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000397 | 31/03/2016 | 69.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3000398 | 31/03/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 3000399 | 31/03/2016 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 31/03/2016 | 3877.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000401 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.893-1 DO PROGRAMA NOVO PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000402 | 31/03/2016 | 827.77 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 218,40 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº OGE-7985 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000403 | 31/03/2016 | 9280.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000404 | 31/03/2016 | 1061.24 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 280 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº OFE-3755 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CREAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000405 | 31/03/2016 | 7300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000406 | 31/03/2016 | 1945.83 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 374,81 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AS MOTOS DE PLACA DE Nº MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E OS VEICULOS CELTA DE PLACA Nº NQK-9986 E PARA A KOMBI MOK-9046 E 170 LTS OLEO DIESEL PARA A BOX-7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000407 | 31/03/2016 | 19000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000408 | 31/03/2016 | 5280.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 31/03/2016 | 194.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000411 | 31/03/2016 | 1508.22 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 397,94 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5202 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000412 | 31/03/2016 | 61294.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000413 | 31/03/2016 | 18691.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000414 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000415 | 31/03/2016 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000416 | 31/03/2016 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000417 | 31/03/2016 | 8198.06 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 31/03/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3000419 | 31/03/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000420 | 31/03/2016 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000421 | 01/04/2016 | 525.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LTPARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000422 | 01/04/2016 | 225.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LTPARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 01/04/2016 | 737.36 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND TOALHA DE BANHO, 04 UND TAPETE EMBORRACHADO, 02 CONJ COZINHA E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 01/04/2016 | 1080.00 | 00088507254420 | GRACIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BOLO COM 36 KGS DESTINADO AO EVENTO DO DIA 08/04/2016 PARA A ENTREGA DAS CASAS DE HABITAÇÃO DO PROGRAMA DO PAC NO CENTRO CULTURAL SAPEENSEREALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000425 | 01/04/2016 | 450.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LTPARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 01/04/2016 | 142.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000427 | 01/04/2016 | 315.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 01/04/2016 | 388.90 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FONTE ATX MULTILASER C/CABO E 01 UND PLACA MÃE MSI DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 01/04/2016 | 453.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 UND GRADE DE PROTEÇÃO GALVANIZADA DE METALON 2,10 X 1,35 DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 01/04/2016 | 442.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 UND GRADE DE PROTEÇÃO FERRO 3/8 UMA MEDINDO 2,20 X 1,00 E A OUTRA 2,10 X 0,96 DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 01/04/2016 | 828.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE 370 CADEIRAS E 44 MESAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 01/04/2016 | 3096.00 | 00010446790427 | MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PRETO COMARCO COM ACABAMENTO DE DIVISORIAS DE PARTE SUPERIOR E INFERIOR E ASSENTADO MEDINDO 8,60MTS PARA O PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000434 | 01/04/2016 | 525.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LTPARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000435 | 01/04/2016 | 300.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LTPARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 04/04/2016 | 240.00 | 00050418645434 | FRANCISCO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 120 CADEIRAS PARA A REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PARA O EVENTO NO DIA 18/05/2016 REALIZADO PELO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000437 | 04/04/2016 | 558.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 900 UND SALGADOS (COXINHA, EMPADA, PASTEL E CANUDINHO) DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS PARA O EVENTO DA PASCOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 04/04/2016 | 259.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 SC CHOCOLATE SONHO DE VALSA 10 X 1KG E 05 SC CHOCOLATE OURO BRANCO 10X1KG PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA ABERTURA DAS OFICINAS DE PINTUIRA E TECIDO DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000439 | 04/04/2016 | 167.84 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,44 KG PÃO FRANCES, 11,36 KG BOLO FOFO, 4 PCT PAO DE CACHORRO QUENTE E 2,14 KG OLHO DE SOGRA DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000440 | 04/04/2016 | 177.09 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19,67 KG BOLO FOFO DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000441 | 04/04/2016 | 620.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 UND SALGADOS (PASTEIS, CANUDINHOS, EMPADAS E COXINHAS) DESTINADO AO EVENTO DAS MULHERES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000442 | 04/04/2016 | 257.97 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,18 KG BOLO FOFO, 13,50 KG PAO DOCE E 16,5 KG PAO FRANCES DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000443 | 04/04/2016 | 1300.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40,93 KG BOLO FOFO, 17,50 KG PAO DOCE, 8,74 KG PAO FRANCES, 37,42 KG OLHO DE SOGRA E 70 PCT PAO DE CACHORRO QUENTE DESTINADO AO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INHAUA, SEDE, BARRA DE ANTAS E LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000444 | 04/04/2016 | 260.66 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14,76 KG BOLO FOFO, 12 PCT PAO CAIXA E 4,93 KG OLHO DE SOGRA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 05/04/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 05/04/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 05/04/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 05/04/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 05/04/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 05/04/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-X DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 05/04/2016 | 76.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 05/04/2016 | 159.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE, LAGOA DO FELIX E INHAUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 05/04/2016 | 520.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO INTERPRETADA PELOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 05/04/2016 EM FRENTE A IGREJA DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 05/04/2016 | 700.00 | 00050418645434 | FRANCISCO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 350 CADEIRAS PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS REALIZADO NO SITIO DE BARRA DE ANTAS NO DIA 05/04/16 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 05/04/2016 | 2000.00 | 00007790871439 | SEVERINA MARTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 05/04/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.900-8 DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 05/04/2016 | 42.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.901-6 DO PROGRAMA DO CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 06/04/2016 | 449.70 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND DE MODULO DE PROTEÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 06/04/2016 | 890.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 FAIXA DIGITAL EM LONA 300GR MEDINDO 6,0 X 2,0MTS, 01 FAIXA DIGITAL EM LONA 300GR MEDINDO 3,0 X 1,0MTS E 01 BANNER EM LONA 300GR MEDINDO 0,80 X1,20MTS PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 06/04/2016 | 150.00 | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 UND DE REVELAÇÃO MEDINDO 30X45 PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000462 | 06/04/2016 | 61.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TEC/DOC NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 06/04/2016 | 460.00 | 00003139970471 | ANTONIA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFCÇÃO DE 10 SANDALIAS DE ARTESANATO EM COURO PARA A OFICINA DE DANÇA XAXADO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 06/04/2016 | 128.90 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PC CHOCOLATE SERENATA DE AMOR 950GR, 02 PC GOMA DORI, 02 PC CHOCOLATE OURO BRANCO 10X1KG E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 07/04/2016 | 60.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 2 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO SIENA DE PLACA OGE-7985 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 07/04/2016 | 30.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1 LAVAGEM DE CARRO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFL-4489 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 07/04/2016 | 30.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1 LAVAGEM DE CARRO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-9046 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 07/04/2016 | 60.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 2 LAVAGEM DE CARRO DO VEICULO CELTA DE PLACA OFE-3755 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 07/04/2016 | 30.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1 LAVAGEM DE CARRO DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 07/04/2016 | 100.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE LAVAGEM GERAL (DENTRO E POR FORA INCLUINDO O MOTOR) DO VEICULO UNO DE PLACA MTX-5202 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 08/04/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.901-6 DO PROGRAMA DO CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 08/04/2016 | 179.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 08/04/2016 | 250.00 | 00011901593410 | PATRICIA DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PESSOA ACIMA CITADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 08/04/2016 | 2955.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 08/04/2016 | 42.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-X DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 08/04/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 08/04/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 08/04/2016 | 50.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 11/04/2016 | 33.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 11/04/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 11/04/2016 | 11091.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 11/04/2016 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, SENDO ESSA A 3º PARCELA TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 12/04/2016 | 940.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND BOLA PENALTY FCP STORN PARA SEREM ULTILIZADOS NAS AULAS DE ESPORTE PELOS USUARIOS DO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SEDE, INHAUA E LAGOA DO FELIX) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 13/04/2016 | 2000.00 | 00009079070408 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 14/04/2016 | 58.00 | 00005912912400 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.901-6 DO PROGRAMA DO CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.897-4 DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3000488 | 14/04/2016 | 785.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 10 KG DE LINGIÇA CALABRESA E 30 KG DE CARNE BOVINA PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 14/04/2016 | 99.00 | 02666967000132 | ALEXANDRO DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX 2VEL.DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3000490 | 14/04/2016 | 1067.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 15 KG DE LINGIÇA CALABRESA E 40 KG DE CARNE BOVINA PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3000491 | 15/04/2016 | 2492.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 30 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 40 KG DE FRANGO, 16 KG MORTADELA, 30 KG FILE PEITO DE FRANGO, 30 KG CHARQUE BOVINA E 40 KG CARNE C/OSSO COSTELA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 15/04/2016 | 2234.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND REFIL DE ALCOOL GEL 500ML, 20 PCT BALAO SAO ROQUE, 03 UND LIVRO DE ATAS 200FLS, 36 UND CANETA P/TECIDO, 01 UND ENVELOPE BC CARTA C/1000 E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3000493 | 15/04/2016 | 440.80 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 20 KG DE CARNE BOVINA MOIDA E 12 KG MORTADELA PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3000494 | 15/04/2016 | 474.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 20 KG DE CARNE BOVINA MOIDA E 16 KG MORTADELA PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 15/04/2016 | 33.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 15/04/2016 | 510.70 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND REFIL DE ALCOOL GEL 500ML, 28 PCT BALAO SAO ROQUE, 12 UND COLA BRANCA 1LT, 01 PCT ELASTICO AMARELO 1KG E 01 UND ENVELOPE BC CARTA C/1000 DESTINADO AO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 15/04/2016 | 354.80 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND REFIL DE ALCOOL GEL 500ML, 21 PCT BALAO SAO ROQUE, 04 UND LIVRO DE ATAS 200FLS E 01 UND ENVELOPE BC CARTA C/1000 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3000498 | 15/04/2016 | 1626.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 20 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 20 KG DE FRANGO, 08 KG MORTADELA, 20 KG FILE PEITO DE FRANGO, 20 KG CHARQUE BOVINA E 30 KG CARNE C/OSSO COSTELA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS NA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 18/04/2016 | 1090.00 | 02666967000132 | ALEXANDRO DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND COZINHA TELA SUL DE AÇO CRIATIVA BR/PRETO DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 19/04/2016 | 7600.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2016 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 20/04/2016 | 129.39 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 20/04/2016 | 32.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 20/04/2016 | 123.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 20/04/2016 | 90.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 20/04/2016 | 1392.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL SENDO O PREDIO DO SINE, CENTRO DE REC. MEN. CARENTE E OUTRO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 20/04/2016 | 390.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 20/04/2016 | 33.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 22/04/2016 | 59.90 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FONTE GMI ATX-230W DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 23/04/2016 | 2722.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 25/04/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 NO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000511 | 25/04/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 PARA A CASA DE PASSAGEM, CONSELHO TUTELAR E SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000512 | 25/04/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3000513 | 25/04/2016 | 381.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 09 RECARGAS DE TINTA BULK DA IMPRESSORA EPSON L355E 02 RECARGAS DE TONNER LASER SAMSUNG D101 PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000514 | 25/04/2016 | 910.60 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG TOMATE, 60 KG MAMÃO, 20 KG CHUCHU, 10 KG ACEROLA, 102 KG MELANCIA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 25/04/2016 | 1500.00 | 04486834000100 | HELENA APARECIDA LODI KWONG ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600UND NECESSAIRE PASSARO PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO DIA DAS MÃES PELO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000516 | 25/04/2016 | 451.60 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KG TOMATE, 20 KG MAMÃO, 150 UND MAÇA, 24 KG JERIMUM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3000517 | 25/04/2016 | 381.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 09 RECARGAS DE TINTA BULK DA IMPRESSORA EPSON L355E 02 RECARGAS DE TONNER LASER SAMSUNG D101 PARA O PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000518 | 25/04/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3000519 | 25/04/2016 | 261.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 09 RECARGAS DE TINTA BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO NOVO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000520 | 25/04/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000521 | 25/04/2016 | 352.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG MAMÃO, 150 UND MAÇA, 60 UND CAJU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 26/04/2016 | 800.00 | 00001376915480 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 26/04/2016 | 610.00 | 00003179844469 | JULIERMES FALCAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTDAOS DE 61 (SESSENTA UM) QUESTIONARIOS PARA OS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DOS USUARIOS DO BPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E ADULTOS COM DEICIENCIA PELO CENSO ESCOLAR/INEP NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000524 | 26/04/2016 | 1830.00 | 00005472585422 | ALINE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 61(SESSENTA UM) QUESTIONARIOS PARA PRESTAR SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÕA DE CADASTRO DOS USUARIOS DO BPC-BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E ADULTOS COM DEFICIENCIA PELO CENSO ESCOLAR/INEP NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 27/04/2016 | 58.00 | 00005912912400 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 27/04/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 27/04/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000529 | 28/04/2016 | 7460.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 28/04/2016 | 10160.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 28/04/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.901-6 DO PROGRAMA DO CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000533 | 28/04/2016 | 7300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000534 | 28/04/2016 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000535 | 28/04/2016 | 5280.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000536 | 28/04/2016 | 18766.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000537 | 28/04/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES SEM VISOR CASTICAIS E VELAS, ORNAMENTAÇÃO DO CORPO E REMOÇÃO SIMPLES FOI CONCEDIDO A ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000538 | 28/04/2016 | 3877.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000539 | 28/04/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES SEM VISOR CASTICAIS E VELAS, ORNAMENTAÇÃO DO CORPO E REMOÇÃO SIMPLES FOI CONCEDIDO A MARIA JOSE FELIPE TAVARES RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000540 | 28/04/2016 | 2100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000541 | 28/04/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-X DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000542 | 28/04/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES SEM VISOR CASTICAIS E VELAS, ORNAMENTAÇÃO DO CORPO E REMOÇÃO SIMPLES FOI CONCEDIDO A MARIA RITA SILVA DO NASCIMENTO RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 28/04/2016 | 5100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000544 | 28/04/2016 | 63.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000545 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.893-1 DO PROGRAMA NOVO PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000546 | 28/04/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES SEM VISOR CASTICAIS E VELAS, ORNAMENTAÇÃO DO CORPO E REMOÇÃO SIMPLES FOI CONCEDIDO A ROSA LUCAS LINO DO NASCIMENTO RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000547 | 28/04/2016 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000548 | 28/04/2016 | 6028.94 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000549 | 28/04/2016 | 61772.21 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000550 | 28/04/2016 | 71.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000551 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.900-8 DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000552 | 28/04/2016 | 11156.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000553 | 28/04/2016 | 23772.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000554 | 29/04/2016 | 276.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 6MTS DE DIVISORIA DE GESSO PARA A CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3000555 | 29/04/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000556 | 29/04/2016 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000557 | 29/04/2016 | 300.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESKTOP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 PARA O PROGRAMA DO ACESSUAS DE ACORO COM A DISPENSA POR VALOR 0003/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 29/04/2016 | 154.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000559 | 29/04/2016 | 549.55 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 145 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº OGE-7985 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000560 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000561 | 29/04/2016 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CELTA 4 PORTAS COMPLETO PLACA Nº OFE 3755 NO PERIODO DE ABRIL/2016 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000562 | 29/04/2016 | 329.73 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 87 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº OGE-7985 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 3000563 | 29/04/2016 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000564 | 29/04/2016 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2016, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000565 | 29/04/2016 | 227.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº OFE-3755 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CREAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000566 | 29/04/2016 | 1111.72 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 293,33 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5202 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000567 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000568 | 29/04/2016 | 795.90 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 210LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº OFE-3755 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000569 | 29/04/2016 | 357.78 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84,40 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5202 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000570 | 29/04/2016 | 1963.50 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 18,70MTS DE GRADE EM FERRO REDONDO DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000571 | 29/04/2016 | 772.44 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AS MOTOS DE PLACA DE Nº MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E OS VEICULOS CELTA DE PLACA Nº NQK-9986 E PARA A KOMBI MOK-9046 E 66 LTS OLEO DIESEL PARAA BOX-7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000572 | 29/04/2016 | 106.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 3000573 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000574 | 29/04/2016 | 143.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000575 | 29/04/2016 | 1872.76 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 412,60 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AS MOTOS DE PLACA DE Nº MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E OS VEICULOS CELTA DE PLACA Nº NQK-9986 E PARA A KOMBI MOK-9046 E 100 LTS OLEO DIESEL PARA A BOX-7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000576 | 29/04/2016 | 1520.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 9,50MTS DE GRADES GALVANIZADA PARA UM PORTÃO DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3000577 | 29/04/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3000578 | 29/04/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016 PARA O PROGRAMA DO ACESSUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000579 | 03/05/2016 | 697.05 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DEVIDO AO HORARIO EXTENDIDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000580 | 03/05/2016 | 225.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LTPARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000581 | 03/05/2016 | 300.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LTPARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000582 | 03/05/2016 | 345.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 46 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LTPARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000583 | 03/05/2016 | 300.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LTPARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000584 | 03/05/2016 | 150.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LTPARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000585 | 03/05/2016 | 225.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LTPARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000586 | 03/05/2016 | 1320.00 | 00050418645434 | FRANCISCO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 530 CADEIRAS E 130 MESAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000587 | 04/05/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6 DO PROGRAMA DO CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000588 | 04/05/2016 | 50.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000589 | 04/05/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000590 | 04/05/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-X DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000591 | 05/05/2016 | 408.40 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 KG BATATA INGLESA, 04 KG UVA VERDE, 12 KG CEBOLA, 07 KG CENOURA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000592 | 05/05/2016 | 199.00 | 02666967000132 | ALEXANDRO DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND MESA DE COMPUTADOR DJ FORTALEZA ETNA/PRETO PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 05/05/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PREDIO DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000594 | 05/05/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 05/05/2016 | 550.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 05/05/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000596 | 05/05/2016 | 200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR AS MÃES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INHAUA E LAGOA DO FELIX PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 05/05/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 05/05/2016 | 1350.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CLASSE A NO DIA DAS MÃES REALIZADO NO CENTRO CULTURAL NO DIA 11/03/2016 PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000598 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000599 | 05/05/2016 | 621.15 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 UND ABACAXI, 17 UND ALFACE, 17 KH BATATA INGLESA, 13 KG BATATA DOCE, 10 KG UVA, 6KG MANGA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000600 | 05/05/2016 | 382.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOALHAS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000601 | 06/05/2016 | 1800.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48MTS CETIM CHARMUSE, 50 MTS FAILLET TECIDO, 65 MTS OXFORD E OUTROS PARA SER UTILIZADO NA FESTA DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000602 | 06/05/2016 | 700.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 MTS CETIM TWIST, 45 MTS OXFORD E 7,85 MT ORGANZA PARA SER UTILIZADO NA FESTA DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 06/05/2016 | 231.25 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND JOGO DE COZINHA, 07 UND TOALHA BANHO ROYAL, 02 UND TAPETE SOFT E OUTROS PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 06/05/2016 | 400.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND JOGO SOLTEIRO 2PCS, 04 UND TOALHA DE BANHO, 03 UND TAPETE COTTON, 03 UND LENÇOL AVULSO E OUTROS PARA SER UTILIZADO NA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000605 | 06/05/2016 | 430.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND JOGO DE COZINHA, 02 UND TAPETE E OUTROS PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000606 | 06/05/2016 | 1170.00 | 00088507254420 | GRACIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BOLO COM 39 KGS DESTINADO AO EVENTO DO DIA 06/05/2016 PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000607 | 09/05/2016 | 61.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000608 | 09/05/2016 | 7500.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MDS, EXERCICIO 2015, EM SITE ESPECIFICO SUAS WEB COM LEVANTAMENTOS DAS RECEITAS,APLICAÇÕES FINANCEIRA, DESPESAS, RESTOS A PAGAR, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL,CONCILIAÇÃO BANCARIA E SEPARAÇÃO DO MATERIAL POR CONTA(EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, ETC.) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 3000609 | 09/05/2016 | 2100.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE 100MTS DE GESSO PARA O PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000610 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000611 | 09/05/2016 | 1500.00 | 00003375168470 | MARIA APARECIDA SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000612 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22900-8 DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000613 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22897-4 DO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 10/05/2016 | 3088.