| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de tarifa Bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0000001 | 04/01/2016 | 375.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Correspondente a despesa referente a internet, junto a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 50.00 | 00010808705474 | JOSE DAMIÃO DO NASCIMENTO | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | locação de imóvel situado na praça Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do SCFV, referente ao mes de dezembro/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 200.00 | 00084808608472 | JOSEFA DELMA DOS SANTOS | locação de imóvel usado pelo Conselho Tutelar nesta cidade referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | locação de imóvel destinado para cursos realizados pelos programas da Secretaria da Promoção Social referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | locação de imóvel onde funciona o CREAS nesta cidade referente ao mes de dezmbro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | locação de imóvel onde funciona o CRAS nesta cidade referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2016 | 300.00 | 00007234435484 | EDILEUSA ANANIAS DA SILVA | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2016 | 100.00 | 00053935438168 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2016 | 300.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2016 | 200.00 | 00010177851473 | SILVANA BARBOSA DE LIMA | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2016 | 200.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2016 | 100.00 | 00004088403401 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIRA | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2016 | 350.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2016 | 100.00 | 00003662212480 | ERNANDO JOSE DA SILVA | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2016 | 100.00 | 00006765228403 | IVONETE TOME DE OLIVEIRA SILVESTRE | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2016 | 5051.06 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2016 | 8340.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2016 | 1280.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2016 | 2678.20 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2016 | 1300.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2016 | 16.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento refernte a tarifa bancária, debitado na conta 32.332-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2016 | 16.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento referente a tarifa bancária debitado na conta 32.331-4, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/02/2016 | 175.00 | 00007599411496 | FABIANA OLIVEIRA PREFEIRA | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/02/2016 | 300.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANÇA DE MOURA | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/02/2016 | 150.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0000027 | 03/02/2016 | 375.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | mensalidade de link dedicado para acesso a internet durante o periodo de 10/01 a 10/02/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/02/2016 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | locação de imóvel situado na praça Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do SCFV, referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/02/2016 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/02/2016 | 300.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/02/2016 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | locação de imóvel onde funciona o CRAS nesta cidade referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/02/2016 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | locação de imóvel destinado para cursos realizados pelos programas da Secretaria da Promoção Social referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/02/2016 | 200.00 | 00084808608472 | JOSEFA DELMA DOS SANTOS | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado pelo Conselho Tutelar nesta cidade referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/02/2016 | 550.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | locação de imóveis nesta cidade para utilização da Secretaria da Promoção social para funcionamento do CREAS e Conselho Tutelar referente ao mês de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/02/2016 | 50.00 | 00010908984448 | MARIA DA SILVA SALES | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/02/2016 | 250.00 | 00004088403401 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIRA | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/02/2016 | 535.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | referente a serviços mecanicos com reposição de peças da moto de placas MOS-7405, propriedade do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/02/2016 | 400.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/02/2016 | 350.00 | 00007871862448 | JANIO ANDERSON DINIZ | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/02/2016 | 50.00 | 00005306009433 | CICERA MARIA DE SALES | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/02/2016 | 50.00 | 00092060218420 | EDIVANE OLIVEIRA DA SILVA | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/02/2016 | 100.00 | 00005234169464 | JENARO VIRGINIO DA SILVA | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/02/2016 | 50.00 | 00006950727496 | EDILEUSA MARIA DE SOUZA | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter a Gestão SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/02/2016 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000043 | 17/02/2016 | 1483.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Sec. da Promoção Social no mes de JANEIRO/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/02/2016 | 665.00 | 00057187886420 | LOURIVAL JOSÉ DIAS | confecção de 70 necessaire do kit para as gestantes do projeto mamãe social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/02/2016 | 50.00 | 00010426372450 | ANA KATIA GUEDES DE MOURA | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/02/2016 | 2678.20 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2016 | 1000.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/02/2016 | 2310.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/02/2016 | 2489.04 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA | fornecimento de diversos materiais do kit para as gestantes do projeto mamãe social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/02/2016 | 1760.00 | 00006778296470 | Giselli Santos de Moura | prestação de serviços como orientadora social junto ao SCVF durante os meses de janeiro e fevereiro/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/02/2016 | 4400.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de pessoal referente ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/02/2016 | 3999.23 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de pessoal referente ao mês de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/03/2016 | 100.00 | 00010646385895 | LUIZA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2016 | 100.00 | 00008295149458 | ROBERTA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282015 | 0000057 | 02/03/2016 | 3750.