de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

Unidade Orçamentária Padrão

NULL

NULL

Programa Padrão

Ação Padrão

NULL

NULL

NULL

00

NULL

0

NULL

Dispensa por Valor

000000000

0000000

01/01/2016

0.00

77777777777777

SISTEMA ( Fornecedor Padrão )

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ÀS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 320140610, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E ANA RAPOSO ARAGÃO.

00000000

0

Recursos Ordinários

NULL

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000001

06/01/2016

758.45

06974840000131

CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0000002

06/01/2016

763.18

06974840000131

CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000003

06/01/2016

1462.00

02323033000289

UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000004

06/01/2016

338.00

02323033000289

UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000005

07/01/2016

7.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000006

07/01/2016

95.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000007

07/01/2016

100.00

00007024497416

JOSE FERNANDO SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000008

11/01/2016

100.00

00007024497416

JOSE FERNANDO SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000009

11/01/2016

111.74

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR SE QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000010

13/01/2016

126.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000011

13/01/2016

60.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000012

13/01/2016

180.00

07346079000156

ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 03/12/2015 - REF. AVISO DE LICITAÇÃO PP 26021/2015 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGÓGICOS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000013

13/01/2016

180.00

07346079000156

ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 03/12/2015 - REF. AVISO DE RESULTADO PP 26020/2015 - SRP PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS EM GERAL.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000014

13/01/2016

180.00

07346079000156

ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 03/12/2015 - REF. AVISO DE RESULTADO PP 26027/2015 - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS - RECURSOS PROPRIOS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000015

13/01/2016

180.00

07346079000156

ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA EM 03/12/2015 - REF. AVISO DE LICITAÇÃO PP 26020/2015 - REPUBLICAÇÃO AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000016

13/01/2016

180.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

260172015

0000017

13/01/2016

12073.40

10564673000128

FREDERICO DE BRITO LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E CARNE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000018

14/01/2016

15.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000019

14/01/2016

253.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Sem Licitação

000000000

0000020

14/01/2016

1875.00

01356570000181

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGURO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000021

14/01/2016

142.04

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000022

14/01/2016

93.86

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do EJA - PRONATEC - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000023

14/01/2016

291.12

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

260172015

0000024

14/01/2016

27983.76

17512503000149

DELMIRA FELICIANO GOMES - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000025

15/01/2016

5.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000026

15/01/2016

180.00

07346079000156

ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA DO TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ADESÃO DE SPR N. 160182015.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000027

15/01/2016

180.00

07346079000156

ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA DO EXTRATO DE CONTRATO ADESÃO DE SPR N. 160182015.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000028

15/01/2016

7000.05

24222267000191

CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA TIRADENTES E PARA O CENTRO DE TREINAMENTOE CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000029

15/01/2016

50.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000030

18/01/2016

728.84

02044971000169

CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO, PLACA QFL 2467 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000031

19/01/2016

5.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000032

20/01/2016

22.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000033

20/01/2016

180.00

07346079000156

ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA DA ADESÃO DE SPR N. 36006/2015.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000034

20/01/2016

180.00

07346079000156

ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA DA ADESÃO DE SPR N. 36006/2015, TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - ACOLHO RELATÓRIO, RATIFO E ADJUDICO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000035

21/01/2016

2290.00

01208098000130

VALTEX IND. E COM. DE CONFECÇÕES E MALHARIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CUECAS E CALCINHAS INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000036

22/01/2016

5.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000038

22/01/2016

796.77

00005603062452

JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000039

22/01/2016

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMOVÉL N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000040

22/01/2016

270.00

73807711000146

LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000041

22/01/2016

1500.00

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

260222015

0000042

22/01/2016

4950.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA DISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARACERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

240012015

0000043

22/01/2016

2480.00

00000082843422

CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000044

25/01/2016

150.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000045

25/01/2016

200.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000046

25/01/2016

150.00

00007024497416

JOSE FERNANDO SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000047

25/01/2016

50.00

00002776716478

RUSENILDO URBANO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000048

25/01/2016

180.00

00075389347404

ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000049

25/01/2016

27.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000050

26/01/2016

74.37

08667024000100

CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÃO ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAL DA ESCOLA DO SITIO CACIMBA DE CIMA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000051

26/01/2016

660.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0000052

27/01/2016

10997.88

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000053

27/01/2016

860.00

00080534422420

JOSE FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALHAS E GANCHOS PARA O TELHADO DO REFEITÓRIO E SALAS DE AULA DO PRÉDIO ANEXO DA EMEF TIRADENTES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000054

27/01/2016

880.00

00011075237459

JOELSON DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM MANUTENÇÃO E REVISÃO EM OFICINAS MECANICAS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000055

27/01/2016

91.31

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA GILVERSON DE A. CORDEIRO, 215, PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000056

27/01/2016

165.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000057

27/01/2016

3586.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DAS CRECHES/ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000058

27/01/2016

713.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ALMOXARIFADO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000059

27/01/2016

3079.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000060

27/01/2016

228.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000061

27/01/2016

510.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000062

27/01/2016

500.82

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000063

27/01/2016

198.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000064

27/01/2016

1297.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000065

27/01/2016

1693.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000066

27/01/2016

1210.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000067

27/01/2016

580.00

00036855448453

GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FREEZER E A PINTURA DE UMA GELADEIRA PARA A CRECRE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000068

27/01/2016

96.59

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000069

27/01/2016

109.16

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000070

27/01/2016

74.37

08667024000100

CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DO MURO DE ARRIMO DO SITIO CACIMBA DE CIMA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000071

27/01/2016

136.09

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO LOCADO NA RUA GILVERSON DE A. CORDEIRO, 215, PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000072

27/01/2016

180.00

07346079000156

ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 26002/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000073

27/01/2016

180.00

07346079000156

ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA DO AVISO DE LCITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 26001/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000074

27/01/2016

180.00

07346079000156

ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 22001/2016 - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PRO INFANCIA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000075

27/01/2016

180.00

07346079000156

ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 26003/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000076

27/01/2016

792.00

07074869000120

DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMO ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Pregão Presencial

260092015

0000077

27/01/2016

5005.85

20041130000180

JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA

AQUISIÇÃO DE VIDROS FIXOS, PORTAS DE VIDROS E ESPELHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA TIRADENTES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000078

27/01/2016

720.00

07074869000120

DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP 26001/2016 E TP 22001/2016 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280102015

0000079

27/01/2016

3459.50

11572614000164

EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA TIRADENTES E PARA O CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000081

27/01/2016

220.00

11572614000164

EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS BITONEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000082

27/01/2016

220.00

11572614000164

EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS BITONEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260192014

0000083

27/01/2016

400.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260192014

0000084

27/01/2016

283.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0000085

27/01/2016

1850.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK COREI3 HD 500 E 4GB DDR3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000086

27/01/2016

3788.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER, MOUSE, ROTEADOR DIGITAL, HD 500 E FONTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280042015

0000087

27/01/2016

1070.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000088

27/01/2016

5775.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000089

27/01/2016

2310.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000090

27/01/2016

4620.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280052015

0000091

27/01/2016

16024.05

17512503000149

DELMIRA FELICIANO GOMES - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000092

27/01/2016

75.00

09323148000131

NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA

SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PQS 06 KG ABC E MONOMETRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000093

27/01/2016

6415.68

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA TIRADENTES E PARA O CENTRO DE TREINAMENTOE CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280042015

0000094

27/01/2016

2498.91

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000096

27/01/2016

3609.69

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA TIRADENTES E PARA O CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000097

27/01/2016

570.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Implantação e Manutenção de Bibliotecas nas Escolas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000098

27/01/2016

855.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TRÊS AR CONDICONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280042015

0000099

27/01/2016

4945.91

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000100

27/01/2016

300.00

11572614000164

EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES O MÊS DE DEZEMBRO/2015.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000101

27/01/2016

1850.00

11313411000153

JOSE GEORDIE E SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, SITE CARIRI LIGADO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000102

27/01/2016

14950.00

00044197837453

TERESA CRISTINA FONTES QUEIROGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DO PROJETO ARQUITETONICO DA ESCOLA MUNICIPAL ARAUJO VALENÇA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

060502015

0000103

27/01/2016

24556.70

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

260042015

0000104

29/01/2016

53880.00

07209477000120

SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MERENDA EM CASA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

260252015

0000105

29/01/2016

3100.00

07586369000177

CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA, COM 20 MEGAS FULL DUPLEX DEDICADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000106

29/01/2016

2570.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000107

29/01/2016

420.00

24222267000191

CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ANEXO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ADAPTAÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA TIRADENTES E PARA O CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

89

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Sem Licitação

000000000

0000108

29/01/2016

262.64

09303686000164

MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO

SERVIÇOS PRESTADOS NOS REGISTROS DE ATAS, RECOLHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, ELABORAÇÕES DE REQUERIMENTOS E FOTOCÓPIAS PARA AS APM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS : MANOEL ALVES DOS SANTOS E BENTO TENÓRIO DE SOUSA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do EJA - PRONATEC - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260122015

0000109

29/01/2016

1404.00

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do EJA - PRONATEC - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260122015

0000110

29/01/2016

823.50

00005892415406

IVANILDO MACIEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do EJA - PRONATEC - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000111

29/01/2016

1980.00

00009157264406

RONALDO DE SOUZA JUNIOR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do EJA - PRONATEC - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000112

29/01/2016

2803.00

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0000113

29/01/2016

6930.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0000114

29/01/2016

5775.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0000115

29/01/2016

5775.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0000116

29/01/2016

6930.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0000117

29/01/2016

4620.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0000118

29/01/2016

4620.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0000119

29/01/2016

6930.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0000120

29/01/2016

6930.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0000121

29/01/2016

2310.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0000122

29/01/2016

340.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do EJA - PRONATEC - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000123

29/01/2016

7101.18

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000124

29/01/2016

73620.83

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000125

29/01/2016

321003.52

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000126

29/01/2016

154180.82

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000127

29/01/2016

218815.71

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000128

29/01/2016

19361.64

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROVEM CAMPO - CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do EJA - PRONATEC - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000129

01/02/2016

1562.26

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000130

01/02/2016

15804.85

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000131

01/02/2016

70620.77

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000132

01/02/2016

33919.78

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000133

01/02/2016

48139.46

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000134

01/02/2016

4259.56

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000135

05/02/2016

117.03

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA GILVERSON DE A.CORDEIRO, 215, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000136

05/02/2016

491.60

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA GILVERSON DE A.CORDEIRO, 215, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000137

08/02/2016

329.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000138

08/02/2016

135.08

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000139

10/02/2016

5.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000140

10/02/2016

500.00

00027410518871

JOSE EVÂNIO BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RETELHAMENTO DA ESCOLA GINALDA DE ANDRADE BARROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

280172015

0000141

10/02/2016

2245.00

16774892000118

HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TOBIAS REMIGIO GOMES, GINALDA DE ANDRADE BARROS , TERCIO CALDEIRA E PRÉDIO ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA TIRADENTES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000142

12/02/2016

2085.16

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000143

15/02/2016

77.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000144

15/02/2016

180.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Sem Licitação

000000000

0000145

15/02/2016

1986.00

14529732000188

FIT INFORMATICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉDIO ANEXO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000146

16/02/2016

4000.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DE MANHÃ E A TARDE NA SEMANA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000147

16/02/2016

2200.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA SECRETARIA PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA ESCOLA TIRADENTES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000148

16/02/2016

180.00

07346079000156

ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 22001/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280182015

0000149

16/02/2016

800.00

06974840000131

CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000150

17/02/2016

620.00

00055823904487

REGINALDO NIVALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS E CONFECÇÃO DE 02 BALCÕES EM ALUMINIO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES DA SILVA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000151

17/02/2016

265.00

00010971890404

JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES E PANELAS DE PRESSÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000152

17/02/2016

420.00

00011909879452

JOSE MIRIELSON DO NASCIMENTO FREIRE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPA DE MATO E CONSERTO DE CERCA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELARMINO ALVES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000153

17/02/2016

46.93

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. JANEIRO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000154

17/02/2016

188.63

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. JANEIRO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000155

17/02/2016

360.00

00002437121463

ANA LIMA FELICIANO TORRES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio em Escolas de ensino Fu

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220022014

0000156

17/02/2016

103507.58

08332022000160

PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUINTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NA EMEF II, MARIA DE SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 09530/2014

00012015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000157

17/02/2016

35.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000158

18/02/2016

10.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio em Escolas de ensino Fu

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220012015

0000159

18/02/2016

23051.24

20757322000197

CAIPIRA CONSTRUCOES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUNDA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR, NA ESCOLA COHAB MARIA DAS DORES RAFAEL DE MENEZES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 09736/2015. (ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES)

10122015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000160

18/02/2016

90.00

00075389347404

ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000161

18/02/2016

500.00

08851925000158

ART TECNICA CAROCA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA INOX 40X30 CM PARA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA TIRADENTES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230022014

0000162

18/02/2016

50540.56

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUNDA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23201/2014.

00042015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000163

19/02/2016

7.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000164

19/02/2016

2271.03

40946501000180

DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000165

19/02/2016

15.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000166

19/02/2016

3987.65

06194031000450

PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Inexigível

240012015

0000167

19/02/2016

2480.00

00000082843422

CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

260222015

0000168

19/02/2016

4950.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA DISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARACERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000169

19/02/2016

1487.10

00001255623497

FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DR. GILVERSON ARAÚJO CORDEIRO, S/N, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000170

19/02/2016

755.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000171

19/02/2016

3276.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000172

19/02/2016

529.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000173

19/02/2016

1531.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000174

19/02/2016

1098.04

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000175

19/02/2016

1846.64

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000176

19/02/2016

173.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000177

19/02/2016

353.58

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000178

19/02/2016

386.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000201

19/02/2016

2575.53

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE DO ESTADO.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do EJA - PRONATEC - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000202

19/02/2016

280.42

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLARDO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000179

22/02/2016

15.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000180

22/02/2016

250.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000181

22/02/2016

200.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000182

22/02/2016

100.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000183

22/02/2016

200.00

00075389347404

ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000184

22/02/2016

900.00

00005085826442

CRISTIANE BRITO DOS SANTOS OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE DADOS E ENVIO PARA INFORMAÇÃO DA DIRF 2016 ANO BASE 2015 JUNTO A RECEITA FEDERAL.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000185

22/02/2016

200.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000186

22/02/2016

100.00

00007024497416

JOSE FERNANDO SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000187

22/02/2016

210.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000188

22/02/2016

30.00

00075249685404

JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000189

22/02/2016

1160.00

00010063895471

ADRILIO TOMAZ CHAVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000190

22/02/2016

270.00

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

280172015

0000191

24/02/2016

780.00

16774892000118

HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO NAS SALAS DE AULA E CONSERTO DE PAREDE DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARAUJO VALENÇA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000192

24/02/2016

660.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000193

24/02/2016

5172.79

02323033000289

UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000194

24/02/2016

2825.02

02323033000289

UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000195

24/02/2016

390.00

00080534422420

JOSE FERREIRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CALHA PARA O PRÉDIO DA EMEF BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000196

24/02/2016

705.00

00036855448453

GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS GELADEIRAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL E TROCA DA BORRACHA DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000197

24/02/2016

1150.00

00076845176434

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO PREDIO ANEXO DA ESCOLA TIRADENTES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000198

24/02/2016

395.00

00008619316451

FERNANDO GOMES DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 7 DIAS E MEIO NA LIMPA DE MATO NA CRECHE/ESCOLA MUNICIPAL ANA RAPOSO ARAGÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000199

25/02/2016

90.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000203

25/02/2016

12.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000207

25/02/2016

498.00

06194031000450

PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLHERES DE MESA E PRATOS INOX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000208

26/02/2016

4989.70

06194031000298

PRESENTES E UTILIDADES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO CADEIRAS PLASTICA E BANCOS LEME BR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANEXO TIRADENTES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000209

26/02/2016

5570.10

06194031000611

PRESENTES E UTILIDADES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ( CAMA ELASTICA E CASTELO MEDIEVA)L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANEXO TIRADENTES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000210

26/02/2016

1850.00

11313411000153

JOSE GEORDIE E SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000211

26/02/2016

2000.00

13535467000188

FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000212

26/02/2016

90.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000204

26/02/2016

10.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Aquisição de Equipamentos para Escolas da Educação Infantil - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000205

26/02/2016

3125.14

06194031000530

PRESENTES E UTILIDADES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLY PLAY SUPER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Aquisição de Equipamentos para Escolas da Educação Infantil - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000206

26/02/2016

4228.20

06194031000530

PRESENTES E UTILIDADES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLY PLAY SUPER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000200

26/02/2016

90.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000213

29/02/2016

600.00

00084029528449

GILCELIO MARINHO DE BRITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO E DESENHO DA ESCOLA MUNICIPAL TERCIO CALDEIRA E CONFECÇÃO DE CENÁRIO DA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL NA JORNADA PEDAGOGICA 2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000214

29/02/2016

50.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000215

29/02/2016

2121.55

09515628000528

ATACADÃO DOS PRESENTES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000216

29/02/2016

353392.63

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000217

29/02/2016

25293.36

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000218

29/02/2016

162203.68

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000219

29/02/2016

8782.52

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000220

29/02/2016

232207.81

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000221

29/02/2016

76126.20

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do EJA - PRONATEC - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000222

29/02/2016

3916.89

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

280032015

0000223

29/02/2016

2085.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250012015

0000224

29/02/2016

796.77

00005603062452

JONNATA TORRES DE ALMEIDA CORDEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UTILIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000225

29/02/2016

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMOVÉL N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250022015

0000226

29/02/2016

1500.00

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000227

29/02/2016

880.00

00011075237459

JOELSON DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM MANUTENÇÃO E REVISÃO EM OFICINAS MECANICAS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000228

29/02/2016

530.00

00097163066520

EDMAR JOSE PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO EM SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000229

01/03/2016

1487.10

00001255623497

FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DR. GILVERSON ARAÚJO CORDEIRO, S/N, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000230

01/03/2016

14.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260102015

0000231

01/03/2016

1456.00

07309524000108

AC DE OLIVEIRA FONSECA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANEXO TIRADENTES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0000232

01/03/2016

13783.98

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000233

02/03/2016

8.45

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000234

02/03/2016

257.22

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT DE PLACA NQB 5832, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000235

02/03/2016

257.22

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT DE PLACA OET 0032, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280042015

0000236

02/03/2016

6108.14

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000237

02/03/2016

71.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

260252015

0000238

02/03/2016

3100.00

07586369000177

CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA, COM 20 MEGAS FULL DUPLEX DEDICADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0000239

02/03/2016

1622.95

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000240

03/03/2016

3874.22

24222267000191

CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000241

03/03/2016

180.00

07346079000156

ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA DO AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PUBLICA N. 29002/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000242

03/03/2016

180.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000243

03/03/2016

46.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280042015

0000244

03/03/2016

21777.83

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280042015

0000245

04/03/2016

1165.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Adesão a Registro de Preço

280032015

0000246

04/03/2016

570.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 02 AR CONDICIONADOS DA ESCOLA TIRADENTES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Adesão a Registro de Preço

280032015

0000247

04/03/2016

1425.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 05 AR CONDICIONADOS DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0000248

04/03/2016

678.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0000249

04/03/2016

678.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0000250

04/03/2016

1056.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0000251

07/03/2016

1593.90

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000252

07/03/2016

150.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000253

07/03/2016

3826.00

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIBROS, BARROTE, COMPENSADO E RIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000254

07/03/2016

2328.35

18585911000193

ROSIVALDO CORDEIRO TENORIO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000255