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 3000615 | 10/05/2016 | 6477.40 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 465 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000616 | 11/05/2016 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, SENDO ESSA A 4º PARCELA TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 12/05/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 12/05/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 12/05/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 12/05/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000621 | 12/05/2016 | 212.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000622 | 12/05/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 3000623 | 12/05/2016 | 2625.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE 125MTS DE GESSO PARA O PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000624 | 12/05/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000625 | 13/05/2016 | 254.12 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2,83 KG BOLO FOFO, 9,33 KG CATUPIRY E 7 KG OLHO DE SOGRA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000626 | 13/05/2016 | 221.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,55 KG BOLO FOFO, 1,72 KG PAO FRANCES E 200 UND SALGADOS (PASTEL, COXINHA, EMPADA E CANUDINHO) DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000627 | 13/05/2016 | 531.38 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29,28 KG BOLO FOFO, 29 KG PÃO FRANCES, 2,5 KG PAO DOCE E 4,71 KG CATUPIRY DESTINADO AO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000628 | 13/05/2016 | 337.55 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7,79 KG BOLO FOFO, 20,5 KG PÃO FRANCES, 20 KG PAO DOCE E 2 PCT PAO DE HAMBURGUE DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000629 | 13/05/2016 | 137.86 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15,31 KG BOLO FOFO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000630 | 16/05/2016 | 126.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 UND REFRIGERANTE 2LT DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000631 | 16/05/2016 | 36.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND REFRIGERANTE 2LT DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000632 | 16/05/2016 | 90.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND REFRIGERANTE 2LT MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000633 | 16/05/2016 | 3997.90 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 96 UND ACHOCOLATADO EM PO 400GR, 90 KG ACUCAR, 120 UND SUCO DE FRUTAS, 400 UND LEITE EM PO INTEGRAL, 100 UND CAFE EM PO 250GR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000634 | 16/05/2016 | 360.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UND REFRIGERANTE 2LT DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000635 | 16/05/2016 | 8043.70 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 96 UND ACHOCOLATADO EM PO 400GR, 293 KG ACUCAR, 48 UND SUCO DE FRUTAS, 350 UND LEITE EM PO INTEGRAL 200GR, 100 UND CAFE EM PO 250GR, 150 KG ARROZ BRANCO, 80 UND OLEO 900ML, 180 PCTFLOCOS DE MILHO 500GR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000636 | 16/05/2016 | 4805.90 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UND ACHOCOLATADO EM PO 400GR, 140 KG ACUCAR, 48 UND SUCO DE FRUTAS, 230 UND LEITE EM PO INTEGRAL 200GR, 183 UND CAFE EM PO 250GR, 40 UND OLEO 900ML, 160 PCT FLOCOS DE MILHO 500GR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000637 | 16/05/2016 | 4304.80 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 UND ACHOCOLATADO EM PO 400GR, 24 UND SUCO DE FRUTAS, 90 UND LEITE EM PO INTEGRAL 200GR, 60 UND CAFE EM PO 250GR, 40 UND OLEO 900ML, 90 PCT FLOCOS DE MILHO 500GR E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000638 | 16/05/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000639 | 16/05/2016 | 1800.25 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UND ACHOCOLATADO EM PO 400GR, 60 KG ACUCAR, 24 UND SUCO DE FRUTAS, 138 UND LEITE EM PO INTEGRAL 200GR, 60 UND CAFE EM PO 250GR, 20 UND OLEO 900ML E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000640 | 16/05/2016 | 54.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UND REFRIGERANTE 2LT DESTINADOS AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000641 | 17/05/2016 | 111.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PAVILHÃO CENTRAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 17/05/2016 | 370.00 | 00012185875477 | EDUARDO VINICIUS SILVA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 UND DE PICOLE ARTESANAL SABORES DIVERSOS PARA A PANFLETAGEM DA SENSIBILIZAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 17/05/2016 | 33.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000644 | 17/05/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA A CASA DE PASSAGEMNESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000645 | 17/05/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000646 | 18/05/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 18/05/2016 | 58.00 | 00005912912400 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 18/05/2016 | 11091.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 18/05/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 18/05/2016 | 380.00 | 00050418645434 | FRANCISCO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 170 CADEIRAS E 20 MESAS PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000651 | 19/05/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22900-8 DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000652 | 19/05/2016 | 392.40 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND PIPOCA SALGADA 10G BOKUS E 30 UND PIPOCA DOCE 10G BOKUS DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000653 | 19/05/2016 | 7600.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2016 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000654 | 19/05/2016 | 400.00 | 00050418645434 | FRANCISCO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS PARA UMA PALESTRA SOBRE A SAUDE DOS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000655 | 19/05/2016 | 2000.00 | 00001467664405 | FABIO JERONIMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000656 | 20/05/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 20/05/2016 | 129.39 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO/2016 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000658 | 20/05/2016 | 1200.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF-CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 UND PANFLETOS, 02 FAIXAS EM LONA 250X80 E 500 UND ADESIVOS 10X20 REFERENTE AO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000659 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-X DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000660 | 20/05/2016 | 418.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 3000661 | 23/05/2016 | 490.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM SERVIÇO DE MAO E OBRA TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, MAO DE OBRA SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA, MAO DE OBRA SERVIÇO DO ALTERNADOR E MÃO DE OBRA SERVIÇO CAIXA DE DIREÇÃO DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 3000662 | 23/05/2016 | 480.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM SERVIÇO DE MAO E OBRA TROCA DE MOTOR, MAO DE OBRA MOTOR LIMPADOR E MÃO DE OBRA COM TROCA DE OLEO DO MOTOR DESTINADO AO VEICULO BOXER DE PLACA MOB-7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 3000663 | 23/05/2016 | 2636.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 01 UND FILTRO DE OLEO, 01 UND BOMBA INJEÇÃO, 01 UND BOBINA DE IGNIÇÃO, 01 UND FILTRO DE AR, 01 UND CARCAÇA DE BOMBA D AGUA E OUTROS MATERIAIS PARA O VEICULO BOXER DE PLACA MOB-7804 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 3000664 | 23/05/2016 | 330.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM SERVIÇO DE ESCAPAMENTO E INJEÇÃO DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-9046 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 3000665 | 23/05/2016 | 695.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 01 UND BOBINA DE IGNIÇÃO, 01 UND KIT EMBREAGEM, 01 UND ROLAMENTO DO COMANDO E 01 UND DISCO DE EMBREAGEM E OUTROS MATERIAIS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-9046 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 3000666 | 23/05/2016 | 1537.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 01 UND BOBINA, 01 UND BOBINA INJEÇÃO, 01 UND CABO DE FREIO DE MÃO, 01 UND LANTERNA TRASEIRA, 01 UND AMORTECEDOR TRASEIRO E OUTROS MATERIAIS PARA O VEICULO CELTA DEPLACA NQK-9986 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 23/05/2016 | 660.00 | 00050418645434 | FRANCISCO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS E 30 MESAS PARA O RECADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 3000668 | 23/05/2016 | 2915.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE 95MTS DE GESSO E 20 MTS DIVISORIA DE GESSO PARA O PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 23/05/2016 | 220.00 | 00006350036433 | PEDRO RAIMUNDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 01 LIMPEZA DE POÇO AMAZONAS COM 12MTS PROFUNDIDADE COM ANEL DE ALVENARIA E PLACA DE CONCRETO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000670 | 24/05/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000671 | 24/05/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3000672 | 24/05/2016 | 220.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 01 RECARGA DE TONNER LASER D101 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3000673 | 24/05/2016 | 266.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 02 RECARGAS DE TONNER LASER D101 DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3000674 | 24/05/2016 | 174.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3000675 | 24/05/2016 | 266.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 02 RECARGAS DE TONNER LASER D101 SAMSUNG DESTINADO AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 3000676 | 24/05/2016 | 300.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND CARTUCHO TONNER A LASER REF 85A E 01 UND CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER REF SAMSUNG D101 PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000677 | 24/05/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000678 | 24/05/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000679 | 24/05/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000680 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 25/05/2016 | 58.00 | 00005912912400 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000682 | 25/05/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 25/05/2016 | 109.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 25/05/2016 | 380.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1,5 MTS VIDRO E 11,6 KG DE ALUMINIO PERFIL NATURAL PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000685 | 27/05/2016 | 550.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS NO DIA 16/05/2016 NA PRAÇA AUGUSTO DOS ANJOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000686 | 27/05/2016 | 60.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FONTE GMI ATX-230W DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000687 | 27/05/2016 | 30.00 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000688 | 27/05/2016 | 60.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FONTE GMI ATX-230W DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000689 | 27/05/2016 | 30.00 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000690 | 27/05/2016 | 60.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND MEMORIA DESKTOP DESTINADO AO AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 3000691 | 27/05/2016 | 1470.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 14 MTS DE GRADES DE FERRO 3/8 DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000692 | 27/05/2016 | 550.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A FESTA DO LGBT REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF NO DIA 19/05/2016 NO CENTRO SOCIAL URBANO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 27/05/2016 | 30.00 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000694 | 30/05/2016 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000695 | 30/05/2016 | 955.12 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 252LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº OFE-3755 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 30/05/2016 | 900.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 IMPRESSÃO DE LONA COM ILHOS 6X3 PARA A DIVULGAÇÃO DO REVEZAMENTO DA TOCHA OLIMPICA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000697 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22893-1 DO PROGRAMA NOVO PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000698 | 30/05/2016 | 7300.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000699 | 30/05/2016 | 64.32 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000700 | 30/05/2016 | 883.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 156 KG MAMÃO, 400 UND BANANA E 270 KG MELANCIA PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000701 | 30/05/2016 | 7240.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000702 | 30/05/2016 | 589.10 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78 KG MAMÃO, 225 UND BANANA 04 KG MELANCIA, 8 KG UVA, 7 KG TOMATE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000703 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 DO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000704 | 30/05/2016 | 10920.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000705 | 30/05/2016 | 72.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000706 | 30/05/2016 | 207.90 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 KG MAMÃO, 30 UND BANANA 09 KG MELANCIA, 18 KG UVA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000707 | 30/05/2016 | 4317.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000708 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6 DO PROGRAMA DO CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000709 | 30/05/2016 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000710 | 30/05/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000711 | 30/05/2016 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000712 | 30/05/2016 | 235.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000713 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3000714 | 30/05/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000715 | 30/05/2016 | 19680.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000716 | 30/05/2016 | 1041.60 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 KG MAMÃO, 300 UND MAÇA, 8 KG TOMATE, 10 KG ABACATE, 300 UND BANANA, 10 KG JERIMUM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000717 | 30/05/2016 | 1216.59 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 321 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-7985 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF NO PERIODO DO MÊS DE MAIO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000718 | 30/05/2016 | 172.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 KG MAMÃO, 97 UND BANANA 16 KG MELANCIA, 5 KG CHUCHU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000719 | 30/05/2016 | 2100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000720 | 30/05/2016 | 65792.30 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3000721 | 30/05/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000722 | 30/05/2016 | 2525.84 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 536 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AS MOTOS DE PLACA DE Nº MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E OS VEICULOS CELTA DE PLACA Nº NQK-9986 E PARA A KOMBI MOK-9046 E 160 LTS OLEO DIESEL PARA A BOX-7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000723 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-X DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000724 | 30/05/2016 | 13020.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000725 | 30/05/2016 | 23336.10 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3000726 | 30/05/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 PARA O PROGRAMA DO ACESSUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000727 | 31/05/2016 | 115.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000728 | 31/05/2016 | 300.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESKTOP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016 PARA O PROGRAMA DO ACESSUAS DE ACORO COM A DISPENSA POR VALOR 0003/2015 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 3000729 | 31/05/2016 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000730 | 31/05/2016 | 156.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000731 | 31/05/2016 | 30.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA LAVAGEM GERAL DO VEICULO CELTA DE PLACA OFE-3755 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000732 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000733 | 31/05/2016 | 30.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA LAVAGEM GERAL DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000734 | 31/05/2016 | 1000.64 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 264 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5202 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DO MÊS DE MAIO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000735 | 31/05/2016 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CELTA 4 PORTAS COMPLETO PLACA Nº OFE 3755 NO PERIODO DE MAIO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000736 | 31/05/2016 | 3591.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000737 | 31/05/2016 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2016, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000738 | 31/05/2016 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000739 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 3000740 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000741 | 01/06/2016 | 9757.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000742 | 01/06/2016 | 5.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TELEFONE 3283-1427 NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000743 | 01/06/2016 | 570.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE INFANTIL SEM VISOR CASTICAIS E VELAS, ORNAMENTAÇÃO DO CORPO E REMOÇÃO SIMPLES FOI CONCEDIDO A JORGE JOSUE DOS SANTOS RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000744 | 01/06/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE INFANTIL SEM VISOR CASTICAIS E VELAS, ORNAMENTAÇÃO DO CORPO E REMOÇÃO SIMPLES FOI CONCEDIDO A JULIA CARLA FERNANDES RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000745 | 01/06/2016 | 140.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE VEDADOR 14X20, 01 UN DE FILTRO DE OLEO, 4 UND DE LUBRICANT ACDELCO SA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QLGF 4489 PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NETSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000746 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000747 | 01/06/2016 | 150.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 01/06/2016 | 10.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DA PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL- 4489 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000749 | 01/06/2016 | 4216.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 01/06/2016 | 101.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II VINCULADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000751 | 01/06/2016 | 160.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 02/06/2016 | 1000.00 | 00087294826404 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000753 | 02/06/2016 | 225.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE AGUA DE 20LT PARA SEREM SEREM UTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000754 | 02/06/2016 | 225.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LTPARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000755 | 02/06/2016 | 322.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 BALDES DE AGUA DE 20LT PARA SEREM SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000756 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000757 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000758 | 02/06/2016 | 150.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LTPARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000759 | 02/06/2016 | 300.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LTPARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000760 | 02/06/2016 | 42.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000761 | 02/06/2016 | 2200.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.100 UND DE AGUA DE 500ML PARA SEREM SEREM UTILIZADOS NA CAMINHADA DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIOLNAL DO COMBATE A EXPLORAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000762 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 229008, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000763 | 02/06/2016 | 50.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000764 | 02/06/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000765 | 02/06/2016 | 225.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BALDES DE AGUA DE 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000766 | 06/06/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000042016 | 3000767 | 07/06/2016 | 7631.10 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 549 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000768 | 07/06/2016 | 231.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PCT DE PIPOCA BOKUS SALGADA 10G C/20 PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CAMINHA CONTRA O TRABALHO INFANTILRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000769 | 07/06/2016 | 252.90 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PT CROCANTE RIO POTE, 03 FD AM GRELHADITOS, 04 PT DOCE PE DE MOCA VIEIRA E OUTROS PARA A COMEMORAÇÃO DO SAO JAO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000770 | 08/06/2016 | 880.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,600 KG DE OLHO DE SOGRA, 5 KG DE CATUPIRY, 72,5120 KG DE BOLO FOFO, 150 SALGADOS(COXINHA,PASTEL,EMPADA E CANUDINHO) PARA LANCHE DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000771 | 08/06/2016 | 2000.00 | 00016089901415 | ANTONIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3000772 | 08/06/2016 | 3043.08 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20UND DE FITA DECORATIVA LARGA C/ 30 METROS, 250 UND DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 30 UND DE BORRACHA PONTEIRA, 24 UND LAPIS HIDROCOR C/12, 100 UND DE CANETA ESFEROGRAFICA PRETAE OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000773 | 08/06/2016 | 61.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000774 | 08/06/2016 | 60.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA A CASA DE ACOLHIDA CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000775 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000776 | 08/06/2016 | 650.00 | 00008952872428 | MARIA GEANE MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO CENARIO MUSICAL PARA O EVENTO DA PASSAGEM DA TOCHA OLIMPICA A APRESENTAÇÃO FOI REALIZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOAO URSULO NO DIA 03/06/2016 PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000777 | 08/06/2016 | 686.78 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 KG DE OLHO DE SOGRA, 17,85 KG DE CATUPIRY, 4,1870 KG DE BOLO FOFO E 260 UND DE SALGADOS(PASTEL, EMPADA,CANUDINHO E COXINHA) PARA LANCHE DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000778 | 08/06/2016 | 1860.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 SALGADOS SENDO: (PASTEL,COXINHA,EMPADA,CANUDINHO) PARA LANCHE DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000779 | 08/06/2016 | 446.18 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 KG DE OLHO DE SOGRA, 8 KG DE CATUPIRY, 19,02 KG DE BOLO FOFO E 150 UND DE SALGADOS(PASTEL, EMPADA,CANUDINHO E COXINHA) PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000780 | 08/06/2016 | 250.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO PARA O ATO PUBLICO EM DEFESA DO SUAS REALIZADO NO DIA 08/06/2016 PELO PROGRAMA IGD SUAS ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000781 | 08/06/2016 | 200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INHAUA E LAGOA DO FELIX PARA ASSISTIREM O REVEZAMENTO DA TOCHA OLIMPICA REALIZADO NO DIA 08/06/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000782 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000783 | 08/06/2016 | 453.25 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 KG DE OLHO DE SOGRA, 17 KG DE CATUPIRY, 11,4730 KG DE BOLO FOFO, PARA LANCHE DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDAO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3000784 | 08/06/2016 | 3015.88 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UND DE QUADRO DE AVISO 120X90CM, 20 UND DE FITA DECORATIVA LARGA C/ 30 METROS, 120 PCTS DE BALÃO DE AR C/ 50, 300 UND DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 50 UND BORRACHA PONTEIRA, 24 UND DE LAPIS HIDROCOR C/12 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000785 | 08/06/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000786 | 08/06/2016 | 42.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22893-1 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000788 | 08/06/2016 | 1639.22 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,2860KG DE OLHO DE SOGRA, 8 KG DE CATUPIRY, 22,1360KG DE BOLO FOFO, 2.000 SALGADOS(COXINHA,PASTEL,EMPADA E CANUDINHO) PARA LANCHE DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000789 | 08/06/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 08/06/2016 | 370.00 | 00012185875477 | EDUARDO VINICIUS SILVA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 UND DE PICOLE ARTESANAL SABORES DIVERSOS PARA A O ATO PUBLICO EM DEFESA DA CONTINUIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 08/06/2016 PELO PROGRAMA DO IGD SUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3000791 | 08/06/2016 | 3414.76 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20UND DE FITA DECORATIVA LARGA C/ 30 METROS, 250 UND DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 50 UND DE BORRACHA PONTEIRA, 24 UND LAPIS HIDROCOR C/12, 150 UND DE CANETA ESFEROGRAFICA PRETAE OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3000792 | 09/06/2016 | 1757.98 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20UND DE FITA DECORATIVA LARGA C/ 30 METROS, 150 UND DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, 20 UND DE BORRACHA PONTEIRA, 12 UND LAPIS HIDROCOR C/12, 100 UND DE CANETA ESFEROGRAFICA PRETAE OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 229008, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 09/06/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 10/06/2016 | 292.46 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 M3 CILINDRO DE GAS HELIO REGINA PARA O PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 10/06/2016 | 559.66 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE01 UND DE FITA DE CETIM VERMELHA, 01 UND DE FITA DE CETIM PRETA, 01 UND DE FITA DE CETIM LARANJA, 01 UND DE FITA DE CETIM AZUL CELESTE, 06 UND DE BALAO SAO JOAO Nº 0, 20 UND DE CHAPEU DE PALHA DESFIADO LISO E OUTROS PARA A COMEMORAÇÃO DO SAO JOAO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000799 | 10/06/2016 | 650.26 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE CHAPEU PALHA DESFIADO LISO, 03 UND DE SANTO ANTONIO TECIDO , 05 UND DE BALAO SAO JOAO PLAST XADREZ E OUTROS PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000800 | 10/06/2016 | 338.25 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE CHAPEU PALHA DESFIADO LISO, 04 UN DE BALAO CHINES, 01 UND DE ESPANTALHO MEDIO, 03 UND DE BARRACA JUNINA MED. EVA BE OUTROS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000801 | 13/06/2016 | 640.51 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13,020 KG DE PÃO DOCE, 7 KG DE CATUPIRY, 40 KG DE BOLO FOFO E 7 PCT DE OLHO DE SOGRA PARA CAFE DA MANHA JUNINO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000802 | 13/06/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000803 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000804 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 229008, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000805 | 13/06/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000806 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000807 | 14/06/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES SEM VISOR CASTICAIS E VELAS, ORNAMENTAÇÃO DO CORPO E REMOÇÃO SIMPLES FOI CONCEDIDO A MARIA DE LOURDES DA SILVA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000808 | 14/06/2016 | 3000.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE 02 LONAS E CONFECÇÃO DE 02 LONAS TAM. 6X6 MODELO CHPEU DE BRUXA PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000809 | 14/06/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES SEM VISOR CASTICAIS E VELAS, ORNAMENTAÇÃO DO CORPO E REMOÇÃO SIMPLES FOI CONCEDIDO A SEBASTIAO LINO LUCAS RESONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000810 | 14/06/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES SEM VISOR CASTICAIS E VELAS, ORNAMENTAÇÃO DO CORPO E REMOÇÃO SIMPLES FOI CONCEDIDO A SEBASTIAO INACIO SOARES RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000811 | 15/06/2016 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, SENDO ESSA A 5º PARCELA TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 15/06/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000813 | 15/06/2016 | 42.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 15/06/2016 | 200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INHAUA E LAGOA DO FELIX PARA PARTICIPAREM DA II CAMINHADA CONTRA O TRABALHO INFANTIL , REALIZADO NO DIA 14/06/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000815 | 15/06/2016 | 129.39 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000816 | 15/06/2016 | 3250.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF-CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 CARTILHAS COM 34 PAGINAS CAPA IMP.4X0 COR E MIOLO 1X0 SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000817 | 15/06/2016 | 2131.00 | 00004887677413 | ANA CLAUDIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 430 PAMONHAS E 880 CANJICAS PARA A FESTA JUNINA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 17/06/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000818 | 15/06/2016 | 132.13 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA DE RASTREAMENTO DE TRA DE INF DE BEN MOV E TAXA PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 15/06/2016 | 98.