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha para custear despesas com mensalidades de link dedicado para acesso a internet durante o periodo de março a dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter a Gestão SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/03/2016 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/03/2016 | 100.00 | 00011162577428 | RENATA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/03/2016 | 100.00 | 00088003175453 | MILENE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/03/2016 | 2425.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de solda, lanternagem e pintura do automóvel de placas NQE7113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/03/2016 | 5250.00 | 00002861174447 | GEORGE LIMA FILGUEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte do estado de Goiás para esta cidade de 14,7 ton de feijão doados pela CONAB para distribuição gratuita aos beneficiários do programa Bolsa Família | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/03/2016 | 100.00 | 00006765228403 | IVONETE TOME DE OLIVEIRA SILVESTRE | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/03/2016 | 100.00 | 00006417335429 | SOLANGE BARBOSA LINS | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/03/2016 | 150.00 | 00004088403401 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIRA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/03/2016 | 350.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/03/2016 | 300.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha paqra custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/03/2016 | 200.00 | 00007383361490 | IVANILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000070 | 10/03/2016 | 200.00 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento defraldas do kit para as gestantes do projeto mamãe social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/03/2016 | 50.00 | 00004952452409 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/03/2016 | 2799.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de um scaner. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/03/2016 | 300.00 | 00007234435484 | EDILEUSA ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000078 | 15/03/2016 | 2808.91 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Sec. da Promoção Social no mes de fevereiro/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/03/2016 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/03/2016 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | locação de imóvel onde funciona o CRAS nesta cidade referente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/03/2016 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | locação de imóvel destinado paraos programas da Secretaria da Promoção Social referente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/03/2016 | 350.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | locação de imóveis nesta cidade para utilização da Secretaria da Promoção social para funcionamento do CREAS referente ao mês de fevereiro/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/03/2016 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | locação de imóvel situado na praça Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do SCFV, referente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000079 | 16/03/2016 | 1814.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despsas com aquisição de material de expediente para o CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/03/2016 | 1040.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despsas com aquisição de um armário de aço, um gaveteiro e uma mesa secretária para o FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/03/2016 | 2450.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despsas com aquisição de um microcomputador para o FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000093 | 16/03/2016 | 1544.95 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despsas com aquisição de material de expediente para o FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/03/2016 | 5098.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despsas com aquisição de um Noteboock e uma impressora para o SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000081 | 17/03/2016 | 3542.57 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para o SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/03/2016 | 100.00 | 00003662212480 | ERNANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/03/2016 | 1466.66 | 00004535021481 | VANESSA ALBUQUERQUE NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Sec. da Promoção Social na função de ASG durante o periodo de 04/01 a 20/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000084 | 22/03/2016 | 3715.50 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de construção para doação a pessoas carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/03/2016 | 64.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos do FMAS referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter a Gestão SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/03/2016 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/03/2016 | 1600.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/03/2016 | 2678.20 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despeas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/03/2016 | 4650.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com olha de pagamento de pessoal referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/03/2016 | 4999.23 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mês de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/03/2016 | 4400.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a Tar DOC/TED Eletrônico, debitado na C/C nº 32.330-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/04/2016 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha para custear despsas com locação de imóvel onde funciona o CRAS nesta cidade referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/04/2016 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel situado na praça Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do SCFV, referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/04/2016 | 300.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha paqra custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/04/2016 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel destinado paraos programas da Secretaria da Promoção Social referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/04/2016 | 350.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóveis nesta cidade para utilização da Secretaria da Promoção social para funcionamento do CREAS e Conselho Tutelar referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/04/2016 | 300.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/04/2016 | 100.00 | 00009319633460 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/04/2016 | 2800.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de mudanças de pessoas carentes deste município das cidades de joão Pessoa, Recife e Campina Grande para esta cidade em veículo caminhão de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/04/2016 | 250.00 | 00029363473864 | TATIANA CONCEICAO ROCHA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000105 | 13/04/2016 | 2252.