07/03/2016

550.00

00004978160405

JAELSON DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO, LAVAGEM DE CAIXA E ESGOTAMENTO DA FOSSA DA ESCOLA GINALDA DE ANDRADE BARROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0000256

07/03/2016

2184.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

280112015

0000257

07/03/2016

1609.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

280112015

0000258

07/03/2016

4008.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

060502015

0000259

07/03/2016

15873.31

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do EJA - PRONATEC - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260122015

0000260

07/03/2016

603.90

00005892415406

IVANILDO MACIEL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do EJA - PRONATEC - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260122015

0000261

07/03/2016

1821.95

00062224433468

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000262

07/03/2016

420.00

00005418277405

ISMAILTON GOUVEIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000263

07/03/2016

90.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0000264

07/03/2016

12356.60

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0000265

07/03/2016

9004.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Aquisição de Equipamentos para Escolas da Educação Infantil - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Pregão Presencial

260242015

0000266

08/03/2016

8843.00

10746994000143

LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE BEBÊ, CAMA, ANDADOR, COLCHÃO, COMODA, TELEVISÃO, BEBEDOURO E ROUPEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000267

08/03/2016

10261.27

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANEXO TIRADENTES, ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, ESCOLA BENICIA ALVES DE LIMA E NAPS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0000268

09/03/2016

1900.80

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0000269

09/03/2016

1900.00

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0000270

09/03/2016

1800.00

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000271

09/03/2016

8115.10

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000272

09/03/2016

245.10

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASP.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000273

09/03/2016

1595.20

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

29

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Sem Licitação

000000000

0000274

09/03/2016

650.00

00005355894410

JOSE HUDSON VASCONCELOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 ALMOFADAS E 01 POLTRONA PARA AS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000275

09/03/2016

900.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

060502015

0000276

09/03/2016

8596.20

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

060502015

0000277

09/03/2016

7199.15

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0000278

09/03/2016

2457.00

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

280112015

0000279

09/03/2016

2398.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

280102015

0000280

09/03/2016

4600.80

11572614000164

EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000281

10/03/2016

90.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000282

11/03/2016

2760.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016 NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E FRNACISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, ANEXO TIRADENTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000283

14/03/2016

98.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000284

14/03/2016

230.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000285

14/03/2016

610.00

00055823904487

REGINALDO NIVALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS, CONFECÇÃO DE BALCÃO, DIVISÓRIA DE BALCÃO NA CRECHE/ESCOLA FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E COLOCAÇÃO DE ESPELHOS NA PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA TIRADENTES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000286

14/03/2016

659.00

00010971890404

JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESSÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000287

14/03/2016

141.33

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. FEVEREIRO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000288

14/03/2016

93.86

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. FEVEREIRO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000289

15/03/2016

365.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO EM ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000290

15/03/2016

25.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000291

16/03/2016

100.00

00000016779428

JOSILDO LOPES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 7º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF ED. 2013-2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000292

16/03/2016

190.00

00036855448453

GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM TANQUINHO NO QUAL FOI TROCADO O MOTOR PARA A CRECRE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000293

16/03/2016

2400.00

02323033000106

UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000294

17/03/2016

5.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000295

17/03/2016

2085.10

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230022014

0000296

17/03/2016

52000.09

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TERCEIRA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23201/2014.

00042015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230032014

0000297

17/03/2016

153740.10

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUNDA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA ALVES DE SOUSA, NO SITIO SANTA CATARINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23301/2014.

00062015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230012014

0000298

17/03/2016

123591.36

06154980000163

CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUNDA E TERCEIRA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF TOBIAS REMÍGIO GOMES NO SITIO CACIMBA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB.

00052015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio em Escolas de ensino Fu

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220022014

0000299

17/03/2016

75332.61

08332022000160

PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUNDA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 09530/2014

00012015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000300

18/03/2016

2400.00

00009154762405

CICERO BENILSON BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA CAP. ANTÔNIO VICENTE, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA AEE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000301

18/03/2016

2200.00

00003357048400

JOSE REGINALDO BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA CAP. ANTÔNIO VICENTE, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA AEE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000302

18/03/2016

2400.00

00093067836472

PEDRO FLAVIO JUSTINO RAMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA CAP. ANTÔNIO VICENTE, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA AEE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000303

18/03/2016

50.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000304

18/03/2016

90.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000305

18/03/2016

50.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000306

18/03/2016

800.00

00040484769472

SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES EM OFICINAS COM PAIS E ALUNOS DAS SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000307

18/03/2016

1200.00

00040484769472

SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0000308

18/03/2016

600.00

00040484769472

SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER NAS TURMAS DO EJA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000309

18/03/2016

120.00

11949896000176

ALECIO JOVINO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM DOIS FREEZER DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000310

18/03/2016

3320.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHE/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000311

18/03/2016

680.13

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000312

18/03/2016

1430.59

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000313

18/03/2016

282.77

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000314

18/03/2016

289.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000315

18/03/2016

434.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000316

18/03/2016

405.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000317

18/03/2016

808.70

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000318

18/03/2016

2964.26

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000319

18/03/2016

2467.00

02044971000169

CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000320

18/03/2016

1299.20

03936074000203

AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000321

18/03/2016

2695.00

03936074000203

AUTOTUDO COMERCIO LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000322

18/03/2016

1870.00

05341699000177

CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000323

18/03/2016

230.00

10175806000174

A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000324

18/03/2016

546.00

00036855448453

GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGÃO E TROCA DE REGISTRO E 2 TORNEIRAS DO MESMO, NA CRECRE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO, BEM COMO A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA TAMPA DO FOGÃO DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCAMINEIRO SILVA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000325

18/03/2016

270.00

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000326

18/03/2016

83310.92

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000327

18/03/2016

37787.16

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000328

18/03/2016

16356.03

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Administração Geral

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Secretaria de Educação

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000329

18/03/2016

1737.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DO PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do EJA - PRONATEC - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000330

18/03/2016

861.72

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do EJA - PRONATEC - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000331

18/03/2016

97.04

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000332

18/03/2016

51085.72

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000333

18/03/2016

34.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000334

21/03/2016

5.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

060512015

0000335

21/03/2016

11340.00

22763480000185

JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000336

21/03/2016

180.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000337

21/03/2016

180.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000338

21/03/2016

90.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000339

21/03/2016

200.00

00006152704413

ALDEIR RICARDO DE OLIVEIRA PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000340

22/03/2016

10.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000341

22/03/2016

179.00

35715234000957

FIORI VEICOLO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8719, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000342

22/03/2016

301.00

35715234000957

FIORI VEICOLO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8719, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000343

23/03/2016

179.00

35715234000957

FIORI VEICOLO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8649, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000344

23/03/2016

301.00

35715234000957

FIORI VEICOLO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8649, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000345

23/03/2016

90.00

00080534899404

CICERO VICENTE DA SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0000346

23/03/2016

6123.60

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0000347

23/03/2016

9004.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000348

23/03/2016

180.00

05341699000177

CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADOS DE FEIXE DE MOLA DO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000349

23/03/2016

660.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000350

23/03/2016

2480.00

00000082843422

CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000351

23/03/2016

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMOVÉL N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250022015

0000352

23/03/2016

1500.00

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000353

23/03/2016

880.00

00011075237459

JOELSON DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM MANUTENÇÃO E REVISÃO EM OFICINAS MECANICAS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000354

28/03/2016

1487.10

00001255623497

FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DR. GILVERSON ARAÚJO CORDEIRO, S/N, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

260222015

0000355

28/03/2016

4950.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA DISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARACERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

260252015

0000356

28/03/2016

3100.00

07586369000177

CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA, COM 20 MEGAS FULL DUPLEX DEDICADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000357

28/03/2016

150.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000358

28/03/2016

277.03

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4500, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000359

28/03/2016

645.96

00008845499413

AMANDA FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000360

28/03/2016

166.75

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000361

28/03/2016

919.09

00079884733449

CELY CRISTINA FIGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000362

28/03/2016

655.40

00005332315406

GIDALVA DA SILVA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000363

28/03/2016

658.38

00002250249423

IRENICE ALVES DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000364

28/03/2016

166.75

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000365

28/03/2016

420.18

00011749024500

JAILSON FELIX MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000366

28/03/2016

435.93

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000367

28/03/2016

435.93

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000368

28/03/2016

166.75

00009180173438

JOSE WELSON PEREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000369

28/03/2016

649.44

00022741681805

JOSEANE ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000370

28/03/2016

166.75

00007513527482

JOSIAS SANTOS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000371

28/03/2016

818.38

00011959148494

JULIO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000372

28/03/2016

652.42

00006023624405

LIDIANE DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Chamada Pública

290012016

0000373

28/03/2016

641.99

00006174371492

LUCINALVA SILVA DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000374

28/03/2016

456.55

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000375

28/03/2016

413.25

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000376

28/03/2016

639.01

00076845435472

NEZILDA DOS SANTOS LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000377

28/03/2016

645.96

00007730093456

RENATO FIGUEIRA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000378

28/03/2016

818.38

00010475683498

RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000379

28/03/2016

456.55

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000380

28/03/2016

639.01

00003769295455

SIDRONIA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000381

28/03/2016

644.97

00004133903498

TATIANA ALCANTARA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Adesão a Registro de Preço

280172015

0000382

28/03/2016

560.00

16774892000118

HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO NA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000383

28/03/2016

28.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000384

29/03/2016

1314.50

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000385

29/03/2016

1331.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000386

29/03/2016

85.00

00010063895471

ADRILIO TOMAZ CHAVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280182015

0000387

29/03/2016

800.00

06974840000131

CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000388

29/03/2016

1320.00

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000389

29/03/2016

1342.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000390

29/03/2016

1595.00

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000391

29/03/2016

1931.60

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000392

29/03/2016

1450.90

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000393

29/03/2016

1017.50

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000394

29/03/2016

90.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000395

29/03/2016

800.80

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000396

29/03/2016

2855.60

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000397

29/03/2016

1520.97

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000398

29/03/2016

1140.70

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000399

29/03/2016

3393.50

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000400

29/03/2016

1201.42

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000401

29/03/2016

956.00

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000402

29/03/2016

1590.30

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000403

29/03/2016

1449.80

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000404

29/03/2016

2340.80

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000405

30/03/2016

2151.00

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000406

30/03/2016

2178.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000407

30/03/2016

175.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000408

30/03/2016

2520.00

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000409

30/03/2016

2684.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000410

30/03/2016

3190.00

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000411

30/03/2016

3160.80

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000412

30/03/2016

2374.20

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000413

30/03/2016

1665.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000414

30/03/2016

1528.80

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000415

30/03/2016

4672.80

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000416

30/03/2016

2488.86

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000417

30/03/2016

1866.60

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000418

30/03/2016

5553.00

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000419

30/03/2016

2402.84

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000420

30/03/2016

1816.40

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000421

30/03/2016

3534.00

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000422

30/03/2016

2372.40

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000423

30/03/2016

3830.40

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000424

30/03/2016

1098.00

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000425

30/03/2016

2698.20

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, LINHA 24, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do EJA - PRONATEC - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000426

30/03/2016

3839.36

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000427

30/03/2016

277.53

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000428

30/03/2016

75011.96

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000429

30/03/2016

236775.34

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000430

30/03/2016

364863.85

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000431

30/03/2016

30959.20

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000432

30/03/2016

170478.08

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000433

30/03/2016

10584.23

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000434

30/03/2016

200.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000435

30/03/2016

46.93

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. MARÇO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000436

31/03/2016

525.00

00076845176434

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0000437

31/03/2016

6728.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000438

31/03/2016

1850.00

11313411000153

JOSE GEORDIE E SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280042015

0000439

31/03/2016

2370.60

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEIVULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000440

31/03/2016

2941.80

24222267000191

CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000441

01/04/2016

905.72

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000442

01/04/2016

16502.63

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000443

01/04/2016

52032.49

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000444

01/04/2016

87081.07

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000445

01/04/2016

40198.42

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000446

04/04/2016

368.00

00010971890404

JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESSÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000447

04/04/2016

70.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000448

04/04/2016

520.00

00075302454491

PEDRO OTAVIO ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

280132015

0000449

04/04/2016

4188.70

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

280132015

0000450

04/04/2016

4199.00

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASCRECHES/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000451

04/04/2016

50.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000452

04/04/2016

250.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000453

04/04/2016

250.00

00006152704413

ALDEIR RICARDO DE OLIVEIRA PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000454

04/04/2016

180.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000455

04/04/2016

180.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000456

04/04/2016

90.00

00075389347404

ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

060502015

0000457

04/04/2016

20082.45

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0000458

05/04/2016

3640.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM SCANNER FUJITSU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0000459

05/04/2016

2680.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0000460

05/04/2016

1794.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000461

05/04/2016

180.00

07346079000156

ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 26005/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000462

05/04/2016

180.00

07346079000156

ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA PARAIBA DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 26006/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000463

05/04/2016

1697.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000464

05/04/2016

50.00

00075389347404

ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000465

05/04/2016

90.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280042015

0000466

05/04/2016

24808.15

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000467

06/04/2016

2467.50

24222267000191

CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000468

06/04/2016

100.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000469

06/04/2016

50.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000470

07/04/2016

1846.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, ANEXO TIRADENTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Adesão a Registro de Preço

280032015

0000471

07/04/2016

1140.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 04 AR CONDICIONADOS DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0000472

07/04/2016

6349.90

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000473

07/04/2016

200.00

00004542357805

PAULO EDSON RODRIGUES SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO E CONSERTO DA BICA DO PRÉDIO DO ANEXO TIRADENTES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0000474

07/04/2016

1200.35

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0000475

07/04/2016

700.00

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0000476

07/04/2016

450.00

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0000477

08/04/2016

1440.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0000478

08/04/2016

1164.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0000479

08/04/2016

774.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260092015

0000480

08/04/2016

7806.70

20041130000180

JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, PUXADORES, FECHADURAS, ESPELHO, MOLA HIDRAULICA, SUPORTES, DOBRADIÇA E TRINCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260092015

0000481

08/04/2016

8155.25

20041130000180

JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, PUXADORES, FECHADURAS, ESPELHO, MOLA HIDRAULICA, SUPORTES, DOBRADIÇA E TRINCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260092015

0000482

08/04/2016

200.10

20041130000180

JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA JANELA DO ANEXO TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

280102015

0000483

08/04/2016

475.30

11572614000164

EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL E ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000484

08/04/2016

5180.11

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ADALICE REMIGIO GOMES E MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000485

08/04/2016

617.00

11572614000164

EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ADALICE REMIGIO GOMES E MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000486

08/04/2016

2356.00

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000487

08/04/2016

9087.85

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000488

08/04/2016

152.00

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000489

08/04/2016

600.00

00036854964415

HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000490

08/04/2016

1600.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220022015

0000491

08/04/2016

212346.44

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUNDA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10(DEZ)SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA SIZENANDO RAFAEL, CONTRATO 22021/2015.

00072015

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000492

08/04/2016

75.00

00087359960487

LOURINALDO DA SILVA VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIDA DA CHAVE DA IGNIÇÃO E CONFECÇÃO DE CHAVE DO VEICULO FIAT DE PLACA NQB 5832, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000493

11/04/2016

80.00

00003532532433

GENICE PIRES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2016 DA UNDIME/PB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000494

11/04/2016

80.00

00005894877440

RODRIGO PEREIRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2016 DA UNDIME/PB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000495

11/04/2016

313.73

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA GILVERSON DE A.CORDEIRO, 215, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000496

11/04/2016

132.86

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000497

12/04/2016

101.42

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. MARÇO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000498

12/04/2016

236.04

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000499

12/04/2016

99.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000500

13/04/2016

15278.74

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000501

13/04/2016

15432.90

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA E FRANGO ABATIDO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000502

13/04/2016

11664.24

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000503

13/04/2016

13045.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000504

13/04/2016

10355.52

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000505

13/04/2016

10012.10

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS ABATIDOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000506

13/04/2016

7.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230012014

0000507

14/04/2016

80922.94

06154980000163

CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUNDA E TERCEIRA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF TOBIAS REMÍGIO GOMES NO SITIO CACIMBA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23101/2014.

00052015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000508

14/04/2016

338.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000509

15/04/2016

100.00

00010278386423

LUANA CORDEIRO TÊCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE ESTRATÉGIAS PARA INCLUSÃO DE SURDOS: EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000510

15/04/2016

100.00

00005808567475

ROGERIO RODRIGUES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE ESTRATÉGIAS PARA INCLUSÃO DE SURDOS: EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000511

15/04/2016

100.00

00002526228476

LUCIENE JOSEFA DA SILVA RAFAEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE ESTRATÉGIAS PARA INCLUSÃO DE SURDOS: EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000512

15/04/2016

100.00

00004665421439

OSELES JORDANA MAXIMO PINTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE ESTRATÉGIAS PARA INCLUSÃO DE SURDOS: EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000513

15/04/2016

90.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000514

18/04/2016

100.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000515

18/04/2016

98.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000516

18/04/2016

399.82

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000517

18/04/2016

696.27

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000518

18/04/2016

1737.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000519

19/04/2016

700.20

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000520

19/04/2016

329.10

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OFC 6923 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000521

19/04/2016

484.95

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO VAN DE PLACA QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000522

19/04/2016

399.83

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000523

20/04/2016

270.00

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000524

22/04/2016

7.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000525

22/04/2016

35.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000526

22/04/2016

20.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000527

22/04/2016

660.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000528

25/04/2016

525.00

00002160377430

GENILSON SILVESTRE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ENCANAÇÃO ANTIGA DOS BANHEIROS DOS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, COLOCAÇÃO DE LAVANDERIA E CONTRAPISO DA AREA DE SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0000529

25/04/2016

1372.00

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHE/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0000530

25/04/2016

2460.00

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHE/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0000531

25/04/2016

2239.00

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHE/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0000532

25/04/2016

2316.70

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHE/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

260042016

0000533

25/04/2016

5330.75

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280182015

0000534

25/04/2016

809.33

06974840000131

CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000535

25/04/2016

4078.29

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000536

25/04/2016

2012.39

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000537

25/04/2016

836.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000538

25/04/2016

266.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000539

25/04/2016

312.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000540

25/04/2016

311.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000541

25/04/2016

232.29

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000542

25/04/2016

1425.78

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000543

25/04/2016

218.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000544

25/04/2016

690.22

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000545

25/04/2016

5118.81

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000546

25/04/2016

5.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000547

25/04/2016

319.00

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000548

25/04/2016

1099.75

00008845499413

AMANDA FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000549

25/04/2016

1151.99

00079884733449

CELY CRISTINA FIGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS, VERDURAS E POLPA DE FRUTA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000550

25/04/2016

1099.75

00002250249423

IRENICE ALVES DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS, VERDURAS E POLPA DE FRUTA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000551

25/04/2016

1099.75

00005332315406

GIDALVA DA SILVA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS, VERDURAS E POLPA DE FRUTA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000552

25/04/2016

319.00

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000553

25/04/2016

623.40

00011749024500

JAILSON FELIX MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000554

25/04/2016

598.40

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000555

25/04/2016

598.40

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000556

25/04/2016

319.00

00009180173438

JOSE WELSON PEREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000557

25/04/2016

1099.75

00022741681805

JOSEANE ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000558

25/04/2016

319.00

00007513527482

JOSIAS SANTOS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000559

25/04/2016

1099.75

00011959148494

JULIO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000560

25/04/2016

1099.75

00006023624405

LIDIANE DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000561

25/04/2016

1099.75

00006174371492

LUCINALVA SILVA DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000562

25/04/2016

393.84

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000563

25/04/2016

418.74

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000564

25/04/2016

1099.75

00076845435472

NEZILDA DOS SANTOS LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000565

25/04/2016

1099.75

00007730093456

RENATO FIGUEIRA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000566

25/04/2016

1099.75

00010475683498

RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000567

25/04/2016

393.84

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000568

25/04/2016

1099.75

00003769295455

SIDRONIA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000569

25/04/2016

1099.75

00004133903498

TATIANA ALCANTARA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000570

25/04/2016

270.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000571

25/04/2016

150.00

00075389347404

ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000572

25/04/2016

100.00

00006152704413

ALDEIR RICARDO DE OLIVEIRA PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000573

25/04/2016

150.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000574

25/04/2016

200.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000575

25/04/2016

460.00

00010063895471

ADRILIO TOMAZ CHAVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Sem Licitação

000000000

0000576

25/04/2016

2480.00

00000082843422

CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000577

25/04/2016

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMOVÉL N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250022015

0000578

25/04/2016

1500.00

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000579

25/04/2016

880.00

00011075237459

JOELSON DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM MANUTENÇÃO E REVISÃO EM OFICINAS MECANICAS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

260222015

0000580

25/04/2016

4950.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA DISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARACERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250012016

0000581

25/04/2016

1487.10

00001255623497

FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DR. GILVERSON ARAÚJO CORDEIRO, S/N, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

260252015

0000582

25/04/2016

3100.00

07586369000177

CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA, COM 20 MEGAS FULL DUPLEX DEDICADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000583

26/04/2016

2150.00

00025082019449

FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0000584

27/04/2016

3529.20

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000585

28/04/2016

7650.00

08949286000168

JCDISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS APRENDER E SABER - INFANTIL - VOLUME 4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000586

28/04/2016

50.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000587

29/04/2016

3691.00

04053714000119

CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000588

29/04/2016

2390.00

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000589

29/04/2016

2420.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000590

29/04/2016

2400.00

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000591

29/04/2016

2562.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000592

29/04/2016

3335.00

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260052016

0000593

29/04/2016

1900.00

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000594

29/04/2016

4038.80

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000595

29/04/2016

2638.00

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000596

29/04/2016

1850.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000597

29/04/2016

1747.20

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000598

29/04/2016

5711.20

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000599

29/04/2016

2765.40

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000600

29/04/2016

2074.00

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016..