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22893-1 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 15/06/2016 | 33.44 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000822 | 15/06/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000823 | 15/06/2016 | 330.96 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE PAO FRANCES, 6,7510 KG DE PÃO DOCE, 3 KG DE CATUPIRY, 20,12 KG DE BOLO FOFO PARA O CAFE DA MANHA DO PROGRAMA CREAS REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, VINCULADOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000824 | 15/06/2016 | 370.00 | 00012185875477 | EDUARDO VINICIUS SILVA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A CONFECÇÃO DE 1000 PICOLES ARTESANAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMINHADA CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADO PELO PROGRAMA NOVO PETI NO DIA 14 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000825 | 15/06/2016 | 1846.84 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE PAO FRANCES, 80 KG DE PÃO DOCE, 18 KG DE CATUPIRY, 82,5380 KG DE BOLO FOFO DE LANCHE PARA CAMINHADA CONTRA O TRABALHO INFANTIL DO PROGRAMA PETI REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000826 | 15/06/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000827 | 15/06/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000828 | 15/06/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000829 | 16/06/2016 | 150.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND REFRIGERANTE 2LT DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000830 | 16/06/2016 | 180.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND REFRIGERANTE 2LT DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000831 | 16/06/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22893-1 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000832 | 16/06/2016 | 349.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE PLACA MAE GIGABYTE GA-H61M-S1 DDR3 1333MHZ DESTINADO AO AO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000833 | 16/06/2016 | 456.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 152 UND REFRIGERANTE 2LT DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000834 | 16/06/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 3000835 | 16/06/2016 | 7506.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 540 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CAMINHADA CONTA O TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 16/06/2016 | 50.00 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000837 | 16/06/2016 | 1590.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE COMPUTADOR INTEL FASTLINE 4160 INTEL CORE 134160, 01 UND DE SFTWARE LICENCA DE USO MAV MCAFEE ANTIVIRUS PLUS, 01 UND DE TECLADO KB5A28US0010 BOX SLIM KB-5A28 USB PRETO, 01UN DE MOUSE MOK 133US 0020K0X PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000838 | 16/06/2016 | 2000.00 | 00072712996453 | MARIA LETICIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 3000839 | 16/06/2016 | 180.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND REFRIGERANTE 2LT DESTINADOS AO PROGRAMA NOVO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000840 | 17/06/2016 | 200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INHAUA E LAGOA DO FELIX PARA PARTICIPAREM DAFESTA JUNINA , REALIZADO NO DIA 17/06/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000841 | 17/06/2016 | 7600.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO/2016 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000842 | 17/06/2016 | 58.00 | 00005912912400 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR E RECEBER PROTOCOLOS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO INFORMATIZADAS DO MUNICIPIO DE SAPÉ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000843 | 17/06/2016 | 728.18 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1,9370 KG DE PÃO DOCE, 5 KG DE CATUPIRY, 63,9550 KG DE BOLO FOFO E 5 PCT DE OLOHO DE SOGRA PARA LANCHE DA FESTA JUNINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SEVRVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000844 | 17/06/2016 | 1000.00 | 00050418645434 | FRANCISCO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS E 100 MESAS PARA O EVENTO JUNINO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO DE CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000845 | 20/06/2016 | 321.57 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9,6270 KG DE PÃO DOCE, 15 KG DE BOLO FOFO E 200 UND DE SALGADINHOS (PASTEL,COXINHA,EMPADA E CANUDINHO) PARA CAFE DA MANHA JUNINO DOS USUARIOS DO AUXILIO ALUGUEL REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000846 | 20/06/2016 | 1576.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA PARA O PAGAMENTO NO VALOR DE 01(UM) SALARIO MINIMO PARA CADA NA INCLUSAO DOS ADOLESCENTES EM NOME DE LUIZ FERNANDO DOS ANJOS E JOAO VITOR SILVA MONTEIRO NA CONTA DO CENTRO EDUCACIONAL ACIMA CITADO,NETSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000847 | 20/06/2016 | 550.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO DO ARRAIA DO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 17/06/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000848 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000849 | 20/06/2016 | 225.80 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 KG MAMÃO, 150 UND BANANA , 10 KG DE UVA MEL 150 UND DE MAÇÃ PARA SEREM ULTILIZADOS NO CAFE DA MANHA JUNINO DOS USUAROS DO AUXILIO ALUGUEL NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 20 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 20/06/2016 | 510.00 | 00002315175488 | DORGIVAL DO NASCIMENTO COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 PAINEIS JUNINOS PARA A REALIZAÇÃO DO ARRAIO DO PROGRAMA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS NO DIA 17/06/2016 NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 20/06/2016 | 200.00 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA CONDUZIR OS BENEFICIARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX PARA PARTICIPAREM DA FESTA JUNINA REALIZADO NO DIA 17/06/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000852 | 21/06/2016 | 112.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BALDES DE AGUA DE 20LT PARA SEREM SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000853 | 21/06/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000854 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22897-4 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000855 | 21/06/2016 | 150.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BALDES DE AGUA DE 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000856 | 21/06/2016 | 1400.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700 UND DE AGUA DE 500ML PARA SEREM SEREM UTILIZADOS NA CAMINHADA DO COMBATE DO DIA NACIONAL DO MTRABALHO INFANTIL DO PROGRAMA NOVO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000857 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000858 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000859 | 21/06/2016 | 2000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000860 | 21/06/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000861 | 21/06/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000862 | 21/06/2016 | 67.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000863 | 21/06/2016 | 150.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LTPARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000864 | 21/06/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000865 | 21/06/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000866 | 21/06/2016 | 42.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000867 | 21/06/2016 | 112.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BALDES DE AGUA DE 20LT PARA SEREM SEREM UTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000868 | 21/06/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000869 | 22/06/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES SEM VISOR CASTICAIS E VELAS, ORNAMENTAÇÃO DO CORPO E REMOÇÃO SIMPLES FOI CONCEDIDO A JAIR JOSE DA SILVA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000870 | 22/06/2016 | 748.00 | 00050418645434 | FRANCISCO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 274 CADEIRAS E 50 MESAS PARA O EVENTO JUNINO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DO ANO DE CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000871 | 22/06/2016 | 907.50 | 00004887677413 | ANA CLAUDIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 195 PAMONHAS E 350 CANJICAS PARA CAFE DA MANHA JUNINO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 22/06/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3000872 | 22/06/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE SIMPLES SEM VISOR CASTICAIS E VELAS, ORNAMENTAÇÃO DO CORPO E REMOÇÃO SIMPLES FOI CONCEDIDO A MANOEL GENUINO DA SILVA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 22/06/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000874 | 27/06/2016 | 550.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O CAFE DA MANHA REALIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 22/06/2016 , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3000875 | 27/06/2016 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000876 | 27/06/2016 | 470.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR 15,5P AOC E970SWNL LED GG DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000877 | 27/06/2016 | 200.30 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE COMPENSADO, 05 UND DE PORTA CADEADO SILVANA ZINCADO 300X21/2, 01 UND DE PRATELEIRA GAAM 600X20X15 AM , 01 UND DE TINTA GLASURIT LATEX PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000878 | 28/06/2016 | 1000.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UND DE AGUA DE 500ML PARA SEREM SEREM UTILIZADOS NO ATO PUBLICO EM DEFESA DA CONTINUIDADE DO PROGRAMA BOILSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000879 | 28/06/2016 | 4317.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000880 | 28/06/2016 | 20080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000881 | 28/06/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22893-1 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000882 | 28/06/2016 | 11260.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000883 | 28/06/2016 | 11920.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000884 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.901-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000885 | 28/06/2016 | 65965.17 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000886 | 28/06/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 229008, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000887 | 28/06/2016 | 33.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000888 | 28/06/2016 | 6640.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000889 | 28/06/2016 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000890 | 28/06/2016 | 2100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000891 | 28/06/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000892 | 28/06/2016 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3000893 | 28/06/2016 | 232.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) RECRGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 PARA O PROGRAMA NOVO PETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3000894 | 28/06/2016 | 232.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) RECRGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 PARA O PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000895 | 28/06/2016 | 225.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE BALDE DE AGUA MINERAL 20LTPARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000896 | 28/06/2016 | 3520.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000897 | 28/06/2016 | 23967.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3000898 | 28/06/2016 | 232.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A 08 RECARGA DE TINTA BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 PARA O PROGRAMA DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3000899 | 28/06/2016 | 278.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) RECRGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 01 RECARGA DO CARTUCHOP DE TONNER LASER HP 85A REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000900 | 28/06/2016 | 8120.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 28/06/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22897-4 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000902 | 28/06/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3000903 | 29/06/2016 | 1169.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UND DE COLA DE ISOPOR 90G, 18 UND DE COLA BRANCA 90G, 04 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS, 05 UND DE PILHA ALCALINA, 02 UND DE QUADRO BRANCO MEDINDO 2,00X1,20M, 40 UND DETINTA GUACHE SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3000904 | 29/06/2016 | 1295.74 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UND DE COLA DE ISOPOR 90G, 18 UND DE COLA BRANCA 90G, 03 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS, 12 UND DE PILHA ALCALINA, 02 UND DE QUADRO BRANCO MEDINDO 2,00X1,20M, 50 UND DETINTA GUACHE PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3000905 | 29/06/2016 | 495.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA NOVO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3000906 | 29/06/2016 | 1035.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS,12 UND DE COLA DE ISOPOR, 12 UND DE COLA BRANCA, 5 UND DE PILHA ALCALINA, 01 UND DE QUADRO BRANCO 2,00X1,20M PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3000907 | 29/06/2016 | 330.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 3000908 | 29/06/2016 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CELTA 4 PORTAS COMPLETO PLACA Nº OFE 3755 NO PERIODO DE JUNHO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3000909 | 29/06/2016 | 540.90 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND DE COLA DE ISOPOR 90G, 12 UND DE COLA BRANCA 90G, 02 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS, 05 UND DE PILHA ALCALINA, 01 UND DE QUADRO BRANCO MEDINDO 2,00X1,20M PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3000910 | 29/06/2016 | 330.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS, PARA SEREM ULTILIZADOS NO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000912 | 30/06/2016 | 193.29 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5202 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000913 | 30/06/2016 | 2316.81 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 489 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AS MOTOS DE PLACA DE Nº MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E OS VEICULOS CELTA DE PLACA Nº NQK-9986 E PARA A KOMBI MOK-9046 E 150 LTS OLEO DIESEL PARA A BOX-7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 3000914 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000915 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000916 | 30/06/2016 | 2342.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000917 | 30/06/2016 | 1004.35 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 265 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE -3755 PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000918 | 30/06/2016 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000920 | 30/06/2016 | 61.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000921 | 30/06/2016 | 963.72 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 254,280 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE -7985 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000922 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 229008, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3000923 | 30/06/2016 | 1672.91 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 441,401 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-5202 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 3000924 | 30/06/2016 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000925 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000926 | 30/06/2016 | 64.32 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000927 | 30/06/2016 | 72.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000928 | 01/07/2016 | 2249.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000929 | 01/07/2016 | 519.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE PLACA MAE PCWARE IPMH81G1 LGA 1150 , 01 UND DE PROCESSADOR CEL. DUAL G1820 1150 INTEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000930 | 01/07/2016 | 111.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PAVILHÃO CENTRAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3000931 | 01/07/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,COPIADORA, IMPRESORA E SACNNER REFERENTE E AO MES DE JUNHO/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3000932 | 01/07/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANER REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3000933 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000934 | 01/07/2016 | 6425.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000935 | 01/07/2016 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, SENDO ESSA A 6º PARCELA TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000936 | 01/07/2016 | 9757.99 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3000937 | 01/07/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MUNTIFUNCIONAL COLORIDA, COPIADORA, IMPRESSORA E SCANER REFERENTE E AO MES DE JUNHO/2016 PARA O PROGRAMA ACESSUAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000938 | 01/07/2016 | 300.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESKETOP REFERENTE E AO MES DE JUNHO/2016 PARA O PROGRAMA ACESSUAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000939 | 04/07/2016 | 58.00 | 00067407358400 | ROSINILDO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA )DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR ACIMA CITADO PARA UMA VIAJEM FORA DO ESTADO TRAZER UMA CTIANÇA PARA JUNTO DE SUA FAMILIA PARA A CIDADE DE SAPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000940 | 04/07/2016 | 300.10 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE MELANCIA, 100 UND DE MAÇÃ VERMELHA, , 100 UND DE BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USURAIOS DO PROGRAMA CRSA/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000941 | 04/07/2016 | 627.20 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE10 KG DE ABACATE, 100 UND DE MAÇÃ VERMELHA, , 100 UND DE BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000942 | 04/07/2016 | 507.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE10 KG DE ABACATE, 150 UND DE MAÇÃ VERMELHA, 15 KG DE UVA MEL, 150 UND DE BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO CAFE DA MANHA DA CAMINHADA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000943 | 04/07/2016 | 72.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA PARA VIAGEM FORA DO ESTADO,TRAZER UMA CRIANÇA PARA JUNTO DE SUA FAMILIA PARA A CIDADE DE SAPE,CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000944 | 04/07/2016 | 58.00 | 00009473907400 | ANDREZA LUPICINIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL DA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA PARA VIAGEM FORA DOS ESTADO TRAZER UMA CRIANÇA PARA JUNTO DE SUA FAMILIA PARA A CIADE DE SAPE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000945 | 04/07/2016 | 220.80 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE10 KG DE ABACATE, 100 UND DE MAÇÃ VERMELHA, 09 KG DE UVA MEL, 100 UND DE BANANA PARA SEREM ULTILIZADOS NO CAFE DA MANHA JUNINO DOS USUAROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3000946 | 04/07/2016 | 335.90 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE15 KG DE ABACATE, 100 UND DE MAÇÃ VERMELHA, 07 KG DE UVA MEL, 100 UND DE BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO LANCHE DIARIO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000947 | 05/07/2016 | 33.46 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG BRADESCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000948 | 05/07/2016 | 1954.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE CAFETEIRA CONSERCAF 2 LTS INOX 220V PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E 01 UND DE LIQUIDIFICADOR VISA 2 LTS 800W COPO INOX ESPECIAL PARA O PROGRAMA SCVF- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000949 | 05/07/2016 | 1071.15 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DEVIDO AO HORARIO EXTENDIDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000950 | 06/07/2016 | 2000.00 | 00009139854493 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000951 | 06/07/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA CASA DE PASSAGEM , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000952 | 06/07/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000953 | 06/07/2016 | 33.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000954 | 06/07/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000955 | 06/07/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000956 | 06/07/2016 | 33.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000957 | 06/07/2016 | 159.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000958 | 06/07/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA A CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000959 | 06/07/2016 | 1240.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 SALAGADOS SENDO: (PASTEL , EMPADA, CANUDINHO E COXINHA) PARA CAFE DA MANHA JUNINO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000960 | 06/07/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000961 | 06/07/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000962 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.893-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000963 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000964 | 06/07/2016 | 427.91 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19,25 KG DE PAO FRANCES, 19,25 KG DE PAO DOCE, 2,450KG DE CATUPIRY, 1,3650 PCT DE OLHO DE SOGRA, 140,20 KG DE BOLO FOFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000965 | 06/07/2016 | 415.45 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29,050 KG DE BOLO FOFO, 7 KG DE CATUPIRY E 4 PCT DE OLHO DE SOGRA PARA LANCHES DIARIOS DOS USURAIOS DO PROGRAMA CRSA/PAIF I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000966 | 06/07/2016 | 2480.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.000 SALGADOS (PASTEL,EMPADA,CANUDINHO E COXINHA) PARA LANCHES DOS USURAIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA FESTA JUNINA REALIZADA NO CCS NO DIA 17/06/2016, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000967 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000968 | 07/07/2016 | 288.00 | 00055459480400 | MARIZETE DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA O CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - ESPEP NOS DIAS 12 A 15/07/2016 DE JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000969 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22897-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000970 | 11/07/2016 | 325.00 | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MAT. ELET. E FERRAGENS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND DE REFLETOR LED 10W 220V- GOLDEN DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 3000971 | 13/07/2016 | 1560.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO MEDINDO 2,00 X 3,94 E CONFECÇÃO DE UMA PORTA GALVANIZADA MEDINDO 2,10 X 0,90 PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000972 | 13/07/2016 | 101.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 13/07/2016 | 33.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000974 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.893-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000975 | 13/07/2016 | 53.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 2º VIA DE CRLV DO VEICULO CELTA DE PLACA Nº NQK-9986 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 3000976 | 13/07/2016 | 100.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 ARMAÇÃO DE BALÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000977 | 13/07/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 13/07/2016 | 53.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 2 ª VIA DO CRLV DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOL 6014 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22900-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000980 | 13/07/2016 | 220.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE FILTRO DE COMBUSTIVEL , 01 UND DE FILTRO DE OLEO E OUTROS PARA 2ª REVISAO DE 10.000 KM DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA KFL 4489 PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NETSEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000981 | 13/07/2016 | 2000.00 | 00031304788415 | LUIZ MANOEL MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000982 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22897-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 3000983 | 13/07/2016 | 200.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS TENDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3000984 | 14/07/2016 | 1067.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 15 KG DE LINGIÇA CALABRESA E 40 KG DE CARNE BOVINA PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3000985 | 14/07/2016 | 785.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 10 KG DE LINGUIÇA CALABRESA E 30 KG DE CARNE BOVINA DE 1º PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000986 | 15/07/2016 | 1038.50 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35,50 MTS DE CETIM, 20 MT DE XADREZ, 70 MT DE TECIDO JULIANA 1,40 EST DES, 19,60 MT DE FAILLET TECIDO COMP TOTAL PARA SEREM USADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000987 | 15/07/2016 | 800.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 MTS DE CETIM, 12 MT DE XADREZ, 46 MT DE TECIDO JULIANA 1,40 EST DES, 19,60 MT DE FAILLET TECIDO COMP TOTAL PARA SEREM USADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRSA/PAIF NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000988 | 15/07/2016 | 700.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALAO IM PERIAL RECEPÇÕES PARA SOLENIDADE DE ENTRGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DO PRONATEC DOS VINCULADO AO PROGRAMA ACESSUAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000989 | 17/07/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA A CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000990 | 17/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGBRAMA CRAS/PAIF II, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000991 | 18/07/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000992 | 19/07/2016 | 125.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 03 CX DE OVOS E 25 UND DE IOGURTE DE 1LT PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3000993 | 19/07/2016 | 1897.70 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 29,700 KG DE CARNE BOVINA MOIDA E 7 KG MORTADELA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000994 | 19/07/2016 | 135.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 04 CX DE OVOS E 25 UND DE IOGURTE DE 1LT PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3000995 | 19/07/2016 | 40.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 04 CX DE OVOST PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3000996 | 19/07/2016 | 649.20 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 33 KG DE CARNE BOVINA MOIDA E 10,50 KG MORTADELA PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3000997 | 19/07/2016 | 2811.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 43 KG DE CARNE BOVINA MOIDA E 14 KG MORTADELA, 30 KG DE CHARQUE BOVINA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3000998 | 19/07/2016 | 678.60 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 33 KG DE CARNE BOVINA MOIDA E 14 KG MORTADELA PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3000999 | 19/07/2016 | 508.10 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 24,700 KG DE CARNE BOVINA MOIDA E 10,50 KG MORTADELA, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 3001000 | 19/07/2016 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2016, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001001 | 19/07/2016 | 30.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 03 CX DE OVOS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001002 | 19/07/2016 | 7600.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/2016 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001003 | 20/07/2016 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, SENDO ESSA A 7º PARCELA TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001004 | 20/07/2016 | 142.92 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO/2016 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001005 | 20/07/2016 | 210.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES A LA CARTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001006 | 20/07/2016 | 450.00 | 14812632000164 | CENTRO DE DESRVIÇOS ELETRO-ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO TECNICO COM PEÇAS TRABALHADAS EM 02 MONITORES LG MODELO W-1943C-PE PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 20/07/2016 | 50.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001008 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001009 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.890-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001010 | 20/07/2016 | 309.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001011 | 20/07/2016 | 473.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001012 | 20/07/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001013 | 21/07/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001014 | 21/07/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 3001015 | 21/07/2016 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUlHO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001016 | 21/07/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001017 | 21/07/2016 | 197.28 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND DE SACO DE PIPOCAS, 200 UND DE PRATO PF 120 ULTRACOPOS, 06 UND DE SACO DE PAPEL DE PIPOCA BRANCO, 25 NUND DE COPO DESCARTAVEL 200ML DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001018 | 21/07/2016 | 270.00 | 08601122000145 | ELETRONICA ISRAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TV LCD 32´´ 32LT32G DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001019 | 21/07/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001020 | 21/07/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 25/07/2016 | 40.00 | 00014117398415 | JOAO SALUSTIANO PIRES | VALOR QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DDA HELICE E RECUPERAÇÃO DA BULBINA DO VENTILADOR MONDIAL 40CM BRANCO DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001022 | 25/07/2016 | 70.00 | 00014117398415 | JOAO SALUSTIANO PIRES | VALOR QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR BRITANIA PRETO DE COLUNA PERTENCENTE A CASA DE PASSAGEM , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001023 | 25/07/2016 | 90.00 | 00014117398415 | JOAO SALUSTIANO PIRES | VALOR QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE 01 TANQUINHO SUGAR E A TROCA DO KIT AGITADOR RETENTOR EIXO E MANGUEIRA DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001024 | 25/07/2016 | 120.00 | 00014117398415 | JOAO SALUSTIANO PIRES | VALOR QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO PESCOÇO , BULBINA,CAPACITOR E CHAVE DO TUFÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001025 | 25/07/2016 | 600.