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Secretaria da Promoção Social no mes de março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para custear despsas com contribuição anual ao conselho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter a Gestão SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/04/2016 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter a Gestão SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/04/2016 | 400.00 | 00005319352484 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/04/2016 | 4650.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com olha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/04/2016 | 2940.20 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despeas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/04/2016 | 1850.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/04/2016 | 4400.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/04/2016 | 4087.13 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/04/2016 | 2.58 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa Bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa Bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000117 | 02/05/2016 | 1288.82 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de generos alimenticios para lanches oferecidos durante a caminhada da mulher trabalhadora em 01 de maio nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000114 | 02/05/2016 | 531.63 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza e descartaveis para o SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/05/2016 | 500.00 | 00023201223468 | MANOEL BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/05/2016 | 100.00 | 00074609670410 | MARLENE BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/05/2016 | 350.00 | 00084839775400 | MARIA CELMA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/05/2016 | 100.00 | 00006765228403 | IVONETE TOME DE OLIVEIRA SILVESTRE | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/05/2016 | 100.00 | 00000902988450 | IRENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/05/2016 | 100.00 | 00007255658458 | MARIA HERSILIA COSTA DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/05/2016 | 100.00 | 00003662212480 | ERNANDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/05/2016 | 300.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha paqra custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/05/2016 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel situado na praça Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do SCFV, referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/05/2016 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha para custear despsas com locação de imóvel onde funciona o CRAS nesta cidade referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/05/2016 | 350.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóveis nesta cidade para utilização da Secretaria da Promoção social para funcionamento do CREAS e Conselho Tutelar referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/05/2016 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel destinado paraos programas da Secretaria da Promoção Social referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/05/2016 | 400.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/05/2016 | 150.00 | 00007599411496 | FABIANA OLIVEIRA PREFEIRA | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000132 | 11/05/2016 | 2297.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Secretaria da Promoção Social no mes de abril de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/05/2016 | 500.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com consulta médica especializada, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/05/2016 | 200.00 | 00009225032498 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/05/2016 | 420.00 | 00000793022460 | MARCO ANTONIO CLAUDINO | valor que se empenha para custaer despesas com fornecimento de refeições para técnicos e asessores da Sec. da Promoção Social no mes de abril/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/05/2016 | 38.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos do FMAS referente ao mes de abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/05/2016 | 1440.00 | 09618637000110 | EMERSON RUBENS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de 2 ataúdes para sepultamento de pessoas carentes falecidas neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/05/2016 | 300.00 | 00003544585405 | JOSE HILTON DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de óculos de grau, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000140 | 18/05/2016 | 5102.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de construção para doação a pessoas carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/05/2016 | 100.00 | 00010646385895 | LUIZA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/05/2016 | 1402.97 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de tecidos e aviamentos para o SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/05/2016 | 80.00 | 00009031232408 | MARIA EDNA SILVA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias a servidora quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/05/2016 | 200.00 | 00088003175453 | MILENE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/05/2016 | 4879.23 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/05/2016 | 4400.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/05/2016 | 5160.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com olha de pagamento de pessoal referente ao mes de maiode 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/05/2016 | 2678.20 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despeas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/05/2016 | 1300.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/06/2016 | 40.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos do FMAS referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/06/2016 | 100.00 | 00006765228403 | IVONETE TOME DE OLIVEIRA SILVESTRE | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/06/2016 | 440.00 | 00010934128448 | RAQUEL SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha para custear despesas com confecção de tortas e salgados para evento realizado pelo SCFV no dia das Mães. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/06/2016 | 220.00 | 00010934128448 | RAQUEL SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha para custear despesas com confecção de tortas e salgados para evento realizado pelo CRAS no dia das Mães. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/06/2016 | 3000.00 | 00088851265453 | DENILSON ALEXANDRE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com oficina de futebol para grupo do SCFV durante os meses de março a maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/06/2016 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel destinado paraos programas da Secretaria da Promoção Social referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/06/2016 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel situado na praça Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do SCFV, referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/06/2016 | 400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha para custear despsas com locação de imóvel onde funciona o CRAS nesta cidade referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/06/2016 | 350.