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000601

29/04/2016

6170.00

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000602

29/04/2016

2293.62

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000603

29/04/2016

1912.00

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000604

29/04/2016

4064.10

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000605

29/04/2016

2767.80

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000606

29/04/2016

4256.00

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000607

29/04/2016

1220.00

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000608

29/04/2016

2998.00

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, LINHA 24, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

93

Indenizações e Restituições

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000609

29/04/2016

3000.00

00003745250486

JOSIVALDO PEREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, PROCESSO N. 08000847120168150241, EM ANEXO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000610

29/04/2016

320.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260092015

0000611

29/04/2016

8924.38

20041130000180

JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, PUXADORES, FECHADURAS, ESPELHO, MOLA HIDRAULICA, SUPORTES, DOBRADIÇA E TRINCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

280012016

0000612

29/04/2016

2068.25

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEIVULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000613

29/04/2016

1850.00

11313411000153

JOSE GEORDIE E SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0000614

29/04/2016

7200.00

11760612000107

JAILSON RODRIGUES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA DE COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0000615

29/04/2016

33984.11

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM BS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000616

29/04/2016

1175.00

24222267000191

CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0000617

29/04/2016

5651.17

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA E DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000618

29/04/2016

7068.16

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000619

29/04/2016

78115.40

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000620

29/04/2016

241456.28

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000621

29/04/2016

368860.27

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000622

29/04/2016

30780.87

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000623

29/04/2016

168479.48

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000624

29/04/2016

10106.45

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0000625

02/05/2016

750.50

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0000626

02/05/2016

570.10

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0000627

02/05/2016

820.25

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000628

02/05/2016

520.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000629

02/05/2016

60.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000630

02/05/2016

280.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000631

02/05/2016

860.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000632

02/05/2016

830.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000633

02/05/2016

280.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000634

02/05/2016

3950.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000635

02/05/2016

220.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000636

02/05/2016

500.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000637

02/05/2016

100.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO F4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000638

02/05/2016

7200.00

11760612000107

JAILSON RODRIGUES DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA DE COR BRANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0000639

02/05/2016

2952.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS EPSON E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0000640

02/05/2016

1070.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0000641

02/05/2016

775.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NO BREAK E DOIS ROTEADORES DIGITAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0000642

02/05/2016

1440.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0000643

02/05/2016

774.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

280102015

0000644

02/05/2016

563.70

11572614000164

EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000645

02/05/2016

1485.05

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000646

02/05/2016

797.80

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0000647

02/05/2016

1164.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0000648

02/05/2016

2250.00

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000649

02/05/2016

340.36

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO LOCADO NA RUA GILVERSON DE A. CORDEIRO, 215, PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000650

03/05/2016

1884.43

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000651

03/05/2016

2519.06

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DO NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000652

03/05/2016

2709.12

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA FISICA DO PREDIO DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000653

03/05/2016

2265.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0000654

03/05/2016

3484.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000655

03/05/2016

630.00

00070891761420

LAZARO ANTONIO DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000656

03/05/2016

1342.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000657

03/05/2016

1633.50

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000658

03/05/2016

2158.75

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000659

03/05/2016

200.00

00005418277405

ISMAILTON GOUVEIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000660

03/05/2016

700.00

00006192334439

UELBER ANASTACIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GRADES EM TODAS AS JANELAS DAS SALAS DE AULA, PINTURA DAS JANELAS DO LABORATORIO DE INFORMATICA E MASTROS DAS BANDEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000661

03/05/2016

420.00

00005604066494

RONALDO BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMONTAGEM DE PVC DE UMA SALA DE AULA E COLOCAÇÃO DE VIDROS DAS JANELAS DO LABORATÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0000662

03/05/2016

4152.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000663

03/05/2016

1076.90

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260072016

0000664

03/05/2016

44679.80

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PISO, REVESTIMENTO, ARGAMASSA E REJUNTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260072016

0000665

03/05/2016

4510.40

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PISO E ARGAMASSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASPE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0000666

03/05/2016

330.87

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO F 4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0000667

03/05/2016

3462.00

35500289000192

PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO F 4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0000668

03/05/2016

582.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA O VEICULO F 4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000669

03/05/2016

1980.15

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO PSICOSSOCIAL E EDUCACIONAL (NAPSE).

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000670

03/05/2016

934.20

17792470000138

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000671

03/05/2016

225.00

17792470000138

MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0000672

03/05/2016

808.94

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000673

03/05/2016

1570.03

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000674

03/05/2016

559.68

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0000675

03/05/2016

1661.00

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0000676

03/05/2016

1738.00

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000677

03/05/2016

1452.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000678

03/05/2016

3532.50

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0000679

03/05/2016

671.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000680

03/05/2016

209.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000681

03/05/2016

1040.60

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000682

03/05/2016

2806.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000683

03/05/2016

3415.50

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000684

03/05/2016

1762.20

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0000685

03/05/2016

1323.72

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000686

03/05/2016

2711.87

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000687

03/05/2016

915.84

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0000688

03/05/2016

2718.00

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0000689

03/05/2016

2844.00

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000690

03/05/2016

2376.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0000691

03/05/2016

1098.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000692

03/05/2016

342.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000693

03/05/2016

2175.80

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000694

03/05/2016

5970.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 1, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000695

03/05/2016

2970.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 2, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000696

03/05/2016

1958.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 3, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0000697

03/05/2016

1470.80

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 4, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000698

03/05/2016

2997.33

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 5, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000699

03/05/2016

1017.60

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 6, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0000700

03/05/2016

3020.00

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 8, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0000701

03/05/2016

3160.00

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000702

03/05/2016

2640.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000703

03/05/2016

3925.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0000704

03/05/2016

1220.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000705

03/05/2016

380.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000706

03/05/2016

2365.00

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000707

04/05/2016

3283.50

00002612982400

GILVAN BATISTA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000708

04/05/2016

1548.80

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000709

04/05/2016

2178.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000710

04/05/2016

1512.50

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000711

04/05/2016

522.50

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000712

04/05/2016

2090.00

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000713

04/05/2016

2871.00

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000714

04/05/2016

1210.00

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000715

04/05/2016

2178.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000716

04/05/2016

1241.57

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000717

04/05/2016

1936.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000718

04/05/2016

770.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000719

04/05/2016

517.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000720

04/05/2016

1138.50

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000721

04/05/2016

653.40

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000722

04/05/2016

1760.00

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000723

04/05/2016

6268.50

00002612982400

GILVAN BATISTA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000724

04/05/2016

2675.20

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000725

04/05/2016

3960.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000726

04/05/2016

2475.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000727

04/05/2016

855.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000728

04/05/2016

3610.00

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000729

04/05/2016

4698.00

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000730

04/05/2016

1980.00

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000731

04/05/2016

3564.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000732

04/05/2016

2031.66

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000733

04/05/2016

3168.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000734

04/05/2016

1260.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000735

04/05/2016

846.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000736

04/05/2016

1863.00

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000737

04/05/2016

1069.20

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000738

04/05/2016

3040.00

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000739

04/05/2016

5970.00

00002612982400

GILVAN BATISTA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000740

04/05/2016

2816.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000741

04/05/2016

3960.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000742

04/05/2016

2750.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000743

04/05/2016

950.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000744

04/05/2016

3800.00

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000745

04/05/2016

5220.00

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000746

04/05/2016

2200.00

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000747

04/05/2016

3960.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000748

04/05/2016

2257.40

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000749

04/05/2016

3520.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000750

04/05/2016

1400.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000751

04/05/2016

940.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000752

04/05/2016

2070.00

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000753

04/05/2016

1188.00

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000754

04/05/2016

3200.00

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000755

04/05/2016

450.00

00010969561440

DANIEL DEIVISON MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000756

04/05/2016

400.00

00036681369120

KENNEDY PINHEIRO PONTUAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000757

04/05/2016

5.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000758

04/05/2016

1555.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000759

04/05/2016

17185.39

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000760

04/05/2016

53030.15

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000761

04/05/2016

88312.78

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000762

04/05/2016

39653.62

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000763

09/05/2016

5.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000764

09/05/2016

14441.08

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000765

10/05/2016

16150.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000766

10/05/2016

12935.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000767

10/05/2016

12262.26

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000768

10/05/2016

13837.76

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000769

10/05/2016

10198.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

260112015

0000770

11/05/2016

4787.70

11209464000129

WILMA DALILA DA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000771

11/05/2016

2085.68

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000772

11/05/2016

666.20

18585911000193

ROSIVALDO CORDEIRO TENORIO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000773

11/05/2016

293.47

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA GILVERSON DE A.CORDEIRO, 215, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000774

11/05/2016

270.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000775

16/05/2016

90.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000776

16/05/2016

132.86

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000777

17/05/2016

50.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000778

17/05/2016

95.72

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REL. ABRIL/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000779

17/05/2016

306.46

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260102015

0000780

17/05/2016

603.00

07309524000108

AC DE OLIVEIRA FONSECA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

060512015

0000781

17/05/2016

61800.00

13577092000119

MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000782

17/05/2016

270.00

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000783

17/05/2016

2490.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016 NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, ANEXO TIRADENTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0000784

18/05/2016

4224.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000785

19/05/2016

4914.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000786

19/05/2016

50.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000787

19/05/2016

702.32

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000788

19/05/2016

1557.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000789

19/05/2016

61.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000790

19/05/2016

570.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000791

19/05/2016

495.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000792

19/05/2016

133.29

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000793

19/05/2016

2087.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000794

19/05/2016

4299.04

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000795

19/05/2016

232.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000796

19/05/2016

170.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000797

19/05/2016

384.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000798

19/05/2016

8988.28

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO ABATIDO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000799

19/05/2016

767.00

00036855448453

GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA E MAQUINA DE LAVAR PARA A CRECRE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0000800

20/05/2016

660.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0000801

20/05/2016

500.00

08851925000158

ART TECNICA CAROCA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PLACA INOX 40X30 CM PARA O PRÉDIO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EDUCACIONAL-NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000802

20/05/2016

29.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

110012013

0000803

20/05/2016

23341.62

10600699000184

SETA CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUARTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FUNDAMENTAL ARAUJO VALENÇA, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB.

10042014

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000804

20/05/2016

5873.49

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E INOVADOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000805

20/05/2016

1702.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000806

20/05/2016

838.95

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0000807

20/05/2016

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMOVÉL N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250022015

0000808

20/05/2016

1500.00

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000809

20/05/2016

880.00

00011075237459

JOELSON DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM MANUTENÇÃO E REVISÃO EM OFICINAS MECANICAS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250012016

0000810

20/05/2016

1487.10

00001255623497

FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DR. GILVERSON ARAÚJO CORDEIRO, S/N, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

260222015

0000811

20/05/2016

4950.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA DISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARACERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

260252015

0000812

20/05/2016

3100.00

07586369000177

CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA, COM 20 MEGAS FULL DUPLEX DEDICADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000813

20/05/2016

50.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000814

23/05/2016

90.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000815

23/05/2016

144.40

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. ABRIL/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000816

23/05/2016

93.86

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. ABRIL/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

060512015

0000817

24/05/2016

73520.00

22763480000185

JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000818

24/05/2016

2440.00

00076845176434

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES E ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA MATRIZ, PARA A NOVENA DO MÊS MARIANO DAS UNIDADES ESCOLARES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0000819

24/05/2016

484.00

00010971890404

JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESSÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000820

24/05/2016

100.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280182015

0000821

25/05/2016

827.36

06974840000131

CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000822

25/05/2016

10.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000823

27/05/2016

90.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000824

27/05/2016

90.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000825

27/05/2016

90.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000826

30/05/2016

270.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000827

30/05/2016

200.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000828

30/05/2016

398.75

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000829

30/05/2016

1341.05

00008845499413

AMANDA FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000830

30/05/2016

1341.05

00079884733449

CELY CRISTINA FIGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000831

30/05/2016

1341.05

00005332315406

GIDALVA DA SILVA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000832

30/05/2016

398.75

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000833

30/05/2016

1341.05

00002250249423

IRENICE ALVES DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000834

30/05/2016

779.25

00011749024500

JAILSON FELIX MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000835

30/05/2016

748.00

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000836

30/05/2016

748.00

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000837

30/05/2016

398.75

00009180173438

JOSE WELSON PEREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000838

30/05/2016

1341.05

00022741681805

JOSEANE ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000839

30/05/2016

398.75

00007513527482

JOSIAS SANTOS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000840

30/05/2016

1341.05

00006023624405

LIDIANE DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000841

30/05/2016

1341.05

00011959148494

JULIO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000842

30/05/2016

1341.05

00006174371492

LUCINALVA SILVA DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000843

30/05/2016

747.15

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000844

30/05/2016

903.20

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000845

30/05/2016

1341.05

00076845435472

NEZILDA DOS SANTOS LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000846

30/05/2016

1341.05

00007730093456

RENATO FIGUEIRA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000847

30/05/2016

1341.05

00010475683498

RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000848

30/05/2016

747.15

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000849

30/05/2016

1341.05

00003769295455

SIDRONIA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0000850

30/05/2016

1341.05

00004133903498

TATIANA ALCANTARA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000851

30/05/2016

76632.07

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000852

30/05/2016

7395.47

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000853

30/05/2016

233441.07

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000854

30/05/2016

360899.94

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000855

30/05/2016

31338.63

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0000856

30/05/2016

168686.17

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%/, RELATIVO AO MÊS DE /2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000857

30/05/2016

10999.49

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000858

30/05/2016

450.00

35715234000957

FIORI VEICOLO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8719, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000859

30/05/2016

490.00

35715234000957

FIORI VEICOLO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8719, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000860

30/05/2016

200.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260202015

0000861

30/05/2016

16383.00

13639397000108

PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ÀS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 320140610, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E ANA RAPOSO ARAGÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260212015

0000862

30/05/2016

16383.00

13639397000108

PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ÀS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 320140611, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E ANA RAPOSO ARAGÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000863

31/05/2016

1960.00

16774892000118

HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 140M² DE FORRO EM GESSO NO PRÉDIO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EDUCACIONAL-NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000864

31/05/2016

150.00

16774892000118

HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO NO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO..

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0000865

31/05/2016

774.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0000866

31/05/2016

1104.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0000867

31/05/2016

1164.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000868

01/06/2016

6865.50

00002612982400

GILVAN BATISTA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000869

01/06/2016

3097.60

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000870

01/06/2016

4356.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000871

01/06/2016

2612.50

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000872

01/06/2016

902.50

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000873

01/06/2016

3990.00

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000874

01/06/2016

4959.00

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000875

01/06/2016

2310.00

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000876

01/06/2016

4158.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000877

01/06/2016

2144.53

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000878

01/06/2016

3344.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000879

01/06/2016

1470.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000880

01/06/2016

893.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000881

01/06/2016

2070.00

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0000882

01/06/2016

1128.60

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0000883

01/06/2016

3040.00

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000884

01/06/2016

580.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000885

01/06/2016

490.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000886

01/06/2016

495.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000887

01/06/2016

577.00

00010063895471

ADRILIO TOMAZ CHAVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000888

01/06/2016

86934.92

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000889

01/06/2016

39895.56

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000890

01/06/2016

51376.40

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000891

01/06/2016

16859.06

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000892

01/06/2016

1627.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0000893

01/06/2016

96.67

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. MAIO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0000894

01/06/2016

295.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO NA RUA DR. GILVERSON DE ARAÚJO CORDEIRO,S/N JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000895

01/06/2016

65.00

09323148000131

NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PQS 04 KG ABC E PINTURA P/ EXTINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000896

02/06/2016

15359.36

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000897

02/06/2016

14438.68

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000898

02/06/2016

13560.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO ABATIDO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000899

02/06/2016

1450.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS VEICULOS DE PLACA NQG 4724, OGD 2660, NQE 9484, OGD 2570, QFK 4568, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280102015

0000900

02/06/2016

786.50

11572614000164

EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO NASPE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280102015

0000901

02/06/2016

3015.00

11572614000164

EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000902

02/06/2016

693.00

11572614000164

EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0000903

02/06/2016

1252.50

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

260042016

0000904

02/06/2016

1007.15

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0000905

02/06/2016

33529.51

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0000906

03/06/2016

1730.00

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0000907

03/06/2016

1800.00

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0000908

03/06/2016

1680.50

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

060502015

0000909

03/06/2016

23246.10

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

260042016

0000910

03/06/2016

793.48

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000911

03/06/2016

220.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0000912

03/06/2016

6518.18

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0000913

03/06/2016

512.97

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0000914

03/06/2016

2176.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0000915

03/06/2016

1928.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

210012015

0000916

03/06/2016

4500.00

19945541000110

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONSULTOR COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA QUE TENHA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOA, QUE ATUE COM FOCO NA ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL, QUE TENHA EXPERIÊNCIA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO; VOLTADOS PARA AS ÁREAS DE LIDERANÇA , MOTIVAÇÃO E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM A UTILIZAÇÃO DE MÉDITOS DE INTEGRAÇÃO ATRAVES DE DINÂMICAS DE GRUPOS E APLICAÇÃO DE M

