| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO FECHAMENTO DA PCA 2016, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.005/2016 E CONTRATO 2.05.063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2016 | 392.06 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO ECUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 726/15, 002/16,003/16,007/16 E 008/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2016 | 156.83 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIAS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N° 02/2016 (REDE ESPECIALIZADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2016 | 8.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do mês de dezembro de 2015, em conformidade com o Ofício 981/2011 do Juízo de Direito da 1a. Vara da Fazenda Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2016 | 1135.48 | 00005814899425 | ANA ALUSKA DA SILVA ALMEIDA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente aos 10 dias trabalhados em JANEIRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2016 | 1135.48 | 00049100823449 | ELANIA DOS SANTOS BARBOSA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente aos 10 dias trabalhados em janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2016 | 1135.48 | 00004199402438 | DEBORA SILVA DE ALBUQUERQUE ORIENTE | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente aos 10 dias trabalhados em janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2016 | 1135.48 | 00000838851452 | ZINALDO GOMES DO NASCIMENTO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 1174/NOVEMBRO/2011. Correspondente aos 10 dias trabalhados em janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2016 | 1135.48 | 00002072145490 | JEANE MARIA DE MELO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente aos 10 dias trabalhados em janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2016 | 1135.48 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente aos 10 dias trabalhados em janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2016 | 1135.48 | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente aos 10 dias trabalhados em janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2016 | 1135.48 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 1172/NOVEMBRO/2011. Correspondente aos 10 dias trabalhados em janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2016 | 1135.48 | 00006184912445 | SORAYA DE MOURA SOUSA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1175/NOVEMBRO/2011. Correspondente aos 10 dias trabalhados em janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2016 | 1135.48 | 00003241070484 | TAMARA DAMARES COSTA FALCAO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1175/NOVEMBRO/2011. Correspondente aos 10 dias trabalhados em janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2016 | 1135.48 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 1175/NOVEMBRO/2011. Correspondente aos 10 dias trabalhados em janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2016 | 1135.48 | 00001215500440 | EVERTON LUÍS DE LIMA FERREIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 1173/NOVEMBRO/2011. Correspondente aos 10 dias trabalhados em janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2016 | 1135.48 | 00067486398400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS VASCONCELOS | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 1173/NOVEMBRO/2011. Correspondente aos 10 dias trabalhados em janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2016 | 447.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Albergue Municipal do mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2016 | 226.87 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro Pop do mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2016 | 180.73 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2016 | 238.20 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Despesa com a conta telefônica do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do período de apuração de 27/11/2015 a 26/12/2015. Linha (83) 3066-3301. Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações 18.868-PB, Série A, emitida em 01/01/2016. Vencimento em15/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2016 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa da Esperança I, do mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS III do mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2016 | 750000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO FEDERAL) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de transferência de recursos do FNAS. Referente aoperíodo de JANEIRO a ABRIL de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/01/2016 | 260000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa RUANDA do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/01/2016 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/01/2016 | 9448.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/01/2016 | 19849.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/01/2016 | 69200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2016 | 19993.92 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/01/2016 | 7000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAEFI - IGD/SUAS; correspondente ao mês de JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2016 | 6000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/01/2016 | 44558.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2016 | 4643.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica (educadores sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV) em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Implantação e manutenção da vigilância sócio-assistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/01/2016 | 1388.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica da Vigilância Sócio-assistencial, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/01/2016 | 14640.00 | 00045063575404 | LUCIANO FERNANDES MONTEIRO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Oscar Guedes de Moura, 142 - Conjunto dos Professores, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do CRAS Pedregal, conforme Contrato nº2.05.006/2016 e Dispensa nº2.05.004/2016, correspondente ao período deJANEIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/01/2016 | 19920.00 | 00002730299408 | MARCONI ACIOLI SAMPAIO | Referente à locação do imóvel situado na Rua minas Gerais, 430 - Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do CRAS Liberdade conforme Contrato nº2.05.007/2016 e Dispensa nº2.05.005/2016; correspondente ao período de JANEIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/01/2016 | 10920.00 | 00027453685400 | ANTONIO DA CUNHA SILVA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Deputado Raimundo Asfora, 14A - Serrotão São Januário, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do CRAS Mutirão conforme Contrato nº2.05.005/2016 e Dispensa nº2.05.003/2016; correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000191 | 07/01/2016 | 1033.26 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de janeiro de 2016. Fatura 661514511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2016 | 111.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do ACESSUAS do mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/01/2016 | 10200.00 | 00004175836489 | IZABEL GOMES JORDÃO | Referente à locação do imóvel situado na Rua dos Marmeleiros, 33 - Malvinas, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do CRAS Malvinas, conforme Contrato nº2.05.026/2016 e Dispensa nº2.05.024/2016; correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/01/2016 | 7680.00 | 00000018743498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CAROCA | Refente à locação do imóvel situado na Rua Sabará, 100 - Catingueira, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do CRAS Catingueira, conforme Contrato nº 2.05.016/2016 e Dispensa nº2.05.014/2016; correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250022016 | 0000209 | 07/01/2016 | 8040.00 | 00046801472453 | MARIA JOSE SILVA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Samuel Simões, 393 - Jeremias, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do CRAS Jeremias, conforme Contrato nº2.05.004/2016 e Dispensa nº2.05.002/2016; correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/01/2016 | 6000.00 | 00043665403472 | SEVERINA PEREIRA IRINEU | Referente à locação do imóvel situado na Rua Antônio Tota Sobrinho, 375 - Distr. São José da Mata, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do CRAS São José da Mata, conforme Contrato nº2.05.014/2016 e Dispensa nº2.05.012/2016; correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/01/2016 | 26520.00 | 00004508368433 | IRACILDA TAVARES AGRA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Deputado José Tavares, 278 - Centro, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do CENTRO POP, conforme Contrato nº2.05.009/2016 e Dispensa nº2.05.007/2016; correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/01/2016 | 5520.00 | 00087390027487 | EDILEUDA AMERICA CAVALCANTE ARAUJO | Referente à locação do imóvel situado na Rua José Soares de Oliveira, 34 - Ramadinha, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do CRAS Ramadinha, conforme Contrato nº2.05.015/2016 e Dispensa nº2.05.013/2016, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/01/2016 | 2770.00 | 00014429128472 | JORGE LUCAS DE CARVALHO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Otacílio Nepomuceno, 430 - Catolá, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do CREAS II, conforme Contrato nº2.05.028/2016 e Dispensa nº2.05.026/2016; correspondente ao mês de JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2016 | 195.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do ACESSUAS do mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2016 | 44624.51 | 00003849663493 | ANA PAULA GALDINO DE SIQUEIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 0005/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2016 | 46933.33 | 00075226197420 | ELIANE GOMES DA SILVA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 0018/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2016 | 44624.51 | 00056905432415 | ELIANA MENEZES | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 0016/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2016 | 44624.51 | 00048905640478 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 0006/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2016 | 44624.51 | 00038699052472 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DO BONFIM | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR LESTE conforme Portaria N° 0031/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2016 | 44624.51 | 00006223917473 | CHRISTIANO DAS NEVES VIANA AMORIM | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 0009/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2016 | 44624.51 | 00099676273449 | ELLEN GUEDES PINHEIRO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 0019/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2016 | 44624.51 | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO ALVES | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 0026/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2016 | 44624.51 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 0000/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2016 | 46933.33 | 00003268313477 | MICHELE MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 0032/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2016 | 46933.33 | 00003958398405 | DEBORA DIAS COSTA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 0012/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2016 | 44624.51 | 00002954181419 | ECICLEIDE GOMES DE LIMA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 0043/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2016 | 44624.51 | 00003327613478 | JOSIFLAVIO BARBOSA DE SANTANA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 0028/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2016 | 46933.33 | 00071459758404 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 0030/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2016 | 44624.51 | 00006333748498 | PEDRO ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 0035/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2016 | 46933.33 | 00098019333487 | ADJANE OLIVEIRA DE SOUSA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 0004/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2016 | 46933.33 | 00004618323485 | EDUARDO SALES FRAZÃO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 0016/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2016 | 46933.33 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 0023/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2016 | 44624.51 | 00043726992472 | JACQUELINE GOMES GUIMARÃES | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 0027/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2016 | 44624.51 | 00067687059468 | MARIA BETANIA PHAELANTE COSTA BRITO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 0007/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JANEIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2016 | 1842.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2016 | 83.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da Casa da Esperança I, do mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2016 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Pedregal do mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2016 | 285.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa da Esperança II do mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2016 | 60.74 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Retificação da Dispensa 50 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Homologação do Pregão Presencial 2.05.013/2015 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 1 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2016 | 121.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do mês de janeiro de 2016, em conformidade com o Ofício 981/2011 do Juízo de Direito da 1a. Vara da Fazenda Pública. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2016 | 12824.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de dezembro de 2015. Linha (83) 201-3332.[Pago] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Malvinas do mês de janeiro de 2016. Matrícula: 11773634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2016 | 54.99 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁ GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2016 | 109.98 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁ GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2016 | 54.99 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁ GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2016 | 164.97 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁ GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2016 | 54.99 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁ GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2016 | 371.52 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁ GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2016 | 219.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁ GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I E II CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2016 | 54.99 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁ GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2016 | 604.89 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁ GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2016 | 164.97 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁ GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2016 | 109.98 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁ GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO INTEGRADA CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2016 | 156.83 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO ECUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 004/16 e 006/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/01/2016 | 156.83 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 014/2016 E 015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2016 | 235.24 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 012/16, 017/16 E 018/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Resultado do Pregão Presencial 16/2015 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Homologação do Pregão Presencial 2.05.016/2015 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 2 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2016 | 300000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. No perioo de Janeiro a Outubro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2016 | 85000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DE PASSAGEM. No periodo de Janeiro a Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2016 | 400000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CRAS. No periodo de Janeiro a Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2016 | 330000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CREAS. No periodo de Janeiro a Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2016 | 120000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO POP. No periodo de Janeiro a Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2016 | 440000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO SCFV. No periodo de Janeiro a Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2016 | 180000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO ALBERGUE. No periodo de Janeiro a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2016 | 166000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA O IDOSO. No periodo de Janeiro a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2016 | 800000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEMAS SEDE. No periodo de Janeiro a JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 1 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/01/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato de Contrato (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 2 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato de Contrato (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 3 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 7 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 5 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 4 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 6 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 5 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato de Contrato (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2016 | 78.41 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA USUÁRIO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 026/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 7 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 9 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 8 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 10 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 24000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor estimado para o exercício de 2016, correspondente a tarifa bancária na c/c 10.130-3 (FMAS-Fundo Municipal de Assistência Social). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 12/2016 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3810689, enviado ao favorecido em 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 14 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3810723, enviado ao favorecido em 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 6000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor estimado para o exercício de 2016, correspondente a tarifa bancária na c/c 32.434-5 (FMAS-IGDBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor estimado para o exercício de 2016, correspondente a tarifa bancária na c/c 32.436-1 (FMAS-PAC I). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 300.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor estimado para o exercício de 2016, correspondente a tarifa bancária na c/c 32.437-X (FMAS-PAC II). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 3000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor estimado para o exercício de 2016, correspondente a tarifa bancária na c/c 32.438-8 (FMAS-PBF I). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor estimado para o exercício de 2016, correspondente a tarifa bancária na c/c 32.439-6 (FMAS-PFMC). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor estimado para o exercício de 2016, correspondente a tarifa bancária na c/c 32.487-6 (FMAS-ACESSUAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 2500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor estimado para o exercício de 2016, correspondente a tarifa bancária na c/c 32.918-5 (FMAS-SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 9 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 9 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3810573, enviado ao favorecido em 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 10/2016 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3810623, enviado ao favorecido em 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 12 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3810631, enviado ao favorecido em 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2016 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO Da 1ª reunião de planejamento do Fórum e erradicação do trabalho infantil e proteção ao adolescente trabalhador - FEPETI no dia 19 de Janeiro de 2016 em JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2016 | 2875.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Silva Jardim, 427 - Santo Antônio, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do ACESSUAS, conforme Contrato nº2.05.020/2016 e Dispensa nº2.05.018/2016, correspondente ao mês de JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2016 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de janeiro de 2016. Matrícula: 12030252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2016 | 111.95 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Liberdade do mês de janeiro de 2016. Matrícula: 12073857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2016 | 15240.00 | 00004453077491 | VICENTE FERNANDES SOBRINHO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Santa Rita, 486 - Quarenta, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da CONTRAMARE - Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis, conforme Contrato nº2.05.024/2016 e Dispensa nº2.05.022/2016, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2016 | 13950.00 | 00030863228453 | SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua São José da Mata, 743 - Centro, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da nova sede do Albergue Municipal de atendimento à população de rua em situação de vulnerabilidade social , conforme Contrato nº2.05.025/2016 e Dispensa nº2.05.023/2016, correspondente aos meses de JANEIRO à MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2016 | 39840.00 | 00019130465400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Jiló Guedes, 39 - Santo Antônio, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos Tutelares, conforme Contrato nº2.05.003/2016 e Dispensa nº2.05.001/2016, correspondente aos meses de JANEIROà DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2016 | 60000.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Agrimensor José de Brito, 187 - Alto Branco, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Sede da SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme Contrato nº2.05.023/2016 e Dispensa nº2.05.021/2016, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2016 | 14.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Galante do mês de janeiro de 2016. UC: 4/112494-0. Nota fiscal 72.743, Série A, de 13/01/2016. Vencimento em 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS I, do mês de janeiro de 2016. Matrícula 66980984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2016 | 2550.00 | 00005903106404 | RAIMUNDO BRITO DE SOUSA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Sinhazinha de Oliveira, 403 - Palmeira, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento da Casa da Esperança II, conforme Contrato nº2.05.03/2016 e Dispensa nº2.05.011/2016; correspondente ao mês de JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2016 | 9000.00 | 15478822000150 | ASSOCIAÇÃO CASA NOVA REDENÇÃO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO CASA NOVA REDENÇÃO, conforme Lei Municipal N° 6.309 de 8 de Janeiro de 2016. Relativo ao período de JANEIRO a JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2016 | 34000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CAPACITAR. No periodo de Fevereiro a Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000322 | 01/02/2016 | 529.71 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de dezembro de 2015. Fatura 659288162. Vencimento em 2/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2016 | 9000.00 | 18200545000107 | INSTITUIÇÃO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à INSTITUIÇÃO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, conforme Lei Municipal N° 6.310 de 8 de Janeiro de 2016. Relativo ao período de JANEIRO a JUNHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 28 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3812053, enviado ao favorecido em 1/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2016 | 245.41 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Despesa com a conta telefônica do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do período de apuração de 27/12/2015 a 26/01/2016. Linha (83) 3066-3301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2016 | 19200.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Amazonas, 65 - Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do CREAS I, conforme Contrato nº2.05.021/2016 e Dispensa nº 2.05.019/2016, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2016 | 19200.00 | 12731675000190 | CONSTRUTORA MARILLAC LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Agamenon Magalhães, 205 - Alto Branco, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do CREAS III, conforme Contrato nº2.05.022/2016 e Dispensa nº2.05.020/2016; correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2016 | 10200.00 | 00067483747404 | LENECELI ANDRADE DE ARAUJO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Arnaldo Luiz de Melo, 54A - Distrito de São José da Mata, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, conforme Contrato nº2.05.010/2016 e Dispensa nº2.05.008/2016; correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2016 | 48000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente à locação do imóvel situado na Rua Rodrigues Alves, 661 - Prata, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do Progama Bolsa Família e Cadastro Único, conforme Contrato nº2.05.011/2016 e Dispensa nº2.05.009/2016, correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS II, do mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do ACESSUAS do mês de janeiro de 2016. Matrícula: 11285214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062016 | 0000248 | 01/02/2016 | 4000.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Manoel Elias de Castro, 935 - Alto Branco, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança I, conforme Contrato nº2.05.008/2016 e Dispensa nº2.05.006/2016; correspondente ao mês de JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2016 | 6630.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Desembargador Trindade, 150 - Centro, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Casa de Passagem, conforme Contrato nº2.05.018/2016 e Dispensa nº2.05.016/2016; correspondente aos meses de JANEIRO à MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2016 | 23880.00 | 00000253847400 | LEIDSON MEIRA E FARIAS | Referente à locação do imóvel situado na Rua Irineu Joffily, 207 - Centro, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do CIPMAC - Centro Informativo de Prevenção, Mobilização e Aconselhamento aos Profissionais do Sexo, conforme Contrato nº2.05.017/2016 e Dispensa nº2.05.015/2016; correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2016 | 9000.00 | 00068604939849 | JOÃO MEDEIROS DE SOUZA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Manoel Alves de Oliveira, 10 - Catolé, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da ARENSA, conforme Contrato nº2.05.027/2016 e Dispensa nº2.05.025/2016; correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2016 | 10800.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Coronel José André, 78 - Centro, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Associação dos Diabéticos, conforme Contrato nº2.05.019/2016 e Dispensa nº2.05.017/2016; correspondente aos meses de JANEIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000253 | 01/02/2016 | 508.30 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de janeiro de 2016. Fatura 665255767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Mutirão do mês de janeiro de 2016. Matrícula: 71101292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 6 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3811806, enviado ao favorecidoem 1/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 11 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3811827, enviado ao favorecido em 1/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 13 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3811847, enviado ao favorecido em 1/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 8 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3811854, enviado ao favorecido em 1/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 21 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3811867, enviado ao favorecido em 1/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050172014 | 0000123 | 01/02/2016 | 5790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELTIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.068/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 18 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3811896, enviado ao favorecido em 1/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 20 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3811904, enviado ao favorecido em 1/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 19 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3811915, enviado ao favorecido em 1/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 20 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3811975, enviado ao favorecido em 1/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 22 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3811983, enviado ao favorecido em 1/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 24 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3811994, enviado ao favorecido em 1/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 26 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3811998, enviado ao favorecido em 1/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 26 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3812040, enviado ao favorecido em 1/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000339 | 01/02/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União do dia 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2016 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2016 | 11048.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2016 | 19849.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2016 | 19964.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2016 | 69200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2016 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAEFI - IGD/SUAS; correspondente ao mês de FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2016 | 6000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Implantação e manutenção da vigilância sócio-assistencial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2016 | 1388.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica da Vigilância Sócio-assistencial, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2016 | 51758.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2016 | 4643.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica (educadores sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV) em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000352 | 01/02/2016 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União do dia 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000353 | 01/02/2016 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 8 e 20/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000354 | 01/02/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado do dia 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000362 | 01/02/2016 | 1894.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 22, 23 e 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2016 | 12824.