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | locação de imóveis nesta cidade para utilização da Secretaria da Promoção social para funcionamento do CREAS e Conselho Tutelar referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/06/2016 | 300.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha paqra custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/06/2016 | 50.00 | 00065369165491 | EDNALDO JOAO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/06/2016 | 446.37 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para custear despesas com licenciamento do veículo de placa MOS7405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/06/2016 | 320.00 | 00007255658458 | MARIA HERSILIA COSTA DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/06/2016 | 400.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/06/2016 | 3279.10 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de diversos materiais do kit para as gestantes do projeto mamãe social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000163 | 14/06/2016 | 3095.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha pra custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Sec. da Promoção Social no mes de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/06/2016 | 150.00 | 00007599411496 | FABIANA OLIVEIRA PREFEIRA | auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/06/2016 | 1400.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha para custear despsas com locação de imóvel onde funciona o CREAS nesta cidade referente aos meses de fevereiro a maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/06/2016 | 100.00 | 00088003175453 | MILENE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/06/2016 | 100.00 | 00010646385895 | LUIZA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/06/2016 | 100.00 | 00009454425480 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/06/2016 | 80.00 | 00009031232408 | MARIA EDNA SILVA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias a servidora quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000170 | 17/06/2016 | 1200.00 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de generos alimentícios para café da manhã durante evento reaqlizado pelo SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000171 | 20/06/2016 | 2499.63 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza e descartaveis para o CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/06/2016 | 800.00 | 00004535021481 | VANESSA ALBUQUERQUE NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Sec. da Promoção Social na função de ASG durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/06/2016 | 300.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com consulta médica especializada, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/06/2016 | 700.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Secretaria da Promoção Social durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/06/2016 | 200.00 | 00045242798491 | MARIA HELENA MARTINS | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/06/2016 | 70.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos do FMAS referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/06/2016 | 5579.23 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/06/2016 | 4400.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/06/2016 | 3238.20 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despeas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/06/2016 | 1300.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/06/2016 | 1760.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/06/2016 | 5750.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com olha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa Bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/07/2016 | 400.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/07/2016 | 200.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/07/2016 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel destinado paraos programas da Secretaria da Promoção Social referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/07/2016 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel situado na praça Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do SCFV, referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/07/2016 | 750.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha para custear despsas com locação de imóveis onde funcionam o CRAS e o CREAS nesta cidade referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/07/2016 | 350.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | locação de imóveis nesta cidade para utilização da Secretaria da Promoção social para funcionamento do CREAS referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000191 | 12/07/2016 | 2663.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha pra custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Sec. da Promoção Social no mes de junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/07/2016 | 1280.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13º salário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/07/2016 | 100.00 | 00010646385895 | LUIZA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/07/2016 | 200.00 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços mecânicos realizados no veículo de placas NQE7113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/07/2016 | 769.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para custear despesas com licenviamento anual do veículo de placas NQE7113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/07/2016 | 80.00 | 00009031232408 | MARIA EDNA SILVA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias a servidora quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/07/2016 | 100.00 | 00099707136472 | MARIA DAS DORES DUARTE | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/07/2016 | 2800.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de mudanças de pessoas carentes deste município das cidades de Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Campina Grande para esta cidade em veículo caminhão de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/07/2016 | 4800.00 | 09618637000110 | EMERSON RUBENS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de 4 ataúdes para sepultamento de pessoas carentes falecidas neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/07/2016 | 100.00 | 00006765228403 | IVONETE TOME DE OLIVEIRA SILVESTRE | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com consulta médica especializada, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032016 | 0000201 | 26/07/2016 | 23334.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | Valor que se empenha para custaer despesas com aquisição de fardamento para os profissionais do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032016 | 0000202 | 26/07/2016 | 8070.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | Valor que se empenha para custaer despesas com aquisição de fardamento para os profissionais do Programa de apoio a Pessoa Idosa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032016 | 0000203 | 26/07/2016 | 20720.