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000917

03/06/2016

2562.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000918

03/06/2016

3118.50

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000919

03/06/2016

1860.10

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0000920

03/06/2016

1397.26

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000921

03/06/2016

2711.87

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000922

03/06/2016

966.72

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0000923

03/06/2016

3473.00

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0000924

03/06/2016

3318.00

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000925

03/06/2016

2508.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000926

03/06/2016

3728.75

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0000927

03/06/2016

1159.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000928

03/06/2016

361.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0000929

03/06/2016

2175.80

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000930

03/06/2016

2270.50

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000931

03/06/2016

2420.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000932

03/06/2016

2400.00

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000933

03/06/2016

2562.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000934

03/06/2016

3335.00

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260052016

0000935

03/06/2016

4940.00

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000936

03/06/2016

3512.00

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000937

03/06/2016

2769.90

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000938

03/06/2016

1757.50

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000939

03/06/2016

1674.40

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000940

03/06/2016

5192.00

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000941

03/06/2016

2765.40

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000942

03/06/2016

2177.70

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000943

03/06/2016

5861.50

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000944

03/06/2016

2184.40

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000945

03/06/2016

2103.20

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000946

03/06/2016

3887.40

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000947

03/06/2016

2636.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0000948

03/06/2016

4043.20

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000949

03/06/2016

1159.00

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0000950

03/06/2016

2848.10

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000951

03/06/2016

14.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000952

06/06/2016

150.00

00003432250428

ALDERIVAN MARQUES CHAGAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO VIDRO LATERAL DO ONIBUS, DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260072016

0000953

06/06/2016

4243.10

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( PISO, REJUNTE, REVESTIMENTO E ARGAMASSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260072016

0000954

06/06/2016

2784.10

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( REJUNTE, REVESTIMENTO E ARGAMASSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO NASPE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000955

06/06/2016

1089.01

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO NASPE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000956

06/06/2016

4897.08

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL E BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000957

06/06/2016

1743.00

24222267000191

CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0000958

06/06/2016

763.70

24222267000191

CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO NASPE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000959

06/06/2016

5.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0000960

06/06/2016

3532.65

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0000961

06/06/2016

2515.60

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000962

06/06/2016

534.25

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESRTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000963

07/06/2016

12261.76

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000964

07/06/2016

10198.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por outros motivos

050032016

0000965

07/06/2016

16150.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260092016

0000966

07/06/2016

47500.00

08949286000168

JCDISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000967

07/06/2016

500.00

00004542357805

PAULO EDSON RODRIGUES SIMÕES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2 CALHAS E 1 RUFFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO NASPE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000968

08/06/2016

119.90

35715234000957

FIORI VEICOLO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8669, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000969

08/06/2016

320.21

35715234000957

FIORI VEICOLO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8669, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0000970

08/06/2016

375.50

01717382000131

JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCARDENAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260082016

0000971

08/06/2016

8145.74

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(LINHA, TABUA E MADEIRITE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ANEXO TIRADENTES E O CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000972

08/06/2016

1726.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000973

08/06/2016

6935.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000974

08/06/2016

90.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PALIO DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000975

08/06/2016

95.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8719, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000976

08/06/2016

1220.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000977

08/06/2016

1770.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000978

08/06/2016

310.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000979

08/06/2016

4860.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0000980

08/06/2016

2304.18

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E ENSINO INOVADOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260082016

0000981

08/06/2016

1057.80

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(LINHA, TABUA, CAIBROS, COMPENSADO, DOBRADIÇA E PORTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHE/ESCOLAS ANA RAPOSO ARAGÃO E DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260082016

0000982

08/06/2016

833.40

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(DOBRADIÇA, PORTA E PORTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260082016

0000983

08/06/2016

698.20

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS ( DOBRADIÇA, FECHADURA E PORTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO O CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000984

08/06/2016

970.00

00097906000463

ADEOBERTO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260212015

0000985

08/06/2016

16489.00

13639397000108

PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ÀS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 320140611, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E ANA RAPOSO ARAGÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260082016

0000986

08/06/2016

3279.10

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(LINHA, TABUA, DOBRADIÇA, FECHADURA, FORRA, LINHA, RIPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASPE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260082016

0000987

08/06/2016

4439.40

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(DOBRADIÇA, FECHADURA, FORRA, PORTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000988

09/06/2016

111.13

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA GILVERSON DE A.CORDEIRO, 215, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0000989

09/06/2016

132.86

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000990

10/06/2016

290.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO DE PLACA OFA 9839, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000991

10/06/2016

290.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000992

10/06/2016

670.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000993

10/06/2016

410.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0000994

10/06/2016

350.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0000995

13/06/2016

54.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260092016

0000996

13/06/2016

47500.00

08949286000168

JCDISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0000997

13/06/2016

2000.00

13535467000188

FABIO JOSE DOS SANTOS PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0000998

13/06/2016

1430.00

00099138786400

JOSE FERNANDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOLOCAÇÃO EM PVC NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0000999

13/06/2016

1700.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE KIT DE EMPREAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0001000

13/06/2016

1880.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0001001

13/06/2016

1600.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0001002

13/06/2016

1565.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001003

13/06/2016

159.50

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001004

13/06/2016

539.41

00008845499413

AMANDA FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001005

13/06/2016

539.41

00079884733449

CELY CRISTINA FIGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001006

13/06/2016

539.41

00005332315406

GIDALVA DA SILVA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001007

13/06/2016

159.50

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001008

13/06/2016

539.41

00002250249423

IRENICE ALVES DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001009

13/06/2016

326.82

00011749024500

JAILSON FELIX MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001010

13/06/2016

309.92

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Chamada Pública

290012016

0001011

13/06/2016

309.92

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001012

13/06/2016

159.50

00009180173438

JOSE WELSON PEREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001013

13/06/2016

539.41

00022741681805

JOSEANE ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001014

13/06/2016

159.50

00007513527482

JOSIAS SANTOS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001015

13/06/2016

539.41

00011959148494

JULIO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001016

13/06/2016

539.41

00006023624405

LIDIANE DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001017

13/06/2016

539.41

00006174371492

LUCINALVA SILVA DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001018

13/06/2016

304.00

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001019

13/06/2016

370.50

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001020

13/06/2016

539.41

00076845435472

NEZILDA DOS SANTOS LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001021

13/06/2016

539.41

00007730093456

RENATO FIGUEIRA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001022

13/06/2016

539.41

00010475683498

RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001023

13/06/2016

304.00

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001024

13/06/2016

539.41

00003769295455

SIDRONIA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001025

13/06/2016

539.41

00004133903498

TATIANA ALCANTARA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001026

13/06/2016

1680.00

00008886982402

JOSE VANDERLEY AVELINO SANTIAGO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO AO PRÉDIO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EDUCACIONAL-NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001027

13/06/2016

1680.00

00099138786400

JOSE FERNANDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO AO PRÉDIO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EDUCACIONAL-NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001028

13/06/2016

520.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001029

13/06/2016

395.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001030

13/06/2016

285.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0001031

13/06/2016

216.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0001032

13/06/2016

470.40

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001033

13/06/2016

660.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001034

13/06/2016

270.00

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001035

13/06/2016

385.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001036

13/06/2016

449.00

00010971890404

JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES INDUSTRIAIS, LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS E PANELAS DE PRESSÃO DE ESCOLAS E DE CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001037

13/06/2016

427.80

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESRTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001038

13/06/2016

1160.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NOS VEICULOS DE PLACA OGE 5420, OGD 2710, NQE 9464 E OGC 6369 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001039

13/06/2016

93.86

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. MAIO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001040

13/06/2016

142.93

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. MAIO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Pregão Presencial

110032013

0001041

13/06/2016

21956.36

01356570000181

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001042

15/06/2016

112.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001043

15/06/2016

175.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001044

16/06/2016

30.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001045

16/06/2016

14.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001046

17/06/2016

14.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001047

17/06/2016

35.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001048

20/06/2016

4001.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001049

20/06/2016

1692.89

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001050

20/06/2016

433.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA O CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001051

20/06/2016

906.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001052

20/06/2016

815.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001053

20/06/2016

3920.68

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001054

20/06/2016

1481.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001055

20/06/2016

766.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001056

20/06/2016

187.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001057

20/06/2016

60.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001058

20/06/2016

905.00

00097906000463

ADEOBERTO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001059

21/06/2016

1350.00

00065864921491

REGINALDO GOMES DUARTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001060

21/06/2016

14.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001061

21/06/2016

150.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001062

21/06/2016

150.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001063

21/06/2016

150.00

00075389347404

ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001064

21/06/2016

180.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001065

22/06/2016

26.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001066

22/06/2016

359589.79

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001067

22/06/2016

32389.48

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001068

22/06/2016

170138.18

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001069

22/06/2016

10821.68

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001070

22/06/2016

241736.60

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001071

22/06/2016

77823.40

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001072

22/06/2016

7395.47

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001073

22/06/2016

500.00

00004247602403

SEMEÃO QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TEXTURA RÚSTICA NA PAREDE DO PRÉDIO DO NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001074

22/06/2016

270.00

00005188517450

MARIO RUBEM ALVES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001075

22/06/2016

50.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001076

22/06/2016

100.00

00006152704413

ALDEIR RICARDO DE OLIVEIRA PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001077

22/06/2016

180.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001078

27/06/2016

180.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001079

27/06/2016

100.00

00006152704413

ALDEIR RICARDO DE OLIVEIRA PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001080

27/06/2016

50.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001081

27/06/2016

50.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001082

27/06/2016

50.00

00075389347404

ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001083

27/06/2016

320.00

17558716000101

TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, NO VEICULO DE PLACA OGE 5420, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001084

27/06/2016

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMOVÉL N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250022015

0001085

27/06/2016

1500.00

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250012016

0001086

27/06/2016

1487.10

00001255623497

FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DR. GILVERSON ARAÚJO CORDEIRO, S/N, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

260222015

0001087

27/06/2016

4950.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA DISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARACERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

260252015

0001088

27/06/2016

3100.00

07586369000177

CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA, COM 20 MEGAS FULL DUPLEX DEDICADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001089

27/06/2016

880.00

00011075237459

JOELSON DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM MANUTENÇÃO E REVISÃO EM OFICINAS MECANICAS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Sem Licitação

000000000

0001090

28/06/2016

12697.00

10609902000183

CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADODE 05(CINCO) DE 12000 BTUS E 01(UM) DE 18000 BTUS, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES AO NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001091

29/06/2016

2000.00

00016144961453

NESTOR CAVALCANTE BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EDUCACIONAL MIRELLE FERREIRA MAYER, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001092

29/06/2016

2000.00

00002234569427

ARNOBIO BEZERRA DA SILVA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA GERAL DO PRÉDIO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EDUCACIONAL MIRELLE FERREIRA MAYER, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001093

29/06/2016

150.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001094

29/06/2016

270.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280182015

0001095

29/06/2016

828.69

06974840000131

CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0001096

30/06/2016

3028.00

35500289000192

PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Veículo para Transporte Escolar - FNDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

77

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Adesão a Registro de Preço

280022016

0001097

30/06/2016

640000.00

06020318000110

MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ONIBUS RURAL ESCOLAR PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001098

30/06/2016

5074.50

00002612982400

GILVAN BATISTA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001099

30/06/2016

2393.60

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001100

30/06/2016

3366.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001101

30/06/2016

1925.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001102

30/06/2016

665.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001103

30/06/2016

3150.00

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001104

30/06/2016

4176.00

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001105

30/06/2016

1870.00

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001106

30/06/2016

3366.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001107

30/06/2016

1580.18

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001108

30/06/2016

2464.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001109

30/06/2016

980.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001110

30/06/2016

658.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001111

30/06/2016

1759.50

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001112

30/06/2016

831.60

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001113

30/06/2016

2240.00

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001114

30/06/2016

2074.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001115

30/06/2016

2524.50

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001116

30/06/2016

1370.60

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001117

30/06/2016

1029.56

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001118

30/06/2016

1998.22

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001119

30/06/2016

763.20

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001120

30/06/2016

2567.00

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001121

30/06/2016

2212.00

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001122

30/06/2016

1848.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001123

30/06/2016

2747.50

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001124

30/06/2016

854.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001125

30/06/2016

266.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001126

30/06/2016

1419.00

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001127

30/06/2016

15.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001128

01/07/2016

490.00

00006814726424

FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001129

01/07/2016

620.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001130

01/07/2016

119.25

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001131

01/07/2016

410.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001132

01/07/2016

150.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001133

01/07/2016

1050.00

04866656000142

GAMA DIESEL LTD

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0001134

04/07/2016

1645.00

24222267000191

CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO E DO NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0001135

04/07/2016

640.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0001136

04/07/2016

96.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0001137

04/07/2016

1164.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0001138

04/07/2016

1260.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0001139

04/07/2016

1440.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290022016

0001140

04/07/2016

8330.00

18794517000165

COOPERAVES - COOPERATIVA DE AVICULTORES DE GALINHA CAIPIRA E AGRICULTURA FAMILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO CAIPIRA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220022015

0001141

05/07/2016

149242.19

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TERCEIRA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10(DEZ)SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA SIZENANDO RAFAEL, CONTRATO 22021/2015.

00072015

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0001142

05/07/2016

1490.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0001143

05/07/2016

380.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0001144

05/07/2016

1550.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0001145

05/07/2016

1876.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0001146

05/07/2016

1860.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0001147

05/07/2016

1416.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

70

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0001148

05/07/2016

867.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA E UM MONITOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0001149

05/07/2016

1116.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001150

05/07/2016

1553.50

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001151

05/07/2016

1936.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001152

05/07/2016

1560.00

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001153

05/07/2016

1830.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001154

05/07/2016

2175.00

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260052016

0001155

05/07/2016

3800.00

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001156

05/07/2016

2985.20

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001157

05/07/2016

1714.70

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001158

05/07/2016

1480.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001159

05/07/2016

1237.60

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001160

05/07/2016

3634.40

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001161

05/07/2016

2074.05

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001162

05/07/2016

1555.50

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001163

05/07/2016

4010.50

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001164

05/07/2016

1419.86

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001165

05/07/2016

1242.80

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001166

05/07/2016

3003.90

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001167

05/07/2016

1845.20

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001168

05/07/2016

2766.40

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001169

05/07/2016

793.00

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001170

05/07/2016

2398.40

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

31

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0001171

05/07/2016

920.00

00040484769472

SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001172

05/07/2016

1460.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001173

05/07/2016

22.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0001174

06/07/2016

32601.94

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0001175

06/07/2016

6410.93

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001176

06/07/2016

1674.00

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001177

06/07/2016

1624.50

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001178

06/07/2016

1561.50

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001179

06/07/2016

167.64

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O NAPSE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001180

06/07/2016

1980.70

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001181

06/07/2016

2101.00

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001182

06/07/2016

1950.70

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230012014

0001183

07/07/2016

102186.81

06154980000163

CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUINTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF TOBIAS REMÍGIO GOMES NO SITIO CACIMBA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23101/2014.

00052015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230022014

0001184

07/07/2016

61246.23

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUARTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23201/2014.

00042015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230032014

0001185

07/07/2016

101982.94

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUNDA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA, NO SITIO SANTA CATARINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23301/2014.

00062015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001186

07/07/2016

1055.50

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001187

07/07/2016

943.00

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001188

07/07/2016

651.50

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001189

07/07/2016

246.18

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. JUNHO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001190

07/07/2016

96.64

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. JUNHO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001191

07/07/2016

87297.64

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001192

07/07/2016

39993.53

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001193

07/07/2016

53149.79

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001194

07/07/2016

17121.15

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001195

07/07/2016

1627.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

280032016

0001196

07/07/2016

587.00

20041130000180

JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO ALUMINIO NATURAL E KIT P/ PORTA CORREDIÇA DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EDUCACIONAL-NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280102015

0001197

07/07/2016

710.60

11572614000164

EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001198

07/07/2016

13886.08

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001199

07/07/2016

14749.16

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001200

07/07/2016

13797.50

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001201

07/07/2016

15682.50

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001202

07/07/2016

3566.80

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0001203

08/07/2016

852.70

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260072016

0001204

08/07/2016

930.00

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PISO, REJUNTE E REVESTIMENTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0001205

08/07/2016

5055.30

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0001206

08/07/2016

1898.43

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0001207

08/07/2016

976.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

240012016

0001208

08/07/2016

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001209

08/07/2016

255.00

00057371580478

LUCIANO LIRA DE ALBUQUERQUE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE GELOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0001210

08/07/2016

1325.70

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0001211

08/07/2016

1061.42

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0001212

08/07/2016

1100.21

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260082016

0001213

08/07/2016

1767.00

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001214

11/07/2016

1150.00

00076845176434

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA DAS CRECHES/ESCOLAS, DO CENTRO DE FORMAÇAO ALEXANDRE DA SILVA BRITO, INAUGURAÇÃO DO NAPSE E PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001215

11/07/2016

5.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001216

11/07/2016

11340.41

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001217

11/07/2016

8508.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001218

11/07/2016

90.00

00080534899404

CICERO VICENTE DA SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001219

11/07/2016

1345.00

00055823904487

REGINALDO NIVALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALCÃO EM PVC PARA PIA DE PRATO E LAVANDERIA E COLOÇÃO DE ESPELHOS EM 3 SALAS (FONOAUDIÓLOGIA, PSICÓLOGA E TERAPEUTA OCUPACIONAL) E 2 BANHEIROS PARA O PRÉDIO DO NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001220

12/07/2016

20.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001221

12/07/2016

111.13

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA GILVERSON DE A.CORDEIRO, 215, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

060502015

0001222

13/07/2016

12846.40

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001223

13/07/2016

648.00

07074869000120

DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/2015 E EXTRATO DE CONTRATO N. 42/2015 - FNDE NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001224

14/07/2016

2943.16

00012504905882

JOSENALDO CAETANO DE ARAÚJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO PISO EM GRANILITE DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO NO TOTAL DE 133.78 M².

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0001225

14/07/2016

1728.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Pregão Presencial

110032013

0001226

14/07/2016

33006.39

01356570000181

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001227

14/07/2016

1000.00

00028212258491

JOÃO RODRIGUES DE SOUZA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE TUBO E TELAMENTO DA QUADRA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

110012013

0001228

14/07/2016

10098.79

10600699000184

SETA CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUINTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FUNDAMENTAL ARAUJO VALENÇA, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB.

10042014

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001229

14/07/2016

7.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001230

14/07/2016

256.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001231

14/07/2016

1265.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001232

14/07/2016

385.03

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001233

14/07/2016

292.83

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001234

14/07/2016

1756.33

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001235

14/07/2016

100.00

00007024497416

JOSE FERNANDO SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001236

14/07/2016

100.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001237

15/07/2016

28.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001238

15/07/2016

35.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001239

15/07/2016

132.86

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0001240

18/07/2016

21640.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, OGD 2600, OGD 2660, NQG 4724, OGD 2570, OGD 2710 E NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0001241

18/07/2016

3462.00

35500289000192

PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001242

18/07/2016

150.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001243

18/07/2016

450.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Veículos para Educação

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

77

VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Adesão a Registro de Preço

280042016

0001244

19/07/2016

79054.80

35715234000876

FIORI VEICULO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FIAT/DOBLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001245

19/07/2016

200.00

00007024497416

JOSE FERNANDO SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0001246

19/07/2016

1000.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POMADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0001247

19/07/2016

1000.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POMADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001248

19/07/2016

270.00

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001249

19/07/2016

21.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001250

19/07/2016

15.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001251

20/07/2016

660.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001252

20/07/2016

430.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001253

20/07/2016

1539.55

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001254

20/07/2016

3516.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001255

20/07/2016

284.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001256

20/07/2016

781.37

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001257

20/07/2016

415.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016..