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de janeiro de 2016. Linha (83) 201-3332. Fatura 1100035602384, de 20/01/2016. Vencimento em 20/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 27 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3814140, enviado ao favorecido em 2/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 29 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3814143, enviado ao favorecido em 2/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000317 | 02/02/2016 | 1356.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 26, 27, 28 e 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2016 | 344.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Albergue Municipal do mês de fevereiro de 2016. Matrícula: 11219289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2016 | 204.97 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro Pop do mês de fevereiro de 2016. Matrícula: 11230070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2016 | 82.95 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa da Esperança I, do mês de fevereiro de 2016. Matrícula: 11835109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2016 | 192.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de fevereiro de 2016. Matrícula: 11296895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2016 | 135.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS III do mês de fevereiro de 2016. Matrícula: 11295619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2016 | 66.61 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de fevereiro de 2016. Matrícula: 11426381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2016 | 181.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do ACESSUAS do mês de fevereiro de 2016. UC: 4/42622-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050172014 | 0000124 | 05/02/2016 | 5790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELTIVOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.068/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000114 | 11/02/2016 | 1000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, RIOS E LACTICÍNIOS) DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 AO CONTRATO 2.05.056/2015. PAR SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000115 | 11/02/2016 | 30000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, RIOS E LACTICÍNIOS) DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 AO CONTRATO 2.05.056/2015. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000116 | 11/02/2016 | 4000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, RIOS E LACTICÍNIOS) DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 AO CONTRATO 2.05.056/2015. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000117 | 11/02/2016 | 20000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, RIOS E LACTICÍNIOS) DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 AO CONTRATO 2.05.056/2015. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000118 | 11/02/2016 | 5000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, RIOS E LACTICÍNIOS) DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 AO CONTRATO 2.05.056/2015. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000119 | 11/02/2016 | 29999.94 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, RIOS E LACTICÍNIOS) DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 AO CONTRATO 2.05.056/2015. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2016 | 1796.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de fevereiro de 2016. UC: 4/114767-7. Nota fiscal 52.369, Série A, de 10/02/2016. Vencimento em 17/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2016 | 102.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da Casa da Esperança I, do mês de fevereiro de 2016. UC: 4/115115-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000318 | 11/02/2016 | 6448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 20, 23, 26, 27, 28 e 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2016 | 60.04 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Pedregal do mês de fevereiro de 2016. Matrícula: 11430443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000288 | 11/02/2016 | 891.26 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de fevereiro de 2016. Fatura 668298308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000213 | 11/02/2016 | 14999.94 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2015, PREGÃO 16.137/2014 E CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000214 | 11/02/2016 | 14999.98 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2015, PREGÃO 16.137/2014 E CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000215 | 11/02/2016 | 29999.76 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2015, PREGÃO 16.137/2014 E CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2016 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato Tornar sem Efeito (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3821392, enviado ao favorecido em 11/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2016 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato Tornar sem Efeito (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3821444, enviado ao favorecido em 11/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2016 | 15.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Galante do mês de fevereiro de 2016. UC: 4/112494-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2016 | 629.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa da Esperança II do mês de fevereiro de 2016. Matrícula: 11473479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000098 | 12/02/2016 | 2800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO KOMBI- RELATIVO AO PERIODO 06/01/2016 Á 05/02/2016, CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000099 | 12/02/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PIK-UP- RELATIVO AO PERIODO 06/01/2016 Á 05/02/2016, CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FFMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000100 | 12/02/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPOPIK-UP- RELATIVO AO PERIODO 06/01/2016 Á 05/02/2016, CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000101 | 12/02/2016 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN- RELATIVO AO PERIODO 06/01/2016 Á 05/02/2016, CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMASI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000102 | 12/02/2016 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN- RELATIVO AO PERIODO 06/01/2016 Á 05/02/2016, CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0000103 | 12/02/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E VEICULOS COM MOTOR 1.0, SEM CONUTOR - RELTIVO AO PERIODO 11/01/2016 Á 10.02/2016, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.005/2015 E CONTRTO 2.05.038/2015. PR SUPRIR S NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022015 | 0000104 | 12/02/2016 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E VEICULOS COM MOTOR 1.0, SEM CONUTOR - RELTIVO AO PERIODO 11/01/2016 Á 10.02/2016, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.005/2015 E CONTRTO 2.05.038/2015. PR SUPRIR S NECESSIDADES DO ACESSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0000105 | 12/02/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E VEICULOS COM MOTOR 1.0, SEM CONUTOR - RELTIVO AO PERIODO 11/01/2016 Á 10.02/2016, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.005/2015 E CONTRTO 2.05.038/2015. PR SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FMILIA E CADATROÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0000106 | 12/02/2016 | 9750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E VEICULOS COM MOTOR 1.0, SEM CONUTOR - RELTIVO AO PERIODO 11/01/2016 Á 10.02/2016, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.005/2015 E CONTRTO 2.05.038/2015. PR SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000107 | 12/02/2016 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 - DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014 E O PREGÃO 2.05.003/2014. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000108 | 12/02/2016 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS URANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 - DE ACORDO COM O 1° TERMO DE ADITIVO O CONTRATO 2.05.037/2014 E O PREGÃO 2.05.003/2014. PARA SUPRIR AS NECESSIADES O FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000109 | 12/02/2016 | 11200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS URANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 - DE ACORDO COM O 1° TERMO DE ADITIVO O CONTRATO 2.05.037/2014 E O PREGÃO 2.05.003/2014. PARA SUPRIR AS NECESSIADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000319 | 15/02/2016 | 4016.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 2, 3 e 4/2/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000320 | 15/02/2016 | 6704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 30/01 e 2 e 3/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000211 | 15/02/2016 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN- RELATIVO AO PERIODO 06/01/2016 Á 05/02/2016, CONFORME O PREGÃO 2.05.005/2015 EE CONTRATO 2.05.048/2015. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS II, do mês de fevereiro de 2016. Matrícula: 11669845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000363 | 17/02/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado do dia 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000364 | 17/02/2016 | 3615.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado dos dias 24, 26, 27 e 28/11 e 1, 4, 11, 12 e 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000365 | 17/02/2016 | 1286.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 11, 12, 15, 22 e 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Liberdade do mês de fevereiro de 2016. Matrícula: 12073857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/02/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS I, do mês de fevereiro de 2016. Matrícula 66980984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2016 | 136.01 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do ACESSUAS do mês de fevereiro de 2016. Matrícula: 11285214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000181 | 19/02/2016 | 2499.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTTE AQUISIÇÃO E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PRA SUPRIR AS NECESSIAES O PROGRAMA BOLSA AMILI E CASTRO ÚNICO DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000182 | 19/02/2016 | 2999.99 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTTE AQUISIÇÃO E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000183 | 19/02/2016 | 1198.24 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTTE AQUISIÇÃO E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000184 | 19/02/2016 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTTE AQUISIÇÃO E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2016 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Mutirão do mês de fevereiro de 2016. Matrícula: 71101292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/02/2016 | 28.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do mês de fevereiro de 2016, em conformidade com o Ofício 981/2011 do Juízo de Direito da 1a. Vara da Fazenda Pública. UC: 4/73498-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/02/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Malvinas do mês de fevereiro de 2016. Matrícula: 11773634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/02/2016 | 61.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de fevereiro de 2016. Matrícula: 12030252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/02/2016 | 259.02 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/02/2016 | 169.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/02/2016 | 259.01 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/02/2016 | 259.02 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/02/2016 | 154.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/02/2016 | 359.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/02/2016 | 133.85 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/02/2016 | 250.98 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/02/2016 | 359.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/02/2016 | 258.55 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CRAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/02/2016 | 259.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO CRAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/02/2016 | 603.77 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DAS MESMAS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/02/2016 | 514.36 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DAS MESMAS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/02/2016 | 837.02 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DAS MESMAS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/02/2016 | 836.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DAS MESMAS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/02/2016 | 446.17 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DAS MESMAS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/02/2016 | 837.99 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DAS MESMAS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/02/2016 | 566.01 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DAS MESMAS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/02/2016 | 604.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DAS MESMAS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/02/2016 | 603.92 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DAS MESMAS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/02/2016 | 604.36 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DAS MESMAS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/02/2016 | 604.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DAS MESMAS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/02/2016 | 84.56 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIAS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N° 17/2016 (REDE ESPECIALIZADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/02/2016 | 253.69 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 048, 052 e 054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2016 | 450.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | Despesa com o serviço de aquisição de Certificado Digital (PJ A3 2 ANOS EM TOKEN - PÚBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Implantação e manutenção da vigilância sócio-assistencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2016 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor estimado para o exercício de 2016, correspondente a tarifa bancária na c/c 32.435-3 (FMAS/IGD-SUAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/02/2016 | 800.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor estimado para o exercício de 2016, correspondente a tarifa bancária na c/c 32.441-8 (FMAS/PTMC). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000204 | 29/02/2016 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI DE ACORDO COM A ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 16.115/2015 E CONTRATO N° 2.05.046/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000205 | 29/02/2016 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DE ACORDO COM A ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 16.115/2015 E CONTRATO N° 2.05.046/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000206 | 29/02/2016 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE ACORDO COM A ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 16.115/2015 E CONTRATO N° 2.05.046/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000207 | 29/02/2016 | 2500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DE ACORDO COM A ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 16.115/2015 E CONTRATO N° 2.05.046/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000192 | 29/02/2016 | 1514.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000193 | 29/02/2016 | 492.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRES. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000194 | 29/02/2016 | 992.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000195 | 29/02/2016 | 1004.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000196 | 29/02/2016 | 1001.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000197 | 29/02/2016 | 511.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000198 | 29/02/2016 | 998.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000199 | 29/02/2016 | 1501.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000201 | 29/02/2016 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DE ACORDO COM A ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 16.115/2015 E CONTRATO N° 2.05.046/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000202 | 29/02/2016 | 500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DE ACORDO COM A ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 16.115/2015 E CONTRATO N° 2.05.046/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/02/2016 | 1497.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO- CONFORME O PREGÃO Nº 2.05.020/2014 E CONTRATO N° 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/02/2016 | 1490.79 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV- CONFORME O PREGÃO Nº 2.05.020/2014 E CONTRATO N° 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/02/2016 | 511.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP- CONFORME O PREGÃO Nº 2.05.020/2014 E CONTRATO N° 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/02/2016 | 502.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI- CONFORME O PREGÃO Nº 2.05.020/2014 E CONTRATO N° 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/02/2016 | 1018.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS- CONFORME O PREGÃO Nº 2.05.020/2014 E CONTRATO N° 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/02/2016 | 1999.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS- CONFORME O PREGÃO Nº 2.05.020/2014 E CONTRATO N° 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/03/2016 | 109.98 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO D GÁS GLP M BOTIJÃO D 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO INTEGRADA, CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.011/2015 E CONTRATO N° 2.05.083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/03/2016 | 164.97 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO D GÁS GLP M BOTIJÃO D 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.011/2015 E CONTRATO N° 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/03/2016 | 604.89 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO D GÁS GLP M BOTIJÃO D 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.011/2015 E CONTRATO N° 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/03/2016 | 54.99 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO D GÁS GLP M BOTIJÃO D 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.011/2015 E CONTRATO N° 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/03/2016 | 219.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO D GÁS GLP M BOTIJÃO D 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II, CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.011/2015 E CONTRATO N° 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/03/2016 | 371.52 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO D GÁS GLP M BOTIJÃO D 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.011/2015 E CONTRATO N° 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/03/2016 | 54.99 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO D GÁS GLP M BOTIJÃO D 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS , CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.011/2015 E CONTRATO N° 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/03/2016 | 109.98 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO D GÁS GLP M BOTIJÃO D 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.011/2015 E CONTRATO N° 2.05.083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/03/2016 | 164.97 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO D GÁS GLP M BOTIJÃO D 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSGEM, CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.011/2015 E CONTRATO N° 2.05.083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/03/2016 | 109.98 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO D GÁS GLP M BOTIJÃO D 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.011/2015 E CONTRATO N° 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/03/2016 | 219.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO D GÁS GLP M BOTIJÃO D 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.011/2015 E CONTRATO N° 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2016 | 138.31 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS I, do mês de março de 2016. Matrícula 66980984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2016 | 1627.20 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA | PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS, NOS DIAS 23,24,25 E 26/02/2016 PARA A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA NACIONAL DE POLITICAS PÚBLICAS DE EMPREGO E RENDA E A IDA A GABINETE DOS PARLAMENTARES PARAIBANOS, COMO TAMBÉM A PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DE DIREITOS HUMANOS. EM BRASÍLIA- DF- EFETUADO COM RECURSOS DO IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250092015 | 0000299 | 01/03/2016 | 4340.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS EM ATENDIMENTO AS VÁRIAS AÇÕES CONJUNTAS COM O BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO N° 2.05.077/2015, DERIVADA DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 166/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250092015 | 0000300 | 01/03/2016 | 6020.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS EM ATENDIMENTO AS VÁRIAS AÇÕES CONJUNTAS COM O BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO N° 2.05.077/2015, DERIVADA DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 167/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2016 | 169.13 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO ECUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 62 e 071/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS II, do mês de março de 2016. Matrícula 11669845 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Ato Extrato de Contrato 030 DOUU.rtf (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3843490, enviado ao favorecido em 01/3/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Ato de Ratificação de Inexigibilidade 001 Dou.rft (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3843473, enviado ao favorecido em 01/3/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Aviso de Pregão Presencial 2.05.001-2016 DOU.rft (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3843553, enviado ao favorecido em 01/3/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062016 | 0000430 | 01/03/2016 | 44000.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Manoel Elias de Castro, 935 - Alto Branco, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança I, conforme Contrato nº2.05.008/2016 e Dispensa nº2.05.006/2016; correspondente aos meses de FEVEREIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2016 | 11048.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2016 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2016 | 4643.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica (educadores sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV) em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2016 | 19964.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2016 | 19849.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2016 | 52204.25 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2016 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAEFI - IGD/SUAS; correspondente ao mês de MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2016 | 6000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2016 | 72000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000552 | 01/03/2016 | 566.20 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS o período de FEVEREIRO de 2016. Fatura 672385989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2016 | 3520.00 | 00003635593451 | EDCLEIDE QUEIROZ DE ALMEIDA GUIMARÃES | Referente à Prestação de serviços como Conselheira Tutelar Suplento do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 0014/ 10 DE JANEIRO/2016. Em virtude do período de férias do Conselheiro Tutelar Titular Marcelo dos Santos Silva, durante o mês de MARÇO de 2016.Conforme Ofício Nº 020/2015 - CMDDCA/CG, de 11/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2016 | 31625.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Silva Jardim, 427 - Santo Antônio, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do ACESSUAS, conforme Contrato nº2.05.020/2016 e Dispensa nº2.05.018/2016, correspondente aos meses de FEVEREIRO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000296 | 02/03/2016 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016- DE ACORDO COMO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014 E PREGÃO 2.05.003/2014- ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000297 | 02/03/2016 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016- DE ACORDO COMO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014 E PREGÃO 2.05.003/2014- ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000298 | 02/03/2016 | 11200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016- DE ACORDO COMO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014 E PREGÃO 2.05.003/2014- ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/03/2016 | 377.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de março de 2016. Matrícula: 11296895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/03/2016 | 74.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa da Esperança I, do mês de março de 2016. Matrícula: 11835109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/03/2016 | 85.97 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de janeiro de 2016. Matrícula: 11426381. Emissão de 2a. via em 3/3/2016. Vencimento em 21/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/03/2016 | 248.77 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro Pop do mês de março de 2016. Matrícula: 11230070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2016 | 84.56 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIAS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N° 27/2016 (REDE ESPECIALIZADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2016 | 84.56 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA USUÁRIO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 091/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2016 | 813.60 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA | PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO REGIONAL CONGEMAS- TEMA "PLANO DECENAL" - CONCRETIZANDO O PACTO FEDERATIVO NA CIDADE DE NATAL- RN. EFETUADO COM RECURSOS DO IGDSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2016 | 203.40 | 00071459758404 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27/02/2016 PARARECAMBIO E LOCALIZAÇÃO DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE (ANTÔNIO AILTON FERREIRA DA SILVA, 16 ANOS) NA CIDADE DE ACOPIARA- CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2016 | 203.40 | 00006333748498 | PEDRO ALISSON RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27/02/2016 PARARECAMBIO E LOCALIZAÇÃO DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE (ANTÔNIO AILTON FERREIRA DA SILVA, 16 ANOS) NA CIDADE DE ACOPIARA- CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/03/2016 | 523.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Albergue Municipal do mês de março de 2016. Matrícula: 11219289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/03/2016 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS PEDREGAL correspondente ao período de MARÇO a DEZEMBRO de 2016. Matrícula: 11430443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/03/2016 | 2200.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS LIBERDADE correspondente ao período de MARÇO a DEZEMBRO de 2016. Matrícula: 12073857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2016 | 1800.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, correspondente ao período de MARÇO a DEZEMBRO de 2016. Matrícula: 11426381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2016 | 2200.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do ACESSUAS, correspondente ao período de MARÇO a DEZEMBRO. Matrícula: 11285214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2016 | 2200.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS III, correspondente ao período de MARÇO a DEZEMBRO de 2016. Matrícula: 11295619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/03/2016 | 1016.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/03/2016 | 508.30 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUEMUNICIPAL DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/03/2016 | 2990.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/03/2016 | 1016.60 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/03/2016 | 3588.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/03/2016 | 508.30 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/03/2016 | 1495.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000289 | 07/03/2016 | 756.43 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de março de 2016. Fatura 675203114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000301 | 08/03/2016 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000302 | 08/03/2016 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000303 | 08/03/2016 | 3000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000304 | 08/03/2016 | 1189.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000310 | 09/03/2016 | 2800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEICULOS TIPO: KOMBI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000311 | 09/03/2016 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO TIPO:VAN PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000312 | 09/03/2016 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO TIPO: VAN PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000313 | 09/03/2016 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULOS TIPO: VAN PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000314 | 09/03/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULOS TIPO: PICK-UP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000315 | 09/03/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULOS TIPO: PICK-UP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050172014 | 0000316 | 09/03/2016 | 5790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.068/2014. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/03/2016 | 221.09 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do ACESSUAS do mês de março de 2016. UC: 4/42622-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2016 | 400.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa da Esperança II do mês de março de 2016. Matrícula: 11473479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2016 | 266.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da Casa da Esperança I, do mês de março de 2016. UC: 4/115115-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2016 | 1807.42 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de março de 2016. UC: 4/114767-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000360 | 11/03/2016 | 44999.87 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇO 001/2015 E CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/03/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Aviso Pregão Presencial 2.05.004-2016 DOU.rtf (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3896165, enviado ao favorecido em 13/4/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000361 | 14/03/2016 | 44999.78 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇO 001/2015 E CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/03/2016 | 14.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Galante do mês de março de 2016. UC: 4/112494-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/03/2016 | 678.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS- "TEMA PLANA DECENAL- CONCRETIZADO O PACTO FEDERATIVO" EM NATAL - RN- NOS DIAS 27 A 29.03.2016. DESPESA EFETUADA COM RECURSO DO IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000356 | 14/03/2016 | 10000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, FRIOS E LATICÍNIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000357 | 14/03/2016 | 4999.99 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, FRIOS E LATICÍNIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000358 | 14/03/2016 | 49999.99 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇO 001/2015 E CONTRATO 2.05.024/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000359 | 14/03/2016 | 14999.98 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇO 001/2015 E CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/03/2016 | 678.