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALAO IM PERIAL RECEPÇÕES PARA SOLENIDDAE DE ENTRGA DOS CERTIFICADOS DO CURSO DE PINTURA EM APNO DE PRTAO DOS USUIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001026 | 25/07/2016 | 50.00 | 00014117398415 | JOAO SALUSTIANO PIRES | VALOR QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 ROLAMENTOS E 01 CPACITOR DO TUFÃO PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 25/07/2016 | 30.00 | 00014117398415 | JOAO SALUSTIANO PIRES | VALOR QUE SEMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO TUFAO SENDO : LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO PERTENCENTE A CASA DE PASSAGEM , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 25/07/2016 | 250.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INHAUA E LAGOA DO FELIX PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO DO DIA DO AMIGO REALIZADONO SITIO BARRA DE ANTAS NO DIA 21/07/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 25/07/2016 | 498.40 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 23 UND DE MEDALHA VIT PTA, 23 UND DE MEDALHA VIT DOU, 02 UN DE TROFEU VITORIA E OUTROS PARA O CAMPEONATO DOS USUARIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 26/07/2016 | 2000.00 | 00071555331734 | JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001031 | 26/07/2016 | 285.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 BALDES DE AGUA DE 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001032 | 26/07/2016 | 72.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA CREASI VINCULADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001033 | 26/07/2016 | 112.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BALDES DE AGUA DE 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001034 | 26/07/2016 | 120.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BALDES DE AGUA DE 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001035 | 26/07/2016 | 195.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 BALDES DE AGUA DE 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001036 | 26/07/2016 | 120.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 BALDES DE AGUA DE 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001037 | 26/07/2016 | 142.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 BALDES DE AGUA DE 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001038 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001039 | 27/07/2016 | 120.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND REFRIGERANTE 2LT DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOACIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001040 | 27/07/2016 | 120.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND REFRIGERANTE 2LT DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001041 | 27/07/2016 | 420.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 UND REFRIGERANTE 2LT DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001042 | 27/07/2016 | 270.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 UND REFRIGERANTE 2LT DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001043 | 27/07/2016 | 120.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND REFRIGERANTE 2LT DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001044 | 27/07/2016 | 120.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND REFRIGERANTE 2LT DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001045 | 27/07/2016 | 450.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UND REFRIGERANTE 2LT DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001046 | 28/07/2016 | 3520.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001047 | 28/07/2016 | 10520.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001048 | 28/07/2016 | 145.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) RECRGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 PARA O PROGRAMA CRAS PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001049 | 28/07/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001050 | 28/07/2016 | 200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INHAUA E LAGOA DO FELIX PARA PARTICIPAREM DA COMEMORAÇAÕ DO DIA DA AVO , REALIZADO NO DIA 27/07/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001051 | 28/07/2016 | 10380.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001052 | 28/07/2016 | 67456.89 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001053 | 28/07/2016 | 145.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA ESPSON L355 REFERENTE E AO MES DE JULHO/2016 PARA O PROGRAMA NOVO PETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001054 | 28/07/2016 | 2100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001055 | 28/07/2016 | 7080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001056 | 28/07/2016 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001057 | 28/07/2016 | 237.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA ESPSON L355 E 02 (DUAS) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER D101 REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 PARA O PROGRAMA SCFV( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001058 | 28/07/2016 | 25467.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001059 | 28/07/2016 | 266.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA ESPSON L355 E 02 (DUAS) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER D101 REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001060 | 28/07/2016 | 4317.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001061 | 28/07/2016 | 8120.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001062 | 28/07/2016 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001063 | 28/07/2016 | 58.00 | 00002651330418 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001064 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001065 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.893-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001066 | 28/07/2016 | 19270.40 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001067 | 28/07/2016 | 25.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001068 | 28/07/2016 | 16.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001069 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 3001070 | 29/07/2016 | 985.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001071 | 29/07/2016 | 1898.79 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 501 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS CINTROEN DE PLACA QFL-6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001072 | 29/07/2016 | 947.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 3755 PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS NO PERIODO DO MÊS DE JULHO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3001073 | 29/07/2016 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 29/07/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001075 | 29/07/2016 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CELTA 4 PORTAS COMPLETO PLACA Nº OFE 3755 NO PERIODO DE JULHO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001076 | 29/07/2016 | 2024.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001077 | 29/07/2016 | 2077.87 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 434,108 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AS MOTOS DE PLACA DE Nº MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E OS VEICULOS CELTA DE PLACA Nº NQK-9986 E PARA A KOMBI MOK-9046 E 140 LTS OLEO DIESELPARA A BOX-7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 3001078 | 29/07/2016 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001079 | 29/07/2016 | 81.68 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001080 | 29/07/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,COPIADORA, IMPRESORA E SACNNER REFERENTE E AO MES DE JULHO/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001081 | 29/07/2016 | 96.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3001082 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001083 | 29/07/2016 | 177.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001084 | 29/07/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001085 | 29/07/2016 | 880.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE JULHO DO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA PARA 1º PAGAMENTO NO VALOR DE 01(UM) SALARIO MINIMO PARA OS 02(DOIS) ADOLESCENTES EM NOME DE LUIZ FERNANDO DOS ANJOS E JOAO VITOR SILVA MONTEIRO NA CONTA DO CENTRO EDUCACIONAL ACIMA CITADO,NETSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001086 | 29/07/2016 | 780.74 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 206 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 7985 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF NO PERIODO DO MÊS DE JULHO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001087 | 01/08/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA FUNCIONAL COLORIDA,COPIADORA,IMPRESORA E SACNNER REFERENTE AO MES DE JULHO /2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001088 | 01/08/2016 | 6725.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3001089 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001090 | 01/08/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,COPIADORA, IMPRESORA E SACNNER REFERENTE E AO MES DE JULHO/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 3001091 | 01/08/2016 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001092 | 01/08/2016 | 880.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA PARA 3º PAGAMENTO NO VALOR DE 01(UM) SALARIO MINIMO PARA OS 02(DOIS) ADOLESCENTES EM NOME DE LUIZ FERNANDO DOS ANJOS E JOAO VITOR SILVA MONTEIRO NA CONTA DO CENTRO EDUCACIONAL ACIMA CITADO,NETSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 3001093 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 3001094 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001095 | 01/08/2016 | 300.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) COMPUTADOR DESKETOP REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001096 | 01/08/2016 | 880.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA PARA 1º PAGAMENTO NO VALOR DE 01(UM) SALARIO MINIMO PARA OS 02(DOIS) ADOLESCENTES EM NOME DE JOSE BRUNO G. DA SILVA E CLEBERSON S. DA SILVA NA CONTA DO CENTRO EDUCACIONAL ACIMA CITADO,NETSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001097 | 01/08/2016 | 9920.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001098 | 01/08/2016 | 263.26 | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MAT. ELET. E FERRAGENS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE REFLETOR LED 10W 220V- GOLDEN DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001099 | 01/08/2016 | 150.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001100 | 01/08/2016 | 128.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001101 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001102 | 02/08/2016 | 53.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001103 | 02/08/2016 | 74.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001104 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001105 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001106 | 02/08/2016 | 67.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001107 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.890-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 3001108 | 03/08/2016 | 570.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM SERVIÇO DE FREIO DE MÃO, TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, SERVIÇO NO MOTOR, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-946 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001109 | 03/08/2016 | 1611.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 02 UND AMORTECEDOR DIANTEIRO, 07 UND DE LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE, 01 UND FILTRO DE OLEO, 01 UND DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS PARA O VEICULO BOXERDE PLACA MOB-7804 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001110 | 03/08/2016 | 1558.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 01 UND DE BOMBA COMBUSTIVEL, 01 UND DE CABO DE FREIO DE MAO, 01 UND DE CABEÇOTE DO MOTOR E OUTROS MATERIAIS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-9046 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 3001111 | 03/08/2016 | 1624.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 01 UND DE ATUADOR DE EMBREAGEM, 02 UND DE AMORTECEDOR DIANTEIRO,01 UND DE CANO MDE AGUA, 01 UND DE CILINDRO DE EMBREAGEM E OUTROS MATERIAIS PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQK -9986 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001112 | 03/08/2016 | 271.30 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DEVIDO AO HORARIO EXTENDIDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 3001113 | 03/08/2016 | 425.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM SERVIÇO DE TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, TROCA DE CILINDRO, TROCA DE EMBREAGEM, TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE/FILTROS DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACANQK-9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 3001114 | 03/08/2016 | 460.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA COM SERVIÇO DE TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, TROCA DE BOMBA DE OLEO DESTINADO AO VEICULO BOXER DE PLACAMOB-7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001115 | 04/08/2016 | 550.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS AVÓS REALIZADO NO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REALIZADO NO DIA 28/07/2016 , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001116 | 08/08/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001117 | 08/08/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001118 | 08/08/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001119 | 08/08/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001120 | 08/08/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001121 | 08/08/2016 | 371.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO NA SEDE DO PROGRAMA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001122 | 09/08/2016 | 370.54 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18.6590 KG DE PAO FRANCES, 20,680 KG DE BOLO FOFO, 10 KG DE PÃO DOCE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) VINCULADOA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001123 | 09/08/2016 | 261.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13,750 KG DE PÃO FRANCES, 13,750 KG DE PÃO DOCE, 6,2150 KG DE BOLO FOFO E OUTORS PARA LANCHE DIARIA DAOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001124 | 09/08/2016 | 237.60 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21,500 KG DE PAO FRANCES, 11,1120 KG DE BOLO FOFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES O PROGRAMA PETI VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001125 | 09/08/2016 | 372.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 UNDS DE SALGADINHOS SENDO: COXINHA, PASTEL,EMPADA E CANUIDINHO PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001126 | 09/08/2016 | 290.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32,2230 KG DE BOLO FOFO DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL PARA LANCHE DOS USUARIOS DO AUXILIO ALUGUEL MENSAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001127 | 09/08/2016 | 682.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.100 SALGADOS (COXINHA,PASTEL,EMPADA,CANUDINHO) DESTINADOS AO PROGRAMA ASCESUAS , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001128 | 10/08/2016 | 63.36 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001129 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001130 | 10/08/2016 | 530.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 ENCADERNAÇÕES GRANDE, 01 CARIMBO COMPLETO 4928, 03 CARIMBOS COMPLETO 4912, 03 CARIMBO COMPLETO 4911 PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001131 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001132 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001133 | 10/08/2016 | 550.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O IV EVENTO DA OFICINA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REALIZADO NO DIA 04/08/2016 , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001134 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.893-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001135 | 10/08/2016 | 43.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001136 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.890-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001137 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001138 | 11/08/2016 | 72.00 | 00082712077415 | VALDIR FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL PARA UMA REUNIÃO COM ACESSORIA JURIDICA DA CASA DOS CONSELHOS SOBRE REFORMULAÇÃO DA LEI MUNICIPAL DE CRIAÇÃO DOS CONSELHOS DOS IDOSOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03/08/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001139 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001140 | 11/08/2016 | 33.46 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001141 | 11/08/2016 | 60.23 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001142 | 11/08/2016 | 2000.00 | 00003090919427 | JOSEILSON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001143 | 11/08/2016 | 51.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001144 | 16/08/2016 | 610.00 | 00003390488405 | JOSE PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UMA) TESOURA DE TETO QUE DA ACESSO AO CAMPO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001145 | 16/08/2016 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2016, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001146 | 16/08/2016 | 2000.00 | 00008589088405 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001147 | 17/08/2016 | 111.13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PAVILHÃO CENTRAL , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001148 | 17/08/2016 | 438.40 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 112 UND DE ABACAXI, 4 KG DE UVA, 10 KG DE MARACUJA , 25 KG DE MELÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001149 | 17/08/2016 | 636.05 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 KG DE BATATA INGLESA , 20 KG DE BATATAS DOCES, 9 KG DE CEBOLAS, 9KG DE CENOURA E OTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DEV ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001150 | 17/08/2016 | 161.30 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UND DE MAÇÃ VERMELHA, , 100 UND DE BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USURAIOS DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001151 | 17/08/2016 | 219.70 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG DE ABACATE, 100 UND DE MAÇÃ VERMELHA, , 100 UND DE BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001152 | 17/08/2016 | 200.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE4 KG DE ABACATEA, 100 UND DE MAÇÃ VERMELHA, , 100 UND DE BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USURAIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001153 | 17/08/2016 | 189.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001154 | 17/08/2016 | 627.80 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE MELANCIA, 200 UND DE MAÇÃ VERMELHA, , 300 UND DE BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USURAIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001155 | 17/08/2016 | 607.15 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG BATATA INGLESA, , 19 KG CEBOLA, 19 KG CENOURA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001156 | 18/08/2016 | 874.11 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE AÇUCAR TRITURADO 1KG, 40 PC DE BISCOITO DOCE MARIA 400G, 40 PC DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G,65 UND DE LEITE EM PO INTEGRAL 200GE OUTROS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001157 | 18/08/2016 | 54.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 3 KG DE SACOLAS PLASTICAS MED. 50X60 BRANCA PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001158 | 18/08/2016 | 977.08 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE AÇUCAR TRITURADO 1KG, 40 PC DE BISCOITO DOCE MARIA 400G, 41 PC DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 120 UND DE LEITE EM PO INTEGRAL 200GE OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001159 | 18/08/2016 | 432.10 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 20UND DE INSETICIDA AEROSOL 300 ML, 30 UND DE PEDRA SANITARIA, 01 UND DE ALCOOL EM GEL, 20 UND DE AROMATIZADOR DE AMBIENTES 360 ML E OUTROS PARA SEREMULTILIZADOS NA LIMPEZA GERAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001160 | 18/08/2016 | 534.10 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 30 UND DE INSETICIDA AEROSOL 300ML, 30 UND DE PEDRA SANITARIA, 20 UND DE AROMATIZADOR DE AMBIENTES 360ML E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA GERAL DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001161 | 18/08/2016 | 1216.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60KG DE AÇUCAR TRITURADO, 60 PC DE BISCOITO DOCE MARIA 400G, 60 PC DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 30 KG DE FEIJAO PRETO 1KG E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 3001162 | 18/08/2016 | 735.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 30 UND DE INSETICIDA AEROSOL 300 ML, 50 UND DE PEDRA SANITARIA, 02 UND DE ALCOOL EM GEL 500G, 30 UND DE AROMATIZADOR DE AMBIENTES 360 ML E OUTROS PARASEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA GERAL DO PROGRAMA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001163 | 18/08/2016 | 1295.55 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63KG DE AÇUCAR TRITURADO, 60PC DE BISCOITO DOCE MARIA, 60 PC DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G E OUTROS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001164 | 18/08/2016 | 475.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 20 UND DE INSETICIDA AEROSOL 300ML, 20 UND DE PEDRA SANITARIA, 20 UND DE AROMATIZADOR DE AMBIENTES 360ML E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA GERAL DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001165 | 18/08/2016 | 595.10 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 30 UND DE INSETICIDA AEROSOL 300 ML, 40 UND DE PEDRA SANITARIA, 01 UND DE ALCOOL EM GEL 500G, 30 UND DE AROMATIZADOR DE AMBIENTES 360 ML E OUTROS PARASEREM ULTILIZADOS NA LIMPEZA GERAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001166 | 18/08/2016 | 3409.23 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90KG DE AÇUCAR TRITURADO, 100 PC DE BISCOITO DOCE MARIA, 100 PC DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G, 60 KG DE FEIJAO CARIOCA 1KG E OUTROS DESTINADOS AO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001167 | 19/08/2016 | 391.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE FONTE GMI ATX 230W E 01 UND DE HD TSHOBIBA 500GB DTO 1A PARA SEREM ULTILIZAQDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001168 | 19/08/2016 | 7600.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2016 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001169 | 22/08/2016 | 1925.22 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE PA PARA LIXO PLASTICO, 6 FRD DE ESPONJA DE AÇO, 4 PCT GUARDANAPO DE PAPEL 14X14 EMBALAGEM COM 20 UND, 14 UND DE VASSOURA DE PELO 30 CM, 02 PCT DE SACO PLASTICO PARA LIXOC/ 100 UNDS, 4 UND DE BACIA PLASTICA 5LT E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 3001170 | 22/08/2016 | 2223.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UND DE PA PARA LIXO PLASTICO, 5 FRD DE ESPONJA DE AÇO, 4 PCT GUARDANAPO DE PAPEL 14X14, 12 UND DE VASSOURA DE PELO 30 CM, 02 PCT DE SACO PLASTICO PARA LIXO, 05 UND DE BACIA PLASTICA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001171 | 22/08/2016 | 1535.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE PA PARA LIXO PLASTICO, 5 FRD DE ESPONJA DE AÇO, 3 PCT GUARDANAPO DE PAPEL 14X14 EMBALAGEM COM 20 UND, 06 CX DE AGUA SANITARIA DE 1LT , 02 PCT DE SACO PLASTICO PARA LIXOC/ 100 UNDS, 5 UND DE BACIA PLASTICA 5LT E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001172 | 22/08/2016 | 2762.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 UND DE PA PARA LIXO PLASTICO, 5 FRD DE ESPONJA DE AÇO, 5 PCT GUARDANAPO DE PAPEL 14X14, 24 UND DE VASSOURA DE PELO 30 CM, 03 PCT DE SACO PLASTICO PARA LIXO, 10 UND DE BACIA PLASTICA 5LT E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001173 | 22/08/2016 | 1426.82 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND DE PA PARA LIXO PLASTICO, 4 FRD DE ESPONJA DE AÇO, 2 PCT GUARDANAPO DE PAPEL 14X14 EMBALAGEM COM 20 UND, 04 CX DE AGUA SANITARIA DE 1LT , 02 PCT DE SACO PLASTICO PARA LIXOC/ 100 UNDS, 4 UND DE BACIA PLASTICA 5LT E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001174 | 22/08/2016 | 81.56 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001175 | 23/08/2016 | 296.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO ,MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001176 | 23/08/2016 | 68.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO ,MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001177 | 23/08/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001178 | 23/08/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL,CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001179 | 23/08/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001180 | 23/08/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 DESTINADO AO CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001181 | 23/08/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 DESTINADO AO CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001182 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001183 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001184 | 23/08/2016 | 34.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001185 | 23/08/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001186 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001187 | 24/08/2016 | 360.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 PEÇAS DE ANDAIMES DE FERRO TUBULAR PERIODO DE 60 DIAS PARA O PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001188 | 25/08/2016 | 106.05 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016 PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001189 | 25/08/2016 | 1000.00 | 00005098535441 | VERONICA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001190 | 25/08/2016 | 324.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 02 (DUAS) RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 3001191 | 25/08/2016 | 1430.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE METALON NA CHAPA 20 GALVANIZADA MEDINDO 5MTS, E GRADE DE FERRO REDONDO 3/8 COM PINTURA DE ZARCÃO MEDIDNDO 6 MTS DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001192 | 25/08/2016 | 1800.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 TELHAS GALVANIZADAS PARA A SEDE DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001193 | 25/08/2016 | 278.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08(OITO )RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 01 (UMA)RECARGAS DOS CARTUCHOS DE TONNER LASER HP 85A REFERENTE E E AO MES DE AGOSTO/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NOVO PETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001194 | 25/08/2016 | 278.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 01 (UMA) RECARGA DO CARTUCHOS TONNER LASER HP 85A REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001195 | 25/08/2016 | 278.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 01 (UMA) RECARGA DO CARTUCHOS TONNER LASER HP 85A REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 3001196 | 25/08/2016 | 900.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND DE CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER D 101 SAMSUNG, M03 UND DE CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER 85A PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001197 | 25/08/2016 | 324.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08(OITO )RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 E 02 (DUAS)RECARGAS DOS CARTUCHOS DE NTONNER LASER HP 85A REFERENTE E E AO MES DE AGOSTO/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001198 | 26/08/2016 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DA CREAS , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001199 | 26/08/2016 | 220.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 10 KG DE QUEIJO MUSSARELA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001200 | 26/08/2016 | 25.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001201 | 26/08/2016 | 330.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 15 KG DE QUEIJO MUSSARELA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001202 | 26/08/2016 | 330.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 15 KG DE QUEIJO MUSSARELA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001203 | 26/08/2016 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, SENDO ESSA A 8º PARCELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001204 | 26/08/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001205 | 26/08/2016 | 440.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 25 KG DE QUEIJO MUSSARELA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001206 | 29/08/2016 | 220.00 | 00050418645434 | FRANCISCO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LO0CAÇÃO DE 80 CADEIRAS E 30 MESAS PARA REUNIÃO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001207 | 29/08/2016 | 440.00 | 00050418645434 | FRANCISCO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E 20 MESAS PARA O EVENTO DO DIA DOS AVÓS DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DAS LOCALIDADES DE SAPE, INHAUA,LAGOA DO FELIX E BARRA DE ANTAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001208 | 29/08/2016 | 739.78 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND DE BALA SORT, 30 UND DE PIPOCAS SALAGADAS BOKUS C/20,01 UN NDE BALA BUTTER TOFFE CHOKKO MENTA 750G E OUTROS PARA O PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001209 | 29/08/2016 | 680.00 | 00050418645434 | FRANCISCO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS E 40 MESAS PARA O EVENTO DO DIA DOS AVÓS DA AMIS REALIZADO PELO PROGRAMACRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001210 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001211 | 30/08/2016 | 225.