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001258

20/07/2016

1819.07

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001259

20/07/2016

4235.85

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001260

21/07/2016

266.11

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001261

22/07/2016

300.00

24223836000113

EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE PARABRISA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001262

22/07/2016

180.00

24223836000113

EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE PARABRISA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001263

22/07/2016

180.00

24223836000113

EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE PARABRISA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

060282016

0001264

22/07/2016

1715.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 07 APARELHOS AR CONDICIONADOS NO NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001265

22/07/2016

578.00

00036855448453

GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA E CONSERTO DE GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELARMINO ALVES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001266

22/07/2016

420.00

00099138786400

JOSE FERNANDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PIAS E VASOS SANITÁRIOS DOS BANHEIROS DO NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001267

25/07/2016

100.00

00007024497416

JOSE FERNANDO SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001268

25/07/2016

319.00

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001269

25/07/2016

954.11

00008845499413

AMANDA FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001270

25/07/2016

954.11

00079884733449

CELY CRISTINA FIGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001271

25/07/2016

804.63

00005332315406

GIDALVA DA SILVA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001272

25/07/2016

319.00

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001273

25/07/2016

804.63

00002250249423

IRENICE ALVES DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001274

25/07/2016

623.40

00011749024500

JAILSON FELIX MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001275

25/07/2016

598.40

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001276

25/07/2016

598.40

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001277

25/07/2016

319.00

00009180173438

JOSE WELSON PEREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001278

25/07/2016

804.63

00022741681805

JOSEANE ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001279

25/07/2016

319.00

00007513527482

JOSIAS SANTOS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001280

25/07/2016

954.11

00011959148494

JULIO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001281

25/07/2016

804.63

00006023624405

LIDIANE DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001282

25/07/2016

804.63

00006174371492

LUCINALVA SILVA DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001283

25/07/2016

566.15

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001284

25/07/2016

496.70

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001285

25/07/2016

804.63

00076845435472

NEZILDA DOS SANTOS LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001286

25/07/2016

954.11

00007730093456

RENATO FIGUEIRA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001287

25/07/2016

954.11

00010475683498

RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001288

25/07/2016

496.70

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001289

25/07/2016

804.63

00003769295455

SIDRONIA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001290

25/07/2016

804.63

00004133903498

TATIANA ALCANTARA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0001291

25/07/2016

582.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001292

25/07/2016

515.00

00055823904487

REGINALDO NIVALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE BALCÃO EM PVC E REPOSIÇÃO DE VIDROS COMUM NA E.E.F. TOBIAS REMIGIO GOMES E REPOSIÇÃO DE VIDROS COMUM NA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

240012016

0001293

25/07/2016

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001294

25/07/2016

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMOVÉL N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001295

25/07/2016

880.00

00011075237459

JOELSON DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM MANUTENÇÃO E REVISÃO EM OFICINAS MECANICAS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Dispensa por outros motivos

250012016

0001296

25/07/2016

1487.10

00001255623497

FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DR. GILVERSON ARAÚJO CORDEIRO, S/N, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

260222015

0001297

25/07/2016

4950.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA DISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARACERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

260252015

0001298

25/07/2016

3100.00

07586369000177

CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA, COM 20 MEGAS FULL DUPLEX DEDICADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Pregão Presencial

110032013

0001299

25/07/2016

44008.51

01356570000181

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001300

25/07/2016

200.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001301

25/07/2016

200.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001302

25/07/2016

100.00

00075389347404

ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001303

25/07/2016

100.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001304

25/07/2016

270.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001305

26/07/2016

15.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001306

26/07/2016

672.35

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001307

26/07/2016

811.00

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001308

26/07/2016

15750.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001309

28/07/2016

13855.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001310

28/07/2016

14889.08

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001311

28/07/2016

15473.46

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

110012013

0001312

28/07/2016

107875.08

10600699000184

SETA CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEXTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FUNDAMENTAL ARAUJO VALENÇA, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB.

10042014

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio em Escolas de ensino Fu

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220022014

0001313

28/07/2016

16195.50

08332022000160

PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TERCEIRA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 09530/2014

00012015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio em Escolas de ensino Fu

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220022014

0001314

28/07/2016

41281.27

08332022000160

PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M- ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEXTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE, LOCALIZADA NA EMEF II, MARIA DE SOCORRO ARAGÃO LIBERAL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 09530/2014

00012015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001315

28/07/2016

6268.50

00002612982400

GILVAN BATISTA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001316

28/07/2016

2534.40

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001317

28/07/2016

3960.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001318

28/07/2016

2475.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001319

28/07/2016

855.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001320

28/07/2016

4200.00

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001321

28/07/2016

4698.00

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001322

28/07/2016

2310.00

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001323

28/07/2016

4158.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001324

28/07/2016

2031.66

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001325

28/07/2016

3168.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001326

28/07/2016

1260.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001327

28/07/2016

846.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001328

28/07/2016

2173.50

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001329

28/07/2016

1069.20

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001330

28/07/2016

2880.00

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001331

28/07/2016

2440.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001332

28/07/2016

2970.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001333

28/07/2016

1762.20

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001334

28/07/2016

1323.72

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001335

28/07/2016

2854.60

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001336

28/07/2016

1017.60

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001337

28/07/2016

3171.00

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001338

28/07/2016

3160.00

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001339

28/07/2016

2376.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001340

28/07/2016

3532.50

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001341

28/07/2016

1159.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001342

28/07/2016

342.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001343

28/07/2016

1797.40

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001344

28/07/2016

76390.07

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001345

28/07/2016

237046.60

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001346

28/07/2016

7395.47

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001347

28/07/2016

168480.25

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001348

28/07/2016

11133.88

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001349

28/07/2016

358391.60

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001350

28/07/2016

37854.30

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001351

29/07/2016

90.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001352

29/07/2016

474.00

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFP 3997, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001353

29/07/2016

7.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260122016

0001354

29/07/2016

2100.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE JULHO/2016 NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001355

29/07/2016

684.00

07074869000120

DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP 22002/2016 E AVISO DE ANULAÇÃO - TP 22001/2016 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001356

29/07/2016

75.00

00075249685404

JOÃO BOSCO DA SILVA AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001357

29/07/2016

1060.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001358

29/07/2016

125.00

00005188517450

MARIO RUBEM ALVES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001359

29/07/2016

486.00

00006814726424

FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001360

01/08/2016

2151.00

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001361

01/08/2016

2057.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001362

01/08/2016

2280.00

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001363

01/08/2016

2318.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001364

01/08/2016

2610.00

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260052016

0001365

01/08/2016

4370.00

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001366

01/08/2016

3863.20

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001367

01/08/2016

2242.30

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001368

01/08/2016

1942.50

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001369

01/08/2016

1528.80

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001370

01/08/2016

5451.60

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001371

01/08/2016

5553.00

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001372

01/08/2016

1856.74

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001373

01/08/2016

1816.40

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001374

01/08/2016

2350.59

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001375

01/08/2016

1866.60

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001376

01/08/2016

3357.30

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001377

01/08/2016

2372.40

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001378

01/08/2016

3830.40

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001379

01/08/2016

1037.00

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001380

01/08/2016

2548.30

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001381

01/08/2016

1500.00

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001382

02/08/2016

348.06

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO NA RUA DR. GILVERSON DE ARAUJO CORDEIRO, S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001383

02/08/2016

96.74

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. JULHO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0001384

02/08/2016

830.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290022016

0001385

02/08/2016

2528.40

18794517000165

COOPERAVES - COOPERATIVA DE AVICULTORES DE GALINHA CAIPIRA E AGRICULTURA FAMILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO CAIPIRA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001386

03/08/2016

598.00

00010971890404

JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES INDUSTRIAIS, DAS ESCOLAS BRISA NUNES BRAZ, ADALICE REMIGIO GOMES, ARAÚJO VALENÇA, TOBIAS REMIGIO GOMES E MANOEL MACIEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001387

03/08/2016

570.05

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001388

03/08/2016

1700.30

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001389

03/08/2016

1350.20

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001390

03/08/2016

1560.00

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0001391

03/08/2016

1988.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0001392

03/08/2016

1920.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0001393

03/08/2016

1876.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001394

03/08/2016

376.00

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001395

03/08/2016

863.50

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001396

03/08/2016

16805.82

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001397

03/08/2016

52007.31

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001398

03/08/2016

1627.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001399

03/08/2016

39515.10

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001400

03/08/2016

88410.13

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0001401

04/08/2016

1536.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0001402

04/08/2016

630.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0001403

04/08/2016

582.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0001404

04/08/2016

96.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0001405

04/08/2016

7937.52

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0001406

04/08/2016

30000.84

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001407

04/08/2016

200.00

16774892000118

HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORRO EM GESSO NO PRÉDIO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EDUCACIONAL-NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001408

04/08/2016

640.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM ONIBUS DE PLACA NQE 9464 E OGD 2600, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001409

04/08/2016

560.00

00036854964415

HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

280102015

0001410

04/08/2016

467.70

11572614000164

EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0001411

04/08/2016

1117.03

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001412

08/08/2016

700.00

00036681369120

KENNEDY PINHEIRO PONTUAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, PINTURA E SOLDA DO PARA-CHOQUE DO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001413

08/08/2016

600.00

00036681369120

KENNEDY PINHEIRO PONTUAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM, PINTURA DA FRENTE DO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

280032016

0001414

08/08/2016

839.80

20041130000180

JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO E KIT P/ PORTA CORRIDIÇA DE MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0001415

08/08/2016

1393.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260072016

0001416

08/08/2016

1477.00

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARG. QUARTZOLIT, PISO E REJUNTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001417

09/08/2016

280.00

00003402645432

ROGERIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS EM ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Adesão a Registro de Preço

280112015

0001418

09/08/2016

1072.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0001419

09/08/2016

5786.55

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260082016

0001420

11/08/2016

1454.60

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(PORTA, LINHA, DISCO DE LIXA, FECHADURA E DOBRADIÇA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260082016

0001421

11/08/2016

300.00

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (CAIBROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260082016

0001422

11/08/2016

1439.80

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (RIPA, PORTA, PORTAL, COMPENSADO, FECHADURA E DOBRADIÇA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001423

11/08/2016

196.25

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001424

11/08/2016

285.46

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0001425

11/08/2016

370.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0001426

11/08/2016

2160.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0001427

11/08/2016

440.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001428

11/08/2016

227.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001429

11/08/2016

313.73

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA GILVERSON DE A.CORDEIRO, 215, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001430

11/08/2016

180.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001431

11/08/2016

100.00

00007024497416

JOSE FERNANDO SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001432

11/08/2016

50.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001433

11/08/2016

180.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001434

11/08/2016

180.00

00003532532433

GENICE PIRES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001435

12/08/2016

90.00

00080534899404

CICERO VICENTE DA SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001436

12/08/2016

105.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001437

12/08/2016

205.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001438

15/08/2016

150.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001439

15/08/2016

14.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001440

15/08/2016

450.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001441

15/08/2016

90.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001442

16/08/2016

50.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001443

16/08/2016

180.00

00003532532433

GENICE PIRES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001444

16/08/2016

100.00

00000016779428

JOSILDO LOPES FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E CONSELHEIROS TUTELARES

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280182015

0001445

16/08/2016

829.42

06974840000131

CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001446

18/08/2016

7.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001447

18/08/2016

10.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001448

18/08/2016

270.00

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001449

18/08/2016

660.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001450

19/08/2016

14.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001451

19/08/2016

15.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230012014

0001452

19/08/2016

30655.58

06154980000163

CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEXTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF TOBIAS REMÍGIO GOMES NO SITIO CACIMBA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23101/2014.

00052015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001453

19/08/2016

2197.83

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001454

19/08/2016

381.05

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001455

19/08/2016

451.17

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001456

19/08/2016

1290.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001457

19/08/2016

90.00

00075389347404

ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001458

19/08/2016

50.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001459

19/08/2016

90.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001460

22/08/2016

144.96

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. JULHO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001461

22/08/2016

99.69

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. JULHO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001462

22/08/2016

132.86

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001463

22/08/2016

182.75

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001464

22/08/2016

403.18

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001465

22/08/2016

1283.15

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE/ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001466

22/08/2016

194.62

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001467

22/08/2016

184.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001468

22/08/2016

547.05

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001469

22/08/2016

162.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001470

22/08/2016

753.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001471

22/08/2016

1116.29

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001472

22/08/2016

485.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001473

22/08/2016

686.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001474

22/08/2016

311.65

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001475

22/08/2016

180.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001476

22/08/2016

90.00

00075389347404

ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001477

23/08/2016

8508.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001478

23/08/2016

12336.16

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001479

23/08/2016

2131.78

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001480

23/08/2016

1212.60

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO ABATIDO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001481

23/08/2016

90.00

00080534899404

CICERO VICENTE DA SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001482

23/08/2016

1580.00

00010524725403

WESLLEY PEDRO ARAGAO DE VASCONCELOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE SERIGRAFIA DO FARDAMENTO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA DAS TURMAS DO AEE(ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001483

23/08/2016

800.00

00006232034481

DAMIÃO VITAL PEREIRA DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM ACRÍLICO, PARA O PRÉDIO DO NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001484

24/08/2016

445.00

00007347549493

JANIO JOSE DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERCADINHO DAS SALAS DE AULA E CONSERTO DOS BANCOS PARA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001485

24/08/2016

301.00

35715234000957

FIORI VEICOLO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA QFP 3997, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001486

24/08/2016

159.00

35715234000957

FIORI VEICOLO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO DOBLO DE PLACA QFP 3997, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001487

24/08/2016

100.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001488

24/08/2016

937.00

02044971000169

CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001489

24/08/2016

221.00

05341699000177

CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO MECANICA NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001490

24/08/2016

100.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001491

25/08/2016

14.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001492

25/08/2016

745.12

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001493

25/08/2016

90.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001494

26/08/2016

398.75

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001495

26/08/2016

1176.70

00008845499413

AMANDA FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001496

26/08/2016

1176.70

00079884733449

CELY CRISTINA FIGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001497

26/08/2016

1176.70

00005332315406

GIDALVA DA SILVA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001498

26/08/2016

398.75

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001499

26/08/2016

1176.70

00002250249423

IRENICE ALVES DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001500

26/08/2016

782.90

00011749024500

JAILSON FELIX MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001501

26/08/2016

750.43

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001502

26/08/2016

750.43

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001503

26/08/2016

398.75

00009180173438

JOSE WELSON PEREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001504

26/08/2016

1177.05

00022741681805

JOSEANE ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001505

26/08/2016

398.75

00007513527482

JOSIAS SANTOS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001506

26/08/2016

1176.70

00011959148494

JULIO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001507

26/08/2016

1176.70

00006023624405

LIDIANE DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001508

26/08/2016

1176.70

00006174371492

LUCINALVA SILVA DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001509

26/08/2016

688.75

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001510

26/08/2016

688.75

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001511

26/08/2016

1176.70

00076845435472

NEZILDA DOS SANTOS LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001512

26/08/2016

1176.70

00007730093456

RENATO FIGUEIRA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001513

26/08/2016

1176.70

00010475683498

RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001514

26/08/2016

688.75

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001515

26/08/2016

1176.70

00003769295455

SIDRONIA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001516

26/08/2016

1176.70

00004133903498

TATIANA ALCANTARA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

240012016

0001517

26/08/2016

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001518

26/08/2016

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMOVÉL N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250022016

0001519

26/08/2016

1683.29

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001520

26/08/2016

880.00

00011075237459

JOELSON DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM MANUTENÇÃO E REVISÃO EM OFICINAS MECANICAS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250012016

0001521

26/08/2016

1487.10

00001255623497

FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DR. GILVERSON ARAÚJO CORDEIRO, S/N, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001522

26/08/2016

4950.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA DISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARACERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

260252015

0001523

26/08/2016

3100.00

07586369000177

CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA, COM 20 MEGAS FULL DUPLEX DEDICADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001524

26/08/2016

90.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Pregão Presencial

260142015

0001525

26/08/2016

1970.87

01356570000181

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS DE PLACA OFX 8669, QFX 8719, QFX 8649, QFL 2467, NQE 6295 E QFT 4500, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230022014

0001526

26/08/2016

30621.60

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUINTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23201/2014.

00042015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230032014

0001527

26/08/2016

50846.14

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUARTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA, NO SITIO SANTA CATARINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23301/2014.

00062015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001528

29/08/2016

90.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0001529

29/08/2016

560.50

18585911000193

ROSIVALDO CORDEIRO TENORIO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001530

30/08/2016

20116.02

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROVEM CAMPO - CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001531

30/08/2016

7395.47

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001532

30/08/2016

77250.07

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001533

30/08/2016

233907.08

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001534

30/08/2016

358798.63

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001535

30/08/2016

42716.44

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001536

30/08/2016

173643.84

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001537

30/08/2016

12981.08

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260122016

0001538

31/08/2016

4000.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016 NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001539

31/08/2016

593.00

00010971890404

JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS GINALDA DE ANDDRADE BARROS, BENTO TENORIO DE SOUSA, MARIA DO SOCORRO ARAGÃO A ADALICE REMIGIO GOMES E CRECHES/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001540

31/08/2016

15750.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

060192016

0001541

31/08/2016

13855.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001542

31/08/2016

14847.44

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001543

31/08/2016

15473.16

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

060502015

0001544

31/08/2016

4003.60

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001545

31/08/2016

360.00

00003532532433

GENICE PIRES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001546

31/08/2016

3833.66

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001547

31/08/2016

3016.71

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE CRECHES ESCOLAS FRANCISCA MINEIRO SILVA E ANA RAPOSO ARAGÃODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001548

31/08/2016

93.86

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0001549

01/09/2016

2350.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO SPRINTER, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001550

01/09/2016

4425.52

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001551

01/09/2016

16995.03

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001552

01/09/2016

51188.54

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001553

01/09/2016

89569.28

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001554

01/09/2016

41057.50

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001555

01/09/2016

24357.94

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CARNES BOVINAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE E DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001556

01/09/2016

140.00

00003402645432

ROGERIO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001557

01/09/2016

150.00

00009813894490

ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Sem Licitação

000000000

0001558

01/09/2016

840.68

06974840000131

CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290022016

0001559

01/09/2016

1568.00

18794517000165

COOPERAVES - COOPERATIVA DE AVICULTORES DE GALINHA CAIPIRA E AGRICULTURA FAMILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO CAIPIRA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

43

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001560

02/09/2016

3200.00

05394765000177

TENDAS CARIOCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GRADES DE ISOLAMENTO PARA O EVENTO DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0001561

02/09/2016

1620.50

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0001562

02/09/2016

680.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0001563

02/09/2016

400.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0001564

02/09/2016

3280.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO SPRINTER, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001565