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO REGIONAL CONGEMAS- TEMA: "PLANO DECENAL"- CONCRETIZANDO O PACTO FEDERATIVO NA CIDADE DE NATAL- RN. EFETUIADO COM RECURSOS DO IGD-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/03/2016 | 60.74 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Retificação do Contrato 30 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3860034, enviado ao favorecido em 14/3/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000515 | 15/03/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 02 e 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000378 | 17/03/2016 | 25000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, FRIOS E LATICINIOS) PATA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000379 | 17/03/2016 | 24999.98 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, FRIOS E LATICINIOS) PATA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000380 | 17/03/2016 | 33999.86 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AA QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM A ADESÃO 2.05.001/2015, PREGÃO 16.137 E CONTRATO 2.05.024/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0000381 | 17/03/2016 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022015 | 0000382 | 17/03/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022015 | 0000429 | 18/03/2016 | 9750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CINCO (05) VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DE ACORDO COMADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/03/2016 | 464.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Sr. Elio da Costa Cirne do mês de fevereiro de 2016, em cumprimento à decisão de Ação Cautelar Inominada, Processo 0803568-38.2016.815.0001, da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, Estado da Paraíba, de 16 de março de 2016. Nota Fiscal 53.374, Série A, de 10/02/2016. UC: 4/149393-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/03/2016 | 494.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Sr. Elio da Costa Cirne do mês de março de 2016, em cumprimento à decisão de Ação Cautelar Inominada, Processo 0803568-38.2016.815.0001, da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, Estado da Paraíba, de 16 de março de 2016. Nota Fiscal 53.738, Série A, de 10/03/2016. UC: 4/149393-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/03/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Aviso Pregão Presencial 2.05.0012016 DOU.rtf (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3866619, enviado ao favorecido em 18/3/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/03/2016 | 101.70 | 00004682609432 | KALINE DE BRITO BARROSO TAVARES | PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA NO DIA 09/03/2016 REFERENTE A VISITA A UNIDADES DE ACOLHIMENTO DO ESTADO PARA ENCAMINHAMENTO DO ADOLESCENTE ANDERSON LUCAS QUE ENCONTRA-SE NA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/03/2016 | 135.60 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA NO DIA 18/03/2016 PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MÍDIA E VIOLÊNCIA, A REALIZAR-SE NA UFPB- JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/03/2016 | 101.70 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA NO DIA 09/03/2016 REFERENTE A VISITA A UNIDADES DE ACOLHIMENTO DO ESTADO PARA ENCAMINHAMENTO DO ADOLESCENTE ANDERSON LUCAS QUE ENCONTRA-SE NA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/03/2016 | 152.55 | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO ALVES | PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA 14/03/2016- IDA AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA, PARA LEVAR A CRIANÇA PEDRO HENRIQUE, PARA PROCEDIMENTO MÉDICO COM POSSIBILIDADE DE CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/03/2016 | 152.55 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA 14/03/2016- IDA AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA, PARA LEVAR A CRIANÇA PEDRO HENRIQUE, PARA PROCEDIMENTO MÉDICO COM POSSIBILIDADE DE CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/03/2016 | 135.60 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA NO DIA 18/03/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁREIO MÍDIA E VIOLÊNCIA, A REALIZAR-SE NA UFPB- JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/03/2016 | 135.60 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA NO DIA 18/03/2016 PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MÍDIA E VIOLÊNCIA, A REALIZAR-SE NA UFPB- JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/03/2016 | 101.70 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA NO DIA 09/03/2016 REFERENTE A VISITA A UNIDADES DE ACOLHIMENTO DO ESTADO PARA ENCAMINHAMENTO DO ADOLESCENTE ANDERSON LUCAS QUE ENCONTRA-SE NA CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/03/2016 | 135.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Malvinas do mês de março de 2016. Matrícula: 11773634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/03/2016 | 24.19 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do mês de março de 2016, em conformidade com o Ofício 981/2011 do Juízo de Direito da 1a. Vara da Fazenda Pública. UC: 4/73498-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/03/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Inexigibilidade 3 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3870141, enviado ao favorecido em 22/3/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/03/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 32 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3870185, enviado ao favorecido em 22/3/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/03/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Aviso de Ratificação da Dispensa 29 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3870220, enviado ao favorecido em 22/3/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/03/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com a publicação do Ato de Extrato do Contrato 31 (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3870223, enviado ao favorecido em 22/3/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/03/2016 | 338.25 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÃO VALE MAIS PARA USUÁRIO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N°s 104, 114, 117 e 111/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/03/2016 | 60.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de MARÇO de 2016. Matrícula: 12030252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/03/2016 | 33.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Mutirão do mês de março de 2016. Matrícula: 71101292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/03/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Aviso de Pregãp Presencial 2.05.001-2016 DOU 2 Chamada.rft (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico3871978, enviado ao favorecido em 23/3/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000553 | 25/03/2016 | 608.47 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS o período de MARÇO de 2016. Fatura 679148003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/03/2016 | 437.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS, PARA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DOS CRAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.085/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/03/2016 | 285.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS, PARA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DOS CRAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.085/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/03/2016 | 603.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS, PARA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DO FMAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.085/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/03/2016 | 690.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS, PARA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DO FMAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.085/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/03/2016 | 168.64 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS, PARA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DO FMAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.085/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/03/2016 | 217.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS, PARA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DO FMAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.085/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/03/2016 | 217.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS, PARA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DO FMAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.085/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/03/2016 | 830.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS, PARA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DO FMAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.085/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/03/2016 | 830.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS, PARA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DO FMAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.085/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/03/2016 | 830.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E ORIGINAIS, PARA APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DO FMAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.085/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/03/2016 | 131.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DOS CRAS. DE ACORDO COM O PRGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/03/2016 | 85.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DOS CRAS. DE ACORDO COM O PRGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/03/2016 | 50.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DO FMAS. DE ACORDO COM O PRGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/03/2016 | 180.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DO FMAS. DE ACORDO COM O PRGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/03/2016 | 65.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DO FMAS. DE ACORDO COM O PRGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/03/2016 | 50.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DO FMAS. DE ACORDO COM O PRGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/03/2016 | 260.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DO FMAS. DE ACORDO COM O PRGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/03/2016 | 223.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DO FMAS. DE ACORDO COM O PRGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/03/2016 | 120.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DO FMAS. DE ACORDO COM O PRGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/03/2016 | 170.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DO FMAS. DE ACORDO COM O PRGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/03/2016 | 131.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DO FMAS. DE ACORDO COM O PRGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/03/2016 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA NO DIA 02.03.2016 PARA A PARTICIPAÇÃO EM 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- FEPET, EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022016 | 0000447 | 30/03/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALOZADA EM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.002/2016 E CONBTRATO 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022016 | 0000448 | 30/03/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALOZADA EM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.002/2016 E CONBTRATO 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000516 | 30/03/2016 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 19, 23 e 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000517 | 31/03/2016 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no DIÁRIO OFICIAL edição dos dias 02,23/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2016 | 169.13 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIAS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDOS N°s 45 e 46/2016 (REDE ESPECIALIZADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2016 | 169.13 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO ECUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 120 e 125/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000453 | 01/04/2016 | 44999.94 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS DE ACORDO COM ADESÃO A ATA 2.05.001/2015 AO PREGÃO 16.137/2014 E CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2016 | 9999.71 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II DE ACORDO COM ADESÃO A ATA 2.05.001/2015 AO PREGÃO 16.137/2014 E CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000440 | 01/04/2016 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014 E PREGÃO 2.05.003/2014. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000441 | 01/04/2016 | 11200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014 E PREGÃO 2.05.003/2014. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000442 | 01/04/2016 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014 E PREGÃO 2.05.003/2014. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2016 | 3100.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO, DESTINADO AO APOIO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO ACESSUAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.006/2015 E CONTRATO 2.05.051/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2016 | 8400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADO AO APOIO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO ACESSUAS. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DEREGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2015 E CONTRATO 2.05.029/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2016 | 5000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALAMBRADO DISCIPLINADOR DE PUBLICO, DESTINADO AO APOIO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO ACESSUAS. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2015 E CONTRATO 2.05.034/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2016 | 3000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE02 (DOIS) GERADORES DE 180 KVA, DESTINADO AO APOIO DOS EVENTOS PROMOOVIDOS PELO ACESSUAS. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2015 E CONTRATO 2.05.033/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000432 | 01/04/2016 | 30000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES, FRANGOS, PEIXE, FRIOS E LACTICINIOS SUPRINDO AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000433 | 01/04/2016 | 9999.99 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES, FRANGOS, PEIXE, FRIOS E LACTICINIOS SUPRINDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/04/2016 | 1502.48 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/04/2016 | 2002.40 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FDAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/04/2016 | 3000.70 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/04/2016 | 3007.34 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/04/2016 | 1001.82 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2016 | 24000.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Locação do imóvel situado na Rua Mauro Luna, 303 - Conceição, nesta; destinado ao funcionamento da Casa de Passagem - Infanto Juvenil (7 a 17 anos e 11meses), conforme Contrato nº2.05.037/2016 e Dispensa nº 2.05.030/2016/CSL/SEMAS/PMCG, correspondente aos meses de ABRIL à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00057208808449 | Maria Nilda Cavalcanti | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Ezequiel Trajano, 282, Juracy Palhano, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Adeilma Silva Ferreira, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 1/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00005105010442 | Edson Silva Cardoso | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Manuel G. de Melo, apt. 2, Bodocongó, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Analha Bonifácio, RG. 1.991.509, 2a. via, SSP/PB, CPF. 719.267.124-04, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 2/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2016 | 2280.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 103, Presidente Médici, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Ângela Maria Alves da Silva, RG. 2.930.582, 2. via, SSDS/PB, CPF. 065.344.274-27, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 3/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2015, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2016 | 1899.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 103 A, Presidente Médici, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Ana Paula Paiva, RG. 3.465.336, SSP/PB, CPF. 015.513.244-07, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 4/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 113, 1. andar, Velame, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Cláudia Rejane Soares de Andrade, RG. 3.882.548, SSP/PB, CPF. 017.987.394-61, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 5/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2016 | 1440.00 | 00001152082400 | George Tavares Pinto | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Jardim Surubim, 133, Caridade, BR-230, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Creuza Gomes da Silva, RG. 3.252.835, SSDS/PB, CPF. 078.445.204-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 6/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2016 | 2100.00 | 00045057834487 | Joáes da Silva Mendonça | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Trav. Goiânia, 52, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Cleani Terto da Silva, CPF. 015.741.214-80, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 7/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2016 | 1050.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Rosely Araújo, RG. 3.863.016, 2a. via, SSP/PB, CPF. 017.571.124-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 8/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2016 | 1620.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Expedito Medeiros Ramos, 35, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Eurijenifer Sabino da Silva, RG. 3.964.302, SSDS/PB, CPF. 700.631.884-06, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 9/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2016 | 2100.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Dr. Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ao Sr. Fabiano Marcos Lucena, RG. 4.337.893, SSDS/PB, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 10/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2016 | 900.00 | 00099683261434 | Marivalda Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Florípedes Coutinho, 202, Bodocongó, Campina Grande/PB, destinado ao Sr. Flávio Coelho de Assis, RG. 32.110.301-4, SSP/SP, CPF. 222.746.238-80, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 11/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Dr. Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ao Sr. Francisco de Oliveira, RG. 3.491.088, SSDS/PB, CPF. 015.762.504-40, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 12/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00000906542421 | Elaine Cristina de Lima Santos | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Maria Aparecida Carneiro, 106, Pedregal, Campina Grande/PB, destinado ao Sr. José Airton de Lima, RG. 1.410.834, SSDS/PB, CPF. 697.187.504-44, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 13/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2016 | 1020.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Santa Catarina, 722 A, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Iraci Paiva, RG. 2.927.356, SSP/PB, CPF. 010.415.274-54, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 14/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00002930628464 | Josélia Melo Rocha | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Santos, 284 A, Pedregal, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Joseilma Batista de Freitas, RG. 2.167.488, SSP/PB, CPF. 026.578.634-77, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 15/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2016 | 2160.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Idelfonso Aires, 532, Bela Vista, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Lúcia Elizabeth Cruz Barroso, RG. 3.172.742, SSDS/PB, CPF. 064.651.724-45, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 16/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Dr. Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Luciene Maria da Conceição, RG. 3.241.476, SSDS/RN, CPF. 017.694.524-51, por se encontrar em vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 17/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2016 | 900.00 | 00085348619434 | Jailson da Fonseca | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua São Geraldo, 2, Pedregal, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Luciene Santilia de Macêdo, RG. 3.198.602, SSDS/PB, CPF. 065.344.204-14, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 18/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2016 | 2100.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ao Sr. Márcio Alexandre da Silva, RG. 3.069.488, 2. via, SSDS/PB, CPF. 057.522.254-93, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 19/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2016 | 2100.00 | 00020480377472 | Maria do Socorro dos Santos | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Casimiro de Abreu, 318, José Pinheiro, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Maria Aparecida Alves, RG. 2.401.000, 2. via, SSDS/PB, CPF. 978.434.824-15, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 20/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00001543985432 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Trav. Gonçalves Dias, 3, Monte Castelo, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Maria Betânia Félix Guedes, RG. 2.198.198, SSDS/PB, CPF. 007.935.854-30, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 21/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2016 | 780.00 | 00049893246415 | Salete Vieira de Luna Soares | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Gilson Marinho Silva, 116, Catolé, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Maria das Dores Calixto Pereira, RG. 1.320.577, SSP/PB, CPF. 675.656.974-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 22/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2016 | 2280.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Beira Rio, 16, Dinamérica, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Maria de Fátima Serino, RG. 3.202.456, 2. via, SSDS/PB, CPF. 065.975.974-86, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 23/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2016 | 2100.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 103, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Maria das Graças Fernandes Gomes, RG. 557.079, 2. via, SSDS/PB, CPF. 127.481.738-21, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 24/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2016 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAEFI - IGD/SUAS; correspondente ao mês de ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2016 | 6000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2016 | 11048.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2016 | 6403.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica (educadores sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV) em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2016 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2016 | 19849.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2016 | 19964.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2016 | 51923.10 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2016 | 72000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2016 | 3520.00 | 00003635593451 | EDCLEIDE QUEIROZ DE ALMEIDA GUIMARÃES | Referente à Prestação de serviços como Conselheira Tutelar Suplento do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 0014/ 10 DE JANEIRO/2016. Em virtude do período de férias da Conselheira Tutelar Titular DEBORA DIAS COSTA, durante o mês de ABRIL de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2016 | 25500.00 | 00005903106404 | RAIMUNDO BRITO DE SOUSA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Sinhazinha de Oliveira, 403, Palmeira - Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança II, conforme Contrato nº2.05.031/2016 e Dispensa nº2.05.029/2016; correspondente aos meses de MARÇO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Dr. Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Maria de Lourdes Lucena, RG. 2.722.890, SSDS/RN, CPF. 263.071.974-04, por se encontrar em vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 25/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2016 | 1560.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Idelfonso Souto Maior, 138 A, Rosa Cruz, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Maria do Socorro Martins de Araújo, RG. 4.040.262, SSDS/PB, CPF. 702.130.324-65, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 26/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2016 | 2100.00 | 00014203650453 | Francisca Claudino da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Esmeralda Viana da Silva, 180 A, Quadra 49, Três Irmãs, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Maysa Therezinha Pereira Cabral, RG. 3.961.873, SSDS/PB, CPF. 700.399.554-94, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 27/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2016 | 2100.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Patrícia Araújo Oliveira, RG. 2.326.296, SSP/PB, CPF. 064.838.084-02, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 28/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Santa Fé, 9, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Patrícia Simião da Silva, RG. 2.973.955, SSP/PB, CPF. 074.408.914-06, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 29/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2016 | 900.00 | 00067444350434 | MARIA IRACEMA FEITOSA FRAGOZO | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Mato Grosso, 72, Monte Castelo, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Lindalva Correia de Freitas, RG. 1.984.438, SSDS/PB, CPF. 806.156.944-20, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social,conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 30/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2016 | 2280.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 107, Presidente Médici, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Roseane Miranda, RG. 1.997.634, SSDS/PB, CPF. 048.890.604-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidadesocial, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 31/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2016 | 810.00 | 00079713920449 | José Idelfoso Santos | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Trav. Abraão Jorge, 34, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Kelly Cristina Lopes Santos, RG. 3.184.625, SSP/PB, CPF. 067.372.043-93, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 33/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2016 | 750.00 | 00000837304431 | Josilene Silva de Lima | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Trav. Jamila Abraão Jorge, 194, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Tereza Cristina Santos Lopes, RG. 2.790.412, SSP/PB, CPF. 043.472.434-30, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 34/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Silva Barbosa, 89, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado ao Sr. José Bruno Leal de Mendonça, RG. 4.000.675, SSDS/PB, CPF. 092.952.734-86, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social,conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 35/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2016 | 1050.00 | 00004224114429 | Luciana Dantas Herculano | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Júlio Gomes da Silva, 130, Catingueira, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Maria do Socorro Batista, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 36/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2016 | 900.00 | 00013946404472 | Gilson Neves da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Prudente de Morais, 416, vl. 3, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Maria das Graças Araújo, RG. 2.866.223, SSDS/PB, CPF. 013.694.144-39, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 37/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2016 | 900.00 | 00000772524467 | Franciclei Gonçalves Santos | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Silva Barbosa, 964, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Rossana de Oliveira, RG. 3.620.328, SSP/PB, CPF. 016.143.924-12, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 38/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2016 | 2100.00 | 00013946404472 | Gilson Neves da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Prudente de Morais, 416, vl. 1, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ao Sr. Ubiratan Nilton da Silva, RG. 2.089.136, SSP/PB, CPF. 979.693.114-15, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 32/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/4/2016 a 30/6/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/04/2016 | 1500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa da Esperança I, correspondente ao período de ABRIL a DEZEMBRO de 2016. Matrícula: 11835109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/04/2016 | 9000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa da Esperança II, correspondente ao período de ABRIL a DEZEMBRO de 2016. Matrícula: 11473479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/04/2016 | 7000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do ALBERGUE Municipal, correspondente ao período de ABRIL a DEZEMBRO de 2016. Matrícula: 11219289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/04/2016 | 2200.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS I, correspondente ao período de ABRIL a DEZEMBRO de 2016. Matrícula 66980984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/04/2016 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS II, correspondente ao período de ABRIL a DEZEMBRO de 2016. Matrícula 11669845 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/04/2016 | 3800.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do CENTRO POP, correspondente ao período de ABRIL a DEZEMBRO de 2016. Matrícula: 11230070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/04/2016 | 25000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da SEDE da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS, correspondente ao período de ABRIL a DEZEMBRO de 2016. UC: 4/114767-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/04/2016 | 3200.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do ACESSUAS, correspondente ao período de ABRIL a DEZEMBRO de 2016. UC: 4/42622-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/04/2016 | 400.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS GALANTE, correspondente ao período de ABRIL a DEZEMBRO de 2016. UC: 4/112494-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/04/2016 | 4000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da CASA DA ESPERANÇA I, correspondente ao período de ABRIL a DEZEMBRO de 2016. UC: 4/115115-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/04/2016 | 2000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica para o período de ABRIL a DEZEMBRO de 2016, em conformidade com o Ofício 981/2011 do Juízo de Direito da 1a. Vara da Fazenda Pública. UC: 4/73498-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/04/2016 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS SÃO JOSÉ DA MATA, correspondente ao período de ABRIL a DEZEMBRO de 2016. Matrícula: 12030252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/04/2016 | 2200.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS MALVINAS, correspondente ao período de ABRIL a DEZEMBRO de 2016. Matrícula: 11773634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/04/2016 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS MUTIRÃO, correspondente ao período ABRIL a DEZEMBRO de 2016. Matrícula: 71101292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/04/2016 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS, correspondente ao período de ABRIL a DEZEMBRO de 2016. Matrícula: 11296895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/04/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Ato de Extrato Eniegina DOU.rft (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3885892, enviado ao favorecido em 05/4/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250092015 | 0000509 | 05/04/2016 | 7841.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO APOIO DOS EVENTOS DO ACESSUAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.009/2015 E CONTRATO 2.05.059/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/04/2016 | 1780.