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | Valor que se empenha para custaer despesas com aquisição de fardamento para os profissionais do PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/07/2016 | 4879.23 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/07/2016 | 7290.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/07/2016 | 880.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/07/2016 | 2848.20 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/07/2016 | 1300.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/07/2016 | 4670.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com olha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/07/2016 | 390.00 | 00010934128448 | RAQUEL SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha para custear despesas com confecção de tortas e salgados para grupo de crianças e adolecentes durante colônia de férias em atenção ao dia de combate ao trabalho infantil. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/07/2016 | 285.00 | 00010934128448 | RAQUEL SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha para custear despesas com confecção de tortas e salgados para grupo de gestantes do projeto Mãe Social durante palestra de combate ao trabalho infantil. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/07/2016 | 1475.00 | 00005474218427 | LUCAS FERREIRA DE ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com confecção de uniformes do corpo de coreógrafos da banda fanfarra 13 de Dezembro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/07/2016 | 1000.00 | 00009009093409 | ANGELLA SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha para custear despesas com confecção de roupas para o grupo de idosos Fios de Prata do SCFV para as festividades juninas. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter a Gestão SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/07/2016 | 1098.00 | 00034385681449 | MANOEL REGEMILDO DINIS | Valor que se empenha para custear despesas com confecção de refeições para os participantes do 1º Seminário de enfrentamento ao trabalho infantil promovido pela Rede de Assisência Social em 16/06/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/07/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face a eswpesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa Bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/08/2016 | 2100.00 | 09618637000110 | EMERSON RUBENS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com traslado (serviços funerários) de pessoas falecidas de Campina Grande para sepultamento nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/08/2016 | 400.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0000219 | 05/08/2016 | 2196.00 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza e descartaveis para o FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/08/2016 | 164.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos do FMAS referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/08/2016 | 400.00 | 00007234437428 | ROSEVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas aqusição de generos alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/08/2016 | 350.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | locação de imóveis nesta cidade para utilização da Secretaria da Promoção social para funcionamento do CREAS e Conselho Tutelar referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/08/2016 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel situado na praça Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do SCFV, referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/08/2016 | 750.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha para custear despsas com locação de imóveis onde funcionam o CRAS e o CREAS nesta cidade referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/08/2016 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel destinado paraos programas da Secretaria da Promoção Social referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/08/2016 | 650.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Secretaria da Promoção Social durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter a Gestão SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000227 | 10/08/2016 | 1873.95 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha pra custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Sec. da Promoção Social no mes de julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/08/2016 | 610.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de um aparelho celular para o Conselho Tutelar. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000229 | 12/08/2016 | 7018.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despsas com aquisição de material de expediente para o FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000230 | 12/08/2016 | 6026.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despsas com aquisição de material de expediente para o CRAS e CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter a Gestão SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000231 | 12/08/2016 | 1900.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despsas com aquisição de material de expediente para o IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/08/2016 | 4879.23 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/08/2016 | 7416.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/08/2016 | 2300.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/08/2016 | 3858.20 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/08/2016 | 880.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/08/2016 | 5140.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com olha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa Bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa Bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/09/2016 | 2603.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha pra custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Sec. da Promoção Social no mes de agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/09/2016 | 10879.23 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/09/2016 | 7290.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/09/2016 | 3640.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com olha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/09/2016 | 880.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com olha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/09/2016 | 2678.20 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/09/2016 | 1300.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com olha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/10/2016 | 400.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/10/2016 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel situado na praça Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do SCFV, referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/10/2016 | 350.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | locação de imóveis nesta cidade para utilização da Secretaria da Promoção social para funcionamento do CREAS referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/10/2016 | 750.