02/09/2016

460.00

00005188517450

MARIO RUBEM ALVES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001566

02/09/2016

680.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001567

02/09/2016

2629.00

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001568

02/09/2016

2662.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001569

02/09/2016

2640.00

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001570

02/09/2016

2928.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001571

02/09/2016

3190.00

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260052016

0001572

02/09/2016

4560.00

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001573

02/09/2016

4214.40

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001574

02/09/2016

2901.80

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001575

02/09/2016

2035.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001576

02/09/2016

1820.00

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001577

02/09/2016

6230.40

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001578

02/09/2016

3041.94

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001579

02/09/2016

2488.80

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001580

02/09/2016

6787.00

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001581

02/09/2016

2402.84

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001582

02/09/2016

2103.20

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001583

02/09/2016

4240.80

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001584

02/09/2016

3163.20

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001585

02/09/2016

4681.60

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001586

02/09/2016

1220.00

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001587

02/09/2016

2351.80

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001588

02/09/2016

3297.80

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001589

03/09/2016

2074.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001590

03/09/2016

2524.50

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001591

03/09/2016

1664.30

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001592

03/09/2016

1617.88

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001593

03/09/2016

2426.41

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001594

03/09/2016

1119.36

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001595

03/09/2016

3624.00

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001596

03/09/2016

3002.00

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001597

03/09/2016

2244.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001598

03/09/2016

3336.25

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001599

03/09/2016

1342.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001600

03/09/2016

418.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001601

03/09/2016

2081.20

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001602

03/09/2016

6567.00

00002612982400

GILVAN BATISTA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001603

03/09/2016

3097.60

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001604

03/09/2016

4356.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001605

03/09/2016

3025.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001606

03/09/2016

1045.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001607

03/09/2016

4180.00

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001608

03/09/2016

5742.00

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001609

03/09/2016

2420.00

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001610

03/09/2016

4158.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001611

03/09/2016

2370.27

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001612

03/09/2016

3872.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001613

03/09/2016

1470.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001614

03/09/2016

1034.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001615

03/09/2016

2277.00

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001616

03/09/2016

1306.80

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001617

03/09/2016

3520.00

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001618

03/09/2016

1500.00

19945541000110

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONSULTOR COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA QUE TENHA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOA, QUE ATUE COM FOCO NA ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL, QUE TENHA EXPERIÊNCIA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO; VOLTADOS PARA AS ÁREAS DE LIDERANÇA , MOTIVAÇÃO E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM A UTILIZAÇÃO DE MÉDITOS DE INTEGRAÇÃO ATRAVES DE DINÂMICAS DE GRUPOS E APLICAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0001619

03/09/2016

6065.17

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0001620

03/09/2016

96.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0001621

03/09/2016

774.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0001622

03/09/2016

1440.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0001623

03/09/2016

1260.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001624

05/09/2016

1560.85

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001625

05/09/2016

1700.20

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001626

05/09/2016

1351.00

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001627

05/09/2016

620.50

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0001628

05/09/2016

10380.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001629

05/09/2016

5.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0001630

06/09/2016

5400.00

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001631

06/09/2016

1481.10

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001632

06/09/2016

572.00

16774892000118

HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001633

06/09/2016

2560.40

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001634

06/09/2016

2477.50

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001635

06/09/2016

1966.90

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001636

06/09/2016

3862.40

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001637

06/09/2016

4495.30

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001638

06/09/2016

2978.00

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001639

06/09/2016

2415.90

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001640

06/09/2016

3161.35

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001641

06/09/2016

3917.34

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001642

06/09/2016

2202.10

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001643

06/09/2016

4715.30

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0001644

06/09/2016

2543.56

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280102015

0001645

06/09/2016

1024.55

11572614000164

EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0001646

06/09/2016

1748.60

11572614000164

EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0001647

08/09/2016

4548.86

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0001648

08/09/2016

3476.00

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A ESCOLA JOSÉ DE ARAÚJO VALENÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260072016

0001649

08/09/2016

859.80

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA, PISO E REJUNTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260082016

0001650

08/09/2016

2538.80

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(PORTA, LINHA, TABUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260082016

0001651

08/09/2016

910.00

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(PORTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A ESCOLA JOSÉ DE ARAÚJO VALENÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001652

08/09/2016

665.00

00006814726424

FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001653

08/09/2016

360.00

00007538408479

FABRICIO CALDEIRA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, DURANTE O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0001654

08/09/2016

34950.19

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001655

08/09/2016

875.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0001656

08/09/2016

2728.55

24222267000191

CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0001657

08/09/2016

3500.00

00004099599442

HELVIO FELIX DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001658

08/09/2016

1627.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001659

08/09/2016

1378.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001660

08/09/2016

532.55

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001661

08/09/2016

465.87

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001662

08/09/2016

2322.87

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E MÉDIO INOVADOR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001663

12/09/2016

332.76

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA GILVERSON DE A.CORDEIRO, 215, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001664

12/09/2016

360.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001665

12/09/2016

1410.29

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO NA RUA DR.GILVERSON DE ARAUJO CORDEIRO, 215, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001666

12/09/2016

142.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO NA RUA DR.GILVERSON DE ARAUJO CORDEIRO, 215, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001667

12/09/2016

232.69

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA GILVERSON DE A.CORDEIRO, 215, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001668

12/09/2016

324.00

07074869000200

JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO N. 22002/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260162016

0001669

13/09/2016

2676.44

04949494000106

XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001670

13/09/2016

2000.00

00028212258491

JOÃO RODRIGUES DE SOUZA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE TUBO E TELAMENTO DA QUADRA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001671

13/09/2016

50.00

00006152704413

ALDEIR RICARDO DE OLIVEIRA PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001672

13/09/2016

4800.00

13411808000103

GRANVIDROS GRANITOS E VIDROS IND. E COM. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRANITO VERDE ESMERALDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001673

14/09/2016

154.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001674

14/09/2016

205.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220022015

0001675

14/09/2016

111746.31

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUARTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10(DEZ)SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA SIZENANDO RAFAEL, CONTRATO 22021/2015.

00072015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

060502015

0001676

14/09/2016

2928.00

13131876000119

CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260052016

0001677

14/09/2016

1500.00

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001678

14/09/2016

90.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001679

14/09/2016

100.00

00075389347404

ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001680

14/09/2016

800.00

00004607781452

IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO PARA OS DESFILES CIVICOS DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

110012013

0001681

14/09/2016

102117.37

10600699000184

SETA CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SETIMA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FUNDAMENTAL ARAUJO VALENÇA, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB.

10042014

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

26

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Sem Licitação

000000000

0001682

14/09/2016

1200.00

00010195751400

ANTÔNIO QUARESMA DOS SANTOS NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DO SITIO SANTA CATARINA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001683

16/09/2016

492.96

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OCG 6369, OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001684

16/09/2016

449.06

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4520, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001685

16/09/2016

74.37

08667024000100

CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10 SALAS DE AULA, NA RUA SIZENANDO RAFAEL, S/N.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001686

16/09/2016

132.86

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001687

16/09/2016

111.13

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO DO NAPSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001688

16/09/2016

1941.83

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT PALIODE PLACA QFX 8649, QFX 8669, QFX 8719, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001689

16/09/2016

4484.30

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DAS MOTOS DE PLACAS QFG 8509, QFG 8389, QFG 8549, QFG 8459, QFG 8409, QFG 8359, QFG 8369, QFG 8519, QFG 8539, QFG 8489, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001690

19/09/2016

360.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001691

19/09/2016

267.72

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001692

19/09/2016

270.00

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001693

20/09/2016

660.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001694

20/09/2016

140.79

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AGOSTO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001695

20/09/2016

97.36

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AGOSTO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001696

20/09/2016

29.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0001697

21/09/2016

268.00

00010971890404

JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES INDUSTRIAIS E PANELAS DE PRESSÃO DE ESCOLAS E CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001698

21/09/2016

50.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio em Escolas de ensino Fu

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220012015

0001699

22/09/2016

30347.42

20757322000197

CAIPIRA CONSTRUCOES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TERCEIRA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR, NA ESCOLA COHAB MARIA DAS DORES RAFAEL DE MENEZES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 09736/2015. (ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES)

10122015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001700

23/09/2016

74.37

08667024000100

CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE REPONSABIILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZAÇÃO DO MURO ARRIMO DA ESCOLA NO SITIO QUEIMADAS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001701

23/09/2016

50.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001702

23/09/2016

90.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001703

23/09/2016

50.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001704

26/09/2016

319.00

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001705

26/09/2016

706.02

00008845499413

AMANDA FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001706

26/09/2016

706.02

00079884733449

CELY CRISTINA FIGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001707

26/09/2016

713.00

00005332315406

GIDALVA DA SILVA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001708

26/09/2016

319.00

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001709

26/09/2016

706.02

00002250249423

IRENICE ALVES DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001710

26/09/2016

623.40

00011749024500

JAILSON FELIX MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001711

26/09/2016

598.40

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001712

26/09/2016

598.40

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001713

26/09/2016

319.00

00009180173438

JOSE WELSON PEREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001714

26/09/2016

706.02

00022741681805

JOSEANE ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001715

26/09/2016

319.00

00007513527482

JOSIAS SANTOS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001716

26/09/2016

706.02

00011959148494

JULIO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001717

26/09/2016

706.02

00006023624405

LIDIANE DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001718

26/09/2016

706.02

00006174371492

LUCINALVA SILVA DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001719

26/09/2016

457.35

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001720

26/09/2016

457.35

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001721

26/09/2016

706.02

00076845435472

NEZILDA DOS SANTOS LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001722

26/09/2016

706.02

00007730093456

RENATO FIGUEIRA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001723

26/09/2016

706.02

00010475683498

RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001724

26/09/2016

457.35

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001725

26/09/2016

706.02

00003769295455

SIDRONIA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001726

26/09/2016

706.02

00004133903498

TATIANA ALCANTARA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001727

26/09/2016

100.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001728

26/09/2016

270.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001729

26/09/2016

90.00

00007024497416

JOSE FERNANDO SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

240012016

0001730

26/09/2016

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001731

26/09/2016

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMOVÉL N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250022016

0001732

26/09/2016

1683.29

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001733

26/09/2016

880.00

00011075237459

JOELSON DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM MANUTENÇÃO E REVISÃO EM OFICINAS MECANICAS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250012016

0001734

26/09/2016

1487.10

00001255623497

FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DR. GILVERSON ARAÚJO CORDEIRO, S/N, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

260222015

0001735

26/09/2016

4950.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA DISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARACERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

260252015

0001736

26/09/2016

3100.00

07586369000177

CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA, COM 20 MEGAS FULL DUPLEX DEDICADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001737

26/09/2016

2687.11

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001738

26/09/2016

1330.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001739

26/09/2016

439.47

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA O CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001740

26/09/2016

269.08

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001741

26/09/2016

352.41

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001742

26/09/2016

2323.69

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001743

26/09/2016

3384.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001744

26/09/2016

706.24

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001745

26/09/2016

1080.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001746

26/09/2016

109.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001747

26/09/2016

90.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001748

27/09/2016

200.00

00002612575448

ERIC RICARDO ALVES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001749

27/09/2016

14.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001750

27/09/2016

7.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001751

27/09/2016

899.30

19082824000186

ANTONIO MARCOS DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBO INOX PARA CORRIMÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001752

27/09/2016

400.00

19082824000186

ANTONIO MARCOS DE FREITAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DAS GRADES DE ALUMINIO NO PRÉDIO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL EDUCACIONAL-NAPSE

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0001753

27/09/2016

4328.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001754

27/09/2016

15469.56

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001755

27/09/2016

18285.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO ABATIDO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001756

27/09/2016

14737.36

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001757

27/09/2016

15545.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO ABATIDO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260162016

0001758

28/09/2016

7818.80

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001759

29/09/2016

454.00

01717382000131

JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS AUTO TINTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001760

29/09/2016

5.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001761

30/09/2016

6322.65

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001762

30/09/2016

19678.02

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROVEM CAMPO - CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001763

30/09/2016

78256.73

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001764

30/09/2016

236166.62

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001765

30/09/2016

367397.30

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001766

30/09/2016

43451.78

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001767

30/09/2016

181161.39

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001768

30/09/2016

13331.49

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001769

30/09/2016

1115.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001770

30/09/2016

615.00

00005188517450

MARIO RUBEM ALVES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0001771

03/10/2016

1500.00

19945541000110

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONSULTOR COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA QUE TENHA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOA, QUE ATUE COM FOCO NA ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL, QUE TENHA EXPERIÊNCIA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO; VOLTADOS PARA AS ÁREAS DE LIDERANÇA , MOTIVAÇÃO E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM A UTILIZAÇÃO DE MÉDITOS DE INTEGRAÇÃO ATRAVES DE DINÂMICAS DE GRUPOS E APLICAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001772

03/10/2016

1656.41

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001773

03/10/2016

4329.16

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001774

03/10/2016

17216.48

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001775

03/10/2016

51679.16

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001776

03/10/2016

91387.78

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001777

03/10/2016

42788.42

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001778

03/10/2016

1302.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001779

04/10/2016

295.00

00055823904487

REGINALDO NIVALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS ESCOLAS TOBIAS REMIGIO GOMES, TIRADENTES E TERCIO CALDEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260172016

0001780

04/10/2016

3317.04

00828906000107

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESIDADES DAS ESCOLAAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0001781

05/10/2016

2452.00

35500289000192

PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SPRINTER QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0001782

05/10/2016

1226.00

35500289000192

PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SPRINTER QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0001783

05/10/2016

1520.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0001784

05/10/2016

1520.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260122016

0001785

05/10/2016

3574.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016 NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSOARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAPSE.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001786

05/10/2016

240.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQE 9464 E OGE 5420, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001787

05/10/2016

2074.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001788

05/10/2016

2227.50

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001789

05/10/2016

1370.60

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001790

05/10/2016

1029.56

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001791

05/10/2016

2569.14

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001792

05/10/2016

915.84

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001793

05/10/2016

3020.00

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001794

05/10/2016

2528.00

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001795

05/10/2016

1848.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001796

05/10/2016

3336.25

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001797

05/10/2016

1098.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001798

05/10/2016

342.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001799

05/10/2016

1324.40

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001800

05/10/2016

6268.50

00002612982400

GILVAN BATISTA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001801

05/10/2016

2816.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001802

05/10/2016

3564.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001803

05/10/2016

2475.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001804

05/10/2016

855.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001805

05/10/2016

4180.00

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001806

05/10/2016

4698.00

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001807

05/10/2016

1980.00

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001808

05/10/2016

4158.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001809

05/10/2016

2031.66

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001810

05/10/2016

3168.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001811

05/10/2016

1260.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001812

05/10/2016

940.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001813

05/10/2016

2070.00

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001814

05/10/2016

1069.20

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001815

05/10/2016

2880.00

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001816

05/10/2016

210.00

00006814726424

FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0001817

05/10/2016

34601.71

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260052016

0001818

06/10/2016

1425.00

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001819

06/10/2016

2031.50

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001820

06/10/2016

2178.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001821

06/10/2016

2400.00

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001822

06/10/2016

2318.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001823

06/10/2016

2465.00

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260052016

0001824

06/10/2016

4370.00

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001825

06/10/2016

2985.20

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001826

06/10/2016

1572.50

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001827

06/10/2016

2242.30

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001828

06/10/2016

1528.80

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001829

06/10/2016

5192.00

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001830

06/10/2016

2350.59

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001831

06/10/2016

1970.30

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001832

06/10/2016

5553.00

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001833

06/10/2016

2184.40

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001834

06/10/2016

1720.80

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001835

06/10/2016

3003.90

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001836

06/10/2016

2240.60

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001837

06/10/2016

3617.60

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001838

06/10/2016

1159.00

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001839

06/10/2016

2031.10

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001840

06/10/2016

2848.10

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0001841

06/10/2016

740.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO F 4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0001842

06/10/2016

1490.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULOS ONIBUS DE PLACA OGE 5420, NPX 7301 E OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0001843

06/10/2016

5939.02

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

280032016

0001844

06/10/2016

1300.00

20041130000180

JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA C/BANDEIRA EM VIDRO DE 10 MM, TEMPERADO, FERRAGENS E PUXADOR CROMADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260082016

0001845

07/10/2016

688.60

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (PORTA, FECHADURA, CAIBROS DISCO DE LIXA E DOBRADIÇA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260082016

0001846

07/10/2016

636.00

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(PORTA E FECHADURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSE DE ARAÚJO VALENÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260082016

0001847

07/10/2016

2511.90

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (PORTAS, FECHADURA, TABUA E DOBRADIÇA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA BENICIA ALVES DE LIMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260072016

0001848

07/10/2016

1311.30

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260072016

0001849

07/10/2016

1405.40

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSE BERLARMINO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260072016

0001850

07/10/2016

7315.10

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0001851

07/10/2016

293.70

24222267000191

CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001852

07/10/2016

1360.90

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001853

07/10/2016

1210.30

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001854

07/10/2016

1400.60

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001855

07/10/2016

750.00

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001856

07/10/2016

11043.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGO ABATIDO NO DIA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001857

07/10/2016

1862.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRANGO ABATIDO NO DIA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001858

07/10/2016

3967.18

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0001859

07/10/2016

12504.16

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260082016

0001860

07/10/2016

1264.50

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS(PORTA, FORRA, FECHADURA E DOBRADIÇA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MANOEL MACIEL DA SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001861

07/10/2016

400.00

05992126000103

INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO VEICULAR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001862

07/10/2016

400.00

05992126000103

INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO VEICULAR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001863

07/10/2016

173.56

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA GILVERSON DE A.CORDEIRO, 215, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0001864

10/10/2016

210.00

00003881559493

CLEITON DA ROCHA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO F 4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001865

10/10/2016

100.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001866

10/10/2016

180.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001867

10/10/2016

100.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001868

14/10/2016

684.95

11572614000164

EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0001869

14/10/2016

792.10

11572614000164

EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001870

14/10/2016

15.40

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001871

14/10/2016

100.00

00007024497416

JOSE FERNANDO SIQUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001872

14/10/2016

50.00

00028868498472

JOÃO GONÇALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Pregão Presencial

260142015

0001873

14/10/2016

1970.87

01356570000181

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS DE PLACA OFX 8669, QFX 8719, QFX 8649, QFL 2467, NQE 6295 E QFT 4500, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001874

17/10/2016

30.80

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001875

17/10/2016

88.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001876

17/10/2016

360.00

07074869000200

JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - TP 22002/2016 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001877

17/10/2016

2835.42

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGD 2750, OGD 2600, OGD 2710, OGD 2660, OGD 2570, OGE 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001878

17/10/2016

263.47

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4500, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0001879

17/10/2016

417.30

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. SETEMBRO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001880

17/10/2016

50.00

00002312445417

LUIS VANDERLEI ALVES DE ARAUJO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001881

17/10/2016

180.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0001882

18/10/2016

2360.11

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001883

18/10/2016

1175.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001884

18/10/2016

1602.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Sem Licitação

000000000

0001885

18/10/2016

1696.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001886

18/10/2016

100.00

00014282580860

FLAVIANO SARAIVA CHAGAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001887

20/10/2016

660.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0001888

20/10/2016

270.00

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001889

20/10/2016

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMOVÉL N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250022016

0001890

20/10/2016

1683.29

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001891

20/10/2016

880.00

00011075237459

JOELSON DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM MANUTENÇÃO E REVISÃO EM OFICINAS MECANICAS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250012016

0001892

20/10/2016

1487.10

00001255623497

FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DR. GILVERSON ARAÚJO CORDEIRO, S/N, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

260222015

0001893

20/10/2016

4950.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA DISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARACERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

260252015

0001894

20/10/2016

3100.00

07586369000177

CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA, COM 20 MEGAS FULL DUPLEX DEDICADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

240012016

0001895

20/10/2016

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0001896

20/10/2016

132.86

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001897

20/10/2016

267.02

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONAND A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001898

20/10/2016

599.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO NA RUA DR.GILVERSON DE ARAUJO CORDEIRO, 215, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001899

20/10/2016

2040.36

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001900

20/10/2016

417.52

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001901

20/10/2016

458.40

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001902

20/10/2016

90.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001903

21/10/2016

26.40

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

58

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Sem Licitação

000000000

0001904

24/10/2016

504.00

07074869000200

JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO - TP 222002/2016 E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001905

24/10/2016

1125.84

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001906

24/10/2016

361.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001907

24/10/2016

3818.92

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001908

24/10/2016

2009.74

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO O CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001909

24/10/2016

3841.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001910

24/10/2016

248.97

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001911

24/10/2016

386.61

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001912

24/10/2016

474.34

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001913

24/10/2016

989.18

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0001914

24/10/2016

1213.09

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0001915

24/10/2016

537.07

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4510, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0001916

26/10/2016

1975.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0001917

26/10/2016

2085.50

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

29

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Sem Licitação

000000000

0001918

26/10/2016

700.00

00005355894410

JOSE HUDSON VASCONCELOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UM SOFÁ E DUAS POLTRONAS PARA AMAMENTAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE CORINO DAS CRECHES/ESCOLAS FRANCISCA MINEIRO SIL E ANA RAPASO ARAGÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001919

27/10/2016

53.90

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001920

27/10/2016

35.20

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001921

27/10/2016

2150.00

00028212258491

JOÃO RODRIGUES DE SOUZA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURA PARA TELHADO DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220022015

0001922

27/10/2016

100582.90

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUINTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10(DEZ)SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA SIZENANDO RAFAEL, CONTRATO 22021/2015.