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, DESTINADO AO APOIO DOS EVENTOS DO ACESSUAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.014/2015 E CONTRATO 2.05.081/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000554 | 06/04/2016 | 816.14 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS o período de ABRIL de 2016. Fatura 681542136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/04/2016 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06.04.2016, PARA A PARTICIPAÇÃO EM 3° REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - FEPET- JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050172014 | 0000450 | 06/04/2016 | 5790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, RELATIVO O MÊS DE MARÇO DE 2016, DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.068/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/04/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Aviso Pregão Presencial 2.05.002-2016 DOU.rft (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3889356, enviado ao favorecido em 07/4/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/04/2016 | 169.13 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIAS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N°s 54/2016 (REDE ESPECIALIZADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/04/2016 | 169.13 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A CONFECÇÃO E RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO ECUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 137 e 139/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000459 | 07/04/2016 | 9999.99 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA 2.05.001/2015 AO PREGÃO 16.137/2014 E CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000460 | 07/04/2016 | 14999.90 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS A PETI. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA 2.05.001/2015 AO PREGÃO 16.137/2014 E CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000461 | 07/04/2016 | 49999.98 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA 2.05.001/2015 AO PREGÃO 16.137/2014 E CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000462 | 07/04/2016 | 9999.80 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA 2.05.001/2015 AO PREGÃO 16.137/2014 E CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000463 | 07/04/2016 | 9999.82 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA 2.05.001/2015 AO PREGÃO 16.137/2014 E CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000464 | 07/04/2016 | 5000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE,FRANGO, FRIOS E LACTICINIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000465 | 07/04/2016 | 5000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE,FRANGO, FRIOS E LACTICINIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000466 | 07/04/2016 | 25000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE,FRANGO, FRIOS E LACTICINIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000467 | 07/04/2016 | 10000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE,FRANGO, FRIOS E LACTICINIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022015 | 0000468 | 07/04/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEICULOS PARA ATTENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000469 | 07/04/2016 | 2800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO KOMBI RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2015 Á 05/04/2016, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000470 | 07/04/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2015 Á 05/04/2016, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000471 | 07/04/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2015 Á 05/04/2016, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000472 | 07/04/2016 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2015 Á 05/04/2016, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/04/2016 | 1434.80 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/04/2016 | 4000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/04/2016 | 3000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/04/2016 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/04/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Ato Aviso Ratificação Adesão 001.rtf (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3890995, enviado ao favorecido em 08/4/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/04/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Aviso Pregão Presencial 2.05.003 - 2016 DOU.rtf (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3891188, enviado ao favorecido em 08/4/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/04/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Ato Extrato de Contrato DOU 034.rtf (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3891168, enviado ao favorecido em 08/4/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/04/2016 | 253.69 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 142, 143 e 146/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/04/2016 | 109.98 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS - GLP EM BOTIJÃO DE 13 K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/04/2016 | 219.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS - GLP EM BOTIJÃO DE 13 K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/04/2016 | 54.99 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS - GLP EM BOTIJÃO DE 13 K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO POP. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/04/2016 | 109.98 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS - GLP EM BOTIJÃO DE 13 K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/04/2016 | 523.08 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS - GLP EM BOTIJÃO DE 13 K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/04/2016 | 329.94 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS - GLP EM BOTIJÃO DE 13 K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/04/2016 | 109.98 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS - GLP EM BOTIJÃO DE 13 K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/04/2016 | 756.45 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS - GLP EM BOTIJÃO DE 13 K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/04/2016 | 219.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS - GLP EM BOTIJÃO DE 13 K, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0000496 | 11/04/2016 | 9750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS COMMOTOR 1.0 SEM CONDUTOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS NO PERIODO DE 11/03/2016 DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0000497 | 11/04/2016 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COMMOTOR 1.0 SEM CONDUTOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS NO PERIODO DE 11/03/2016 DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022015 | 0000498 | 11/04/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS COM MOTOR 1.0 SEM CONDUTOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO NO PERIODO DE 11/03/2016 DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022015 | 0000499 | 11/04/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS COM MOTOR 1.0 SEM CONDUTOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI NO PERIODO DE 11/03/2016 DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/04/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Ato resultado do PP 001-2016 DOU.rtf (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3894624, enviado ao favorecido em 12/4/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/04/2016 | 253.89 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Despesa com a conta telefônica do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do período de apuração de 27/01/2016 a 26/02/2016. Linha (83) 3066-3301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/04/2016 | 254.07 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | Despesa com a conta telefônica do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do período de apuração de 27/02/2016 a 26/03/2016. Linha (83) 3066-3301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000518 | 13/04/2016 | 124.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União do dia 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000519 | 13/04/2016 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal A União dos dias 04, 05 e 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/04/2016 | 1997.64 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/04/2016 | 1502.88 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/04/2016 | 1998.57 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILÍA E CADASTRO ÚNICO, DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/04/2016 | 1506.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO SCFV, DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000524 | 14/04/2016 | 2012.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2014. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000525 | 14/04/2016 | 1960.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2014. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000526 | 14/04/2016 | 455.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2014. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. PAGO COM RECURSO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000527 | 14/04/2016 | 1041.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2014. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000528 | 14/04/2016 | 1497.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2014. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000529 | 14/04/2016 | 739.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2014. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000530 | 14/04/2016 | 525.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2014. ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. PAGO COM RECURSO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000531 | 14/04/2016 | 1020.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2014. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/04/2016 | 2000.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE LANCHES. DE ACORDO COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I e II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/04/2016 | 3000.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE LANCHES. DE ACORDO COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/04/2016 | 3000.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE LANCHES. DE ACORDO COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/04/2016 | 2000.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE LANCHES. DE ACORDO COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000563 | 14/04/2016 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial, edição dos dias 06,08 e 09/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000564 | 14/04/2016 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com a publicação de atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Jornal a União, edição dos dias 04,09,13, e 14/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 250012015 | 0000603 | 15/04/2016 | 25000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com as publicações dos atos oficiais e matérias de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS no Diário Oficial do Estado e no Jornal a União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/04/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Ato Extrato de Contrato 035 DOU.rtf (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3901725, enviado ao favorecido em 18/4/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/04/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Ato Aviso de Homologação Pregão Presencial 2.05.001-2016DOU.rtf (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3901630, enviado ao favorecido em 18/4/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/04/2016 | 16833.71 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA REDE ESPECIALIZADA, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.002/2015 E CONTRATO 2.05.041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/04/2016 | 18617.94 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO,ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA REDE ESPECIALIZADA, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.002/2015 E CONTRATO 2.05.041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/04/2016 | 152.55 | 00003635593451 | EDCLEIDE QUEIROZ DE ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22/03/2016- CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE ATÉ A RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA EM CAMALAÚ -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/04/2016 | 152.55 | 00003327613478 | JOSIFLAVIO BARBOSA DE SANTANA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22/03/2016- CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE ATÉ A RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA EM CAMALAÚ -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/04/2016 | 1627.20 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA | VSLOR REFERENTE SO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERIODO DE 18 A 21/04/2016- VISITA AO CENTRO POP UNIDADE BRASÍLIA E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/04/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Ato de Extrato de Contrato DOU 038.rtf (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3908307, enviado ao favorecido em 25/4/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/04/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Ato Extrato de Contrato DOU 036.rtf (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3908294, enviado ao favorecido em 25/4/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/04/2016 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Ato Aviso Ratificação Adesão 002.rtf (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3908275, enviado ao favorecido em 25/4/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/04/2016 | 55000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO C. GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/04/2016 | 22000.00 | 08842139000194 | ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO - AMPLA, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/04/2016 | 88000.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPINA GRANDE - APAE -CG, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/04/2016 | 13200.00 | 10762060000103 | ASSOCIACAO CAMPINENSE DE DIABETICOS | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/04/2016 | 16500.00 | 15478822000150 | ASSOCIAÇÃO CASA NOVA REDENÇÃO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO CASA NOVA REDENÇÃO, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/04/2016 | 11000.00 | 09351875000102 | ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DE CARIDADE DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/04/2016 | 55000.00 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao CACE - CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANÇA EXCEPCIONAL LTDA, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/04/2016 | 66000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/04/2016 | 33000.00 | 05977746000173 | CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE ACOLHIDA SÃO PAULO DA CRUZ, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/04/2016 | 27500.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO INSTITUIÇÃO ESPIRITA CRISTÃ | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DO CAMINHO INSTITUIÇÃO ESPIRITA CRISTÃ, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/04/2016 | 55000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO), conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/04/2016 | 22000.00 | 09241167000119 | CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CASA DE CARIDADE PADRE IBIAPINA, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/04/2016 | 38500.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERACAO HOMENS DE CRISTO | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DECRISTO, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/04/2016 | 22000.00 | 08580367000133 | COORDENACAO DOS CLUBES DE MAES DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MÃES DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/04/2016 | 16500.00 | 70098835000101 | Grupo De Apoio A Vida - Gav-Manoel Val | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/04/2016 | 93500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao GRUPO DE VOLUNTÁRIAS DE CAMPINA GRANDE, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/04/2016 | 44000.00 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao ICAE- INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL LTDA, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/04/2016 | 16500.00 | 18200545000107 | INSTITUIÇÃO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à INSTITUIÇÃO SOCIAL O RESGATE CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/04/2016 | 16500.00 | 08748666000134 | INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUTO PARAIBANO DE COMBATE AO CÂNCER - IPCCAN, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/04/2016 | 55000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA AOS CEGOS DO NORDESTE, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/04/2016 | 16500.00 | 05438938000101 | NUCLEO DE APOIO A VIDA - NAV | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL ao NÚCLEO DE APOIO À VIDA - NAV, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/04/2016 | 44000.00 | 20400751000102 | Rede Feminina De Combate Ao Cancer | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO à DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/04/2016 | 38500.00 | 04939166000129 | SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONCIÊNCIA KRISHNA DA PARAÍBA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à SOCIEDADE INTERNACIONAL PARA CONSCIÊNCIA KRISHNA DA PARAÍBA, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO à DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/04/2016 | 27500.00 | 18631462000172 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE AUTISTAS DE CAMPINA GRANDE - APA-CG | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE AUTISTAS DE CAMPINA GRANDE - APA-CG, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/04/2016 | 55000.00 | 08856098000195 | CONGREGAÇÃO REDENTORISTA NORDESTINA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à CONGREGAÇÃO REDENTORISTA NORDESTINA, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/04/2016 | 16500.00 | 20460132000103 | DESAFIO JOVEM DA PARAÍBA | Referente ao repasse financeiro de SUBVENÇÃO SOCIAL à ASSOCIAÇÃO CASA NOVA REDENÇÃO, conforme Lei Municipal N° 6.368 de 6 de Abril de 2016. Relativo ao período de FEVEREIRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/04/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Aviso Pregão Presencial 2.050012016 DOU.rtf (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3909986, enviado ao favorecido em 26/4/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/04/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Aviso Pregão Presencial 2.05.002-2016 DOU 2 CHAMADA.rtf (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3910076, enviado ao favorecido em 26/4/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/04/2016 | 10137.19 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a multa e juros sobre o pagamento da contribuição previdenciária (INSS) sobre a folha de pagamento dos Conselhos Tutelares do mês de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/04/2016 | 11245.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente à contribuição previdenciária (INSS), parte patronal, sobre a folha de pagamento dos Conselhos Tutelares do mês de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/04/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE - SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2016. DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/04/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE - SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2016. DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor estimado para o exercício de 2016, correspondente a tarifa bancária na c/c 40.714-3 (FMAS-ACESUASTRAB). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor estimado para o exercício de 2016, correspondente a tarifa bancária na c/c 40.718-6 (FMAS-BL-GBF-FNAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor estimado para o exercício de 2016, correspondente a tarifa bancária na c/c 40.724-0 (FMAS-BL-PSEAC FNAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/04/2016 | 3000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor estimado para o exercício de 2016, correspondente a tarifa bancária na c/c 40.725-9 (FMAS-BL-PSEMC-FNAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/04/2016 | 4000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor estimado para o exercício de 2016, correspondente a tarifa bancária na c/c 40.728-3 (FMAS-PSB-FNAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/05/2016 | 255.53 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com a conta telefônica do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do período de apuração de 27/03/2016 a 26/04/2016. Linha (83) 3066-3301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/05/2016 | 867898.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO FEDERAL) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de transferência de recursos do FNAS. Referente aoperíodo de MAIO a SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2016 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2016 | 11048.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2016 | 19849.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2016 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAEFI - IGD/SUAS; correspondente ao mês de MAIO2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2016 | 6000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2016 | 57171.99 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2016 | 6403.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica (educadores sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV) em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 050012013 | 0000796 | 02/05/2016 | 71209.25 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº2.05.045/2013 de prestação de serviços de clientes em habilitação e reabilitação dos portadores de necessidades especiais. Correspondente aos meses de JANEIRO à JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 050012013 | 0000797 | 02/05/2016 | 87797.22 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato nº2.05.046/2013 de prestação de serviço de tratamento de estimulação precoce a deficientes físicos e clientes com deficiências múltiplas e de reabilitação dos deficientes físicos e clientes com deficiências múltiplas. Correspondente aos meses de JANEIRO à JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/05/2016 | 72000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MAIO2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2016 | 19964.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000823 | 02/05/2016 | 570.63 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de Abril de 2016. Fatura 686100422, de 25/4/2016, com vencimento em 2/6/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/05/2016 | 17680.00 | 00004613600472 | FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA FILHO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Desembargador Trindade, 150, Centro - nesta; destinado ao funcionamento da Casa de Passagem, conforme Contrato nº2.05.043/2016 e Dispensa nº2.05.031/2016. Correspondente aos meses de MAIO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/05/2016 | 542.40 | 00043726526404 | MARIA DA PAZ SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, NOS DIAS 24/04/2016 A 28/04/2016, PARA A PARTICIPAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA- BRASÍLIA- DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/05/2016 | 169.13 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIAS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N°s 74/2016 (REDE ESPECIALIZADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000567 | 04/05/2016 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2016. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014. SUPRINDO AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000568 | 04/05/2016 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2016. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014. SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000569 | 04/05/2016 | 11200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2016. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014. SUPRINDO AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/05/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Ato Aviso de Homologação Pregão Presencial 2.05.004-2016DOU.rtf (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3923182, enviado ao favorecido em 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/05/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Ato resultado do PP 004-2016 DOU.rtf (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3923167, enviado ao favorecido em 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/05/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com Ato resultado do PP 0003-2016 DOU.rtf (processo licitatório realizado pela Comissão de Licitação da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS), segundo solicitação do Ofício Eletrônico 3923365, enviado ao favorecido em 05/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/05/2016 | 507.38 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 166, 170, 177, 181, 193 e 197/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/05/2016 | 20000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Despesa com o serviço de publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000801 | 06/05/2016 | 920.87 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050172014 | 0000606 | 09/05/2016 | 5790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MOBILIA, RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2016, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.068/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000607 | 09/05/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP, RELATIVO O PERIODO 06/04/2016, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000608 | 09/05/2016 | 2800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO KOMBI, RELATIVO O PERIODO 06/04/2016, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000609 | 09/05/2016 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, RELATIVO O PERIODO 06/04/2016, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/05/2016 | 109.98 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015 E CONTRATAO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/05/2016 | 329.94 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DS CASAS DE ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015 E CONTRATAO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/05/2016 | 219.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015 E CONTRATAO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/05/2016 | 109.98 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015 E CONTRATAO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/05/2016 | 384.93 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015 E CONTRATAO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/05/2016 | 549.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015 E CONTRATAO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/05/2016 | 219.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015E CONTRATAO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/05/2016 | 54.99 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015 E CONTRATAO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/05/2016 | 109.98 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015 E CONTRATAO 2.05.083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000619 | 09/05/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP, RELATIVO O PERIODO 06/04/2016 A 05/05/2016, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.005/2015 E CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022015 | 0000620 | 10/05/2016 | 9750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTOR 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AÇÕES DO CRAS REFERÊNCIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 12° MÊS (11/04/2016 A 10/05/2016), CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022015 | 0000621 | 10/05/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTOR 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AÇÕES DO CREAS, REFERENTE AO 12° MÊS (11/04/2016 A 10/05/2016), CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022015 | 0000622 | 10/05/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTOR 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AÇÕES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO , REFERENTE AO 12° MÊS (11/04/2016 A 10/05/2016), CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022015 | 0000623 | 10/05/2016 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTOR 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA AÇÕES DO ACESSUAS, REFERENTE AO 12° MÊS (11/04/2016 A 10/05/2016), CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/05/2016 | 152.55 | 00042398088472 | IREZILDA AVELINO ALVES | VALOR REFERENTEO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04/04/2016, RELATIVO A IDA AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA, PARA LEVAR A CRIANÇA PEDRO HENRIQUE, PARA PROCEDIMENTO MÉDICO COM POSSIBILIDADE DE CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/05/2016 | 152.55 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTEO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04/04/2016, RELATIVO A IDA AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA, PARA LEVAR A CRIANÇA PEDRO HENRIQUE, PARA PROCEDIMENTO MÉDICO COM POSSIBILIDADE DE CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000626 | 10/05/2016 | 2420.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO- DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000627 | 10/05/2016 | 784.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS- DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000628 | 10/05/2016 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI- DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000629 | 10/05/2016 | 3254.80 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS- DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/05/2016 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO COMO MEDIADORA DE UM GRUPO DE TRABALHO NO SEMINÁRIO REGIONAL DA PARAIBA - FEPETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/05/2016 | 1500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR DE 18 KVA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2015 E CONTRATO 2.05.033/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/05/2016 | 483.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Sr. Elio da Costa Cirne do mês de maio de 2016, em cumprimento à Ação Cautelar Inominada, Processo 0803568-38.2016.815.0001, da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, Estado da Paraíba, de 16 de março de 2016. UC: 4/149393-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/05/2016 | 517.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Sr. Elio da Costa Cirne do mês de abril de 2016, em cumprimento à Ação Cautelar Inominada, Processo 0803568-38.2016.815.0001, da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, Estado da Paraíba, de 16 de março de 2016. CDC: 4/149393-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/05/2016 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04/05/2016, PARA A PARTICIPAÇÃO DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI- EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000684 | 13/05/2016 | 9999.96 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2016, ADESÃO 2.05.001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000685 | 13/05/2016 | 11999.99 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMIIA E CADASTRO ÚNICO. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2016, ADESÃO 2.05.001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000686 | 13/05/2016 | 7999.96 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2016, ADESÃO 2.05.001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000687 | 13/05/2016 | 19999.79 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2016, ADESÃO 2.05.001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000688 | 13/05/2016 | 34999.92 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2016, ADESÃO 2.05.001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000689 | 13/05/2016 | 34999.73 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2016, ADESÃO 2.05.001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000690 | 13/05/2016 | 4999.76 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2016, ADESÃO 2.05.001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000691 | 13/05/2016 | 2999.85 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2016, ADESÃO 2.05.001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250092015 | 0000680 | 16/05/2016 | 5097.54 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO APOIO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO ACESSUAS. DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.059/2015 E PREGÃO 2.05.009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/05/2016 | 1860.