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha para custear despsas com locação de imóveis onde funcionam o CRAS e o CREAS nesta cidade referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/10/2016 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel destinado paraos programas da Secretaria da Promoção Social referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/10/2016 | 600.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Secretaria da Promoção Social durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000253 | 11/10/2016 | 3038.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha pra custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Sec. da Promoção Social no mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter a Gestão SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/10/2016 | 1760.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços técnicos junto aos programas social da Assistência Social nos meses de setembro e outubro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/10/2016 | 300.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel situado na praça Pref. Antonio Gomes nesta cidade destinado para as atividades do SCFV, referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/10/2016 | 750.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha para custear despsas com locação de imóveis onde funcionam o CRAS e o CREAS nesta cidade referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/10/2016 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel destinado aos programas da Secretaria da Promoção Social referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/10/2016 | 480.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias a servidora quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/10/2016 | 80.00 | 00009031232408 | MARIA EDNA SILVA DE ALEXANDRE | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias a servidora quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000260 | 18/10/2016 | 5999.99 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de generos alimentícios para o SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000261 | 18/10/2016 | 2361.35 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de generos alimentícios para o SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/10/2016 | 840.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de alunos do SCFV em excursão em ônibus de sua propriedade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/10/2016 | 750.00 | 00004535021481 | VANESSA ALBUQUERQUE NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Sec. da Promoção Social na oficina de artesanato durante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/10/2016 | 350.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | locação de imóveis nesta cidade para utilização da Secretaria da Promoção social para funcionamento do CREAS referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/10/2016 | 2218.00 | 00002439120480 | VALDECI LINO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria da Promoção Social na oficina de artesanato para beneficiários do Bolsa Família, durante os meess de julho a setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/10/2016 | 480.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias a servidora quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/10/2016 | 1100.00 | 19186013000125 | TCHARLISMANO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de filmagem em evento promovido pelo SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/10/2016 | 90.00 | 00010934128448 | RAQUEL SANTOS DE MOURA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de lanches durante evento realizado pelo SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/10/2016 | 10879.23 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/10/2016 | 6160.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/10/2016 | 880.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com olha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/10/2016 | 2678.20 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/10/2016 | 1300.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/10/2016 | 3640.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com olha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/10/2016 | 400.00 | 00088003175453 | MILENE QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/10/2016 | 200.00 | 00004010537418 | GEANE MARIA MARTINS SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/10/2016 | 94.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa Bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/10/2016 | 8.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa Bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/10/2016 | 400.00 | 00086299557400 | JOSE ANTONIO MARQUES | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/10/2016 | 880.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha paqra custear despesas com prestação de serviços como motorista durante o mes de outubro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/11/2016 | 530.00 | 00002756230413 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com viagens conduzindo servidores em visitas domiciliares aos beneficiários do programa Bolsa Família no mes de outubro/16. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/11/2016 | 400.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias a servidora quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/11/2016 | 1437.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Secretaria da Promoção Social durante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/11/2016 | 2716.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Secretaria da Promoção Social no mes de outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0000285 | 09/11/2016 | 2401.52 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de peças automotivas para o veículo de placas NQE7113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/11/2016 | 600.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias a servidora quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000287 | 17/11/2016 | 5995.43 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de generos alimentícios para o SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/11/2016 | 350.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | locação de imóveis nesta cidade para utilização da Secretaria da Promoção social para funcionamento do CREAS referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/11/2016 | 750.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóveisonde funcionam o CRAS e o CREAS nesta cidade referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/11/2016 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel destinado para os programas da Secretaria da Promoção Social referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/11/2016 | 160.00 | 00012034593430 | BRUNO DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/11/2016 | 200.00 | 00045242798491 | MARIA HELENA MARTINS | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/11/2016 | 400.00 | 00024554197468 | JURANDIR INACIO DA SILVA. | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de óculos de grau , por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/11/2016 | 12717.02 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes denovembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/11/2016 | 4400.