00072015

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001923

27/10/2016

319.00

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001924

27/10/2016

745.83

00008845499413

AMANDA FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001925

27/10/2016

745.83

00079884733449

CELY CRISTINA FIGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001926

27/10/2016

745.83

00005332315406

GIDALVA DA SILVA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001927

27/10/2016

319.00

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001928

27/10/2016

745.83

00002250249423

IRENICE ALVES DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001929

27/10/2016

527.35

00011749024500

JAILSON FELIX MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001930

27/10/2016

469.00

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001931

27/10/2016

469.00

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001932

27/10/2016

319.00

00009180173438

JOSE WELSON PEREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001933

27/10/2016

745.83

00022741681805

JOSEANE ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001934

27/10/2016

319.00

00007513527482

JOSIAS SANTOS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001935

27/10/2016

745.83

00011959148494

JULIO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001936

27/10/2016

745.83

00006023624405

LIDIANE DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001937

27/10/2016

745.83

00006174371492

LUCINALVA SILVA DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001938

27/10/2016

452.15

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001939

27/10/2016

452.15

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001940

27/10/2016

745.83

00076845435472

NEZILDA DOS SANTOS LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001941

27/10/2016

745.83

00007730093456

RENATO FIGUEIRA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001942

27/10/2016

745.83

00010475683498

RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001943

27/10/2016

452.15

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001944

27/10/2016

745.83

00003769295455

SIDRONIA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0001945

27/10/2016

745.83

00004133903498

TATIANA ALCANTARA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260162016

0001946

27/10/2016

2843.98

04949494000106

XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001947

31/10/2016

6236.68

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001948

31/10/2016

19678.02

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROVEM CAMPO - CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001949

31/10/2016

77544.38

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001950

31/10/2016

237126.00

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001951

31/10/2016

367494.98

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001952

31/10/2016

43281.35

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0001953

31/10/2016

174272.95

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001954

31/10/2016

12956.88

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0001955

31/10/2016

1500.00

00028212258491

JOÃO RODRIGUES DE SOUZA NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO DA ESTRUTURA PARA TELHADO DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001956

01/11/2016

5970.00

00002612982400

GILVAN BATISTA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001957

01/11/2016

2956.80

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001958

01/11/2016

4158.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001959

01/11/2016

2750.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001960

01/11/2016

950.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001961

01/11/2016

3800.00

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001962

01/11/2016

5220.00

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001963

01/11/2016

3080.00

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001964

01/11/2016

3960.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001965

01/11/2016

2031.66

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001966

01/11/2016

3696.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001967

01/11/2016

1260.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001968

01/11/2016

940.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001969

01/11/2016

1966.50

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0001970

01/11/2016

1188.00

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0001971

01/11/2016

3200.00

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001972

01/11/2016

2318.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001973

01/11/2016

2821.50

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001974

01/11/2016

1468.50

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001975

01/11/2016

1103.10

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001976

01/11/2016

2140.95

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001977

01/11/2016

763.20

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001978

01/11/2016

2567.00

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001979

01/11/2016

3002.00

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001980

01/11/2016

2112.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001981

01/11/2016

3532.50

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0001982

01/11/2016

915.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001983

01/11/2016

323.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0001984

01/11/2016

1513.60

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0001985

01/11/2016

15.40

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001986

01/11/2016

4329.16

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001987

01/11/2016

51925.43

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001988

01/11/2016

17059.76

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001989

01/11/2016

90674.29

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0001990

01/11/2016

41190.56

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0001991

01/11/2016

645.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001992

03/11/2016

420.05

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001993

03/11/2016

800.00

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001994

03/11/2016

900.00

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0001995

03/11/2016

1000.00

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0001996

03/11/2016

2250.00

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260122016

0001997

03/11/2016

3570.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016 NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0001998

03/11/2016

2270.50

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0001999

03/11/2016

2178.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002000

03/11/2016

2280.00

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002001

03/11/2016

2318.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002002

03/11/2016

2465.00

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260052016

0002003

03/11/2016

3990.00

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002004

03/11/2016

3863.20

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002005

03/11/2016

2242.30

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002006

03/11/2016

1850.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002007

03/11/2016

1601.60

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002008

03/11/2016

4672.80

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002009

03/11/2016

2627.13

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002010

03/11/2016

1970.30

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002011

03/11/2016

5861.50

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002012

03/11/2016

1856.74

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002013

03/11/2016

1816.40

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002014

03/11/2016

3887.40

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002015

03/11/2016

2240.60

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002016

03/11/2016

4043.20

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260052016

0002017

03/11/2016

1275.00

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002018

03/11/2016

1037.00

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002019

03/11/2016

1817.30

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002020

03/11/2016

2848.10

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290022016

0002021

04/11/2016

1176.00

18794517000165

COOPERAVES - COOPERATIVA DE AVICULTORES DE GALINHA CAIPIRA E AGRICULTURA FAMILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO CAIPIRA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0002022

04/11/2016

2178.03

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0002023

04/11/2016

400.00

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0002024

04/11/2016

2550.75

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0002025

04/11/2016

1340.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0002026

04/11/2016

1583.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0002027

04/11/2016

1588.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0002028

04/11/2016

1772.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

210012016

0002029

04/11/2016

1500.00

19945541000110

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONSULTOR COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA QUE TENHA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOA, QUE ATUE COM FOCO NA ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL, QUE TENHA EXPERIÊNCIA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO; VOLTADOS PARA AS ÁREAS DE LIDERANÇA , MOTIVAÇÃO E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM A UTILIZAÇÃO DE MÉDITOS DE INTEGRAÇÃO ATRAVES DE DINÂMICAS DE GRUPOS E APLICAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0002030

04/11/2016

5200.00

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260162016

0002031

04/11/2016

4187.60

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSOS PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

260152016

0002032

07/11/2016

8672.50

10564673000128

FREDERICO DE BRITO LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0002033

07/11/2016

891.70

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002034

07/11/2016

90.00

00080534899404

CICERO VICENTE DA SILVA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290022016

0002035

07/11/2016

3278.79

18794517000165

COOPERAVES - COOPERATIVA DE AVICULTORES DE GALINHA CAIPIRA E AGRICULTURA FAMILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO CAIPIRA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002036

07/11/2016

2020.92

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO NAPSE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002037

07/11/2016

111.13

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260082016

0002038

08/11/2016

216.00

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260072016

0002039

08/11/2016

554.80

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0002040

08/11/2016

3592.95

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002041

08/11/2016

705.00

00006814726424

FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002042

08/11/2016

90.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAEM VIAGEM A CIDDE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002043

08/11/2016

90.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

260172016

0002044

08/11/2016

2404.50

00828906000107

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0002045

08/11/2016

2967.30

24222267000191

CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0002046

08/11/2016

2179.18

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280052016

0002047

08/11/2016

32636.11

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002048

08/11/2016

1814.45

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0002049

10/11/2016

1862.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0002050

10/11/2016

11043.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0002051

10/11/2016

12504.16

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0002052

10/11/2016

2081.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002053

10/11/2016

7.70

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002054

10/11/2016

540.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

060192016

0002055

11/11/2016

18285.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0002056

11/11/2016

15545.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0002057

11/11/2016

13972.68

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0002058

11/11/2016

14661.56

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002059

14/11/2016

7.70

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002060

14/11/2016

121.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Pregão Presencial

260142015

0002061

14/11/2016

1970.87

01356570000181

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS DE PLACA OFX 8669, QFX 8719, QFX 8649, QFL 2467, NQE 6295 E QFT 4500, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002062

14/11/2016

351.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002063

14/11/2016

132.86

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE COSUMO DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0002064

14/11/2016

6513.75

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002065

16/11/2016

5.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002066

16/11/2016

335.72

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS ESCOLAS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. OUTUBRO/2016

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002067

17/11/2016

80.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002068

17/11/2016

320.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio em Escolas de ensino Fu

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220012015

0002069

17/11/2016

9138.36

20757322000197

CAIPIRA CONSTRUCOES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUARTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR, NA ESCOLA COHAB MARIA DAS DORES RAFAEL DE MENEZES, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 09736/2015. (ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES)

10122015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002070

17/11/2016

270.00

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

261312016

0002071

17/11/2016

3540.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK PARA 300 PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

261312016

0002072

17/11/2016

3375.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO COM ALIMENTAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

261312016

0002073

17/11/2016

3954.60

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO COM ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA DA CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

261312016

0002074

17/11/2016

11800.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK PARA 3000 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EVENTO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

261312016

0002075

17/11/2016

944.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK SERVIDO NO EVENTO DE RETOMADA DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA COM 80 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

261312016

0002076

17/11/2016

900.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO COM ALIMENTAÇÃO/ALMOÇO PARA O EVENTO DO PNAIC - PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PARA 80 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002077

17/11/2016

50.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002078

18/11/2016

660.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

110012013

0002079

18/11/2016

91332.47

10600699000184

SETA CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM OITAVA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FUNDAMENTAL ARAUJO VALENÇA, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB.

10042014

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002080

18/11/2016

1389.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002081

18/11/2016

544.23

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002082

18/11/2016

345.32

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002083

18/11/2016

2191.83

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E ENSINO MEDIO INOVADOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002084

18/11/2016

210.10

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002085

21/11/2016

90.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0002086

21/11/2016

2032.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0002087

21/11/2016

1820.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0002088

21/11/2016

1590.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0002089

21/11/2016

159.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002090

22/11/2016

15.40

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

260142016

0002091

22/11/2016

55384.00

07209477000120

SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MERENDA EM CASA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002092

22/11/2016

11.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002093

22/11/2016

90.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002094

22/11/2016

658.15

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA GILVERSON DE A.CORDEIRO, 215, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002095

22/11/2016

173.03

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002096

22/11/2016

1469.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002097

22/11/2016

4393.93

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002098

22/11/2016

712.38

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002099

22/11/2016

426.54

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002100

22/11/2016

3899.73

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002101

22/11/2016

892.49

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.920618

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002102

22/11/2016

413.94

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002103

22/11/2016

1742.79

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002104

22/11/2016

1113.35

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002105

22/11/2016

383.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

27

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Sem Licitação

000000000

0002106

22/11/2016

495.00

00010971890404

JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES INDUSTRIAIS E PANELAS DE PRESSÃO DAS CRECHES/ESCOLAS ANA RAPOSO ARAGÃO , DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, ANEXO TIRADENTES E ESCOLA GINALDA DE ANDRADE BARROS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002107

23/11/2016

443.77

15236315000100

BRAPAX SIST. P/ TRANSP. DE PASSAGEIROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002108

23/11/2016

74.37

08667024000100

CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO SITIO SANTA CATARINA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

240012016

0002109

23/11/2016

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250022016

0002110

23/11/2016

1683.29

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002111

23/11/2016

880.00

00011075237459

JOELSON DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM MANUTENÇÃO E REVISÃO EM OFICINAS MECANICAS.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250012016

0002112

23/11/2016

1487.10

00001255623497

FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DR. GILVERSON ARAÚJO CORDEIRO, S/N, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

260252015

0002113

23/11/2016

3100.00

07586369000177

CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA, COM 20 MEGAS FULL DUPLEX DEDICADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002114

23/11/2016

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMOVÉL N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

260222015

0002115

23/11/2016

4950.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA DISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARACERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002116

23/11/2016

100.00

00014282580860

FLAVIANO SARAIVA CHAGAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002117

24/11/2016

15.40

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002118

25/11/2016

319.00

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002119

25/11/2016

611.20

00008845499413

AMANDA FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002120

25/11/2016

611.20

00079884733449

CELY CRISTINA FIGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002121

25/11/2016

531.37

00005332315406

GIDALVA DA SILVA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002122

25/11/2016

319.00

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002123

25/11/2016

531.37

00002250249423

IRENICE ALVES DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002124

25/11/2016

322.64

00011749024500

JAILSON FELIX MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002125

25/11/2016

312.11

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002126

25/11/2016

312.11

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002127

25/11/2016

319.00

00009180173438

JOSE WELSON PEREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002128

25/11/2016

531.37

00022741681805

JOSEANE ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002129

25/11/2016

319.00

00007513527482

JOSIAS SANTOS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002130

25/11/2016

611.20

00011959148494

JULIO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002131

25/11/2016

531.37

00006023624405

LIDIANE DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002132

25/11/2016

531.37

00006174371492

LUCINALVA SILVA DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002133

25/11/2016

361.08

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002134

25/11/2016

361.08

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002135

25/11/2016

531.37

00076845435472

NEZILDA DOS SANTOS LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002136

25/11/2016

611.20

00007730093456

RENATO FIGUEIRA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002137

25/11/2016

611.20

00010475683498

RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002138

25/11/2016

361.08

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002139

25/11/2016

531.37

00003769295455

SIDRONIA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002140

25/11/2016

531.37

00004133903498

TATIANA ALCANTARA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0002141

28/11/2016

4500.00

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002142

28/11/2016

720.00

00008653540490

SERGIO ROMÁRIO DO NASCIMENTO VENTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM PVC NA SALA DOS PROFESSORES E CANTINA DA EMEF TIRADENTES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002143

28/11/2016

265.00

00055823904487

REGINALDO NIVALDO DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS COMUM NA ESCOLA BENICIA ALVES DE LIMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002144

28/11/2016

100.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Sem Licitação

000000000

0002145

29/11/2016

3915.10

18794517000165

COOPERAVES - COOPERATIVA DE AVICULTORES DE GALINHA CAIPIRA E AGRICULTURA FAMILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRA DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CARNES DE FRANGO CAIPIRA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0002146

30/11/2016

302.00

10714416000125

CAYO CESAR CONSERVA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção de Outros Programas FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

060282016

0002147

30/11/2016

3300.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 12 AR CONDICIONADOS DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO BRASIL CARINHOSO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

060282016

0002148

30/11/2016

1650.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 06 AR CONDICIONADOS NA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

060282016

0002149

30/11/2016

2750.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 10 AR CONDICIONADOS DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0002150

30/11/2016

3201.59

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260072016

0002151

30/11/2016

2563.40

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

210012016

0002152

30/11/2016

1500.00

19945541000110

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONSULTOR COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA QUE TENHA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOA, QUE ATUE COM FOCO NA ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL, QUE TENHA EXPERIÊNCIA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO; VOLTADOS PARA AS ÁREAS DE LIDERANÇA , MOTIVAÇÃO E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM A UTILIZAÇÃO DE MÉDITOS DE INTEGRAÇÃO ATRAVES DE DINÂMICAS DE GRUPOS E APLICAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002153

30/11/2016

357004.73

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002154

30/11/2016

48229.67

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002155

30/11/2016

169604.58

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002156

30/11/2016

12621.03

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002157

30/11/2016

237545.32

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002158

30/11/2016

77664.24

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002159

30/11/2016

19504.08

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROVEM CAMPO - CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002160

30/11/2016

6236.68

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002161

01/12/2016

150.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002162

01/12/2016

52049.90

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002163

01/12/2016

17086.13

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002165

01/12/2016

4290.90

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002166

01/12/2016

89151.56

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002167

01/12/2016

40089.64

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220022015

0002168

01/12/2016

56883.09

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEXTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10(DEZ)SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA SIZENANDO RAFAEL, CONTRATO 22021/2015.

00072015

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

110012013

0002169

01/12/2016

131572.24

10600699000184

SETA CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM NONA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA FUNDAMENTAL ARAUJO VALENÇA, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB.

10042014

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260082016

0002170

01/12/2016

1704.50

05848089000164

RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA, FORRA, DISCO DE LIXA, FECHADURA E DOBRADIÇA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002171

01/12/2016

5.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260042016

0002172

02/12/2016

488.40

10831701000126

LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM PACIENTE DA JUSTICA, CONFORME AÇÃO JUDICIAL.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002173

02/12/2016

2299.28

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O DEPOSITO DA MERENDA ESCOALR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002174

02/12/2016

104.32

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002175

02/12/2016

195.96

08667024000100

CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260162016

0002176

05/12/2016

1568.90

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0002177

05/12/2016

1456.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0002178

05/12/2016

1588.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0002179

05/12/2016

1608.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002180

05/12/2016

159.50

00091056420430

AFONSO DE SOUSA BEZERRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002181

05/12/2016

469.27

00008845499413

AMANDA FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002182

05/12/2016

691.41

00079884733449

CELY CRISTINA FIGUEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Chamada Pública

290012016

0002183

05/12/2016

288.64

00005332315406

GIDALVA DA SILVA LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002184

05/12/2016

159.50

00010049620452

GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002185

05/12/2016

288.64

00002250249423

IRENICE ALVES DIAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002186

05/12/2016

176.80

00011749024500

JAILSON FELIX MARINHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002187

05/12/2016

169.80

00007424803484

JAIRON THIAGO LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002188

05/12/2016

169.80

00008250785479

JOSE JOACY LEAL FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002189

05/12/2016

159.50

00009180173438

JOSE WELSON PEREIRA ALVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002190

05/12/2016

288.64

00022741681805

JOSEANE ALVES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002191

05/12/2016

159.50

00007513527482

JOSIAS SANTOS SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002192

05/12/2016

469.27

00011959148494

JULIO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002193

05/12/2016

288.64

00006023624405

LIDIANE DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002194

05/12/2016

288.64

00006174371492

LUCINALVA SILVA DE LIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002195

05/12/2016

266.80

00073906166449

MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002196

05/12/2016

266.80

00080537537449

MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002197

05/12/2016

288.64

00076845435472

NEZILDA DOS SANTOS LEAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002198

05/12/2016

469.27

00007730093456

RENATO FIGUEIRA BARBOSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002199

05/12/2016

469.27

00010475683498

RODRIGO FIGUEIRA BARBOZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002200

05/12/2016

266.80

00010420768475

ROSILENE DE LIMA FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002201

05/12/2016

288.64

00003769295455

SIDRONIA MARIA DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290012016

0002202

05/12/2016

288.64

00004133903498

TATIANA ALCANTARA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTA, FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

060482015

0002203

05/12/2016

474.00

00622097000174

AC COMERCIO DE PNEUS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA 8649, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

260172016

0002204

05/12/2016

1406.59

00828906000107

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0002205

05/12/2016

999.84

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260122016

0002206

05/12/2016

3320.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016 NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSOARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0002207

05/12/2016

2196.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0002208

05/12/2016

2673.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0002209

05/12/2016

1468.50

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0002210

05/12/2016

1397.26

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0002211

05/12/2016

2997.33

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0002212

05/12/2016

966.72

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0002213

05/12/2016

3171.00

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0002214

05/12/2016

3002.00

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0002215

05/12/2016

1980.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0002216

05/12/2016

2943.75

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0002217

05/12/2016

1159.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0002218

05/12/2016

285.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0002219

05/12/2016

1419.00

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002220

05/12/2016

6567.00

00002612982400

GILVAN BATISTA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002221

05/12/2016

3097.60

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL D ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002222