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001212 | 30/08/2016 | 331.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BALDES DE AGUA DE 20LT E 132 UND DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001213 | 30/08/2016 | 68754.74 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001214 | 30/08/2016 | 21080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001215 | 30/08/2016 | 9740.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001216 | 30/08/2016 | 105.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001217 | 30/08/2016 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 3001218 | 30/08/2016 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2016, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001219 | 30/08/2016 | 8120.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001220 | 30/08/2016 | 1846.61 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 487,232 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QLF - 6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001221 | 30/08/2016 | 7714.20 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 598 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001222 | 30/08/2016 | 4317.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001223 | 30/08/2016 | 568.53 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150,07 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA OGE 7985 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001224 | 30/08/2016 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001225 | 30/08/2016 | 852.89 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 225,036 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA OFE 3755 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001226 | 30/08/2016 | 10420.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001227 | 30/08/2016 | 25.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001228 | 30/08/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001229 | 30/08/2016 | 2100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001230 | 30/08/2016 | 300.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALAO IM PERIAL RECEPÇÕES PARA DO PROGRAMA PETI REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001231 | 30/08/2016 | 937.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 BALDES DE AGUA DE 20LT E 300 UND DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001232 | 30/08/2016 | 324.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 BALDES DE AGUA DE 20LT E 132 UND DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001233 | 30/08/2016 | 7080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001234 | 30/08/2016 | 26570.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001235 | 30/08/2016 | 3520.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001236 | 30/08/2016 | 2943.05 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 163,060 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AS MOTOS DE PLACA DE Nº MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E OS VEICULOS CELTA DE PLACA Nº NQK-9986 E PARA A KOMBI MOK-9046 E 752,443 LTS OLEO DIESEL PARA A BOX-7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001237 | 30/08/2016 | 157.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001238 | 30/08/2016 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CELTA 4 PORTAS COMPLETO PLACA Nº OFE 3755 NO PERIODO DE AGOSTO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001239 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001240 | 30/08/2016 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001241 | 30/08/2016 | 667.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BALDES DE AGUA DE 20LT E 240 UND DE AGUA MINERAL DE 500ML PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001242 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001243 | 31/08/2016 | 43.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001244 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001245 | 31/08/2016 | 3669.60 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 264 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRSA/PAIF I NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001246 | 31/08/2016 | 347.50 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001247 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001248 | 31/08/2016 | 3085.80 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 222 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRSA/PAIF II NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001249 | 31/08/2016 | 152.90 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS FUNCIONARIOS DO ESPAÇO CIDADADÃO VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001250 | 31/08/2016 | 1112.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM O PROGRAMA PETI NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001251 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.893-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001252 | 31/08/2016 | 111.20 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM O PROGRAMA CREAS NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001253 | 31/08/2016 | 250.20 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001254 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001255 | 31/08/2016 | 208.50 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND CAMISAS BASICA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001256 | 01/09/2016 | 220.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 10 KG DE QUEIJO MUSSARELA PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001257 | 01/09/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001258 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001259 | 01/09/2016 | 5708.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172014 | 3001260 | 01/09/2016 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001261 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001262 | 02/09/2016 | 360.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UND DE REFRIGERANTE DE 2LT PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001263 | 02/09/2016 | 90.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE REFRIGERANTE DE 2LT PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PETI NA PALESTRA SOBRE O TRABALHO INFANTIL REALIZADO NO IMPERIAL RECEPÇÕES , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001264 | 02/09/2016 | 90.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE REFRIGERANTE DE 2LT PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001265 | 02/09/2016 | 270.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 UND DE REFRIGERANTE DE 2LTS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONMVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001266 | 02/09/2016 | 180.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND DE REFRIGERANTE DE 2LTS PARA SEREM ULTILIZADOSNAS REUNIOES REALIZADAS NAS COMUNIDADES DO INTINERANTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001267 | 02/09/2016 | 2000.00 | 00095178155491 | MARINALVA BARBOSA DOS REIS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 3001268 | 05/09/2016 | 11987.18 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 85 UND CIMENTO CIMPOR 50 KG , 10 UND TUBO P/AGUA 20MM 6M , 03 UND DE FECHADURA 2002/10, 08 UND TINTA LATEX 18LT, 05 UND ESMALTE SINT. 3,6L AZUL MAR E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 3001269 | 05/09/2016 | 1931.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UND CIMENTO CIMPOR 50 KG , 06 UND DE LAMPADA FOXLUX ELE 25W 3U 220V, 03 UND DE MASSA CORRIDA 27 KG, 03 UN DE PORTAS LISAS DE PINUS 60 CM, 04 UND DE PORTAS LISAS DE PINUN 80CM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001270 | 05/09/2016 | 597.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS SENDO:10 UNDS DE BAQUETA SPANKING PARA SURDO CABEÇA MADEIRA , 10 UND DE BAQUETA SPANKING PRO FIRE 7A PONTA MAD. NATURAL E OUTROS PARA A OFICINA DE MUSICA DOSUSUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 3001271 | 05/09/2016 | 5515.74 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UND CIMENTO CIMPOR 50 KG , 04 UND DE MASSA CORRIDA 18 LT, 6 M3 DE AREIA LAVADA GROSSA, 0,9500M3 MADEIRA SERRADA (VIGOTA), 0,8163 M3 DE MADEIRA SERRADA (RIPA) E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA SCVF - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 3001272 | 05/09/2016 | 2534.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UND CIMENTO CIMPOR 50 KG , 10 UND DE LAMPADA FOXLUX ELE 25W 3U 220V, 04 UND DE MASSA CORRIDA 27 KG, 03 UN DE PORTAS LISAS DE PINUS 60 CM, 03 UND DE PORTAS LISAS DE PINUN 80CM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001273 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001274 | 06/09/2016 | 255.00 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MODULO DE PROTEÇÃO MICRO 100 VA BIV./115V PT PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001275 | 06/09/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE ADULTO QUE FOI CONCEDIDO A SEBASTIAO FRANÇA DUARTE RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001276 | 06/09/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE ADULTO QUE FOI CONCEDIDO A INES CARDOSO DA SILVA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001277 | 06/09/2016 | 660.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001278 | 06/09/2016 | 1155.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001279 | 06/09/2016 | 990.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA PETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001280 | 06/09/2016 | 990.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS A4 COM 10 RESMAS , PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001281 | 06/09/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CADA DESTINADO A CASA DE PASSAGEM , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001282 | 06/09/2016 | 34.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001283 | 06/09/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE ADULTO QUE FOI CONCEDIDO A PEDRO ALEXANDRE BARBOSA VENCESLAU RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001284 | 06/09/2016 | 990.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA ACESSUAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001285 | 06/09/2016 | 11917.70 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GFENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 120 KG DE AÇUCAR TRITURADO, 120 KG DE ARROZ BRANCO, 400 PC DE BISCOITO MARIA 400 G, 140 PC DE CAFE EM PO, 80 KG DE FARINHA DE MANDIOCA ,150 UND UND DELEITE EM PO INTEGRAL 200GE OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001286 | 06/09/2016 | 3302.10 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 KG DE AÇUCAR TRITURADO, 120 PC DE BISCOITO DOCE MARIA 400G , 120 PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER, 50 PC DE CAFE EM PO, 100 UN DE LEITE EM PO INTEGRAL 200G E OUTROS PARA O PROGRAMACREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001287 | 06/09/2016 | 6013.70 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND DE ACHOCOLATADO EM PO , 90 KG AÇÚCAR TRITURADOP 1KG, 400 PC DE BISCOITO DOCE MARIA 400G, 400 PC DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G 120 PC DE CAFE EM PO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001288 | 06/09/2016 | 5030.10 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE AÇUCAR TRITURADO, 360 PC DE BISCOITO DOCE MARIA 400G , 360 PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER, 100 PC DE CAFE EM PO, 120 UN DE LEITE EM PO INTEGRAL 200G E OUTROS PARA A SEDE DA BSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001289 | 06/09/2016 | 825.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001290 | 06/09/2016 | 825.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001291 | 06/09/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 3001292 | 06/09/2016 | 2607.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 UND CIMENTO CIMPOR 50 KG, 08 UND DE TINTA DEMAIS BRANCO NEVE 18L, 03 UND DE TINTA SUPERDEMAIS AZUL OCEANO, 03 UND DE PORTA LISA DE PINUS 70 CM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001293 | 06/09/2016 | 8705.50 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UND DE ACHOCOLATADO EM PO , 50 KG DE AÇUCAR TRITURADO , 400 PC DE BISCOITO DOCE MARIA 400G, 400 PC DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G 90 PC DE CAFE EM PO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001294 | 06/09/2016 | 25.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001295 | 06/09/2016 | 570.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE INFANTIL QUE FOI CONCEDIDO A LUIZ TAVARES RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001296 | 08/09/2016 | 180.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 PEÇAS DE ANDAIMES DE FERRO TUBULAR PERIODO DE 60 DIAS PARA O PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001297 | 08/09/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE ADULTO QUE FOI CONCEDIDO A ELIZANGELA DA SILVA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001298 | 08/09/2016 | 25.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001299 | 08/09/2016 | 292.80 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E REVISÃO DO VEICULO AIRCROSS/2016 DE PLACA QFL-6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADAO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001300 | 08/09/2016 | 192.20 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE ANEL DE VEDAÇÃO, 01 UND DE FILTRO DE OLEO, 4 LT DE QUARTZ ENEO PARA O VEICULO AIRCROS/2016 DE PLACA QFL -6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001301 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001302 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001303 | 08/09/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22893-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001304 | 08/09/2016 | 25.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001305 | 09/09/2016 | 182.32 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,500 KG DE PÃO FRANCES 2,0770 KG DE PÃO DOCE, 14,6250 KG DE BOLO FOFO, 10 PCT DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA CAFE DA MANHA DOS USUARIOS DO AUXILIO ALUGUEL MENSAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001306 | 09/09/2016 | 268.15 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22,150 KG DE BOLO FOFO, 2 kg DE PÃO FRANCES 2 KG DE CATUPIRY, 2 PCT DE OLHO DE SOGRA PARA LANCHE DOS USUARIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001307 | 09/09/2016 | 300.10 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,77 KG DE BOLO FOFO,15,750kg DE PÃO FRANCES, 15,750 KG DE PAO DOCE PARA LANCHE DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001308 | 09/09/2016 | 316.60 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18,4890 KG DE BOLO FOFO, 20,8130 kg DE PÃO FRANCES, 5 PCTS DE PAO DE CACHORRO QUENTE PARA LANCHE DOS USUARIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001309 | 09/09/2016 | 920.62 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA AO RIO DE JANEIRO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 16/10 A 21/10 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO E DECISÃO DA PROMOTORA JULIANA COUTO RAMOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001310 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001311 | 09/09/2016 | 2690.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL CONGRESOS E EVENTOS NACIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 16 A 20 DE OUTUBRO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001312 | 09/09/2016 | 2090.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001313 | 09/09/2016 | 220.00 | 00016045505468 | JOÃO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GUARDA ROUPAS DA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001314 | 09/09/2016 | 310.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 SALGADOS SENDO: COXINHA PASTEL EMPADA PARA A PALESTRA DOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI REALIZADO NO IMPERIAL RECEPÇÕES S , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001315 | 09/09/2016 | 261.45 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13,4950 KG DE BOLO FOFO,5 KG DE CATUPYRI, 5 PCT DE OLHO DE SOGRA PARA LANCHE DOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI NA PALESTRA PARA AS CRIANÇAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001316 | 12/09/2016 | 357.70 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ABACATE, 100 UND DE BANANA, 100 UND DE MAÇA VERMELHA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001317 | 12/09/2016 | 74.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001318 | 12/09/2016 | 774.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE ABACATE, 12 KG DE MELANCIA, 100 UND DE BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001319 | 12/09/2016 | 65.28 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001320 | 12/09/2016 | 191.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 KG DE ABACATE, 100 UND DE BANANA, 45 UND DE MAÇA VERMELHA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOACIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001321 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22893-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001322 | 12/09/2016 | 271.60 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ABACATE, 100 UND DE BANANA, 100 UND DE MAÇA VERMELHA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001323 | 13/09/2016 | 1174.75 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 PCT DE BALÃO DE AR C/ 50, 04 UND DE ALMOFADA PARA CARIMBO, 250 UND DE ENVELOPE BRANCO TAM A4 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA PETI ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001324 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22893-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 3001325 | 13/09/2016 | 1763.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 PCT DE BALÃO DE AR C/ 50, 18 UND DE ESTILETE ESTREITO, 05 UND DE ALMOFADA PARA CARIMBO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001326 | 13/09/2016 | 200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INHAUA E LAGOA DO FELIX PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NO DIA 11/09/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001327 | 13/09/2016 | 1432.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 PCT DE BALÃO DE AR C/ 50, 20 UND DE ESTILETE ESTREITO, 04 UND DE ALMOFADA PARA CARIMBO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001328 | 13/09/2016 | 934.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PCT DE BALÃO DE AR C/ 50, 10 UND DE ESTILETE ESTREITO, 04 UND DE ALMOFADA PARA CARIMBO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001329 | 13/09/2016 | 1311.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PCT DE BALÃO DE AR C/ 50, 02 UND DE ALMOFADA PARA CARIMBO, 200 UND DE ENVELOPE MADEIRA TAM A4 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001330 | 13/09/2016 | 1180.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 PCT DE BALÃO DE AR C/ 50, 04 UND DE ALMOFADA PARA CARIMBO, 250 UND DE ENVELOPE BRANCO TAM A4 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001331 | 14/09/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CADA DESTINADO A CASA DE PASSAGEM , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001332 | 14/09/2016 | 265.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SER UTILIZADO DE 1º PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIRÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001333 | 14/09/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE ADULTO SEM VISOR CASTICAIS E VELAS, ORNAMENTAÇÃO DO CORPO E REMOÇÃO SIMPLES FOI CONCEDIDO A GEILTON FERREIRA DE MELO RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001334 | 14/09/2016 | 159.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001335 | 14/09/2016 | 32.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA FOPAG DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001336 | 14/09/2016 | 837.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 279 UND DE REFRIGERANTE DE 2LTS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONMVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001337 | 14/09/2016 | 159.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001338 | 14/09/2016 | 159.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND BOTIJAO DE GÁS DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001339 | 14/09/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJAO DE GAS DE 13 KG CADA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000122015 | 3001340 | 15/09/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL, COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001341 | 15/09/2016 | 300.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESKETOP REFERENTE AO MES DE AGOISTO/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001342 | 15/09/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA FUNCIONAL COLORIDA,COPIADORA,IMPRESORA E SACNNER REFERENTE AO MES DE AGOISTO/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001343 | 16/09/2016 | 750.00 | 02666967000132 | ALEXANDRO DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND COLCHÃO CASAL GAZIM D-20 , 01 UND DE CAMA BOX CASAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001344 | 17/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001345 | 17/09/2016 | 117.12 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O PAVILHAO CENTRAL , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001346 | 17/09/2016 | 65.30 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA CREAS PAVILHAO CENTRAL , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001347 | 19/09/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE ADULTO SEM VISOR CASTICAIS E VELAS, ORNAMENTAÇÃO DO CORPO E REMOÇÃO SIMPLES FOI CONCEDIDO A JAQUELINO DE LIMA COSTA RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001348 | 19/09/2016 | 2000.00 | 00003668651450 | MARIA DA PENHA FELIX PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001349 | 19/09/2016 | 7600.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2016 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001350 | 20/09/2016 | 205.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001351 | 20/09/2016 | 165.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA ANEXA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001352 | 20/09/2016 | 1174.75 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 PCT DE BALÃO DE AR C/ 50, 24 UND DE ESTILETE ESTREITO, 04 UND DE ALMOFADA PARA CARIMBO, 250 UND DE ENVELOPE BRANCO TAM A4 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA ACESSUAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001353 | 20/09/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22893-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001354 | 20/09/2016 | 43.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001355 | 20/09/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA FUNCIONAL COLORIDA,COPIADORA,IMPRESORA E SACNNER REFERENTE AO MES DE AGOISTO/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001356 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001357 | 20/09/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001358 | 21/09/2016 | 103.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001359 | 21/09/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001360 | 21/09/2016 | 168.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A CASA DE PASSAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001361 | 21/09/2016 | 72.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001362 | 22/09/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001363 | 22/09/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001364 | 22/09/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001365 | 22/09/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001366 | 22/09/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001367 | 23/09/2016 | 16.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA FOPAG DO FMAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001368 | 23/09/2016 | 477.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A O NOVO PREDIO DA CASA DE PASSAGEM CASA DE PASSAGEM ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001369 | 27/09/2016 | 1800.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001370 | 27/09/2016 | 140.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1,20 M2 DE VIDRO INC. 02MM E 4,54 PÇ DE MOLDURA 13 INCOLOR PARA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001371 | 28/09/2016 | 400.00 | 00020278144420 | AFRIZIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3001372 | 28/09/2016 | 1067.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 15 KG DE LINGUIÇA CALABRESA E 40 KG DE CARNE BOVINA DE 1º PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIRÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3001373 | 28/09/2016 | 785.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 10 KG DE LINGUIÇA CALABRESA E 30 KG DE CARNE BOVINA DE 1º PARA SEREM ULTILIZADOSCOM OS USUIARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001374 | 29/09/2016 | 4317.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001375 | 29/09/2016 | 10480.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001376 | 29/09/2016 | 67270.11 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001377 | 29/09/2016 | 19880.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001378 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001379 | 29/09/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001380 | 29/09/2016 | 7280.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001381 | 29/09/2016 | 2100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001382 | 29/09/2016 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001383 | 29/09/2016 | 26067.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001384 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22893-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001385 | 29/09/2016 | 34.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001386 | 29/09/2016 | 8320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001387 | 29/09/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001388 | 29/09/2016 | 3314.67 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001389 | 29/09/2016 | 10420.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001390 | 29/09/2016 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001391 | 30/09/2016 | 202.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001392 | 30/09/2016 | 164.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001393 | 30/09/2016 | 880.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA PARA 3º PAGAMENTO NO VALOR DE 01(UM) SALARIO MINIMO PARA OS 02(DOIS) ADOLESCENTES EM NOME DE LUIZ FERNANDO DOS ANJOS E JOAO VITOR SILVA NA CONTA DO CENTRO EDUCACIONAL ACIMA CITADO,NETSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 3001394 | 30/09/2016 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CELTA 4 PORTAS COMPLETO PLACA Nº OFE 3755 NO PERIODO DE SETEMBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001395 | 30/09/2016 | 300.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESKETOP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001396 | 30/09/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA FUNCIONAL COLORIDA,COPIADORA,IMPRESORA E SACNNER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001397 | 30/09/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL, COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001398 | 30/09/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADPRA, IMPRESSORA E SCANER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001399 | 30/09/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001400 | 30/09/2016 | 852.80 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 225,013 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA OGE-7985 A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO PERIODO DE SETEMBRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001401 | 30/09/2016 | 880.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA PARA 1º PAGAMENTO NO VALOR DE 01(UM) SALARIO MINIMO PARA OS 02(DOIS) ADOLESCENTES EM NOME DE JOSE BRUNO G. DA SILVA E CLEBERSON S. DASILVA NA CONTA DO CENTRO EDUCACIONAL ACIMA CITADO,NETSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001402 | 30/09/2016 | 2295.22 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 434,385 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986, KOMBI MOK-9046 E AS MOTOS DE PLACA MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E 210 LTS OLEO DIESEL B S500 PARA O VEICULO BOX DE PLACA MOB-7804 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE SETEMBRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001403 | 30/09/2016 | 739.13 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 195,021 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA OFE -3755 PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS PERIODO DE SETEMBRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001404 | 30/09/2016 | 2186.72 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 576,970 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROS DE PLACA QFL -6304 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO PERIODO DE SETEMBRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001405 | 03/10/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE MAIO/2016 POR ATRASO DA FATURA , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001406 | 03/10/2016 | 5703.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001407 | 03/10/2016 | 214.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO/2015 POR ATRASO DA FATURA , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001408 | 03/10/2016 | 114.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA CRAS/PAIF II REFERENTE AO MES DE OUTUBRO , NESTE MUNICIPIO, , CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001409 | 03/10/2016 | 2152.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001410 | 03/10/2016 | 4.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TELEFONE 3283-1427 NO MÊS DE OUTUBRO2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001411 | 03/10/2016 | 541.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DA CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001412 | 03/10/2016 | 60.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO ALMOXARIFADO , REFRENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001413 | 03/10/2016 | 880.