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO, DESTINADO AO APOIO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO ACESSUAS. DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.051/2015 E PREGÃO 2.05.006/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250092015 | 0000682 | 16/05/2016 | 1500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.009/2015 E CONTRATO 2.05.060/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000665 | 17/05/2016 | 3500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O SCFV. CONFORME CONTRATO 2.05.046/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000666 | 17/05/2016 | 3000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS CRAS. CONFORME CONTRATO 2.05.046/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000667 | 17/05/2016 | 2500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. CONFORME CONTRATO 2.05.046/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000668 | 17/05/2016 | 1500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS CASAS DE ESPERANÇA I e II. CONFORME CONTRATO 2.05.046/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250062015 | 0000669 | 17/05/2016 | 2500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O ACESSUAS. CONFORME CONTRATO 2.05.046/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/05/2016 | 542.40 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SA | VALOR REFERENTE A QUATRO (4) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/05/2016 | 542.40 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A QUATRO (4) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA X CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/05/2016 | 101.70 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/05/2016 | 101.70 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SEMIÁRIO PREPARATÓRIO PARA A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/05/2016 | 101.70 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA VISITA INSTITUCIONAL A CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL LOCALIZADA EM OLINDA- PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/05/2016 | 152.55 | 00003268313477 | MICHELE MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA A IDA AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA, PARA LEVAR A CRIANÇA PEDRO HENRIQUE, PARA PROCEDIMENTO MÉDICO COM POSSIBILIDADE DE CIRURGIA, NO DIA 02/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/05/2016 | 152.55 | 00003268313477 | MICHELE MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA A IDA AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA, PARA LEVAR A CRIANÇA PEDRO HENRIQUE, PARA PROCEDIMENTO MÉDICO COM POSSIBILIDADE DE CIRURGIA, NO DIA 09/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/05/2016 | 152.55 | 00003268313477 | MICHELE MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA A IDA AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA, PARA LEVAR A CRIANÇA PEDRO HENRIQUE, PARA PROCEDIMENTO MÉDICO COM POSSIBILIDADE DE CIRURGIA, NO DIA 25/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/05/2016 | 101.70 | 00003268313477 | MICHELE MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR RESTANTE A UMA DIÁRIA PARA O ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI, NO DIA 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/05/2016 | 67.80 | 00001248437438 | ELIZANDRA BARBOSA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA PARA VISITA INSTITUCIONAL A CASA DE PASSAGEM INFANTO JUVENIL LOCALIZADA EM OLINDA-PE, NO DIA 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/05/2016 | 761.06 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 204, 205, 208, 213, 218, 219, 224, 226 e 227/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/05/2016 | 169.13 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIAS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N°s 103/2016 (REDE ESPECIALIZADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/05/2016 | 1008.55 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2016 E CONTRATO 2.05.034/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/05/2016 | 1052.67 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2016 E CONTRATO 2.05.034/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/05/2016 | 1193.47 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2016 E CONTRATO 2.05.034/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/05/2016 | 999.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2016 E CONTRATO 2.05.034/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/05/2016 | 598.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AQUISAÇÃO DE KIT DE LANCHES CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.003/2014 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I e II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/05/2016 | 1196.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AQUISAÇÃO DE KIT DE LANCHES CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.003/2014 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/05/2016 | 2691.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AQUISAÇÃO DE KIT DE LANCHES CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.003/2014 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/05/2016 | 3588.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AQUISAÇÃO DE KIT DE LANCHES CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.003/2014 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250092015 | 0000722 | 25/05/2016 | 3400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.009/2015 E CONTRATO 2.05.077/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000752 | 27/05/2016 | 7999.99 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LATICINIOS) DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000753 | 27/05/2016 | 10000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LATICINIOS) DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000754 | 27/05/2016 | 12000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LATICINIOS) DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000755 | 27/05/2016 | 19999.99 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LATICINIOS) DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000756 | 27/05/2016 | 20000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LATICINIOS) DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000757 | 27/05/2016 | 19999.98 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LATICINIOS) DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000758 | 27/05/2016 | 8000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LATICINIOS) DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor estimado para o exercício de 2016, correspondente a tarifa bancária na c/c 40.717-8 (FMAS-PETI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/05/2016 | 3000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor estimado para o exercício de 2016, correspondente a tarifa bancária na c/c 40.721-6 (FMAS-BL-GSUAS-FNAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000793 | 01/06/2016 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIARIO - ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016, DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/06/2016 | 248.18 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com a conta telefônica do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do período de apuração de 27/04/2016 a 26/05/2016. Linha (83) 3066-3301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000789 | 01/06/2016 | 11200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RODOVIARIO - ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, NO MÊS DE MAIO DE 2016, DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000841 | 01/06/2016 | 597.85 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de maio de 2016. Fatura 693138034, de 25/5/2016, com vencimento em 2/7/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000813 | 01/06/2016 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIARIO- ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, NO MÊS DE MAIO DE 2016, DE ACORDO COM A 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000814 | 01/06/2016 | 34999.92 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 E PREGÃO 16.137/2014, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000815 | 01/06/2016 | 19999.76 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 E PREGÃO 16.137/2014, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000816 | 01/06/2016 | 19999.87 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 E PREGÃO 16.137/2014, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000817 | 01/06/2016 | 19999.99 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 E PREGÃO 16.137/2014, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000818 | 01/06/2016 | 9999.96 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 E PREGÃO 16.137/2014, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250092015 | 0000730 | 01/06/2016 | 1500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRID PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.009/2015 E CONTRATO 2.05.060/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/06/2016 | 1500.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR 180KVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.003/2015 E CONTRATO 2.05.033/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/06/2016 | 1860.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR RTEFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.006/2015 E CONTRATO 2.05.051/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/06/2016 | 152.55 | 00071459758404 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O RECÂMBIO DO ADOLESCENTE FRANCISCO DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE ACOLHIDO NA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CONDADO-PB, NO DIA 17.05.2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/06/2016 | 53572.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/06/2016 | 72000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JUNHO2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/06/2016 | 21609.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/06/2016 | 9280.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAEFI - IGD/SUAS; correspondente ao mês de JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/06/2016 | 11200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/06/2016 | 6000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/06/2016 | 11048.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2016 | 21724.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/06/2016 | 3520.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 0010/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JUNHO de 2016, durante as férias de MICHELI MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/06/2016 | 3520.00 | 00062439529400 | VALBER RODRIGUES DIAS | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar SUPLENTE do CONSELHO TUTELAR SUL conforme Portaria N° 0040/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente ao período de JUNHO de 2016, durante as férias de ADJANE OLIVEIRA DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/06/2016 | 6432.33 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica (educadores sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV) em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/06/2016 | 152.55 | 00006333748498 | PEDRO ALISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA RECÂMBIO DO ADOLESCENTE FRANCISCO DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE ACOLHIDO NA CASA DA PASSAGEM DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CONDADO-PB, NO DIA 17.05.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/06/2016 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. NO DIA 01.06.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/06/2016 | 151.70 | 00099676273449 | ELLEN GUEDES PINHEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A IDA AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA, PARA LEVAR A CRIANÇA PEDRO HENRIQUE, PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250092015 | 0000751 | 03/06/2016 | 5015.50 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.009/2015 E CONTRATO 2.05.059/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250322016 | 0000923 | 03/06/2016 | 28000.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Presidente Roosevelt, 408, Alto Branco; destinado ao funcionamento da Casa da Esperança II, conforme Contrato nº2.05.045/2016 e Dispensa nº2.05.032/2016. Correspondente aos meses de JUNHO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/06/2016 | 115.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa de Passagem do mês de junho de 2016. Matrícula 11310278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000840 | 06/06/2016 | 778.23 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000858 | 06/06/2016 | 1559.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO FMAS. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2014 E 1° TERMO DE CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000859 | 06/06/2016 | 1502.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2014 E 1° TERMO DE CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000860 | 06/06/2016 | 1513.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2014 E 1° TERMO DE CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000861 | 06/06/2016 | 1482.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO FMAS. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2014 E 1° TERMO DE CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/06/2016 | 591.94 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 237, 240, 241, 258, 252 e 259/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/06/2016 | 169.13 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIAS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N°s 111/2016 (REDE ESPECIALIZADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/06/2016 | 1099.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/06/2016 | 219.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/06/2016 | 549.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/06/2016 | 549.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/06/2016 | 219.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/06/2016 | 219.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/06/2016 | 219.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/06/2016 | 439.92 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/06/2016 | 439.92 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/06/2016 | 659.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/06/2016 | 1002.54 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI. DE ACORDO COMO PREGÃO PRESENCIAL 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/06/2016 | 502.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. DE ACORDO COMO PREGÃO PRESENCIAL 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/06/2016 | 2007.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COMO PREGÃO PRESENCIAL 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/06/2016 | 2998.32 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COMO PREGÃO PRESENCIAL 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/06/2016 | 2997.39 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. DE ACORDO COMO PREGÃO PRESENCIAL 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/06/2016 | 3534.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COMO PREGÃO PRESENCIAL 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050172014 | 0000749 | 08/06/2016 | 5790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2016. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.017/2014 E O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.068/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/06/2016 | 152.55 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06.06.2016 - IDA AO HOSPITAL ARLINDO MARQUES EM JOÃO PESSOA, PARA LEVAR A CRIANÇA PEDRO HENRIQUE, PARA PROCEDIMENTO MÉDICO COM POSSIBILIDADE DE CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000759 | 09/06/2016 | 986.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2014 E 1° TERMO DE CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000760 | 09/06/2016 | 1058.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2014 E 1° TERMO DE CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000761 | 09/06/2016 | 1056.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2014 E 1° TERMO DE CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000762 | 09/06/2016 | 570.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2014 E 1° TERMO DE CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000763 | 09/06/2016 | 570.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO CRAS. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2014 E 1° TERMO DE CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0000764 | 09/06/2016 | 945.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2014 E 1° TERMO DE CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/06/2016 | 437.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Sr. Elio da Costa Cirne do mês de junho de 2016, autorizada por decisão interlocutória de Ação Cautelar Inominada, Processo 0803568-38.2016.815.0001, da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, Estado da Paraíba, de 16 de março de 2016. UC: 4/149393-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022015 | 0000802 | 10/06/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS (2) VEICULOS COM MOTOR 1.0, SEM CONDUTOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. REFERENTE AO 1° MÊS 11/05/2016 À 10/06/2016. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2.05.038/2015 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022015 | 0000803 | 10/06/2016 | 9750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CINCO (5) VEICULOS COM MOTOR 1.0, SEM CONDUTOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. REFERENTE AO 1° MÊS 11/05/2016 À 10/06/2016. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2.05.038/2015 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022015 | 0000804 | 10/06/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS (2) VEICULOS COM MOTOR 1.0, SEM CONDUTOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO 1° MÊS 11/05/2016 À 10/06/2016. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2.05.038/2015 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000805 | 10/06/2016 | 2800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO KOMBI, SEM CONDUTOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM O ITEM TRÊS (3) DO PREGÇAO PRESENCIAL N° 2.05.005/2015. REFERENTE AO MÊS 10° (06/05/2016) À (05/06/2016), CONFORME CONTRATO N° 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000806 | 10/06/2016 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, SEM CONDUTOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM O ITEM TRÊS (3) DO PREGÇAO PRESENCIAL N° 2.05.005/2015. REFERENTE AO MÊS 10° (06/05/2016) À (05/06/2016), CONFORME CONTRATO N° 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000807 | 10/06/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP, SEM CONDUTOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM O ITEM TRÊS (3) DO PREGÇAO PRESENCIAL N° 2.05.005/2015. REFERENTE AO MÊS 10° (06/05/2016) À (05/06/2016), CONFORME CONTRATO N° 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000808 | 10/06/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOPICK-UP, SEM CONDUTOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS. DE ACORDO COM O ITEM TRÊS (3) DO PREGAO PRESENCIAL N° 2.05.005/2015. REFERENTE AO MÊS 10° (06/05/2016) À (05/06/2016), CONFORME CONTRATO N° 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022015 | 0000809 | 10/06/2016 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM (1) VEICULO COM MOTOR 1.0, SEM CONDUTOR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO 1° MÊS 11/05/2016 À 10/06/2016. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 2.05.038/2015 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/06/2016 | 1894.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/06/2016 | 3662.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/06/2016 | 3662.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.038/2015 E CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/06/2016 | 62.93 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CONTRATAÇÃO MÚTIPLOS DOS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS PARA ATENDER OS VÁRIOS SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.003/2016 E CONTRATO 2.05.032/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/06/2016 | 15791.58 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2016, COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO N° 2.05.002/2015E CONTRATO N° 2.05.041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/06/2016 | 14259.72 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS NO MÊS DE ABRIL DE 2016, COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO N° 2.05.002/2015E CONTRATO N° 2.05.041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/06/2016 | 16016.49 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2016, COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO N° 2.05.002/2015 E CONTRATO N° 2.05.041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/06/2016 | 5134.14 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2016, COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. DE ACORDO COM O PREGÃO N° 2.05.002/2015E CONTRATO N° 2.05.041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250032016 | 0000800 | 14/06/2016 | 12329.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de fevereiro de 2016. Linha (83) 201-3332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/06/2016 | 3034.65 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIADAES DOS CRAS - DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/06/2016 | 2017.96 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIADAES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/06/2016 | 1018.74 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIADAES DO ACESSUAS - DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/06/2016 | 3058.12 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIADAES DO SCFV - DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.010/2015 E CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250032016 | 0000837 | 14/06/2016 | 13363.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de março de 2016. Linha (83) 201-3332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250032016 | 0000838 | 14/06/2016 | 23071.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS dos meses de abril e maio de 2016. Linha (83) 201-3332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000780 | 16/06/2016 | 2999.86 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 E PREGÃO 16.137/2014, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000781 | 16/06/2016 | 2999.94 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 E PREGÃO 16.137/2014, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000782 | 16/06/2016 | 4999.92 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 E PREGÃO 16.137/2014, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000783 | 16/06/2016 | 4999.45 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 E PREGÃO 16.137/2014, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/06/2016 | 5275.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA E BANHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.013/2015 E CONTRATO 2.05.0001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/06/2016 | 1635.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA E BANHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.013/2015 E CONTRATO 2.05.0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/06/2016 | 10440.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA E BANHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.013/2015 E CONTRATO 2.05.0001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/06/2016 | 5035.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA E BANHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.013/2015 E CONTRATO 2.05.0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/06/2016 | 604.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015- DESPESAS REFERENTE AO VEICULO TIPO FIAT UNO, PLACA NPY 0089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/06/2016 | 604.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015- DESPESAS REFERENTE AO VEICULO TIPO FIAT UNO, PLACA NPY 0109.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/06/2016 | 604.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015- DESPESAS REFERENTE AO VEICULO TIPO FIAT UNO, PLACA NPX 0559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/06/2016 | 604.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015- DESPESAS REFERENTE AO VEICULO TIPO SANDERO, PLACA OFY 5726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/06/2016 | 604.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015- DESPESAS REFERENTE AO VEICULO TIPO SANDERO, PLACA NPX 3811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/06/2016 | 838.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015- DESPESAS REFERENTE AO VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFF 9345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/06/2016 | 838.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015- DESPESAS REFERENTE AO VEICULO TIPO SPIN , PLACA QFF 9355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/06/2016 | 838.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015- DESPESAS REFERENTE AO VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFF 9365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/06/2016 | 838.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015- DESPESAS REFERENTE AO VEICULO TIPO SPIN, PLACA QFF 9335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/06/2016 | 259.03 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015- DESPESAS REFERENTE AO VEICULO TIPOFIAT UNO PLACA: NPY 0089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/06/2016 | 259.03 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015- DESPESAS REFERENTE AO VEICULO TIPOFIAT UNO PLACA: NPY 0109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/06/2016 | 259.03 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015- DESPESAS REFERENTE AO VEICULO TIPOFIAT UNO PLACA: NPX 0559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/06/2016 | 259.03 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015- DESPESAS REFERENTE AO VEICULO TIPOSANDERO PLACA: OFY 5726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/06/2016 | 259.03 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015- DESPESAS REFERENTE AO VEICULO TIPOFIAT UNO PLACA: NPX 3811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/06/2016 | 359.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015- DESPESAS REFERENTE AO VEICULO TIPOspin PLACA: QFF 9345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/06/2016 | 359.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015- DESPESAS REFERENTE AO VEICULO TIPOSPIN PLACA: QFF 9355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/06/2016 | 359.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015- DESPESAS REFERENTE AO VEICULO TIPOSPIN PLACA: QFF 9365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/06/2016 | 359.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.015/2015 E CONTRATO 2.05.082/2015- DESPESAS REFERENTE AO VEICULO TIPOSPIN PLACA: QFF 9335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/06/2016 | 135.60 | 00042403790400 | MARIA JOSE FLORINDO | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO SIPIA, REALIZADA NO DIA 07.06.2016 EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/06/2016 | 135.60 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA GUSMÃO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO SIPIA, REALIZADA NO DIA 07.06.2016 EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/06/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE; SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2016. DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/06/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE; SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , RELATIVO O MÊS DE MAIO DE 2016. DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/06/2016 | 152.55 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 13/06/2016 - IDA AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA, PARA LEVAR A CRIANÇA PEDRO HENRIQUE, PARA PROCEDIMENTO MÉDICO COM POSSIBILIDADE DE CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/06/2016 | 152.55 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 20/06/2016 - IDA AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃO PESSOA, PARA LEVAR A CRIANÇA PEDRO HENRIQUE, PARA PROCEDIMENTO MÉDICO COM POSSIBILIDADE DE CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250032016 | 0000926 | 22/06/2016 | 11801.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de junho de 2016. Linha (83) 201-3332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000927 | 27/06/2016 | 1018.49 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de junho de 2016. Fatura 699225848, de 25/6/2016, com vencimento em 2/8/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000855 | 29/06/2016 | 11200.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RODOVIÁRIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000856 | 29/06/2016 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS- DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000857 | 29/06/2016 | 5600.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS - DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/06/2016 | 4990.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO, PLACAS FOTOLUMINESCENTES E SUPORTE PARA PISO. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV- DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.033/2016 E CONTRATO 2.05.046/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/06/2016 | 400.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.033/2016 E CONTRATO 2.05.046/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/06/2016 | 420.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS- DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.033/2016 E CONTRATO 2.05.046/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/06/2016 | 2004.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - DE ACORDO COMO O PREGÃO 2.05.001/2016 E CONTRATO 2.05,035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/06/2016 | 1007.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA - DE ACORDO COMO O PREGÃO 2.05.001/2016 E CONTRATO 2.05,035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/06/2016 | 2004.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - DE ACORDO COMO O PREGÃO 2.05.001/2016 E CONTRATO 2.05,035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/06/2016 | 2004.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - DE ACORDO COMO O PREGÃO 2.05.001/2016 E CONTRATO 2.05,035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/06/2016 | 2003.30 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/06/2016 | 2505.62 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/06/2016 | 1500.98 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL - DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/06/2016 | 2003.30 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/06/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE - SISTEMA DE LICITAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/06/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE - SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0000852 | 30/06/2016 | 2004.78 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.038/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0000853 | 30/06/2016 | 2017.68 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.038/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0000854 | 30/06/2016 | 2022.20 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.038/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250032016 | 0000928 | 01/07/2016 | 17000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de julho de 2016. Linha (83) 201-3332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/07/2016 | 259.75 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com a conta telefônica do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do período de apuração de 27/05/2016 a 26/06/2016. Linha (83) 3066-3301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/07/2016 | 220.