05/12/2016

4356.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002223

05/12/2016

2750.00

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0002224

05/12/2016

950.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002225

05/12/2016

3990.00

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002226

05/12/2016

5220.00

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002227

05/12/2016

2200.00

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0002228

05/12/2016

4356.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002229

05/12/2016

2257.40

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002230

05/12/2016

3520.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0002231

05/12/2016

1610.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002232

05/12/2016

940.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0002233

05/12/2016

1188.00

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002234

05/12/2016

3200.00

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0002235

05/12/2016

2070.00

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002236

05/12/2016

60.00

00005188517450

MARIO RUBEM ALVES DAS NEVES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002237

05/12/2016

435.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002238

05/12/2016

660.00

07553129000176

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002239

05/12/2016

2270.50

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002240

05/12/2016

2299.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002241

05/12/2016

2280.00

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002242

05/12/2016

2684.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002243

05/12/2016

2755.00

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260052016

0002244

05/12/2016

3990.00

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002245

05/12/2016

3687.60

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002246

05/12/2016

2506.10

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002247

05/12/2016

1757.50

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002248

05/12/2016

1601.60

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002249

05/12/2016

5711.20

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002250

05/12/2016

2627.13

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002251

05/12/2016

2177.70

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002252

05/12/2016

6170.00

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002253

05/12/2016

2075.18

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002254

05/12/2016

1816.40

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002255

05/12/2016

3710.70

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002256

05/12/2016

2504.20

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002257

05/12/2016

4043.20

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260052016

0002258

05/12/2016

1725.00

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002259

05/12/2016

1159.00

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002260

05/12/2016

2244.90

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002261

05/12/2016

3297.80

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002262

06/12/2016

1137.09

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O DEPOSITO DA MERENDA ESCOALR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280052016

0002263

07/12/2016

23943.04

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0002264

07/12/2016

1214.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0002265

07/12/2016

1703.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0002266

07/12/2016

2122.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0002267

07/12/2016

1880.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0002268

07/12/2016

18285.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0002269

07/12/2016

13477.46

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

260152016

0002270

07/12/2016

7222.00

10564673000128

FREDERICO DE BRITO LIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0002271

09/12/2016

1862.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0002272

09/12/2016

11043.00

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0002273

09/12/2016

12504.46

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0002274

09/12/2016

13939.98

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial

060192016

0002275

09/12/2016

3968.18

23821927000198

ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002276

09/12/2016

150.00

00006814726424

FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002277

09/12/2016

90.00

00006995778456

EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZEVEDO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002278

09/12/2016

15.40

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002279

12/12/2016

126.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Adesão a Registro de Preço

280132015

0002280

12/12/2016

3539.25

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002281

12/12/2016

820.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002282

12/12/2016

820.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Sem Licitação

000000000

0002283

13/12/2016

252.95

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO NA RUA GILVERSON DE A.CORDEIRO, 215, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

86

SEGUROS

Pregão Presencial

260142015

0002284

13/12/2016

1970.88

01356570000181

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEGUROS DE VEICULOS DE PLACA OFX 8669, QFX 8719, QFX 8649, QFL 2467, NQE 6295 E QFT 4500, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0002285

13/12/2016

1390.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0002286

13/12/2016

748.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS E 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0002287

13/12/2016

1590.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260152015

0002288

13/12/2016

212.00

11058398000133

PINGO DE LUZ GAS E AGUA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260162016

0002289

13/12/2016

2669.12

17603098000174

LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

42

LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Sem Licitação

000000000

0002290

13/12/2016

270.00

01612238000130

A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002291

13/12/2016

2800.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002292

13/12/2016

2800.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002293

13/12/2016

2800.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002294

13/12/2016

2800.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002295

13/12/2016

2800.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002296

13/12/2016

2800.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002297

13/12/2016

2800.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002298

13/12/2016

2800.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002299

13/12/2016

2800.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002300

13/12/2016

2800.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002301

13/12/2016

2800.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002302

13/12/2016

2800.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002303

13/12/2016

2800.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002304

13/12/2016

2800.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002305

14/12/2016

312801.50

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICIO 2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002306

14/12/2016

25663.73

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICIO 2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002307

14/12/2016

142341.76

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICIO 2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002308

14/12/2016

7626.69

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICIO 2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002309

14/12/2016

187874.03

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICIO 2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002310

14/12/2016

71540.73

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICIO 2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002311

14/12/2016

3604.12

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICIO 2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002312

14/12/2016

8785.69

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICIO 2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002313

14/12/2016

138.60

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002314

14/12/2016

220.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002315

15/12/2016

5.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

46

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002316

16/12/2016

2600.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO MECÂNICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002317

16/12/2016

10800.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE 4754, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

92

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO

Sem Licitação

000000000

0002318

19/12/2016

1973.80

09188376000146

DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRIMEIRO LICENCIAMENTO DE VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFS 2736, QFS 2776, QFS 2746 E QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002319

19/12/2016

66.00

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002320

19/12/2016

1932.85

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICIO 2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002321

19/12/2016

15738.96

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICIO 2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002322

19/12/2016

74462.36

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICIO 2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002323

19/12/2016

32993.05

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICIO 2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002324

19/12/2016

41332.29

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICIO 2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002325

19/12/2016

1119.35

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCICIO 2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002326

19/12/2016

2201.09

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL E INOVADOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002327

19/12/2016

361.76

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002328

19/12/2016

572.78

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002329

19/12/2016

1295.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002330

20/12/2016

119.90

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

210012016

0002331

20/12/2016

1500.00

19945541000110

MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CONSULTOR COM FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA QUE TENHA PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOA, QUE ATUE COM FOCO NA ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL, QUE TENHA EXPERIÊNCIA EM MINISTRAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO; VOLTADOS PARA AS ÁREAS DE LIDERANÇA , MOTIVAÇÃO E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM A UTILIZAÇÃO DE MÉDITOS DE INTEGRAÇÃO ATRAVES DE DINÂMICAS DE GRUPOS E APLICAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Inexigível

240012016

0002332

20/12/2016

2800.00

24793082000137

SARAIVA BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

41

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Sem Licitação

000000000

0002333

20/12/2016

2000.00

08704413002293

PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE USO DO CENTRO DIOCESANO DE MONTEIRO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMOVÉL N.01/2013, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250022016

0002334

20/12/2016

1683.29

00002699422460

ENEDINA ALVES FERREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002335

20/12/2016

880.00

00011075237459

JOELSON DA SILVA GOMES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Dispensa por outros motivos

250012016

0002336

20/12/2016

1487.10

00001255623497

FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DR. GILVERSON ARAÚJO CORDEIRO, S/N, CENTRO, MONTEIRO-PB, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Pregão Presencial

260222015

0002337

20/12/2016

4950.00

00005366750407

JOHAN LINS DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA DISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARACERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

91

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Pregão Presencial

260252015

0002338

20/12/2016

3100.00

07586369000177

CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA, COM 20 MEGAS FULL DUPLEX DEDICADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0002339

20/12/2016

2005.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0002340

20/12/2016

2349.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0002341

20/12/2016

1975.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0002342

20/12/2016

1092.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

08

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Pregão Presencial

260202016

0002343

20/12/2016

1985.00

03781718000150

CONECT INFO - NORDESTE REMUF. DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER´S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002344

20/12/2016

4306.96

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002345

20/12/2016

175.45

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO., RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002346

20/12/2016

509.09

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002347

20/12/2016

712.19

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002348

20/12/2016

861.52

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002349

20/12/2016

1598.14

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002350

20/12/2016

5591.40

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260122016

0002351

21/12/2016

960.00

22220953000106

EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGÃO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSOARAGÃO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NAPSE.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002352

21/12/2016

1938.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230012014

0002353

21/12/2016

132664.51

06154980000163

CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SETIMA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF TOBIAS REMÍGIO GOMES NO SITIO CACIMBA DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23101/2014.

00052015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002354

21/12/2016

900.00

00002725763444

ELIZABETH RODRIGUES DE MOURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A CAPACITAÇÃO DO PNAIC, PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, COMEMORAÇÃO DO DIA DO DIRETOR ESCOLAR E CULMINÂNCIA DO PROJETO DE LEITURA DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002355

21/12/2016

393.78

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

49

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Sem Licitação

000000000

0002356

21/12/2016

132.86

09123654000187

COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230022014

0002357

22/12/2016

101423.03

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SEXTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZÃO, NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23201/2014.

00042015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Concorrência

230032014

0002358

22/12/2016

71491.10

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM QUINTA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA, NO SITIO SANTA CATARINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23301/2014.

00062015

15

Transferência de Recursos do FNDE

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002359

23/12/2016

1434.00

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002360

23/12/2016

1452.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002361

23/12/2016

1440.00

23976882000120

INACIO CALDEIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002362

23/12/2016

1708.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002363

23/12/2016

2030.00

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260052016

0002364

23/12/2016

3610.00

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002365

23/12/2016

2107.20

24059566000157

BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002366

23/12/2016

1582.80

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002367

23/12/2016

1202.50

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002368

23/12/2016

1310.40

00003974786406

CARLOS ANDRE DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002369

23/12/2016

4413.20

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002370

23/12/2016

1659.24

00000356157881

JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002371

23/12/2016

1244.40

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002372

23/12/2016

4319.00

23957295000194

KEYSER BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002373

23/12/2016

1310.64

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002374

23/12/2016

1242.80

00003528491426

JOSE ADEMARIO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002375

23/12/2016

2120.40

24068387000186

ANTONIO VALDIVINO VIDAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002376

23/12/2016

1845.20

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260012016

0002377

23/12/2016

2979.20

00036854042453

MARCOS ANTONIO SIMÕES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260052016

0002378

23/12/2016

1050.00

00028889176881

ADILSON NUNES DE ANDRADE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002379

23/12/2016

854.00

23966076000171

IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002380

23/12/2016

1496.60

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260012016

0002381

23/12/2016

2398.40

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002382

23/12/2016

5373.00

00002612982400

GILVAN BATISTA DE MELO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002383

23/12/2016

2252.80

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002384

23/12/2016

3168.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002385

23/12/2016

2062.50

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0002386

23/12/2016

665.00

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002387

23/12/2016

2660.00

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002388

23/12/2016

3915.00

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002389

23/12/2016

1980.00

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0002390

23/12/2016

3564.00

24063598000126

PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002391

23/12/2016

1693.05

00007502775480

CRISTINA BATISTA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002392

23/12/2016

3344.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0002393

23/12/2016

1260.00

23979286000102

JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 12, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002394

23/12/2016

752.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0002395

23/12/2016

1552.50

23974315000135

BRAZ COREIA DE LIMA FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260022016

0002396

23/12/2016

1069.20

24029138000181

LOURIVAL PEQUENO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260022016

0002397

23/12/2016

2400.00

00003968868412

DUCICLEIDE ALVES DE MORAIS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0002398

23/12/2016

1952.00

00007172269489

ANDERSON BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0002399

23/12/2016

2376.00

00028824191800

ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0002400

23/12/2016

1566.40

00007554530429

RODRIGO ALVARO DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0002401

23/12/2016

1103.10

24059076000150

ARNALDO DUARTE DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0002402

23/12/2016

2854.60

00010557629497

FELIPE CORREIA DE PAIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0002403

23/12/2016

814.08

00088583929491

EVERALDO FERREIRA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0002404

23/12/2016

2718.00

24118162000197

RONALDO DE SOUZA JUNIOR - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0002405

23/12/2016

3160.00

23932757000119

LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 09, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0002406

23/12/2016

2112.00

00026901816812

JOSE EVERALDO FEITOSA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa Nacional de Transporte Escolar- PNATE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

260032016

0002407

23/12/2016

976.00

24078127000191

DANIELSON FREITAS DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0002408

23/12/2016

304.00

00004460613441

CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0002409

23/12/2016

1513.60

00005729574401

MARIVALDO MOREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Pregão Presencial

260032016

0002410

23/12/2016

3925.00

00062225588449

ANTONIO EDMILSON DA ROCHA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADO INOVADOR, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

261312016

0002411

23/12/2016

5900.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES / COFFEE BREAK PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CAPACITAÇÃO DO PNAIC, PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, COMEMORAÇÃO DO DIA DO DIRETOR ESCOLAR E CULMINÂNCIA DO PROJETO DE LEITURA DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Pregão Presencial

261312016

0002412

23/12/2016

2714.00

14100623000140

SIZENANDO BELMIRO NETO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Chamada Pública

290022016

0002413

23/12/2016

3915.10

18794517000165

COOPERAVES - COOPERATIVA DE AVICULTORES DE GALINHA CAIPIRA E AGRICULTURA FAMILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES DE FRANGO CAIPIRA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002414

23/12/2016

5.50

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002415

26/12/2016

270.00

00008288821421

CLARA REGINA SILVA SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002416

26/12/2016

3390.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO F 4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002417

26/12/2016

2742.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFX 8669, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002418

26/12/2016

3789.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT VIVACE DE PLACA QFT 4500, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002419

26/12/2016

2376.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO FIAT VIVACE DE PLACA QFT 4510, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002420

26/12/2016

18.70

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002421

26/12/2016

90.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Construção de Escolas do Ensino Fundamental

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

51

Obras e Instalações

99

SEM SUBELEMENTO

Tomada de Preços

220022015

0002422

27/12/2016

104993.43

09493292000116

ATENAS CONSTRUCOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SETIMA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 10(DEZ)SALAS DE AULA, LOCALIZADA NA RUA SIZENANDO RAFAEL, CONTRATO 22021/2015.

00072015

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Obras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002423

27/12/2016

60.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002424

27/12/2016

440.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002425

27/12/2016

440.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002426

27/12/2016

760.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULOS FIAT DE PLACAS QFT 4510 E QFT 4520, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002427

27/12/2016

90.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

38

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Sem Licitação

000000000

0002428

27/12/2016

575.00

00027321358879

GIOMAR FELIX

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002429

27/12/2016

51679.20

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002430

27/12/2016

91387.78

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002431

27/12/2016

42788.42

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002432

27/12/2016

1656.41

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002433

27/12/2016

90674.29

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002434

27/12/2016

41190.56

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002435

27/12/2016

51925.43

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

11

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Pregão Presencial

060282016

0002436

27/12/2016

1180.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002437

28/12/2016

210.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNM 0388, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002438

28/12/2016

421.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002439

28/12/2016

682.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Pregão Presencial

260072016

0002440

28/12/2016

2019.00

02413880000153

MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002441

28/12/2016

978.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002442

28/12/2016

1467.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002443

28/12/2016

1108.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

13

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Pregão Presencial

260062016

0002444

28/12/2016

3900.00

07892563000180

RETI PEÇAS IDEAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0002445

28/12/2016

780.20

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DO NAPSE.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Alimentação e Nutrição

Merenda Escolar para Todos

Programa do PNAE-CRECHE-FNDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

02

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Adesão a Registro de Preço

280162015

0002446

28/12/2016

1086.20

09476941000170

MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

0

Recursos Ordinários

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

10

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0002447

28/12/2016

470.00

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002448

28/12/2016

480.00

00003881559493

CLEITON DA ROCHA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULO ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

28

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Sem Licitação

000000000

0002449

28/12/2016

300.00

00033836477491

BIANOR BEZERRA DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Convite

210022016

0002450

28/12/2016

12800.68

10746994000143

LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

80

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Convite

210022016

0002451

28/12/2016

619.30

10746994000143

LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE, CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

060282016

0002452

28/12/2016

1100.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 04 AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

060282016

0002453

28/12/2016

2200.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 08 AR CONDICIONADOS NO ANEXO DA ESCOLA TIRADENTES.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pregão Presencial

060282016

0002454

28/12/2016

1100.00

14280894000125

MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 04 AR CONDICIONADOS DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

61

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Sem Licitação

000000000

0002455

28/12/2016

166.55

01717382000131

JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

14

Diárias - Civil

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002456

28/12/2016

50.00

00003465256409

JORGE ERISON SIMOES DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

260172016

0002457

28/12/2016

3050.65

00828906000107

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

07

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Pregão Presencial

260172016

0002458

28/12/2016

3255.25

00828906000107

SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002459

28/12/2016

367.62

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DIFERENÇA DO VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002460

28/12/2016

361467.40

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002461

28/12/2016

37813.70

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002462

28/12/2016

168357.55

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002463

28/12/2016

11626.48

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002464

28/12/2016

230775.92

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002465

28/12/2016

74305.62

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002466

28/12/2016

6336.68

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002467

28/12/2016

20736.10

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PROVEM CAMPO - CONTRATADOS , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

53

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Sem Licitação

000000000

0002468

28/12/2016

250.55

33000118001221

TELEMAR NORTE LESTE S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280062016

0002469

29/12/2016

13803.21

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280062016

0002470

29/12/2016

15092.34

04502287000109

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002471

29/12/2016

268236.10

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002472

29/12/2016

26906.87

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002473

29/12/2016

120270.70

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002474

29/12/2016

8809.52

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS , RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

96

PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Sem Licitação

000000000

0002475

29/12/2016

66872.34

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

04

Contratação por Tempo Determinado

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002476

29/12/2016

3381.43

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

97

PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sem Licitação

000000000

0002477

29/12/2016

100753.30

11442838000151

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO DECIMO QUATRO DO EXERCÍCIO 2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280012016

0002478

29/12/2016

1115.19

19503677000170

POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

01

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Adesão a Registro de Preço

280142015

0002479

29/12/2016

1170.46

03466743000140

MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Combustível

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental - MDE

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

52

Equipamentos e Material Permanente

73

MOBILIÁRIO EM GERAL

Convite

210032016

0002480

29/12/2016

76570.00

23497320000102

CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PROF. MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Equipamentos

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002481

29/12/2016

87841.83

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002482

29/12/2016

39596.48

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002483

29/12/2016

50467.39

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002484

29/12/2016

16347.23

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002485

29/12/2016

1836.45

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Projovem Campo - FNDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002486

29/12/2016

4561.94

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002487

29/12/2016

64931.45

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB - Mag 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002488

29/12/2016

26459.55

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% - Pessoal de Apoio

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002489

29/12/2016

36877.64

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2016.

00000000

19

Transferência do FUNDEB (outras)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos FUNDEB - MAG 60%

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002490

29/12/2016

1081.61

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2016.

00000000

18

Transferência do FUNDEB (magistério)

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Transporte Escolar - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002491

29/12/2016

676.66

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Programa de transporte Escolar-Convênio Estado

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002492

29/12/2016

1880.72

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

53

Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Pessoal e Encargos - MDE

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

13

Obrigações Patronais

99

SEM SUBELEMENTO

Sem Licitação

000000000

0002493

29/12/2016

2534.00

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Pessoal

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002494

29/12/2016

237.60

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002495

29/12/2016

57.20

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Ensino Fundamental

Educação de qualidade para todos

Manutenção do Ensino Fundamental-Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

57

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Sem Licitação

000000000

0002496

30/12/2016

123.20

00000000022918

BANCO DO BRASIL SA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA

00000000

1

Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

Serviços

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260212015

0002497

30/12/2016

16489.00

13639397000108

PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ÀS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 320140611, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E ANA RAPOSO ARAGÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Fundo Municipal de Educação

Educação

Educação Infantil

Educação Infantil com Qualidade

Manutenção da Educação Infantil - Outras Despesas - MDE

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

30

Material de Consumo

19

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Pregão Presencial

260202015

0002498

30/12/2016

16383.00

13639397000108

PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ÀS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 320140610, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E ANA RAPOSO ARAGÃO.

00000000

15

Transferência de Recursos do FNDE

Outras

Quantidade de Registros: 2495

Última atualização: 11/06/2024