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA PARA 4º PAGAMENTO NO VALOR DE 01(UM) SALARIO MINIMO PARA OS 02(DOIS) ADOLESCENTES EM NOME DE LUIZ FERNANDO DOS ANJOS E JOAO VITOR SILVA NA CONTA DO CENTRO EDUCACIONAL ACIMA CITADO,NETSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001414 | 03/10/2016 | 142.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001415 | 03/10/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA CRAS/PAIF II , REFRENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001416 | 03/10/2016 | 880.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA PARA 2º PAGAMENTO NO VALOR DE 01(UM) SALARIO MINIMO PARA OS 02(DOIS) ADOLESCENTES EM NOME DE JOSE BRUNO G. DIAS FILHO E CLEBERSON SOARES DA SILVA NA CONTA DO CENTRO EDUCACIONAL ACIMA CITADO,NETSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001417 | 03/10/2016 | 33.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA CRAS/PAIF II , REFRENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001418 | 03/10/2016 | 608.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DA CASA DE PASSAGEM , REFRENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016 , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001419 | 03/10/2016 | 159.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001420 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001421 | 03/10/2016 | 96.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001422 | 03/10/2016 | 226.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001423 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001424 | 03/10/2016 | 112.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO ALMOXARIFADO , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3001425 | 03/10/2016 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001426 | 03/10/2016 | 412.08 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE JUNHO/2016 POR ATRASO DA FATURA NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001427 | 03/10/2016 | 184.19 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2015 POR ATRASO DA FATURA , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001428 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001429 | 03/10/2016 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2016 POR ATRASO DA FATURA , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001430 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001431 | 03/10/2016 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, SENDO ESSA A 8º PARCELA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001432 | 04/10/2016 | 537.75 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DEVIDO AO HORARIO EXTENDIDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3001433 | 04/10/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001434 | 06/10/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CADA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001435 | 06/10/2016 | 129.39 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001436 | 06/10/2016 | 159.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CADA DESTINADO AO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001437 | 06/10/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CADA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001438 | 06/10/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CADA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3001439 | 07/10/2016 | 643.31 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 32,95 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 9,90 KG MORTADELA, PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001440 | 07/10/2016 | 1514.85 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE CHOCOLATE LARANJA C/ 125, 06 UND DE BAIXELA DESC. PRATA Nº 103, 13 UND DE PIRULITO POP, 50 UND DE PIPOCA DOCE METAL 10G C/20 BOKUS, 04 UND DE BALA SONHARE SORTIDA E OUTROS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NOS DIAS: 21 E 22 DE OUTUBRO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3001441 | 07/10/2016 | 671.03 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 32,95 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 13,200 KG MORTADELA, PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3001442 | 07/10/2016 | 2804.03 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 42,95 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 13,20 KG MORTADELA, 40 KG DE FRANGO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001443 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001444 | 07/10/2016 | 1080.41 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE CHOCOLATE EMBARE LARANJA C/ 125, 17 UND DE PIRULITO POP MINI FORT FRUTAS C/50 60 UND DE PIPOCA SALGADA METAL C/20 BOKUS , 11 UND DE BALA SONHARE SORTIDA 600G, 01 UND DE BALA SONHARE AVELA 600G E OUTROS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA PETI PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NOS DIAS: 21 E 22 DE OUTUBRO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3001445 | 07/10/2016 | 503.06 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 24,700 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 9,900 KG MORTADELA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3001446 | 07/10/2016 | 1896.04 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 29,8700 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 6,600 KG MORTADELA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001447 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001448 | 10/10/2016 | 910.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PARES DE SAPATILHAS PARA A BANDA MARCIAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) PARA O DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NO DIA 11/09/2016 NA PRAÇA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001449 | 10/10/2016 | 351.30 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ABACATE, 100 UND DE BANANA, 100 KG DE MAÇA VERMELHA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001450 | 10/10/2016 | 337.40 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ABACATE, 100 KG DE BANANA, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESEMNVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001451 | 10/10/2016 | 73.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001452 | 10/10/2016 | 81.97 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001453 | 10/10/2016 | 64.32 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001454 | 10/10/2016 | 399.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ABACATE, 100 UND DE BANANA, 120 UND DE MAÇA VERMELHA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS NA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001455 | 10/10/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001456 | 10/10/2016 | 430.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ABACATE, 100 UND DE BANANA, 100 UND DE MAÇA VERMELHA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001457 | 11/10/2016 | 120.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001458 | 11/10/2016 | 330.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, 60 UND DE AGUA MINERAL DE 500 ML PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001459 | 11/10/2016 | 300.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001460 | 11/10/2016 | 112.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001461 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001462 | 11/10/2016 | 142.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001463 | 11/10/2016 | 150.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS NA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001464 | 11/10/2016 | 270.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001465 | 14/10/2016 | 1940.00 | 00009567515476 | MANOEL OLINTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 4.850 UND DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NOS DIAS : 21 E 22 DE OUTUBRO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001466 | 14/10/2016 | 450.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 KG DE BOLO FOFO, 9 KG DE CATUPIRY, 9 PCT DE OLHO DE SOGRA PARA LANCHES DIARIOS DOS USURAIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001467 | 14/10/2016 | 416.02 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE PÃO FRANCES,10 KG DE PÃO DOCE, 16,3360 KG DE BOLO FOFO, 10 KG DE CATUPIRY PARA LANCHES DIARIOS DOS USURAIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001468 | 14/10/2016 | 416.01 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23,1570 KG DE BOLO FOFO, 2 KG DE CATUPIRY, 2 PCT DE OLHO DE SOGRA E OUTROS PARA LANCHES DIARIOS DOS USURAIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001469 | 14/10/2016 | 395.23 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,0740 KG DE BOLO FOFO,16,750 KG DE PÃO FRANCES E OUTROS PARA LANCHES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001470 | 14/10/2016 | 34.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001471 | 14/10/2016 | 474.36 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22,2230 KG DE BOLO FOFO, 15 PCT DE PÃO DE CACHORRO QUENTE, 12,5 KG DE PÃO FRANCES E OUTROS PARA LANCHES DOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI NAS PALESTRAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001472 | 14/10/2016 | 43.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001473 | 14/10/2016 | 16.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001474 | 14/10/2016 | 3456.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS INTEGRAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 16 A 20 DE OUTUBRO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001475 | 14/10/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001476 | 14/10/2016 | 502.53 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,1710 KG DE BOLO FOFO,120 PCT DE PÃO BOLA E OUTROS PARA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001477 | 14/10/2016 | 79.91 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001478 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001479 | 17/10/2016 | 1237.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: 10 UND DE TESOURA 21 CM, 200 UND DE PASTA EM PVC TRANSPARENTE C/ ABA E ELASTICO, 500 UND DE PAPEL LINHO TAM A4 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NOPROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001480 | 17/10/2016 | 947.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: 10 UND DE TESOURA 21 CM, 200 UND DE PASTA EM PVC TRANSPARENTE C/ ABA E ELASTICO, 200 UND DE PAPEL LINHO TAM A4 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NOPROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001481 | 17/10/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001482 | 17/10/2016 | 947.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: 10 UND DE TESOURA 21 CM, 200 UND DE PASTA EM PVC TRANSPARENTE C/ ABA E ELASTICO, 200 UND DE PAPEL LINHO TAM A4 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NOPROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001483 | 17/10/2016 | 578.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: 5 UND DE TESOURA 21 CM, 100 UND DE PASTA EM PVC TRANSPARENTE C/ ABA E ELASTICO, 200 UND DE PAPEL LINHO TAM A4 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001484 | 17/10/2016 | 587.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: 06 UND DE TESOURA 21 CM, 100 UND DE PASTA EM PVC TRANSPARENTE C/ ABA E ELASTICO, 100 UND DE PAPEL LINHO TAM A4 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001485 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001486 | 18/10/2016 | 601.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND REDE PANGUE FCP, 01 UND BOMBA PENALTY PLASTICO, 01 UND DE APITO ROCKET PLASTICO GRANDE E OUTROS PARA AS AULAS DE ESPORTE DOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001487 | 18/10/2016 | 1500.00 | 00079721540404 | GERALDA DA SILVA SEMEÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001488 | 19/10/2016 | 132.60 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 13 CX DE OVOS BANDEIJA COM 30 UND PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001489 | 19/10/2016 | 2500.00 | 00011061890430 | LINARA RAYANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA COMPANHIA DA ALEGRIA, SOM E ILUMINAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS REALIZDA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA NOS DIAS: 21 E 22 DE OUTUBRO REALZADA NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001490 | 19/10/2016 | 222.00 | 00012185875477 | EDUARDO VINICIUS SILVA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A CONFECÇÃO DE 600 PICOLES ARTESANAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA GINCANA CULTURAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO NESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001491 | 19/10/2016 | 888.00 | 00012185875477 | EDUARDO VINICIUS SILVA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.400 UND DE PICOLE ARTESANAL SABORES DIVERSOS PARA O TORNEIO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI REALIZADO NOS DIAS : 25,26,27 E 28 DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001492 | 19/10/2016 | 925.00 | 00012185875477 | EDUARDO VINICIUS SILVA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA RFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.500 PICOLES ARTESANAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO NA PRAÇA DE VENTOS DR JOAO URSULO PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001493 | 19/10/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE ADULTO QUE FOI CONCEDIDO A JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001494 | 19/10/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE ADULTO QUE FOI CONCEDIDO A JOSE ROBERTO DOS SANTOS, RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001495 | 20/10/2016 | 180.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 PEÇAS DE ANDAIMES DE FERRO TUBULAR PERIODO DE 30 DIAS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001496 | 21/10/2016 | 200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INHAUA E LAGOA DO FELIX PARA PARTICIPAREM DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 21 E 22 DE OUTUBRO/2016, REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001497 | 21/10/2016 | 200.00 | 00006333677450 | SILVANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA CONDUZIR OS BENEFICIARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX E INHAUA PARA PARTICIPAREM DA DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOAO URSULO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001498 | 21/10/2016 | 200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II PARA PARTICIPAREM DA FESTA DO IDOSO REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO/2016, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001499 | 21/10/2016 | 200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE INHAUA E LAGOA DO FELIX PARA PARTICIPAREM DA II GINCANA CULTURAL REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO/2016, REALIZADO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001500 | 21/10/2016 | 510.00 | 00009513279413 | JUNIOR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS TOTALIZANDO 34 M,ETROS PARA A FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADO NOS DIAS: 21 E 22 DE OUTUBRO REALIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA PRAÇA DE EVENTOS DRº JOÃO URSULO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 3001501 | 24/10/2016 | 495.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM VEICULOS LEVE SENDO: MAO DE OBRA DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO/TRASEIRO, MAO DE OBRA E TROCA DE OLEO E FILTROS, MAO DE OBRA TROCA DE JUNTA HOMOCINTETICA, MAO DE OBRA SERVIÇO DO RADIADOR DO VEICULO BOXER MOB- 7804 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 3001502 | 24/10/2016 | 215.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM VEICULOS LEVE SENDO: MAO DE OBRA DE TROCA DA BOMBA DE AGUA, MAO DE OBRA SERVIÇO DO RADIADOR, MÃO OBRA DE SERVIÇO DE SUSPENSÃO DO VEICULO CELTA NQK- 9986 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 3001503 | 24/10/2016 | 250.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM VEICULOS LEVE SENDO: MAO DE OBRA SERVIÇO CILINDRO MESTRE, MAO DE OBRA SERVIÇO DO SERVIÇO NO ALTERNADOR DO VEICULO KOMBI MOK- 9046 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 3001504 | 24/10/2016 | 2310.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 02 UND DE AMORTECEDOR TRASEIRO, 70 UN DE LITRO DE OLEO MOTOR, 01 UND DE CILINDREO DE EMBREAGEM, 01 UND DE JOGO BRONZE BIELA 01 UND DE RADIADOR COMPLETO E UTROS PARA O VEICULO BOXER DE PLACA MOB -7804 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102016 | 3001505 | 24/10/2016 | 406.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 01 UND DE BUCHA BANDEIJA TRASEIRA, 01 UND DE RETENDOR DA RODA, 01 UND DE CUBO DE RODA TRASEIRO, E OUTROS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOK -9046 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102016 | 3001506 | 24/10/2016 | 1280.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 01 UND DE BOMBA D AGUA, CABO DO ACELERADOR, 01 UND DE CANO DE ESCAPE E OUTROS PARA O VEICULO CELTA NQK 9986 PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001507 | 24/10/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001508 | 24/10/2016 | 30.00 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001509 | 24/10/2016 | 62.00 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETRICOS E INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE FONTE GMI ATX 230W OEM PARA SER ULTILIZADO NO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001510 | 25/10/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001511 | 25/10/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I EII , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001512 | 25/10/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001513 | 25/10/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO,CONSELHO TUTELAR E CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001514 | 25/10/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001515 | 26/10/2016 | 310.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 SALGADOS (PASTEL,COXINHAEMPADA E CANUDINHO) PARA LANCHES DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001516 | 26/10/2016 | 16.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001517 | 26/10/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001518 | 26/10/2016 | 175.70 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,1890 KG DE BOLO FOFO, 10 KG DE PÃO DOCE, 10 KG DE PÃO FRANCES PARA LANCHES DIARIOS DOS USURAIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001519 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.893-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001520 | 27/10/2016 | 51.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001521 | 27/10/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001522 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001523 | 31/10/2016 | 550.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A FESTA DOS IDOSO REALIZADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO DIA 18 DE OUTUBRO , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001524 | 31/10/2016 | 232.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08(OITO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001525 | 31/10/2016 | 550.00 | 00004339951498 | ALEXANDRE GOMES TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A GINCANA CULTURAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001526 | 31/10/2016 | 1440.00 | 00004842896400 | JACKSON MARANHÂO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SIENA DE PLACA Nº OGE-7985 A DISPOSIÇÃO DURANTE 24(VINTE E QUATRO DIAS) DO MES DE OUTUBRO/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001527 | 31/10/2016 | 232.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08(OITO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PIAF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001528 | 31/10/2016 | 25846.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001529 | 31/10/2016 | 10420.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001530 | 31/10/2016 | 5000.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001531 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001532 | 31/10/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001533 | 31/10/2016 | 19880.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001534 | 31/10/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,COPIADORA ,IMPRESSORA E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001535 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.893-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001536 | 31/10/2016 | 116.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001537 | 31/10/2016 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 3001538 | 31/10/2016 | 230.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER D 101 SAMSUNG, M03 UND DE CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER 85A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001539 | 31/10/2016 | 8620.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001540 | 31/10/2016 | 2100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3001541 | 31/10/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001542 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001543 | 31/10/2016 | 2640.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001544 | 31/10/2016 | 16.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001545 | 31/10/2016 | 116.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001546 | 31/10/2016 | 4120.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001547 | 31/10/2016 | 257.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001548 | 31/10/2016 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL 4.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA Nº OGD 3688 NO PERIODO DE OUTUBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 3001549 | 31/10/2016 | 230.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE CARTUCHO ORIGINAL DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER 85A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001550 | 31/10/2016 | 7700.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001551 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001552 | 31/10/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001553 | 31/10/2016 | 8840.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001554 | 31/10/2016 | 116.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001555 | 31/10/2016 | 8320.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001556 | 31/10/2016 | 62851.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001557 | 01/11/2016 | 5273.40 | 09143892000154 | SUPERMERCADO MANAIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 660 UND DE BOMBOM LACTA 302G PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001558 | 01/11/2016 | 1222.30 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 322,506 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS DE PLACA DE Nº QFL 6304, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 3001559 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001560 | 01/11/2016 | 138.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 3001561 | 01/11/2016 | 1150.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001562 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001563 | 01/11/2016 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, SENDO ESSA A 9º PARCELA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001564 | 01/11/2016 | 360.05 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 95 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO SIENA OGE - 7985 DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001565 | 01/11/2016 | 6284.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 3001566 | 01/11/2016 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3001567 | 01/11/2016 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001568 | 01/11/2016 | 880.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA PARA 3º PAGAMENTO NO VALOR DE 01(UM) SALARIO MINIMO PARA OS 02(DOIS) ADOLESCENTES EM NOME DE JOSE BRUNO G. DIAS FILHO E CLEBERSON SOARES DA SILVA NA CONTA DO CENTRO EDUCACIONAL ACIMA CITADO,NETSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 3001569 | 01/11/2016 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001570 | 01/11/2016 | 880.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA PARA 5º PAGAMENTO NO VALOR DE 01(UM) SALARIO MINIMO PARA OS 02(DOIS) ADOLESCENTES EM NOME DE LUIZ FERNANDO DOS ANJOS SILVA E JOÃO VITOR SILVA MONTEIRO NA CONTA DO CENTRO EDUCACIONAL ACIMA CITADO,NETSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001571 | 01/11/2016 | 682.22 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180,05 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGD -3688 PARA ATENMDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS PERIODO DE OUTUBRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 3001572 | 01/11/2016 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3001573 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 3001574 | 01/11/2016 | 1150.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO CREAS VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 3001575 | 01/11/2016 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 3001576 | 01/11/2016 | 1827.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APLICAÇÃO DE 87 M2 DE DIVISORIA DE GESSO PARA O IMOVEL ONDE FUCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3001577 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001578 | 01/11/2016 | 9920.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001579 | 01/11/2016 | 151.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001580 | 01/11/2016 | 119.88 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001581 | 01/11/2016 | 225.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, DESTINADOS A SEDE DA SECRETRAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 3001582 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001583 | 01/11/2016 | 2664.89 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 536 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AS MOTOS DE PLACA DE Nº MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E OS VEICULOS CELTA DE PLACA Nº NQK-9986 E PARA A KOMBI MOK-9046 E 160 LTS OLEO DIESEL PARA A BOX-7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001584 | 01/11/2016 | 691.71 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 182,509 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA DE Nº NPX 5202, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001585 | 01/11/2016 | 138.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-1427), PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001586 | 03/11/2016 | 2651.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PCT DE FOSFORO C/ 20 MAÇOS, 10 UND DE VASOURA DE PELO 30 CM, 10 PCT DE SACO PLASTICO 50 LT, 18 CX DE AGUA SANITARIA, 10 UND DE BALDE PLASTICO E OUTROS OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001587 | 03/11/2016 | 1500.00 | 00010977293467 | EDILMA GOMES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009,CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001588 | 03/11/2016 | 1597.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 80 PCT DE FOSFORO C/ 20 MAÇOS, 05 UND DE VASOURA DE PELO 30 CM, 04 PCT DE SACO PLASTICO, 10 CX DE AGUA SANITARIA, 05 UND DE BALDE PLASTICO E OUTROS OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001589 | 03/11/2016 | 2395.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PCT DE FOSFORO C/ 20 MAÇOS, 05 UND DE VASOURA DE PELO 30 CM, 10 PCT DE SACO PLASTICO 50 LT, 18 CX DE AGUA SANITARIA, 10 UND DE BALDE PLASTICO E OUTROS OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001590 | 03/11/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001591 | 03/11/2016 | 1989.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PCT DE FOSFORO C/ 20 MAÇOS, 06 UND DE VASOURA DE PELO 30 CM, 10 PCT DE SACO PLASTICO 50 LT, 14 CX DE AGUA SANITARIA, 06 UND DE BALDE PLASTICO E OUTROS OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001592 | 03/11/2016 | 43.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001593 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001594 | 04/11/2016 | 885.90 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 01 UND DE GUIRLANDA 28 CM, 05 UND DE PISCA PISCA, 80 UND DE PISCA-PISCA LED PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001595 | 04/11/2016 | 225.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001596 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001597 | 04/11/2016 | 90.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001598 | 04/11/2016 | 150.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001599 | 04/11/2016 | 885.90 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 8 UND DE PISCA-PISCA LED, 01 UND DE GUIRLANDA SISAL 28 CM, 05 UND DE PISCA-PISCA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001600 | 04/11/2016 | 1525.90 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 160 UND DE PISCA-PISCA LED, 01 UND DE GUIRLANDA SISAL 28 CM, 05 UND DE PISCA PISCA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001601 | 04/11/2016 | 1013.90 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 80 UND DE PISCA-PISCA LED, 01 UND DE GUIRLANDA SISAL 28 CM, 16 UND DE GUIRLANDAS ELETRICAS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001602 | 04/11/2016 | 65.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001603 | 04/11/2016 | 118.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA CREAS , REFRENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO /2016 , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001604 | 04/11/2016 | 260.80 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 10 UND DE ENEFITES NATALINOS,20 PCTS DE GUIRLANDAS ELETRICAS, 01 UND DE GUIRLANDA SISAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001605 | 04/11/2016 | 260.80 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 10 UND DE ENFEITE NATALINO, 20 PCT DE GUIRLANDA ELETRICA, 01 UND DE GUIRLANDA SISAL 28 CM, PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001606 | 04/11/2016 | 45.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001607 | 04/11/2016 | 180.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001608 | 04/11/2016 | 1525.90 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 160 UND DE PISCA-PISCA, LED, 01 UND DE GUIRLANDA SISAL 28 CM, 05 UND DE PISCA-PISCA PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001609 | 04/11/2016 | 150.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001610 | 04/11/2016 | 142.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, DESTINADOS A SEDE DA SECRETRAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 3001611 | 07/11/2016 | 1672.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UND DE TINTA DEMAIS BRANCO NEVE BALDE DE 18 LTS , 03 UND DE MASSA ACRILICA LUX BALDE PLAST 18 LTS, 03 UND DE FECHADURA 2002/10 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001612 | 07/11/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 3001613 | 07/11/2016 | 2546.