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | EMEPENHO COMPLEMENTAR, referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/07/2016 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAEFI - IGD/SUAS; correspondente ao mês de JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/07/2016 | 10560.00 | 00050376144491 | MARIA DA PAZ COSTA TITO | Referente à Prestação de serviços como Conselheiro (a) Tutelar Suplente do CONSELHO TUTELAR NORTE conforme Portaria N° 0010/ 10 DE JANEIRO/2016. Correspondente a suplencia durante o período de afastamento do conselheiro José Herculano de Olvieira para candidatura nas eleições 2016 para vereador, conforme Ofício 112/2016 -CMDDCA de 11 de Julho de 2016, durante os messes de JULHO a SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/07/2016 | 1135.48 | 00003635593451 | EDCLEIDE QUEIROZ DE ALMEIDA GUIMARÃES | Referente à Prestação de serviços como Conselheira Tutelar Suplento do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 0014/ 10 DE JANEIRO/2016. Em virtude do período do afastamento do Conselheiro Tutelar Titular Marcelo dos Santos Silva, durante o mês de JULHO de 2016. Conforme Ofício 125/2016 - CMDDCA/CG de 25/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/07/2016 | 2501.89 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.003/2016 E CONTRATO 2.05.041/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/07/2016 | 5002.50 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.003/2016 E CONTRATO 2.05.041/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/07/2016 | 3608.94 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS- DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.003/2016 E CONTRATO 2.05.041/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/07/2016 | 997.30 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS - DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.003/2016 E CONTRATO 2.05.041/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/07/2016 | 3999.56 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.003/2016 E CONTRATO 2.05.041/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050172014 | 0000849 | 04/07/2016 | 5790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.068/2014 DO PREGÃO 2.05.017/2014. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/07/2016 | 505000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEMAS SEDE. No periodo de JULHO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/07/2016 | 2000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da CASA DA ESPERANÇA II, correspondente ao período de JULHO a DEZEMBRO de 2016. UC: 4/115086-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/07/2016 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa da Esperança II, correspondente ao período de JULHO a DEZEMBRO de 2016. Matrícula: 11330520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/07/2016 | 76.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com SEDEX do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/07/2016 | 9000.00 | 00035908084468 | VALDEMIR MENDES DA SILVA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Maria da Salete de Castro Brasileiro, 98AB - Distrito de São José da Mata, Nesta; destinado ao funcionamento do CRAS Jão José da Mata, conforme Contrato nº2.05.053/2016 e Dispensa nº2.05.035/2016, correspondente aos meses de JULHO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/07/2016 | 89800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Despesa com as publicações dos atos oficiais e demais matérias do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS no Diário Oficial do Estado e no Jornal A União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/07/2016 | 169.13 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N°268 e 272/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/07/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa de Passagem do mês de julho de 2016. Matrícula 11310278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000904 | 06/07/2016 | 2800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO KOMBI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I e II, NO PERIODO 06/06/2016 Á 05/07/2016 - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.048/2015 E PREGÃO 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000906 | 06/07/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK- UP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, NO PERIODO 06/06/2016 Á 05/07/2016 - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.048/2015 E PREGÃO 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000907 | 06/07/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK- UP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS, NO PERIODO 06/06/2016 Á 05/07/2016 - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.048/2015 E PREGÃO 2.05.005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0000908 | 06/07/2016 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, NO PERIODO 06/06/2016 Á 05/07/2016 - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.048/2015 E PREGÃO 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/07/2016 | 1007.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - DE ACORDO COM O PREGÃO N° 2.05.001/2016 E CONTRATO N° 2.05.035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/07/2016 | 1007.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - DE ACORDO COM O PREGÃO N° 2.05.001/2016 E CONTRATO N° 2.05.035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/07/2016 | 1004.64 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - DE ACORDO COMO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/07/2016 | 1303.64 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - DE ACORDO COMO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/07/2016 | 4000.62 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS- DE ACORDO COMO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/07/2016 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO EM 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0000884 | 06/07/2016 | 2000.10 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECECIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.036/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0000885 | 06/07/2016 | 1129.77 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECECIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.036/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0000886 | 06/07/2016 | 2500.04 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECECIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.036/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0000972 | 06/07/2016 | 22.95 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do período de 3/6 a 3/7/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/07/2016 | 1000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECECIDADES DOS CCONSELHOS TUTELARES. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2016 E CONTRATO 2.05.034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/07/2016 | 1000.09 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECECIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2016 E CONTRATO 2.05.034/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/07/2016 | 1000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECECIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2016 E CONTRATO 2.05.034/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/07/2016 | 2000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFRENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECECIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.001/2016 E CONTRATO 2.05.034/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/07/2016 | 549.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2.05.011/2015 E CONTRATO N° 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/07/2016 | 219.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2.05.011/2015 E CONTRATO N° 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/07/2016 | 329.94 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2.05.011/2015 E CONTRATO N° 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/07/2016 | 109.98 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I eII. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2.05.011/2015 E CONTRATO N° 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/07/2016 | 549.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS GPL EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2.05.011/2015 E CONTRATO N° 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022015 | 0000916 | 10/07/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO PERIODO 11/06/2016 Á 10/07/2016. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015 DECORRENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022015 | 0000909 | 10/07/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, RELATIVO AO PERIODO 11/06/2016 Á 10/07/2016. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015 DECORRENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRODE PREÇOS 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022015 | 0000910 | 10/07/2016 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ACESSUAS, RELATIVO AO PERIODO 11/06/2016 Á 10/07/2016. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015 DECORRENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250022015 | 0000911 | 10/07/2016 | 9750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, RELATIVO AO PERIODO 11/06/2016 Á 10/07/2016. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015 DECORRENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000912 | 12/07/2016 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.058/2015 ORIUNDO DA DISPENSA 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000913 | 12/07/2016 | 5389.40 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.058/2015 ORIUNDO DA DISPENSA 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000914 | 12/07/2016 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.058/2015 ORIUNDO DA DISPENSA 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000915 | 12/07/2016 | 1300.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.058/2015 ORIUNDO DA DISPENSA 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/07/2016 | 411.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Sr. Elio da Costa Cirne do mês de julho de 2016, autorizada por decisão interlocutória de Ação Cautelar Inominada, Processo 0803568-38.2016.815.0001, da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, Estado da Paraíba, de 16 de março de 2016. UC: 4/149393-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/07/2016 | 28.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da Casa de Passagem do mês de julho de 2016. UC: 4/52364-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000933 | 20/07/2016 | 4989.99 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LATICINIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOAS CREAS E PETI- DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000934 | 20/07/2016 | 9999.96 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LATICINIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000935 | 20/07/2016 | 9999.97 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LATICINIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000936 | 20/07/2016 | 11999.64 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO 2.05.001/2015 AO PREGÃO 16.137/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000937 | 20/07/2016 | 11999.57 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO 2.05.001/2015 AO PREGÃO 16.137/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000938 | 20/07/2016 | 9999.88 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE - DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO 2.05.001/2015 AO PREGÃO 16.137/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000939 | 20/07/2016 | 7999.96 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA- DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO 2.05.001/2015 AO PREGÃO 16.137/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000940 | 20/07/2016 | 9999.88 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA - DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO 2.05.001/2015 AO PREGÃO 16.137/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000941 | 20/07/2016 | 4999.76 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS- DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO 2.05.001/2015 AO PREGÃO 16.137/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000952 | 20/07/2016 | 4989.97 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LATICÍNIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM - DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000953 | 20/07/2016 | 4990.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LATICÍNIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA- DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000943 | 20/07/2016 | 14999.75 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV- DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO 2.05.001/2015 AO PREGÃO 16.137/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000944 | 20/07/2016 | 15999.92 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO 2.05.001/2015 AO PREGÃO 16.137/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000946 | 20/07/2016 | 4989.98 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LATICÍNIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000947 | 20/07/2016 | 4000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LATICÍNIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP - DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000948 | 20/07/2016 | 9999.99 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LATICÍNIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000949 | 20/07/2016 | 9999.98 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LATICÍNIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0000997 | 20/07/2016 | 16000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das casas da Esperança I e II - de acordo com o 1° termo aditivo ao contrato 2.05.024/2015 da adesão 2.05.001/2015 ao pregão 16.137/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000950 | 21/07/2016 | 15000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LATICÍNIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0000951 | 21/07/2016 | 19999.97 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO, PEIXE, FRIOS E LATICÍNIOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/07/2016 | 507.38 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 321, 280, 289, 319 e 322/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050032014 | 0000932 | 22/07/2016 | 4293.18 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. DE ACORDO COMO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014 ORIUNDO DO PREGAO 2.05.003/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/07/2016 | 169.13 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIAS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N°s 123/2016 (REDE ESPECIALIZADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/07/2016 | 678.00 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE O ACOMPANHAMENTO DO RETORNO DA FAMILIA DO SENHOR FABIANO MARCOS LUCENA E SEUS FAMILIARES (QUATRO CRIANÇAS E QUATRO ADULTOS) A SUA CIDADE NATAL- BREJINHO RIO GRANDE DO NORTE, NO DIA 28/07/2016, RETORNANDO NO DIA 29/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/07/2016 | 135.60 | 00039619869400 | MARCOS ANTONIO BEZERRA NEVES | PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07/06/2016, PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO SIPIA REALIZADA EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/07/2016 | 11048.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/07/2016 | 19964.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/07/2016 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250092015 | 0001007 | 29/07/2016 | 14080.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM TIPO 02, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.009/2015 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 2.05.060/2015,(termo de apostilamento para pagamento comrecursos ordinários). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/07/2016 | 24000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR 180KVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.033/2015, (para pagamento com recursos ordinários). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/07/2016 | 25493.16 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS FORNECIMENTO DE ATAÚDE DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/07/2016 | 19849.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/07/2016 | 72000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JULHO2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/07/2016 | 53786.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/07/2016 | 6000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/07/2016 | 7283.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica (educadores sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV) em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250032016 | 0001003 | 01/08/2016 | 17000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta telefônica da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de agosto de 2016. Linha (83) 3201-3332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/08/2016 | 248.18 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com a conta telefônica do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de agosto de 2016. Linha (83) 3066-3301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/08/2016 | 320.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com a conta telefônica do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de setembro de 2016. Linha (83) 3066-3301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/08/2016 | 5100.00 | 00076093620425 | ANTONIA GIRLANE BATISTA MARIANO | Despesa com bolsa auxílio de estagiário ligado ao Programa BPC na Escola, para monitoramento do acesso e permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, de acordo com Termo de Compromisso de Estágio, durante os meses de junho a agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00008514369431 | IENNYK RAYSLLA ANDRADE DE MEDEIROS | Despesa com bolsa auxílio de estagiário ligado ao Programa BPC na Escola, para monitoramento do acesso e permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, de acordo com Termo de Compromisso de Estágio, durante os meses de junho a agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/08/2016 | 1080.00 | 00001730530419 | WELLINGTON SANTOS SILVA | Despesa com bolsa auxílio de estagiário ligado ao Programa BPC na Escola, para monitoramento do acesso e permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, de acordo com Termo de Compromisso de Estágio, durante os meses de junho a agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00006314094402 | NAYANA PONTES PEREIRA | Despesa com bolsa auxílio de estagiário ligado ao Programa BPC na Escola, para monitoramento do acesso e permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, de acordo com Termo de Compromisso de Estágio, durante os meses de junho a agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/08/2016 | 1890.00 | 00006417195406 | Andréia Rodrigues Almeida | Despesa com bolsa auxílio de estagiário ligado ao Programa BPC na Escola, para monitoramento do acesso e permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, de acordo com Termo de Compromisso de Estágio, durante os meses de junho a agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0001018 | 01/08/2016 | 904.92 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de julho de 2016. Fatura 706229067, de 25/7/2016, com vencimento em 2/9/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/08/2016 | 1320.00 | 00010856344427 | EMANUELLY MARTINS CAMELO | Despesa com bolsa auxílio de estagiário ligado ao Programa BPC na Escola, para monitoramento do acesso e permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, de acordo com Termo de Compromisso de Estágio, durante os meses de junho a agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/08/2016 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/08/2016 | 11048.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/08/2016 | 19849.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/08/2016 | 7283.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica (educadores sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV) em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/08/2016 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAEFI - IGD/SUAS; correspondente ao mês de AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/08/2016 | 6000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/08/2016 | 19964.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/08/2016 | 72000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de AGOSTO2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/08/2016 | 53786.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250742016 | 0001059 | 02/08/2016 | 5000.00 | 00080611850400 | MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Maria da Costa Agra, 22 - Centro, Distrito de Galante, destinado ao funcionamento do CRAS GALANTE conforme Contrato nº 2.05.096/2016 e Dispensa nº 2.05.074/2016. Correspondente aos meses de AGOSTO à DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250092015 | 0001049 | 02/08/2016 | 3854.40 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- GRID, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.009/2015 E CONTRATO 2.05.059/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000964 | 02/08/2016 | 3774.20 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015 E DISPENSA N° 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000965 | 02/08/2016 | 1000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015 E DISPENSA N° 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000966 | 02/08/2016 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015 E DISPENSA N° 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0000967 | 02/08/2016 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | CALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015 E DISPENSA N° 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050032014 | 0001033 | 03/08/2016 | 4293.18 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.003/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 050032014 | 0001058 | 03/08/2016 | 8586.36 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.037/2014 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.003/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0000956 | 04/08/2016 | 4000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV- DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.006/2016 E CONTRATO N° 2.05.060/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0000957 | 04/08/2016 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS- DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.006/2016 E CONTRATO N° 2.05.060/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0000958 | 04/08/2016 | 1000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS - DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.006/2016 E CONTRATO N° 2.05.060/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0000959 | 04/08/2016 | 1000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.006/2016 E CONTRATO N° 2.05.060/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0000960 | 04/08/2016 | 3000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO- DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.006/2016 E CONTRATO N° 2.05.060/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0000961 | 04/08/2016 | 500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP- DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.006/2016 E CONTRATO N° 2.05.060/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0000962 | 04/08/2016 | 1000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS- DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.006/2016 E CONTRATO N° 2.05.060/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0000963 | 04/08/2016 | 4000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS- DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.006/2016 E CONTRATO N° 2.05.060/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/08/2016 | 169.13 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIAS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N°s 132/2016 (REDE ESPECIALIZADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/08/2016 | 64.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa de Passagem do mês de agosto de 2016. Matrícula: 11310278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0001034 | 05/08/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILÍA. NO PERIODO DE (06/07/2016 À 05/08/2016) CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015 ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL N° 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0001035 | 05/08/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. NO PERIODO DE (06/07/2016 À 05/08/2016) CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015 ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL N° 2.05.005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001036 | 05/08/2016 | 2800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO TIPO KOMBI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. NO PERIODO DE (06/07/2016 À 05/08/2016) CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015 ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL N° 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0001037 | 05/08/2016 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. NO PERIODO DE (06/07/2016 À 05/08/2016) CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015 ORIUNDO DOPREGÃO PRESENCIAL N° 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/08/2016 | 135.60 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA GUSMÃO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA RECONDUÇÃO DO USUÁRIO GABRIEL BATISTA DA COSTA, QUE FOI REALIZADO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO NA FUNAD (FUNDAÇÃO DE APOIO AO ADOLESCENTE) NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016 EM JOÃOPESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/08/2016 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI - NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2016 EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/08/2016 | 496.73 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de agosto de 2016. Matrícula: 11426381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 250032016 | 0001012 | 08/08/2016 | 181.28 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com serviços postais do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0001017 | 08/08/2016 | 16.32 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do período de 03/07/2016 a 03/08/2016. Fatura 709784784, emitida em 06/08/2016, com vencimento em 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022016 | 0000969 | 08/08/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE- SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 2.05.002/2016 E CONTRATO N° 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022016 | 0000970 | 08/08/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE- SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N° 2.05.002/2016 E CONTRATO N° 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050172014 | 0000971 | 08/08/2016 | 5790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COMO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°2.05.068/2014 E DO PREGÃO N° 2.05.017/2014. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0000973 | 10/08/2016 | 549.90 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV- DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0000974 | 10/08/2016 | 329.94 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II- DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0000975 | 10/08/2016 | 219.96 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO- DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0000976 | 10/08/2016 | 549.90 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS- DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0000977 | 10/08/2016 | 109.98 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS DE GÁS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL- DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/08/2016 | 338.25 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS N° 349, 350, 351 e 352/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001028 | 10/08/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001029 | 10/08/2016 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM VEICULO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001030 | 10/08/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001031 | 10/08/2016 | 9750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/08/2016 | 1510.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 200ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.004/2016 E CONTRATO 2.05.039/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/08/2016 | 1512.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 200ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.004/2016 E CONTRATO 2.05.039/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/08/2016 | 1505.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 200ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.004/2016 E CONTRATO 2.05.039/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/08/2016 | 1498.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 200ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.004/2016 E CONTRATO 2.05.039/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/08/2016 | 169.13 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 341/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/08/2016 | 188.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Sr. Elio da Costa Cirne do mês de agosto de 2016, autorizada por decisão interlocutória de Ação Cautelar Inominada, Processo 0803568-38.2016.815.0001, da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, Estado da Paraíba, de 16 de março de 2016. UC: 4/149393-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/08/2016 | 20.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da Casa de Passagem do mês de agosto de 2016. UC: 4/52364-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001050 | 12/08/2016 | 1009.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05053/2014 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001051 | 12/08/2016 | 945.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05053/2014 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001052 | 12/08/2016 | 2009.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05053/2014 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001053 | 12/08/2016 | 1005.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05053/2014 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001054 | 12/08/2016 | 1849.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05053/2014 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001055 | 12/08/2016 | 995.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05053/2014 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001056 | 12/08/2016 | 1050.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05053/2014 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/08/2016 | 2036.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/08/2016 | 1551.24 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS- DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/08/2016 | 3008.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/08/2016 | 1925.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS- DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Galante do mês de agosto de 2016. Matrícula: 21009848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0001038 | 16/08/2016 | 20000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO,FRIOS E LACTICINIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS- DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0001039 | 16/08/2016 | 9999.97 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO,FRIOS E LACTICINIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO POP- DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0001040 | 16/08/2016 | 19999.98 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO,FRIOS E LACTICINIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV- DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0001041 | 16/08/2016 | 9999.99 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO,FRIOS E LACTICINIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0001042 | 16/08/2016 | 9999.98 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO,FRIOS E LACTICINIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI- DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250082015 | 0001043 | 16/08/2016 | 10000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE, FRANGO,FRIOS E LACTICINIOS), ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL- DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.008/2015 E CONTRATO 2.05.056/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/08/2016 | 152.55 | 00003958398405 | DEBORA DIAS COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O RECAMBIO DAS CRIANÇAS ANA BEATRIZ E ANDRÉ HENRIQUE DE SOUSA, PARA A RESIDÊNCIA DA AVÓ PATERNA NA CIDADE DE CUITÉS- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/08/2016 | 152.55 | 00071459758404 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O RECAMBIO DAS CRIANÇAS ANA BEATRIZ E ANDRÉ HENRIQUE DE SOUSA, PARA A RESIDÊNCIA DA AVÓ PATERNA NA CIDADE DE CUITÉS- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/08/2016 | 135.60 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA ENCAMINHAR A SENHORA MARIA JOSÉ DA SILVA, PORTADORA DE CÂNCER DE ÚTERO COM O OBJETIVO DE TRIAGEM MÉDICA NO HOSPITAL ESPECIALIZADO EM RECIFE - PE- NO DIA 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/08/2016 | 135.60 | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA GUSMÃO DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA, PARA CONDUZIR O USUÁRIO GABRIEL BATISTA DA COSTA (11 ANOS) ONDE FOI REALIZADO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO NA FUNAD - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ADOLESCENTE. NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2016- JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/08/2016 | 102.