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mês de novemubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/11/2016 | 5031.53 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/11/2016 | 3640.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com olha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/11/2016 | 880.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/11/2016 | 2800.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa Bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa Bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/12/2016 | 880.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha paqra custear despesas com prestação de serviços como motorista durante o mes de novembro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/12/2016 | 100.00 | 00028832119811 | EDUARDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha paqra custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa Bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/12/2016 | 468.75 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | alor que se empenha para custear despesas com mensalidades de link dedicado para acesso a internet durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa Bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/12/2016 | 1000.00 | 24063182000108 | JOSE VICENTE DE PAULA FILHO | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de uma urna funerária para sepultamento de pessoa falecida neste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/12/2016 | 1190.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores do Fundo M. de Assinstencia Social durante os meses de setembro e outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/12/2016 | 131.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos do FMAS referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000310 | 07/12/2016 | 5963.70 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de generos alimentícios para o SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/12/2016 | 2603.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha pra custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Sec. da Promoção Social no mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/12/2016 | 7982.37 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/12/2016 | 1280.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/12/2016 | 750.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | Valor que se empenha para custear despsas com locação de imóveis onde funcionam o CRAS e o CREAS nesta cidade referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/12/2016 | 350.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | locação de imóveis nesta cidade para utilização da Secretaria da Promoção social para funcionamento do CREAS referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/12/2016 | 3356.99 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha pra custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Sec. da Promoção Social no mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/12/2016 | 300.00 | 00008851744459 | TEREZINHA MARIA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com exames médicos, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/12/2016 | 700.00 | 00004535021481 | VANESSA ALBUQUERQUE NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria da Promoção Social na oficina de artesanato durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/12/2016 | 130.00 | 00010276542401 | AMARO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com exames médicos, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/12/2016 | 100.00 | 00074609670410 | MARLENE BEZERRA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/12/2016 | 100.00 | 00092065740434 | EDINALVA AMARA DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manter a Gestão SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/12/2016 | 1760.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços técnicos junto aos programas social da Assistência Social nos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/12/2016 | 600.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias a servidora quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/12/2016 | 261.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de refeições para a equipe de pagamento do abono natalino aos beneficiários do programa Bolsa Família. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/12/2016 | 600.00 | 00005730109431 | ALRI ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com exames médicos por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/12/2016 | 1350.00 | 00001143776429 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com nove viagens a serviço da Secretaria, conduzindo servidores em serviço para as cidade de C. Grande, João Pessoa e Recife, através de veículo de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/12/2016 | 600.00 | 00032225673870 | LUIZ ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com exames médicos por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa Bolsa Familia - IGD UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/12/2016 | 800.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias a servidora quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/12/2016 | 300.00 | 00008334565470 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com auxílio financeiro para aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 que regulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/12/2016 | 9996.46 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/12/2016 | 8900.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/12/2016 | 1300.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/12/2016 | 2758.20 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut. do Programa do PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/12/2016 | 980.00 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivência e Fortalec. Vínculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/12/2016 | 3698.60 | 09419752000166 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEENCIA SOCIAL - FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com olha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/12/2016 | 3260.27 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Secretaria da Promoção Social no mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000338 | 28/12/2016 | 1060.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquiição de pneus para o veículo de placas NQE7133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Prestar Assistência a Classes Mais Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/12/2016 | 300.00 | 00042866448472 | LINDOMAR ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com auxílio financeiro para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios de primeira necessidade, por tratar-se de pessoa comprovadamente carente e que se enquadra nos termos da Lei nº 062/2005 queregulamenta a destinação de recursos para atender doações a pessoas carentes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa Bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Fundo Municipal de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento de tarifa Bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024