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND DE TINTA DEMAIS BRANCO NEVE BALDE DE 189 LTS , 05 UND DE MASSA CORRIDA LUX BALDE COM 18 L, 03 UND DE ROLO DE PELE EXTRA , 03 UND DE FECHADURA 2002/10 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 3001614 | 07/11/2016 | 1558.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE TINTA DEMASI BRANCO NEVE, 02 UND DE MASSA CORRIDA BALDE COM 18 L, 02 UND DE ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM, 02 UND DE TINTA RENOVAR, 03 UND DE FECHADURA 2002/10 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA DO CREAS , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 3001615 | 07/11/2016 | 3159.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND DE TINTA DEMAIS BRANCO NEVE BALDE DE 18 LTS , 05 UND DE MASSA ACRILICA LUX BALDE PLAST 18 LTS, 02 UND DE FECHADURA 2002/10 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 3001616 | 07/11/2016 | 677.50 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE TINTA DEMAIS BRANCO NEVE BALDE DE 18 LTS , 01 UND DE MASSA ACRILICA LUX BALDE PLAST 18 LTS, 15 UND DE TUBO P/ AGUA 20MM, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001617 | 08/11/2016 | 290.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ABACATE, 100 UND DE BANANA, 100 UND DE MAÇÃ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001618 | 08/11/2016 | 251.97 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,0800 KG DE BOLO FOFO,12,50 KG DE PÃO DOCE,12,50 KG DE PÃO FRANCES PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001619 | 08/11/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001620 | 08/11/2016 | 311.80 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND DE BANANA, 4 KG DE UVA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001621 | 08/11/2016 | 335.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND DE BANANA, 15 KG DE CHUCHU, 20 KG DE REPOLHO, 20 KG DE JERIMUM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001622 | 08/11/2016 | 1200.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44,8170 KG DE BOLO FOFO,22,50 KG DE PÃO FRANCES E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001623 | 08/11/2016 | 34.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001624 | 08/11/2016 | 144.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8,7450 KG DE BOLO FOFO,2 PCT DE PÃO DE CACHORRO QUENTE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO CAFE DA MANHA DOS USUARIOS DO ALUGUEL MENSAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001625 | 08/11/2016 | 449.70 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ABACATE, 200 UND DE BANANA, 200 UND DE MAÇÃ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001626 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001627 | 08/11/2016 | 352.47 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24,83 KG DE BOLO FOFO,10 KG DE PÃO FRANCES E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001628 | 08/11/2016 | 511.10 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ABACATE, 200 UND DE BANANA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001629 | 08/11/2016 | 441.37 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31,180 KG DE BOLO FOFO,7,50 KG DE PÃO DOCE,4 KG DE CATUPIRY E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001630 | 08/11/2016 | 666.20 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE ABACATE, 100 UND DE BANANA, 200 UND DE MAÇÃ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001631 | 08/11/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001632 | 08/11/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001633 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 3001634 | 09/11/2016 | 212.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CADA DESTINADO AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 3001635 | 09/11/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CADA DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001636 | 09/11/2016 | 43.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001637 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 3001638 | 09/11/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CADA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 3001639 | 09/11/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CADA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222016 | 3001640 | 09/11/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CADA DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001641 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001642 | 10/11/2016 | 58.00 | 00002651330418 | RITA DE CASSIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001643 | 10/11/2016 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001644 | 10/11/2016 | 74.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001645 | 10/11/2016 | 200.00 | 00008287209404 | MARIA APARECIDA SOARES PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA SOBRE UMA AJUDA PARA UMA VIAGEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001646 | 10/11/2016 | 111.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001647 | 10/11/2016 | 3000.00 | 00046812873420 | MARIA MARTA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001648 | 11/11/2016 | 25.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3001649 | 14/11/2016 | 883.45 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE PAPAI NOEL GIG. CC/ SAXOFONE 180 CM CHIBRALI PARA ORNAMENTAÇÃO NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001650 | 14/11/2016 | 867.23 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE AMENDOIM COLORIDO 500G , 02 UND DE BALA SORT. SAMS 700G, 10 UND DE PIPOCA BOKUS SALGADA C/ 20, 22 UND DE BALA SONHARE COCO 600G E OUTROS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001651 | 14/11/2016 | 530.28 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE PIPOCA SALGADA METAL 10G BOKUS, 20 UND DE PIPOCA DOCE METAL 10 G BOKUS, 20 UND DE BALA SONHARE COCO 600G E OUTROS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001652 | 16/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001653 | 17/11/2016 | 62.47 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO ALMOXARIFADO , REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO /2016 , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001654 | 17/11/2016 | 51.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001655 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001656 | 17/11/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001657 | 17/11/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO ALMOXARIFADO , REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001658 | 17/11/2016 | 4410.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 270 PCT DE PANETONE TOMMY FRUTAS, 180 PC TOMY GOTAS CHOCOLATE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001659 | 17/11/2016 | 113.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO PAVILHÃO CENTRAL , REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001660 | 17/11/2016 | 25.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001661 | 17/11/2016 | 43.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001662 | 17/11/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO PROGRAMA CREAS , REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO /2016 , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001663 | 17/11/2016 | 299.90 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DA CASA DE PASAGEM , REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001664 | 17/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DA DO PROGRAMA CRAS/PAIF II , REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001665 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001666 | 18/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001667 | 18/11/2016 | 7700.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001668 | 18/11/2016 | 2300.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001669 | 20/11/2016 | 500.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO GRUPO DE IDOSOS DIVINA MISERICORDIA PARA O PASSEIO NO RECANTO DO LAZER REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001670 | 21/11/2016 | 3197.15 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 KG DE AÇUCAR TRITURADO, 85 KG DE ARROZ PARABOLIZADO, 80 PC DE CAFE EM PO , 90 KG DE FEIJÃO , 62 UND DE LEITE E OUTROS PARA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001671 | 21/11/2016 | 2840.10 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 KG DE AÇUCAR TRITURADO, 36 UND DE OLEO DE SOJA , 80 PC DE CAFE EM PO , 90 KG DE FEIJÃO , 80 UND DE LEITE EM PÓ E OUTROS PARA O PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001672 | 21/11/2016 | 1854.20 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE AÇUCAR TRITURADO, 30 UND DE OLEO DE SOJA , 90 PC DE CAFE EM PO , 60 KG DE FEIJÃO , 80 UND DE LEITE EM PÓ E OUTROS PARA O PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001673 | 21/11/2016 | 3049.20 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 KG DE AÇUCAR TRITURADO, 100 KG DE ARROZ PARABOLIZADO, 90 PC DE CAFE EM PO , 90 KG DE FEIJÃO , 80 UND DE LEITE E OUTROS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001674 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001675 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001676 | 22/11/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE ADULTO QUE FOI CONCEDIDO A JOANA DARC SANTOS DA SILVA , RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001677 | 22/11/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE ADULTO QUE FOI CONCEDIDO A LUZINETE BARBOSA DA SILVA , RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001678 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001679 | 22/11/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE ADULTO QUE FOI CONCEDIDO A EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS , RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTASECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001680 | 23/11/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001681 | 23/11/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001682 | 23/11/2016 | 2189.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001683 | 23/11/2016 | 434.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA A CASA DEE PASSAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001684 | 23/11/2016 | 89.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O PROGRAMA CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2016, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3001685 | 23/11/2016 | 510.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO SENDO 30 KG DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADO AO PETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3001686 | 23/11/2016 | 888.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO SENDO 15 KG DE FRANGO, 15 KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, 15 KG CARNE BOVINA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001687 | 23/11/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA, CONSELHO TUTELAR E OUTROS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001688 | 23/11/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3001689 | 23/11/2016 | 1381.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 20 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 30 KG DE FRANGO , 30 KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO, 20 KG DE CHARQUE BOVINA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001690 | 23/11/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3001691 | 23/11/2016 | 734.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SENDO 20 KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 20 KG DE FRANGO , 20 KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3001692 | 23/11/2016 | 476.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO SENDO 30 KG DE FRANGO, 20 KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO , DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001693 | 24/11/2016 | 727.55 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BATATA INGLESA ,12 KG DE CEBOLAS, 80 KG DE MACAXEIRA, 10 KG DE CENOURA E OUTROS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001694 | 24/11/2016 | 968.30 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE BATATA DOCE , 46 KG DE CEBOLAS, 40 KG DE MACAXEIRA, 10 KG DE ALHO E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001695 | 24/11/2016 | 660.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS A4 COM 10 RESMAS , PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA NOVO PETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001696 | 24/11/2016 | 660.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS , PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001697 | 24/11/2016 | 660.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS A4 C , PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA ACESSUAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001698 | 24/11/2016 | 660.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS , PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001699 | 24/11/2016 | 330.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS , PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001700 | 24/11/2016 | 1208.70 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 KG DE BATATA INGLESA , 10 KG DE BATATAS DOCES, 46 KG DE CEBOLAS, 43 KG DE CENOURA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001701 | 24/11/2016 | 660.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CX DE PAPEL A4 BRANCO CX COM 10 RESMAS , PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001702 | 25/11/2016 | 255.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001703 | 25/11/2016 | 493.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFL 4489 PERTENCENTE E VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001704 | 25/11/2016 | 825.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, E 300 UND DE AGUA MINERAL DE 500 ML DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001705 | 25/11/2016 | 825.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT,300 UND DE AGUA 500 ML , DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001706 | 26/11/2016 | 114.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2016, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001707 | 29/11/2016 | 63629.32 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001708 | 29/11/2016 | 7080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001709 | 29/11/2016 | 780.00 | 03082860000100 | FERNANDO VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O EVENTO OS MELHORES DO BRASIL POR UM BRASIL MELHOR REALIZADO PELA UDB - UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULOGAÇÃO REALIZADO NA CIDDAE DE RECIFE- PE NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001710 | 29/11/2016 | 25259.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001711 | 29/11/2016 | 8420.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001712 | 29/11/2016 | 25.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001713 | 29/11/2016 | 5033.33 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001714 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.893-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001715 | 29/11/2016 | 20480.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001716 | 29/11/2016 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001717 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001718 | 29/11/2016 | 4120.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 3001719 | 29/11/2016 | 1600.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APLICAÇÃO MDE 33,30 M2 DE DIVISORIA DE GESSO PARA O IMOVEL ONDE FUCIONA O PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001720 | 29/11/2016 | 9500.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001721 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001722 | 29/11/2016 | 2100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001723 | 29/11/2016 | 800.00 | 00007907439493 | AMANDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS PARA TARNSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DOS GRUPOS DE IDOSOS IDADE DE OURO,NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SATA TEREZINHA E MISTO DE ARTESANATO PARA O PASSEIO NO RECANTO DO LAZER NNO DIA: 29/11/2016, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001724 | 29/11/2016 | 4242.00 | 00004883442470 | MARCOS AUGUSTO MENESES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ENTRADA E ALIMETAÇÃO PARA O PASSEIO DOS GRUPÓS DE IDOSOS, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II REALIZADO NO RECANTO DO LAZER NO DIA 29 /11/2016 NA CIDADE DE SANTA RITA , CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001725 | 29/11/2016 | 2640.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001726 | 29/11/2016 | 680.00 | 00001256872490 | LUIZ ANDRE DA SILVA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO PULA PULA DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001727 | 29/11/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001728 | 29/11/2016 | 11820.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122015 | 3001729 | 30/11/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001730 | 30/11/2016 | 864.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA INTEGRAI DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RECEBER A MEDALHA BRASIL-SUIÇA PREMIAÇÃO DESTINADA AOS 50 MELHORES SECRETARIOS REALIZADO PELA UDB NO DIA 02 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE RECIFE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001731 | 30/11/2016 | 2558.63 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 536 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AS MOTOS DE PLACA DE Nº MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E OS VEICULOS CELTA DE PLACA Nº NQK-9986 E PARA A KOMBI MOK-9046 E 160 LTS OLEO DIESEL PARA A BOX-7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001732 | 30/11/2016 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL 4.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA Nº OGD 3688 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001733 | 30/11/2016 | 348.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A12 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001734 | 30/11/2016 | 81.72 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001735 | 30/11/2016 | 1478.15 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 390,013 LT DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL OGD - 3688 DESTINADO AO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001736 | 30/11/2016 | 348.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 DO PROGRAMA DO CREAS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001737 | 30/11/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COPIADORA, SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001738 | 30/11/2016 | 290.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 DO PROGRAMA DO PETI , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001739 | 30/11/2016 | 1603.16 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 422,997 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIR CROSS DE PLACA DE Nº QFL 6304, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001740 | 30/11/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 014 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, COPIADORA, IMPRESSORA E SACANNER PARA O PROGRAMA DO ACESSUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001741 | 30/11/2016 | 777.01 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 205,015 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA DE Nº NPX 5202, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001742 | 30/11/2016 | 290.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L 355 PARA O PROGRAMA DO CRAS/PAIF , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001743 | 30/11/2016 | 464.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 16 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L 355 PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001744 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001745 | 01/12/2016 | 4242.00 | 00004883442470 | MARCOS AUGUSTO MENESES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TAXA DE ENTRADA E ALIMETAÇÃO PARA O PASSEIO DOS GRUPÓS DE IDOSOS, BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II REALIZADO NO RECANTO DO LAZER NO DIA 29 /11/2016 NA CIDADE DE SANTA RITA , CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001746 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001747 | 01/12/2016 | 9751.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPÉ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001748 | 01/12/2016 | 5351.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS-EMPRESA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVIDA DA GFIP DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001749 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 3001750 | 02/12/2016 | 1000.00 | 00002587994470 | ENÉAS MATIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II (JOÃO PEDRO TEXEIRA) VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001751 | 02/12/2016 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, SENDO ESSA A 10º PARCELA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422016 | 3001752 | 02/12/2016 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CREAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 3001753 | 02/12/2016 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001754 | 02/12/2016 | 880.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA PARA 6º PAGAMENTO NO VALOR DE 01(UM) SALARIO MINIMO PARA OS 02(DOIS) ADOLESCENTES EM NOME DE LUIZ FERNANDO DOS ANJOS SILVA E JOÃO VITOR SILVA MONTEIRO NA CONTA DO CENTRO EDUCACIONAL ACIMA CITADO,NETSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 3001755 | 02/12/2016 | 1150.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001756 | 02/12/2016 | 880.00 | 10676953000128 | CENTRO DE EDUCAÇÃO PRODUTIVA-PINDOBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIENCIA PARA 5º PAGAMENTO NO VALOR DE 01(UM) SALARIO MINIMO PARA OS 02(DOIS) ADOLESCENTES EM NOME DE JOSE BRUNO G. DA SILVA FILHO E CLEBERSONS. DA SILVA NA CONTA DO CENTRO EDUCACIONAL ACIMA CITADO,NETSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 3001757 | 02/12/2016 | 1500.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001758 | 02/12/2016 | 187.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA DO TELEFONE (3283-5818), PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA ANEXA., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001759 | 05/12/2016 | 1650.00 | 00011061890430 | LINARA RAYANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL LINARA SHOW NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DANÇANTE DOS GRUPOS DE IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NO DIA 15/12/2016 REALZADA NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE A ,NESTE MUNICIPO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001760 | 05/12/2016 | 2396.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS (SEDE DO SINE, PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001761 | 05/12/2016 | 411.65 | 00006364321496 | MARIA LYDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALMOÇO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO DEVIDO AO HORARIO EXTENDIDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001762 | 05/12/2016 | 65.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE TED/DOC NA CONTA FOPAG DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 3001763 | 06/12/2016 | 10155.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA - MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO IMPRESSÃO DEM 2000 CARTILHAS INFORMATIVA COLORIDA DO BOLSA FAMILIA C/ 32 PÁGINAS, IMPRESSÃO 4X4 EM CORTES, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10.000 PÁNFLETOS 20X15 IMPRESSÃO COLORIDA4X4 E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 BANNERS DIGITAL MED. 3,5X1,00MT DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001764 | 07/12/2016 | 1500.00 | 00071146325410 | CHAIANE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AQ DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001765 | 07/12/2016 | 3449.84 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 KG DE AÇUCAR TRITURADO, 60 UND DE PROTEINA DE SOJA , 90 KG DE FEIJÃO CARIOCA, , 48 UND DE MARGARINA VEGETAL 500G , 150 UND DE LEITE EM PÓ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001766 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001767 | 07/12/2016 | 200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS REALIZADA NO CENTRO CULTURAL NO DIA 06/12/2016, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001768 | 07/12/2016 | 1828.46 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE AÇUCAR, 30 KG DE ARROZ BRANCO,100 UND DE LEITE EM PO, 24 UND DE MARGARINA VEGETAL 500G , E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 3001769 | 07/12/2016 | 159.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CADA DESTINADO AO PROGRAMA PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 3001770 | 07/12/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG CADA DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 3001771 | 07/12/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG CADA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001772 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001773 | 07/12/2016 | 34.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001774 | 07/12/2016 | 3382.60 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE AÇUCAR TRITURADO, 25 UND DE OLEO DE SOJA , 80 PC DE CAFE EM PO , 48 UND DE MARGARINA VEGETAL 500G , 150 UND DE LEITE EM PÓ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001775 | 07/12/2016 | 280.00 | 00070399365427 | ALAN DOUGLAS OLINTO DA S FERITAS | CVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 700 ALGODÕES DOCES PARA A CDONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADA NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NO DIA 05/12/2016 NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 3001776 | 07/12/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CADA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001777 | 07/12/2016 | 3300.00 | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 330 FOTOS 10X15 SENDO: FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, COPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGENERES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS GRUPOS DE IDOSOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001778 | 07/12/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001779 | 07/12/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 3001780 | 07/12/2016 | 106.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG CADA DESTINADO AO PROGRAMA PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 3001781 | 07/12/2016 | 53.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG CADA DESTINADO AO PROGRAMA PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132016 | 3001782 | 07/12/2016 | 2154.82 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UND DE OLEO DE SOJA , 120 KG DE ARROZ BRANCO,100 UND DE LEITE EM PO, 48 UND DE MARGARINA VEGETAL 500G , 100 UND DE LEITE EM PÓ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001783 | 07/12/2016 | 25.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001784 | 07/12/2016 | 116.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001785 | 09/12/2016 | 281.46 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17,1530 KG DE BOLO FOFO, 16,25 KG DE PÃO FRANCES, 7,33 KG DE BOBLO FOFO PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001786 | 09/12/2016 | 200.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 KG DE BOLO FOFO, ,8,6160 KG DE PÃO DOCE PARA SEREM ULTILIZADOS NO LANCHE DIARIO DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001787 | 09/12/2016 | 400.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISÃO DA CARGA DE GAS EM 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS E INSTALÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS NA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001788 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001789 | 09/12/2016 | 220.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 KG DE BOLO FOFO, ,6,1540 KG DE PÃO DOCE, 5,6250 KG DE PÃO FRANCES PARA SEREM ULTILIZADOS NO LANCHE DIARIO DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001790 | 09/12/2016 | 230.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15,380 KG DE BOLO FOFO, 11,7710 KG DE PÃO FRANCES,2,50 KG DE PÃO DOCE PARA SEREM ULTILIZADOS NO LANCHE DIARIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001791 | 09/12/2016 | 600.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM REVISÃO DA CARGA DE GAS EM 04(QUATRO) CONDICIONADORES DE AR SPLIT, SENDO 03 DE 12.000 BTUS E 01 DE 9.000 BTUS INSTALADOS NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001792 | 12/12/2016 | 62.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001793 | 12/12/2016 | 283.20 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE CHUCHU , 20 KG DE JERIMUM, 10 KG DE REPOLHO, 20 KG DE TOMATES PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001794 | 12/12/2016 | 304.10 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE CHUCHU , 9 KG DE JERIMUM, 20 KG DE REPOLHO, 30 KG DE TOMATES PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001795 | 12/12/2016 | 302.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND DE BANANA, 14 KG DE ABACATE , 5 KG DE MAMÃO HAVAI, 200 UND DE MAÇAS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA BAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001796 | 12/12/2016 | 230.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 KG DE ABACATES, 160 UND DE BANANA, 10 KG DE MAMAO HAVAI E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001797 | 12/12/2016 | 75.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001798 | 12/12/2016 | 304.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ABACATES, 200 UND DE BANANA, 10 KG DE MAMAO HAVAI E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001799 | 13/12/2016 | 290.00 | 00009513279413 | JUNIOR LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PINTURA EM COMPENSADO PARA O ALTO DE NATAL DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 3001800 | 14/12/2016 | 1600.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UND DE BACIA CX ACOPLADA AZAL PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 3001801 | 14/12/2016 | 2720.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE ARGAMASSA, 5 UND DE REAJUNTE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 3001802 | 14/12/2016 | 2886.00 | 14032954000190 | A & E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE CIMENTO CP II E-32 CIMPOR , 06 UND DE FECHADURA INTERNA , 03 UND DE TINTA LATEX, 06 UND DE PORTAS LISAS DE PINUS 70 CM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSEDE , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001803 | 16/12/2016 | 300.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001804 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22893-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001805 | 16/12/2016 | 225.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001806 | 16/12/2016 | 1467.40 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 UND DE BANHEIRA, 23 UND CUEIRA, 23 UND DE FRALDA DE TECIDO 23 UND DE TOALHA CAPUZ, 23 UND DE SABONETE E 23 UND DE CONJ PAGÃO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 976/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001807 | 16/12/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001808 | 16/12/2016 | 225.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, DESTINADOS A SEDE DA SECRETRAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001809 | 16/12/2016 | 400.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E REVISÃO DA CARGA DE GAS EM 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS E INSTALÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS NO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001810 | 16/12/2016 | 7700.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001811 | 16/12/2016 | 25.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001812 | 16/12/2016 | 225.00 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, DESTINADOS A ACASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001813 | 16/12/2016 | 86.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001814 | 16/12/2016 | 367.64 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUCIONA O IMOVEL DO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO BOLSA FAMILIA , REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO /2016 , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001815 | 16/12/2016 | 337.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001816 | 16/12/2016 | 142.92 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001817 | 16/12/2016 | 2300.00 | 00001467664405 | FABIO JERONIMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001818 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001819 | 16/12/2016 | 2300.00 | 00001467664405 | FABIO JERONIMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001820 | 16/12/2016 | 479.80 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE CHUCHU, 20 KG DE JERIMUM, 20 KG DE TOMATES E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3001821 | 16/12/2016 | 187.50 | 23836574000108 | SILVONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UND DE BALDES DE AGUA DE 20LT, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA -PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001822 | 17/12/2016 | 33.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF II, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO /2016 , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001823 | 19/12/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001824 | 19/12/2016 | 980.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 7 UND 02 UND DE GUER-JG DE BANHEIRO COMBAT,6 UND DE KOLOMG TAPETE CAPACHO, 16 UND DE TSC TOALHA DE BANHO MALIBU E OUTOS PARA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 3001825 | 19/12/2016 | 871.50 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE FERRO COM 08 METROS E 30 CEMITROS DE 3.18 PARA A SALA ONDE FUCIONA O ARQUIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001826 | 19/12/2016 | 1840.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND DE PAPEL SEDA, 100 UND DE PASTA CLASSIFICADDOR EM PVC, 40 UND DE ISOPOR DE 15MM, 50 UND DE PAPEL CREPOM, 40 UND DE ISOPOR DE 10MM E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001827 | 19/12/2016 | 1325.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND DE PAPEL SEDA, 50 UND DE PASTA CLASSIFICADDOR EM PVC, 20 UND DE ISOPOR DE 10MM, 40 UND DE PAPEL CREPOM, 20 UND DE ISOPOR DE 15MM E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001828 | 19/12/2016 | 480.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND DE TAPETE CAPACHO CINZA, 5UND DE TOALHA DE BANHO BELA, 3 UND DE TOALHA DE MESA BENE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA DO CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001829 | 19/12/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001830 | 19/12/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001831 | 19/12/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001832 | 19/12/2016 | 2128.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UND DE PAPEL SEDA, 100 UND DE PASTA CLASSIFICADDOR EM PVC, 40 UND DE ISOPOR DE 10MM, 50 UND DE PAPEL CREPOM, 40 UND DE ISOPOR DE 15MM E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 3001833 | 19/12/2016 | 1000.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTA GALVANIZADA E 6,20 METROS DE GRADE DE FERRO 3,18 PARA A SEDE DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001834 | 19/12/2016 | 820.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND DE PAPEL SEDA, 50 UND DE PASTA CLASSIFICADDOR EM PVC, 01 UND DE GRAMPEADOR GRANDE P/ 50 FLS, 30 UND DE PAPLE CELOFANE , 50 UND DE CARTOLINA COMUM E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001835 | 19/12/2016 | 950.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 04 UND DE NOVA AMERICANA-CORTINA ARGOLA, 04 UND DE GUER-JG DE BANHEIRO,10 UND DE KARTEN TR DUNE AZUL ROYAL, 10 UND DE TOALHA DE BANHO E OUTROS PARA O BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001836 | 19/12/2016 | 550.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE , 7 UND DE TOALHA DE ROSTO SANTISTA, 8 UND DE TOALHA DE BANHO ROYAL, 3 UND JG COZINHA PINTADO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3001837 | 19/12/2016 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001838 | 19/12/2016 | 380.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND DE PASTA CLASSIFICADOR EM PVC COM CANALETA, 50 UND CARTOLINA COMUM, 30 UND CARTOLINA DUPLA FACE COLORIDA , 50 UND DE CARTOLINA COMUM E OUTROS DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001839 | 19/12/2016 | 440.00 | 16458263000189 | FEITOSA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS ART CAMA MESA LTAD ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 02 UND DE NOVA AMERICANA-CORTINA ARGOLA, 02 UND DE GUER-JG DE BANHEIRO, 5 UND DE TSC- TOALHA DE BANHO MALIBU E OUTROS PARA A CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001840 | 19/12/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, COPIADORA , IMPRESSORA E ESCANER PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001841 | 20/12/2016 | 764.50 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 UND CAMISAS BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001842 | 20/12/2016 | 305.80 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 UND CAMISAS BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001843 | 20/12/2016 | 61866.09 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001844 | 20/12/2016 | 21596.37 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001845 | 20/12/2016 | 4105.56 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001846 | 20/12/2016 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001847 | 20/12/2016 | 764.50 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 UND CAMISAS BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001848 | 20/12/2016 | 1400.00 | 00002832656471 | JOSICLEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 UND SOBREMESASTIPO MOUSE (MORANGO E MARACUJA, LIMÃO) PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS GRUPOS DOS IDOSOS REALIZADO PELO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DIA 15 DE DEZEMBRO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001849 | 20/12/2016 | 3025.00 | 05470488001106 | JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE EXT AR COND SPLIT 18K BTU, 01 UND DE INT AR COND SPLIT 18K, 02 UND DE CORTINA DE AR COMPACTA PARA SEREM ULTILIZADOS NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA LOCALIDADE DE INHAUA,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001850 | 20/12/2016 | 695.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND CAMISAS BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 3001851 | 20/12/2016 | 208.50 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UND CAMISAS BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PETI NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001852 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001853 | 21/12/2016 | 407.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 22 PEÇAS DE ANDAIMES DE FERRO TUBULAR POR PERIODO DE 37 DIAS PARA MANUNTENÇÃO E SERVIÇOS DIARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001854 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001855 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001856 | 21/12/2016 | 25.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001857 | 21/12/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001858 | 22/12/2016 | 1260.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BOLO DE 42 KG PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF REALIZADO NO DIA 15/12/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001859 | 22/12/2016 | 593.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE PASSAGEM , NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO , CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001860 | 22/12/2016 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO , CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092016 | 3001861 | 22/12/2016 | 850.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE ADULTO QUE FOI CONCEDIDO A JOSE SEBASTIÃO DA SILVA JUNIOR , RESPONSAVEL DO FALECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001862 | 22/12/2016 | 79.90 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001863 | 22/12/2016 | 1260.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BOLO DE 42 KG PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS LOCALIDADES DE (INHAUA, LAGOA DO FELIX, E SEDE REALIZADO NO DIA 06/12/2016 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001864 | 26/12/2016 | 58.00 | 00003374607446 | ANGELA CRISTINA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA IR A JOÃO PESSOA PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO GEICC, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001865 | 26/12/2016 | 380.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 21,714 KG DE PRESUNTO, 20 UND DE IOGURTE DE 1LT PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001866 | 26/12/2016 | 1300.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 18 CX DE OVOS BANDEJA COM 30 UND,40 UND DE IORGUTE DE 1 LT , 37,600 KG DE PRESUNTO, 20 KG DE QUEIJO MUSSARELA PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001867 | 26/12/2016 | 450.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BOLO DE 15KG PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA ,REALIZADA NO DIA 10/12/2016 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001868 | 26/12/2016 | 996.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 28 KG DE PRESUNTO, 27,580 KG DE QUEIJO MUSSARELA PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001869 | 26/12/2016 | 1200.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ´PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 30,043 KG DE PRESUNTO, 12 CX DE OVOS BANDEIJA C/ 30 UND , 30 KG DE QUEIJO MUSSARELA PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VGINCULOS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001870 | 27/12/2016 | 281.80 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UND DE BANANA, 100 UND DE MAÇA, 10 KG ABACATE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001871 | 27/12/2016 | 377.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 48 UND DE AROMATIZADOR DE AMBIENTES, 20 UND DE FLANELA EM ALGODÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001872 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2016, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001873 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001874 | 27/12/2016 | 420.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 UND DE SALGADOS SENDO : 15 KG DE BOLO FOFOF, 5 KG DE CATUPIRY, 5 PCT DE OLHO DE SOGRA E OUTROS PARA CA FE DA MANHA DO EVENTO NATALINO DOS USUSRIOS DO AUXILIO ALUGUEL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001875 | 27/12/2016 | 346.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOLO FOFO, 05 KG DE PÃO DOCE, 6,0160 KG DE PÃO FRANCES E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO LANCHE DIARIO E PARA O EVENTO NATALINO DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001876 | 27/12/2016 | 2594.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CX DETERGENTE LIQUIDO 2 LTS, 24 CX DE DESINFETANTE DE 2LTS , 15 FRD DE PAPEL HIGIENICO BRANCO , 20 CX DE AGUA SANITARIA DE 1LT E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001877 | 27/12/2016 | 2000.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 CX DETERGENTE LIQUIDO 2 LTS, 13 CX DE DESINFETANTE DE 2LTS , 28 FRD DE PAPEL HIGIENICO BRANCO , 12 CX DE AGUA SANITARIA DE 1LT E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001878 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22893-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001879 | 27/12/2016 | 930.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 UND DE SALGADOS SENDO : PASTEL,EMPADA,COXINHA E CANUDINHO ,PARA SEREM ULTILIZADOS NO EVENTO NATALINO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001880 | 27/12/2016 | 423.60 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE MELANCIA, 20 KG DE ABACATE, 300 UND DE BANANA, 150 UND DE MAÇA, 10 KG DE MAMAO PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001881 | 27/12/2016 | 171.25 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: 5 CX DE CLIPS EM AÇO N 2/0, 5 CX DE CLIPS EM AÇO N 3/0, 10 CX DE GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX COM 500UND 10 UND DE FITA ADESIVA E OUTROS PARA SEREMULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001882 | 27/12/2016 | 204.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 24 UND DE AROMATIZADOR DE AMBIENTES 360 ML, 20 UND DE FLANELA EM ALGODÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I EII , NESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001883 | 27/12/2016 | 221.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 UND DE BANANA, 10 KG DE REPOLHO, 10 KG DE CHUCHU, 15 KG DE TOMATE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001884 | 27/12/2016 | 1700.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE L.B FREEZER EFH500 HORIZONTAL BRANCA ESMALTEC PARA SER ULTILIZADA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001885 | 27/12/2016 | 930.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 UND DE SALGADOS SENDO : PASTEL,EMPADA,COXINHA E CANUDINHO ,PARA SEREM ULTILIZADOS NO EVENTO NATALINO DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001886 | 27/12/2016 | 248.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 UND DE SALGADOS SENDO : PASTEL,EMPADA,COXINHA E CANUDINHO ,PARA SEREM ULTILIZADOS NO EVENTO NATALINO DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001887 | 27/12/2016 | 291.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 36 UND DE AROMATIZADOR DE AMBIENTES 360 ML, 20 UND DE FLANELA EM ALGODÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001888 | 27/12/2016 | 158.25 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: 05 CX DE CILPS N2/0, 5 CX DE CLIPS N 3/0, 5 UND DE FITA ADESIVA , 250 FLS DE PAPEL LINHO BRANCO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I EII , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001889 | 27/12/2016 | 636.70 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40,4950 KG DE BOLO FOFO, 10,1930 KG DE PÃO DOCE, 10,3130 KG DE PÃO FRANCES PARA SEREM ULTILIZADOS NO LANCHE DIARIO E PARA O EVENTOS NATALINO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001890 | 27/12/2016 | 530.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8,4150 KG DE BOLO FOFO, 11,4270 KG DE PÃO DOCE, 15,6250 KG DE PÃO FRANCES E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO LANCHE DIARIO E PARA O EVENTO NATALINO DO PROGRAMA CRAS/*PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001891 | 27/12/2016 | 2780.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CX DETERGENTE LIQUIDO 2 LTS, 25 CX DE DESINFETANTE DE 2LTS , 18 FRD DE PAPEL HIGIENICO BRANCO , 20 CX DE AGUA SANITARIA DE 1LT E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001892 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001893 | 27/12/2016 | 171.25 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 CX DE CLIPS EM AÇO N2/0, 5 CX DE CLIPS EM AÇO N 3/0, 10 UND DE FITA ADESIVA , 250 FLS DE PAPEL LINHO BRANCO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3001894 | 27/12/2016 | 2370.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001895 | 27/12/2016 | 1240.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 UND DE SALGADOS SENDO : PASTEL,EMPADA,COXINHA E CANUDINHO ,PARA SEREM ULTILIZADOS NO EVENTO NATALINO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001896 | 27/12/2016 | 291.20 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 36 UND DE AROMATIZADOR DE AMBIENTES, 20 UND DE FLANELA EM ALGODÃO PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001897 | 27/12/2016 | 417.88 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 KG DE BOLO FOFO, 3,32130 KG DE PÃO DOCE, 5 KG DE PÃO FRANCES E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO LANCHE DIARIO E PARA O EVENTOS NATALINO DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001898 | 27/12/2016 | 300.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESKETOP PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA ACESSSUAS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001899 | 27/12/2016 | 2099.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CX DETERGENTE LIQUIDO 2 LTS, 20 CX DE DESINFETANTE DE 2LTS , 10 FRD DE PAPEL HIGIENICO BRANCO , 20 CX DE AGUA SANITARIA DE 1LT E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001900 | 27/12/2016 | 300.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESKETOP PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA ACESSSUAS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001901 | 27/12/2016 | 399.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND DE MAÇÃ, 300 UND DE BANANA, 10 KG DEUVA MEL, 5 KG DE ABACATE, 50 KG DE MELANCIA PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001902 | 27/12/2016 | 25.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012013 | 3001903 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001904 | 27/12/2016 | 300.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESKETOP PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA ACESSSUAS , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001905 | 27/12/2016 | 500.50 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 KG DE MELANCIA, 200 UND DE BANANA, 100 UND DE MAÇA, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001906 | 27/12/2016 | 143.25 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: 05 CX DE CILPS N2/0, 5 CX DE CLIPS N 3/0, 5 UND DE FITA ADESIVA , 250 FLS DE PAPEL LINHO BRANCO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSAFAMILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001907 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001908 | 27/12/2016 | 1250.00 | 05470488001106 | JIREH DIST. E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO EIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE EXT AR COND SPLIT12 K BTU, 01 UND DE INT AR COND SPLIT 12K BTUS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 3001909 | 27/12/2016 | 860.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 KG DE BOLO FOFO, 30 KG DE PÃO DOCE, 30 KG DE PÃO FRANCES E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO LANCHE DIARIO E PARA O EVENTO NATALINO DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001910 | 27/12/2016 | 1800.00 | 00009031180416 | RHAYANE IDALYNE CARVALHO | 0VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO, TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY 04 PORTAS DE PLACA Nº NPX-5202 COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2016, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001911 | 28/12/2016 | 2400.83 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500,535 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AS MOTOS DE PLACA DE Nº MOL-6014, MOL-8284 E MOL-8314 E OS VEICULOS CELTA DE PLACA Nº NQK-9986 E PARA A KOMBI MOK-9046 E 159,936 LTS OLEO DIESEL PARA A BOX-7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001912 | 28/12/2016 | 4.10 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PROGRAMA CREAS, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO /2016 , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001913 | 28/12/2016 | 116.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA CREAS , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001914 | 28/12/2016 | 174.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 RECARGAS DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L 355 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3001915 | 28/12/2016 | 880.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 40 KG DE CARNE BOVINA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUIARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001916 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3001917 | 28/12/2016 | 312.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO SENDO 10 KG DE FRANGO INTEIRO , 20 KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3001918 | 28/12/2016 | 312.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO SENDO 10 KG DE FRANGO INTEIRO , 20 KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO, DESTINADO A CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001919 | 28/12/2016 | 618.05 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 163,073 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NPX 5202 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL L REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012013 | 3001920 | 28/12/2016 | 1800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL 4.0 4 PORTAS COMPLETO PLACA Nº OGD 3688 NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016 DESTINADO AO PROGRAMA DO CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001921 | 28/12/2016 | 1442.95 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 380,725 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO QFL 6304 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 3001922 | 28/12/2016 | 1139.20 | 00011741111439 | LILIANNE DE FREITA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE BATATA INGLESA ,24 KG DE CEBOLAS, 20 KG DE MACAXEIRA, 40 KG DE CENOURA E OUTROS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3001923 | 28/12/2016 | 440.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 20 KG DE CARNE BOVINA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUIARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001924 | 28/12/2016 | 116.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA PETI , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001925 | 28/12/2016 | 717.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO AO ALUGUEL DE TOALHAS,TALHERES E ARRANJOS PARA FESTA NATALINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001926 | 28/12/2016 | 983.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 CX DE PAPEL FILIPINHO, 4 UND DE GRAMPEADOR GRANDE PARA 100 FLS, 13 UND DE CADERNO ESPIRAL 160 FLS, 04 UND DE PERFURADOR PEQUENO, 13 UND DE LIVOR DE PROTOCOLO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PETI , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001927 | 28/12/2016 | 25.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3001928 | 28/12/2016 | 880.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 40 KG DE CARNE BOVINA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUIARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122016 | 3001929 | 28/12/2016 | 507.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 CX DE PAPEL FILIPINHO 02 UND DE GRAMPEADOR GRANDE, 07 UND DE CADERNO ESPIRAL, 02 UND DE QUADRO DE AVISO 120X90 CM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001930 | 28/12/2016 | 1200.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO ALUGUEL DO SALÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REALIZADA NO DIA 22/12/2016, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001931 | 28/12/2016 | 25.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22900-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000212015 | 3001932 | 28/12/2016 | 1208.51 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 318,868 LTS GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL OGD 3688 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001933 | 28/12/2016 | 408.74 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CX DE COPO DESCARTAVEL 180 ML, 06 UND DE PAPEL TOALLHA, 06 UND DE OLEO DE PEROBA, 3 FRD DE PAPEL HIGIENICO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 3001934 | 28/12/2016 | 468.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO SENDO 15 KG DE FRANGO INTEIRO , 30 KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO, DESTINADO AO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO , NESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001935 | 28/12/2016 | 746.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 CX DE COPO DESCARTAVEL, 08 UND E PAPEL TOALHA EM ROLO, 04 FR DE PAPEL HIGIENICO, 5 UND DE BACIA PLASTEICA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO TRABALHO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001936 | 28/12/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, COPIADORA , IMPRESSORA E ESCANER PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA ACESSSUAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 3001937 | 28/12/2016 | 384.86 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CX DE COPO DESCARTAVEL 180 ML, 06 UND DE PAPEL TOALLHA, 05 UND DE OLEO DE PEROBA, 3 FRD DE PAPEL HIGIENICO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SRVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001938 | 28/12/2016 | 420.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO AO ALUGUEL DE TOALHAS,ARRANJOS PARA FESTA NATALINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001939 | 28/12/2016 | 1740.00 | 07692545000155 | ZEDEQUIAS ANDRADE DE VASCONCELOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE VENTILADOR TURBO DE PAREDE 1/8 PARA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 3001940 | 28/12/2016 | 397.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MUTIFUNCIONAL COLORIDA, COPIADORA, IMPRESSORA E SCANER PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001941 | 28/12/2016 | 86.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 3001942 | 28/12/2016 | 495.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 CX DE PAPEL FILIPINHO 02 UND DE GRAMPEADOR GRANDE, 07 UND DE CADERNO ESPIRAL, 02 UND DE QUADRO DE AVISO 120X90 CM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV- SRVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001943 | 28/12/2016 | 696.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 24 RECARGAS DE TINTA DO BULK DA IMPRESSORA EPSON L355 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001944 | 29/12/2016 | 300.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSTALÇAÕ DE UM AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 18000 BTUS COM SUPORTE EXTERNO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA LOCALIDADE DE INHAUA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001945 | 29/12/2016 | 34.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001946 | 29/12/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE PASSAGEM , REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO /2016 , NESTE MUNICIPIO , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001947 | 29/12/2016 | 280.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSTALÇAÕ DE UM AR CONDICIONADO SPLIT PHILCO 12000 BTUS COM SUPORTE EXTERNO NO CONSELHO TUTELAR , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001948 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22901-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001949 | 29/12/2016 | 154.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO , CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 3001950 | 29/12/2016 | 232.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 RECARGAS DE TINTA DA IMPRESSORA EPSON L 355 PARA ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001951 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 22894-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001952 | 29/12/2016 | 1700.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE BANCO VENTURA, 4 UND DE POLTRONA VENTURA, 01 UND DE MESA DE CENTRO VIENA PARA SER ULTILIZADA NA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001953 | 29/12/2016 | 450.00 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOTEBOOK CCE E RECUPERAÇÃO DE ESTABILIZADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001954 | 30/12/2016 | 3126.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE NOTEBOOK LENOVO B40-3080F1 INTEL CELERON N2840, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MINICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001955 | 30/12/2016 | 1544.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DEIMPRESSORA EPSON L575 ECO TANK MULTIFUNCIONAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MINICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001956 | 30/12/2016 | 64068.02 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001957 | 30/12/2016 | 22466.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001958 | 30/12/2016 | 5853.49 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS AO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001959 | 30/12/2016 | 1550.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001960 | 30/12/2016 | 21080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001961 | 30/12/2016 | 8180.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER AÇOES ESTRATEGICAS DO PROG ERRADIC TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001962 | 30/12/2016 | 2100.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV. DO PROG DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001963 | 30/12/2016 | 2640.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001964 | 30/12/2016 | 4120.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001965 | 30/12/2016 | 7080.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO FINCULOS -FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001966 | 30/12/2016 | 8420.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(SEC. DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001967 | 30/12/2016 | 11820.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1968
Última atualização: 11/06/2024