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de agosto de 2016. UC: 4/252961-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/08/2016 | 125.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de setembro de 2016. UC: 4/252961-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/08/2016 | 13.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de agosto de 2016. UC: 4/252960-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0001019 | 18/08/2016 | 1250.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS do mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/08/2016 | 84.56 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDO N° 359/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250092015 | 0001044 | 19/08/2016 | 1100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO- CONFORME O CONTRATO 2.05.077/2015 DERIVADO DA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.009/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/08/2016 | 29.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TATIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 61-5 (PETI BOLSA), MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/08/2016 | 29.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TATIFA BANCÁRIA DA CONTA 62-3 (AGENTE JÓVEM), MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/08/2016 | 385.00 | 00002095079426 | STEFANIA DE ARAUJO TRAJANO | Empenho referente a diferença de pagamento dos contratados da CASA DE PASSAGEM, mês de Julho 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/08/2016 | 385.00 | 00079759599449 | RONILDA DA SILVA CRUZ | Empenho referente a diferença de pagamento dos contratados dos CRAS, mês de Julho 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/08/2016 | 645.34 | 00070303137479 | MAYNE TADZYA LIMA NASCIMENTO | Empenho referente a diferença de pagamento dos contratados da CASA DA ESPERANÇA, mês de Julho 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250032016 | 0001161 | 23/08/2016 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta telefônica do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS do mês de setembro de 2016. Linha (83) 3201-3332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001165 | 26/08/2016 | 6999.98 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV- DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 050012013 | 0001164 | 30/08/2016 | 37627.38 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº2.05.046/2013 de prestação de serviço de tratamento de estimulação precoce a deficientes físicos e clientes com deficiências múltiplas e de reabilitação dos deficientes físicos e clientes com deficiências múltiplas. Correspondente aos meses de AGOSTO à OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 050012013 | 0001169 | 30/08/2016 | 30518.25 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº2.05.045/2013 de prestação de serviços de clientes em habilitação e reabilitação dos portadores de necessidades especiais. Correspondente aos meses de AGOSTO à OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/08/2016 | 3000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 676, RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 40.718-6 (FMAS-BL-GBF-FNAS), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/08/2016 | 70399.99 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor Referente à a Folha de Pagamento dos Conselheiros Tutelares (Norte, Sul, Leste e Oeste), Relativo ao mês de AGOSTO/2016, e da Conselheira Tutelar Suplente (EDCLEIDE QUEIROZ DE ALMEIDA GUIMARÃES) do CONSELHO TUTELAR OESTE conforme Portaria N° 0014/ 10 DE JANEIRO/2016, em virtude do período do afastamento do Conselheiro Tutelar Titular Marcelo dos Santos Silva, durante o mês de AGOSTO de 2016. Conforme Ofício 125/2016 - CMDDCA/CG de 25/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/08/2016 | 169.13 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIAS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N°s 149/2016 (REDE ESPECIALIZADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/08/2016 | 236.93 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS II, do mês de agosto de 2016. UC: 4/264590-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/09/2016 | 300.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS II, do mês de setembro de 2016. UC: 4/264590-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250072016 | 0001163 | 01/09/2016 | 7995.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.007/2016 E CONTRATO 2.05.051/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/09/2016 | 13646.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL - BLOQUEIOS EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA 61-5, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/09/2016 | 1650.00 | 00008408650408 | RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVA | Despesa com bolsa auxílio de estagiário ligado ao Programa BPC na Escola, para monitoramento do acesso e permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, de acordo com Termo de Compromisso de Estágio, durante os meses de junho a agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/09/2016 | 3090.00 | 00011949691438 | THERESA LAIS DA CUNHA PEREIRA | Despesa com bolsa auxílio de estagiário ligado ao Programa BPC na Escola, para monitoramento do acesso e permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, de acordo com Termo de Compromisso de Estágio, durante os meses de junho a agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/09/2016 | 1890.00 | 00006417195406 | Andréia Rodrigues Almeida | Despesa com bolsa auxílio de estagiário ligado ao Programa BPC na Escola, para monitoramento do acesso e permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, de acordo com Termo de Compromisso de Estágio, durante os meses de junho a agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/09/2016 | 5100.00 | 00076093620425 | ANTONIA GIRLANE BATISTA MARIANO | Despesa com bolsa auxílio de estagiário ligado ao Programa BPC na Escola, para monitoramento do acesso e permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, de acordo com Termo de Compromisso de Estágio, durante os meses de junho a agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001162 | 02/09/2016 | 34999.92 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001142 | 02/09/2016 | 2999.86 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001143 | 02/09/2016 | 7999.96 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001144 | 02/09/2016 | 11999.57 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001145 | 02/09/2016 | 19999.79 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001146 | 02/09/2016 | 9999.88 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001077 | 02/09/2016 | 4998.15 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.007/2016 E CONTRATO 2.05.051/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001078 | 02/09/2016 | 4996.46 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II- DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.007/2016 E CONTRATO 2.05.051/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001079 | 02/09/2016 | 8997.28 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.007/2016 E CONTRATO 2.05.051/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001080 | 02/09/2016 | 4996.81 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.007/2016 E CONTRATO 2.05.051/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001081 | 02/09/2016 | 7994.70 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.007/2016 E CONTRATO 2.05.051/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001082 | 02/09/2016 | 3000.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGMAO 2.05.008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001083 | 02/09/2016 | 4000.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGREANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001084 | 02/09/2016 | 1999.98 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGREANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGMAO 2.05.008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001085 | 02/09/2016 | 4999.98 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGREANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001086 | 02/09/2016 | 6999.61 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGREANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGMAO 2.05.008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001087 | 02/09/2016 | 7000.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGREANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGMAO 2.05.008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022016 | 0001022 | 05/09/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022016 | 0001023 | 05/09/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 - DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/09/2016 | 257.63 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa de Passagem do mês de setembro de 2016. Matrícula: 11310278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/09/2016 | 343.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de setembro de 2016. Matrícula: 11426381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/09/2016 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de outubro de 2016. Matrícula: 11426381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/09/2016 | 761.06 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS Nºs 375, 372, 396, 397, 395, 396, 369, 373 e 382/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001060 | 09/09/2016 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, RELATIVO AO PERIODO 06/08/2016- 05/09/2016, DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001061 | 09/09/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO PERIODO 06/08/2016-05/09/2016, DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015 ORIUNDODO PREGÃO 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001062 | 09/09/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, RELATIVO AO PERIODO 06/08/2016-05/09/2016, DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250052015 | 0001063 | 09/09/2016 | 2800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 DOIS) VEICULO TIPO KOMBI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPRENAÇA I e II, RELATIVO AO PERIODO 06/08/2016- 05/09/2016, DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050172014 | 0001064 | 09/09/2016 | 5790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2016. DE ACORDO DE COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.068/2014 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.017/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/09/2016 | 172.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Sr. Elio da Costa Cirne do mês de setembro de 2016, autorizada por decisão interlocutória de Ação Cautelar Inominada, Processo 0803568-38.2016.815.0001, da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, Estado da Paraíba, de 16 de março de 2016. UC: 4/149393-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/09/2016 | 500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Sr. Elio da Costa Cirne do mês de outubro de 2016, autorizada por decisão interlocutória de Ação Cautelar Inominada, Processo 0803568-38.2016.815.0001, da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, Estado da Paraíba, de 16 de março de 2016. UC: 4/149393-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0001166 | 12/09/2016 | 4000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.006/2016 E | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001167 | 12/09/2016 | 1007.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM O 1° TERMO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001168 | 13/09/2016 | 659.88 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDRO DE GÁS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV DE ACORDO COM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0001067 | 13/09/2016 | 700.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELTIPO GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015 ORIUNDO DA DESPESA 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0001068 | 13/09/2016 | 8000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015 ORIUNDO DA DESPESA 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0001069 | 13/09/2016 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015 ORIUNDO DA DESPESA 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001070 | 13/09/2016 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO NO PERIODO DE 11/08/2016 Á 10/09/2016 SUPRINDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001071 | 13/09/2016 | 9750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS NO PERIODO DE 11/08/2016 Á 10/09/2016 SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CRAS DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001072 | 13/09/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS NO PERIODO DE 11/08/2016 Á 10/09/2016 SUPRINDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRODE PREÇO 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001073 | 13/09/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS NO PERIODO DE 11/08/2016 Á 10/09/2016 SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CREAS DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.005/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/09/2016 | 152.55 | 00003268313477 | MICHELE MARINHO CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA RELATIVO A IDA AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA, PARA LEVAR A CRIANÇA PEDRO HENRIQUE, PARA PROCEDIMENTO MÉDICO COM POSSIBILIDADE DE CIRURGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/09/2016 | 37.01 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Galante do mês de setembro de 2016. Matrícula: 21009848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/09/2016 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Galante do mês de outubro de 2016. Matrícula: 21009848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/09/2016 | 1800.00 | 00009346827475 | YASMMYNE LARISSA DE SOUSA FARIAS | Despesa com bolsa auxílio de estagiário ligado ao Programa BPC na Escola, para monitoramento do acesso e permanência na escola de crianças e adolescentes com deficiência, de 0 a 18 anos, de acordo com Termo de Compromisso de Estágio, durante os meses de junho a agosto de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/09/2016 | 1540.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 200ML E VASILHAME DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.004/2016 E CONTRATO 2.05.039/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/09/2016 | 1512.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 200ML E VASILHAME DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.004/2016 E CONTRATO 2.05.039/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/09/2016 | 1500.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 200ML E VASILHAME DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.004/2016 E CONTRATO 2.05.039/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/09/2016 | 1498.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 200ML E VASILHAME DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.004/2016 E CONTRATO 2.05.039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0001095 | 15/09/2016 | 1500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.004/2016 E CONTRATO N° 2.05.060/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0001096 | 15/09/2016 | 4000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.004/2016 E CONTRATO N° 2.05.060/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0001097 | 15/09/2016 | 1000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.004/2016 E CONTRATO N° 2.05.060/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0001098 | 15/09/2016 | 3000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.004/2016 E CONTRATO N° 2.05.060/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0001099 | 15/09/2016 | 1500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2.05.004/2016 E CONTRATO N° 2.05.060/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/09/2016 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa de Passagem do mês de outubro de 2016. Matrícula: 11310278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001104 | 16/09/2016 | 985.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI DE ACORDO COM O 1° TERMO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001105 | 16/09/2016 | 1017.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS DE ACORDO COM O 1° TERMO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001106 | 16/09/2016 | 1008.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II DE ACORDO COM O 1° TERMO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001107 | 16/09/2016 | 1005.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DE ACORDO COM O 1° TERMO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001108 | 16/09/2016 | 1055.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS DE ACORDO COM O 1° TERMO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001109 | 16/09/2016 | 910.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (02 MUNITORES LCD 18,5), DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS DE ACORDO COM O 1° TERMO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001110 | 16/09/2016 | 1050.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LAZER), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II DE ACORDO COM O 1° TERMO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001111 | 16/09/2016 | 999.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DE ACORDO COM O 1° TERMO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001112 | 16/09/2016 | 939.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV DE ACORDO COM O 1° TERMO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/09/2016 | 1002.54 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/09/2016 | 511.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/09/2016 | 1034.16 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/09/2016 | 2022.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/09/2016 | 1004.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/09/2016 | 1539.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.020/2014 E CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001119 | 16/09/2016 | 439.92 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS GÁS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASAS DE ESPERANÇA I e II DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001120 | 16/09/2016 | 439.92 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS GÁS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001121 | 16/09/2016 | 439.92 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS GÁS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001122 | 16/09/2016 | 219.96 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS GÁS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO POP DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001123 | 16/09/2016 | 219.96 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS GÁS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001124 | 16/09/2016 | 1099.80 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS GÁS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001125 | 16/09/2016 | 219.96 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS GÁS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001126 | 16/09/2016 | 219.96 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES E CILINDROS GÁS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/09/2016 | 14.11 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de setembro de 2016. UC: 4/252960-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/09/2016 | 20.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de outubro de 2016. UC: 4/252960-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/09/2016 | 140.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de outubro de 2016. UC: 4/252961-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0001182 | 19/09/2016 | 1250.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS do mês de setembro de 2016. Cliente 2633143276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/09/2016 | 169.13 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIAS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II CONFORME MEMORANDO N°s 166/2016 (REDE ESPECIALIZADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/09/2016 | 253.69 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS Nºs 420, 425 e 426/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/09/2016 | 370.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PQS 06KG, PLACAS FOTOLUMINESCENTES SAIDA DE EMERGENCIA E PLACA SAIDA COM SETA A ESQUERDA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV, DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.033/2016 E CONTRATO 2.05.046/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/09/2016 | 1620.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES CO2 E AP10L, PLACAS FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA E PLACA SAIDA COM SETA A ESQUERDA E FITA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS, DE ACORDO COM A DISPENSA 2.05.033/2016 E CONTRATO 2.05.046/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001153 | 21/09/2016 | 2500.10 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DA ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM A ADESÃO 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.036/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001154 | 21/09/2016 | 1199.78 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. DE ACORDO COM A ADESÃO 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001155 | 21/09/2016 | 799.80 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. DE ACORDO COM A ADESÃO 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001156 | 21/09/2016 | 1699.98 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. DE ACORDO COM A ADESÃO 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.036/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001157 | 21/09/2016 | 700.40 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. DE ACORDO COM A ADESÃO 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.036/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012016 | 0001158 | 21/09/2016 | 1000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. DE ACORDO COM A ADESÃO 2.05.001/2016 E CONTRATO 2.05.034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012016 | 0001159 | 21/09/2016 | 1500.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. DE ACORDO COM A ADESÃO 2.05.001/2016 E CONTRATO 2.05.034/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012016 | 0001160 | 21/09/2016 | 2000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL. DE ACORDO COM A ADESÃO 2.05.001/2016 E CONTRATO 2.05.034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/09/2016 | 422.81 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II CONFORME MEMORANDOS Nºs 419, 415, 414, 413 e 432/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/09/2016 | 613.60 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO PROJETO "BUSCA ATIVA ESCOLAR" QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO EM BRASÍLIA - DF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/09/2016 | 220356.08 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CRAS. No periodo de Setembro a Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/09/2016 | 320.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com a conta telefônica do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de outubro de 2016. Linha (83) 3066-3301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/09/2016 | 175.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Pedregal do mês de outubro de 2016. Matrícula: 11430443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001185 | 30/09/2016 | 19999.79 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV DE ACORDO COMO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001186 | 30/09/2016 | 11999.99 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS DE ACORDO COMO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/09/2016 | 406.80 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CONDUZIR A ADOLESCENTE LEANDREZA SANTOS RAIMUNDO NA INSTITUIÇÃO, MISSÃO RESGATE FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO, SITUADA NA CIDADE DO CONDE - PB. NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/09/2016 | 1537.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL. CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2016, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/09/2016 | 430000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Valor Referente à a Folha de Pagamento dos CONSELHEIROS TUTELARES (Norte, Sul, Leste e Oeste), relativo aos meses de SETEMBRO à DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/09/2016 | 1500.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL. CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2016, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/09/2016 | 1503.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL. CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2016, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/09/2016 | 1506.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL. CONFORME O CONTRATO 2.05.039/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2016, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/09/2016 | 751798.67 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO FEDERAL) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de transferência de recursos do FNAS. Referente aoperíodo de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/09/2016 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/09/2016 | 11048.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/09/2016 | 19849.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/09/2016 | 19964.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/09/2016 | 6750.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/09/2016 | 70600.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/09/2016 | 54686.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/09/2016 | 7202.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica (educadores sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV) em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/09/2016 | 73.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa da Esperança III do mês de dezembro de 2015. Matrícula 11835109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 250032016 | 0001203 | 30/09/2016 | 146.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com serviços postais do Programa Bolsa Família e Cadastro Único. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 250032016 | 0001204 | 30/09/2016 | 400.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com os serviços postais do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0001210 | 30/09/2016 | 961.46 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com o Serviço Oi Gestão de Frotas, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/09/2016 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAEFI - IGD/SUAS; correspondente ao mês de SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250052016 | 0001212 | 30/09/2016 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO FECHAMENTO DO BALACENTE DO MÊS DE AGOSTO/2016.CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 2.05.005/2016 E CONTRATO N° 2.05.063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001231 | 01/10/2016 | 219.96 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BITIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001232 | 01/10/2016 | 219.96 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BITIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS- CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001233 | 03/10/2016 | 109.98 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BITIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/10/2016 | 175.03 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da Casa de Passagem do mês de setembro de 2016. UC: 4/52364-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/10/2016 | 81.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da Casa de Passagem do mês de outubro de 2016. UC: 4/52364-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/10/2016 | 300.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Sr. Elio da Costa Cirne do mês de novembro de 2016, autorizada por decisão interlocutória de Ação Cautelar Inominada, Processo 0803568-38.2016.815.0001, da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, Estado da Paraíba, de 16 de março de 2016. UC: 4/149393-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250032016 | 0001237 | 03/10/2016 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta de telefonia fixa do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS do mês de outubro de 2016. Linha (83) 201-3332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/10/2016 | 5040.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/10/2016 | 600.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | REFERENTE A RECARGA DE CARTÕES VALE MAIS PARA USUÁRIAS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA ASSISTIDO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA ESPERANÇA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 250032016 | 0001240 | 03/10/2016 | 500.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com os serviços postais do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0001241 | 03/10/2016 | 10500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2016 E CONTRATO 2.05.60/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050172014 | 0001213 | 03/10/2016 | 5790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SUPRINDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.068/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/10/2016 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA RELATIVO A PARTICIPAÇÃO EM 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI- NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016 QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0001215 | 03/10/2016 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015 ORIUNDO DA DISPENSA 2.05.038/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0001216 | 03/10/2016 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015 ORIUNDO DA DISPENSA 2.05.038/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0001217 | 03/10/2016 | 4184.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS. CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015 ORIUNDO DA DISPENSA 2.05.038/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0001218 | 03/10/2016 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI . CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015 ORIUNDO DA DISPENSA 2.05.038/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001219 | 03/10/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - RELATIVO AO PERIODO 06/09/2016 A 05/10/2016. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001220 | 03/10/2016 | 2800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO KOMBI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II - RELATIVO AO PERIODO 06/09/2016 A 05/10/2016. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001221 | 03/10/2016 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS- RELATIVO AO PERIODO 06/09/2016 A 05/10/2016. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001222 | 03/10/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS- RELATIVO AO PERIODO 06/09/2016 A 05/10/2016. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001223 | 03/10/2016 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - RELATIVO AO PERIODO 11/09/2016 Á 10/10/2016. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITICO AO CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001224 | 03/10/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - RELATIVO AO PERIODO 11/09/2016 Á 10/10/2016. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITICO AO CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001225 | 03/10/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI - RELATIVO AO PERIODO 11/09/2016 Á 10/10/2016. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITICO AO CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001226 | 03/10/2016 | 9750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS - RELATIVO AO PERIODO 11/09/2016 Á 10/10/2016. DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITICO AO CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001227 | 03/10/2016 | 549.90 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BITIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS- CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001228 | 03/10/2016 | 219.96 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BITIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP- CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001229 | 03/10/2016 | 329.94 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BITIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOA CASA DE PASSAGEM - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001230 | 03/10/2016 | 439.92 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BITIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV- CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015 E CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/10/2016 | 2004.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTRE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS SUPRINDO AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.003/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/10/2016 | 2005.08 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTRE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS SUPRINDO AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.003/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.20/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/10/2016 | 995.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTRE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS SUPRINDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.003/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.20/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/10/2016 | 3004.83 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTRE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS SUPRINDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.003/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.20/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/10/2016 | 1993.67 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTRE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.003/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.20/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/10/2016 | 2005.08 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTRE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS SUPRINDO AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI. CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.003/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.20/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001248 | 04/10/2016 | 2022.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS - DE ACORDO O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001249 | 04/10/2016 | 1124.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - DE ACORDO O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001250 | 04/10/2016 | 1992.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES - DE ACORDO O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001251 | 04/10/2016 | 1037.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - DE ACORDO O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001252 | 04/10/2016 | 1979.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - DE ACORDO O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0001253 | 04/10/2016 | 1150.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS do mês de outubro de 2016. Cliente 2633143276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001255 | 04/10/2016 | 604.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA - FIAT UNO PLACA 0089- CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2015 E O CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001256 | 04/10/2016 | 604.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA - FIAT UNO PLACA NPY 0109- CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2015 E O CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250152015 | 0001257 | 04/10/2016 | 604.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA - FIAT UNO PLACA NPX 0559 CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2015 E O CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001258 | 04/10/2016 | 604.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA - SANDERO PLACA - OFY 5726- CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2015 E O CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001259 | 04/10/2016 | 604.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA - FIAT UNO PLACA - MNX 3811- CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2015 E O CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001260 | 04/10/2016 | 838.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA - SPIN PLACA - QFF 9345- CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2015 E O CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001261 | 04/10/2016 | 838.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA - SPIN PLACA -QFF 9365- CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2015 E O CONTRATO 2.05.082/2015.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001262 | 04/10/2016 | 838.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA - SPIN PLACA -QFF 9355- CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2015 E O CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001263 | 04/10/2016 | 838.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA -SPIN PLACA -QFF 9355- CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2015 E O CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001264 | 04/10/2016 | 359.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA- SPIN PLACA - QFF 9335- CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2015 E O CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001265 | 04/10/2016 | 359.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA- SPIN PLACA - QFF 9365- CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2015 E O CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001266 | 04/10/2016 | 359.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA- SPIN PLACA - QFF 9355- CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2015 E O CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001267 | 04/10/2016 | 359.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA- SPIN PLACA - QFF 9345- CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2015 E O CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001268 | 04/10/2016 | 259.03 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA- FIAT UNO PLACA - MNX 3811- CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2015 E O CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001269 | 04/10/2016 | 259.03 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA- SANDERO PLACA - OFY 5726- CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2015 E O CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001270 | 04/10/2016 | 259.03 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA- FIAT UNO PLACA - NPX 0559- CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2015 E O CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001271 | 04/10/2016 | 259.03 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA- FIAT UNO PLACA - NPY 0109- CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2015 E O CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001272 | 04/10/2016 | 259.03 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA, NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA- FIAT UNO PLACA - NPY 0089 CONFORME O PREGÃO 2.05.015/2015 E O CONTRATO 2.05.082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001274 | 04/10/2016 | 2883.09 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE AQUIISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2016 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102015 | 0001275 | 04/10/2016 | 1447.98 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO INTEGRADA (PAI) CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102015 | 0001276 | 04/10/2016 | 1971.88 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102015 | 0001277 | 04/10/2016 | 1556.56 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250102015 | 0001278 | 04/10/2016 | 5021.33 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012016 | 0001279 | 04/10/2016 | 1007.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012016 | 0001280 | 04/10/2016 | 2802.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/10/2016 | 3001.96 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DO SCFV CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/10/2016 | 1554.80 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES PARA SUPRIR AS NECESSIDAES DOS CREAS E PETI. CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.075/2014 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.003/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Inexigível | 250022016 | 0001283 | 04/10/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUIGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016- CONFORME O PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Inexigível | 250022016 | 0001284 | 04/10/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUIGUEL DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016- CONFORME O PROCESSO DE INEXEGIBILIDADE 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001285 | 04/10/2016 | 2008.70 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001286 | 04/10/2016 | 4000.16 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/10/2016 | 20.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de novembro de 2016. UC: 4/252960-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/10/2016 | 150.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de novembro de 2016. UC: 4/252961-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250022015 | 0001289 | 04/10/2016 | 36590.28 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAUDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.041/2015 DO PREGÃO2.05.002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250072016 | 0001290 | 04/10/2016 | 1999.98 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SUPRINDO AS NECESSIDADES DO SCFV. CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001291 | 04/10/2016 | 1999.98 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001292 | 04/10/2016 | 9999.98 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SUPRINDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001293 | 04/10/2016 | 8999.99 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SUPRINDO AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001294 | 04/10/2016 | 6000.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- CONFORME O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001295 | 04/10/2016 | 6000.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001296 | 04/10/2016 | 9999.86 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/10/2016 | 55.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Galante do mês de novembro de 2016. Matrícula: 21009848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0001298 | 04/10/2016 | 1600.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura do Serviço Oi Gestão de Frotas do mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0001299 | 04/10/2016 | 1900.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura do Serviço Oi Gestão de Frotas do mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001300 | 04/10/2016 | 4100.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001301 | 04/10/2016 | 7999.95 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001302 | 04/10/2016 | 7999.95 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/10/2016 | 215.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da Casa de Passagem do mês de novembro de 2016. UC: 4/52364-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001304 | 04/10/2016 | 3017.36 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.036/2016 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001305 | 04/10/2016 | 5001.87 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR REFERERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II CONFORME O CONTRATO 2.05.038/2016 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102015 | 0001306 | 04/10/2016 | 6004.92 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS - FONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/10/2016 | 310.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa de Passagem do mês de novembro de 2016. Matrícula: 11310278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001308 | 04/10/2016 | 3299.99 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001309 | 04/10/2016 | 19999.97 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO FMAS - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001310 | 04/10/2016 | 16999.99 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE ESPECIALIZADA - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001311 | 04/10/2016 | 11399.90 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001312 | 04/10/2016 | 9999.96 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001313 | 04/10/2016 | 9999.96 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001314 | 04/10/2016 | 2900.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO RUANDA - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001315 | 04/10/2016 | 8299.99 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001316 | 04/10/2016 | 9999.98 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM - CONFORME O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 250072016 | 0001317 | 04/10/2016 | 8999.99 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SUPRINDO AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM. CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001318 | 04/10/2016 | 19999.96 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SUPRINDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001319 | 04/10/2016 | 8999.99 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES3. CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001320 | 04/10/2016 | 3999.98 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SUPRINDO AS NECESSIDADES DO FMAS. CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 050172014 | 0001321 | 04/10/2016 | 5790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MOBILIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.068/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/10/2016 | 2005.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L, COPO DE 20ML E VASILHAME PARA AGUA MINERAL PARA SUPRIS AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2016 E CONTRATO 2.05039/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/10/2016 | 3000.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L, COPO DE 20ML E VASILHAME PARA AGUA MINERAL PARA SUPRIS AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2016 E CONTRATO 2.05039/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/10/2016 | 1010.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L, COPO DE 20ML E VASILHAME PARA AGUA MINERAL PARA SUPRIS AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O PREGÃO 2.05.004/2016 E CONTRATO 2.05039/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022016 | 0001325 | 04/10/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016- CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250022016 | 0001326 | 04/10/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016- CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/10/2016 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de novembro de 2016. Matrícula: 11426381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/10/2016 | 310.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com a conta telefônica do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de novembro de 2016. Linha (83) 3066-3301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250062016 | 0001330 | 10/10/2016 | 8000.00 | 00003049443430 | ADRIANA BRASILEIRO DE LIMA ORDONHO | Referente à locação do imóvel situado na Rua Manoel Elias de Castro, 935 - Alto Branco, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento da Casa da Esperança I, conforme Contrato nº2.05.008/2016 e Dispensa nº2.05.006/2016; correspondente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250322016 | 0001331 | 10/10/2016 | 4000.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Presidente Roosevelt, 408, Alto Branco; destinado ao funcionamento da Casa da Esperança II, conforme Contrato nº2.05.045/2016 e Dispensa nº2.05.032/2016. Correspondente ao mês de SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/10/2016 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/10/2016 | 11048.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/10/2016 | 19849.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/10/2016 | 19964.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/10/2016 | 7202.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica (educadores sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV) em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/10/2016 | 8400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAEFI - IGD/SUAS; correspondente ao mês de OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/10/2016 | 53786.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 050012013 | 0001339 | 10/10/2016 | 25084.92 | 08967457000181 | CENTRO ASSISTENCIAL DA CRIANCA EXCEPCIONAL LTDA | Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº2.05.046/2013 de prestação de serviço de tratamento de estimulação precoce a deficientes físicos e clientes com deficiências múltiplas e de reabilitação dos deficientes físicos e clientes com deficiências múltiplas. Correspondente aos meses de NOVEMBRO À DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços para PCD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 050012013 | 0001340 | 10/10/2016 | 20345.50 | 09129719000100 | INSTITUTO CAMPINENSE DE ASSISTENCIA AO EXCEPCIONAL | Referente ao 3º Termo Aditivo ao Contrato nº2.05.045/2013 de prestação de serviços de clientes em habilitação e reabilitação dos portadores de necessidades especiais. Correspondente aos meses de NOVEMBRO À DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/10/2016 | 32500.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA CASA DE PASSAGEM. No periodo de Outubro a Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/10/2016 | 2280.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 103, Presidente Médici, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Ana Paula Paiva, RG. 3.465.336, 2a. via, SSP/PB, CPF. 015.513.244-07, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 2, o Contrato Interno 2/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/10/2016 | 2280.00 | 00078853621400 | ODVALDO PAULO DOS SANTOS | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 103, Presidente Médici, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Ângela Maria Alves da Silva, RG. 2.930.582, 2. via, SSDS/PB, CPF. 065.344.274-27, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social e financeira, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 3/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2015, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/10/2016 | 2280.00 | 00045057834487 | Joáes da Silva Mendonça | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Trav. Goiânia, 9, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Cleani Terto da Silva, CPF. 015.741.214-80, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 6, o Contrato Interno 6/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/10/2016 | 2400.00 | 00001152082400 | George Tavares Pinto | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Jardim Surubim, s/n, Caridade (área rural), Campina Grande/PB, destinado à Sra. Creuza Gomes da Silva, RG. 3.252.835, 2a via, SSP/PB, CPF. 078.445.204-00, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 7/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/10/2016 | 800.00 | 00005869854415 | JOSEFA BATISTA DE QUEIROZ | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua São Lucas, 739, Jeremias, Campina Grande/PB, destinado à Sra. LINDALVA CORREIA DE FREITAS, RG. 1.984.438, SSDS/PB, CPF. 806.156.944-20, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 042/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/11/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/10/2016 | 2100.00 | 00007439819446 | Andréa Martins da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Cláudio Costa Barroso, 242 A, Acácio Figueiredo, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Daniele Soares de Araújo, RG. 3.466.605, SSP/PB, CPF. 082.744.394-30, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 9/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/10/2016 | 1620.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Edésio Silva, 99, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Danielle Cristina Guedes Santos, RG. 3.374.780, SSP/PB, CPF. 016.097.994-37, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social,conforme o Relatório de Visita Domiciliar 10, o Contrato Interno 10/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/10/2016 | 1620.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Osmar de Aquino, 114 B, Palmeira, Campina Grande/PB, destinado ao Sr. Evaldo Rodrigues dos Santos, RG. 3.376.382, 2a. via, SSP/PB, CPF. 076.639.174-48, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 12, o Contrato Interno 12/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/10/2016 | 2100.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Santa Catarina, 722 A, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Iraci Paiva, RG. 2.927.356, SSP/PB, CPF. 010.415.274-54, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 13/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/10/2016 | 6750.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/10/2016 | 1800.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Expedito Medeiros Ramos, 35, Loteamento Sonho Meu, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Eurijenifer Sabino da Silva, RG. 3.964.302, SSP/PB, CPF. 700.631.884-06, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 11, o Contrato Interno 11/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/10/2016 | 2400.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apt. 103, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Rosely Araújo, RG. 3.863.016, 2a. via, SSP/PB, CPF. 017.571.124-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 34/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/10/2016 | 70419.34 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/10/2016 | 2100.00 | 00005869790425 | JOSÉ ALVES CANTALICE | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Alice Carneiro, 84, apto 106, Bairro:Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado ao Sr. JOÃO BATISTA ALEXANDRE, RG. 4.387.169, SSP/PB, CPF. 713.095.454-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, Contrato Interno 041/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/10/2016 | 1620.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Oscar de Aquino, 114, Palmeira, Campina Grande/PB, destinado ao Sr. João Rodrigues dos Santos, RG. 2.793.823, 2a. via, SSP/PB, CPF. 053.359.814-99, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 14, o Contrato Interno 14/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/10/2016 | 2550.00 | 00057208808449 | Maria Nilda Cavalcanti | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Ezequiel Trajano, 282, Juracy Palhano, Campina Grande/PB, destinado à Sra. ADEILMA SILVA FERREIRA, RG. 2.501.587, SSP/PB, CPF. 021.961.854-26, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 001/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/10/2016 | 2280.00 | 00079713920449 | José Idelfoso Santos | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Gomes Herculano, 130, Catingueira, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Kelly Cristine Lopes da Silva, RG. 3.184.625, 2a. via, SSP/PB, CPF. 067.372.034-93, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 17, o Contrato Interno 17/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/10/2016 | 2640.00 | 00002531488472 | ARQUIMEDES DE SOUZA LEAL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Idelfonso Aires, 532, Bela Vista, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Lúcia Elizabeth Cruz Barroso, RG. 3.172.742, 2a via, SSP/PB, CPF. 064.651.724-45, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 18, o Contrato Interno 18/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/10/2016 | 1080.00 | 00006682868499 | ANA LUCIA DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua São Sebastião, 765, Pedregal, Campina Grande/PB, destinado à Sra. JOSEILMA BATISTA DE FREITAS, RG. 2.167.488, SSP/PB, CPF. 026.578.634-77, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, Contrato Interno 16/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/10/2016 | 900.00 | 00085348619434 | Jailson da Fonseca | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua São Geraldo, 2, Pedregal, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Luciene Santilha de Macêdo, RG. 3.198.602, 2a. via, SSP/PB, CPF. 065.344.204-14, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 21, o Contrato Interno 21/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/10/2016 | 1380.00 | 00092877869415 | MARIA DE LOURDES FIRME | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Maria Cândida da Silva, 20, Acácio Figueiredo, Campina Grande/PB, destinado à Sra. EDILENE SILVA, RG. 1.721.678 2ª VIA SSP/PB, CPF 000.743.854-02, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social e financeira, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 040/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2015, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/10/2016 | 1620.00 | 00071442812400 | LUZIA ALVES VIEIRA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Olegário Maciel, 1150 - B, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado à Sra. ANTONIA BEZERRA DA SILVA, RG. 33.362.226-1, SSP/PB, CPF. 111.953.798-38, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 004//2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/10/2016 | 2400.00 | 00089317700497 | Erivaldo Sousa | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Pereira Rodrigues, 107, Presidente Médici, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Cláudia Rejane Soares de Andrade, RG. 3.882.548, SSP/PB, CPF. 017.987.394-61, por se encontrar em situação devulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 5, o Contrato Interno 5/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/10/2016 | 2100.00 | 00090904923487 | Adeilton José de Almeida | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Casimiro de Abreu, 319, José Pinheiro, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Maria Aparecida Alves, RG. 2.401.000, 2. via, SSDS/PB, CPF. 978.434.824-15, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 20/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/10/2016 | 2280.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Edésio Silva, 99 A, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado ao Sr. Márcio Alexandre da Silva, RG. 3.069.488, 2. via, SSP/PB, CPF. 057.522.254-93, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 19, o Contrato Interno 19/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/10/2016 | 1140.00 | 00002669469418 | Josefa Silvestre Leite da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Alice Carneiro, 60, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Maria das Graças Fernandes Gomes, RG. 557.079, 2. via, SSP/PB, CPF. 127.481.738-24, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 23/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/10/2016 | 2280.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Trav. Beira Rio, 18, Dinamérica, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Maria de Fátima Serino, RG. 3.202.456, 2. via, SSP/PB, CPF. 065.975.974-86, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme Relatório de Visita Domiciliar, o Contrato Interno 24/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/10/2016 | 2400.00 | 00007254506492 | Luis Fernando Tavares da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Goiânia, 98 A, Bairro das Cidades, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Maria do Socorro Batista, RG. 2.113.871, CPF. 051.521.714-06, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conformeo Relatório de Visita Domiciliar 26, o Contrato Interno 26/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250322016 | 0001353 | 31/10/2016 | 4000.00 | 10861836000134 | JSE CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIÁRIA LTDA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Presidente Roosevelt, 408, Alto Branco; destinado ao funcionamento da Casa da Esperança II, conforme Contrato nº2.05.045/2016 e Dispensa nº2.05.032/2016. Correspondente ao mês de OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/10/2016 | 2400.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Travessa Belo Horizonte, 57, Santa Cruz, Campina Grande/PB, destinado ao Sr. Sebastião Albino Diniz, RG. 3.020.595 SSP/PB, CPF. 055.919.334-32, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 36, o Contrato Interno 36/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/10/2016 | 700.00 | 00055149189472 | VERA LÚCIA DE OLIVEIRA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua José de Almeida Júnior, 241, 1ºandar, Cruzeiro, Campina Grande/PB, destinado à Sra. KALIANY TRIGUEIRO DE LIMA SILVA, RG.3.412.473 SSP/PB CPF. 066.033.474-74, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 17, o Contrato Interno 17/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/11/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/10/2016 | 2100.00 | 00085448915434 | GERALDO DE MOURA FERREIRA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Idelfonso Souto Maior, 138, Rosa Cruz, Campina Grande/PB, destinado à Sra.MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ARAÚJO, RG. 4.040.262, CPF. 702.130.324-65, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 27, o Contrato Interno 27/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/10/2016 | 2400.00 | 00003860653490 | EDVAN AGUIAR DE SOUSA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Monsenhor José Coutinho, 673, Jardim Borborema, Campina Grande/PB, destinado à Sra. MARIA SONALY MACENA NASCIMENTO, RG. 3.533.183 SSDS/PB, CPF. 016.289.994-70, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 28, o Contrato Interno 28/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/10/2016 | 1620.00 | 00005869854415 | JOSEFA BATISTA DE QUEIROZ | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua São Lucas, 349A, Jeremias, Campina Grande/PB, destinado à Sra. MARIA TELMA FELIX IZIDIO, RG. 38.079.410 SSP/PB, CPF. 079.156.604-89 , por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 29, o Contrato Interno 29/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/10/2016 | 2100.00 | 00014203650453 | Francisca Claudino da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Sergipe, 141, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à Sra. MAYSA THEREZYNHA PEREIRA CABRAL, RG. 3.961.873, CPF. 700.399.554-94, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 30, o Contrato Interno 30/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/10/2016 | 1500.00 | 00069742928487 | JOSÉ GOMES BARBOSA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Travessa Agenor Sítio Paes, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado à Sra. RAQUEL SILVA SOUZA, RG. 2.593.174 SSP/PB, CPF.022.238.331-36, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conformeo Relatório de Visita Domiciliar 44, o Contrato Interno 44/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 31/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/10/2016 | 1620.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Probo Câmara, 429, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado à Sra. ROSEMIRA RODRIGUES, RG. 1.669.017 SSP/PB, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 41, o Contrato Interno 41/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/10/2016 | 1620.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Probo Câmara, 429, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado à Sra. ROSIMERE LUCENA DA COSTA, RG.3.113.021 SSP/PB, CPF. 052.613.184-59, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 35, o Contrato Interno 35/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/10/2016 | 2100.00 | 00013946404472 | Gilson Neves da Silva | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Pridente de Morais, 416, Qd 04, Tambor, Campina Grande/PB, destinado ao sr. UBIRATRAN NILTON DA SILVA, RG. 2.089.136 SSP/PB, CPF. 979.693.114-15, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 38, o Contrato Interno 38/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/10/2016 | 2400.00 | 00004224114429 | Luciana Dantas Herculano | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Severino Gomes Herculano, 130, Catingueira, Campina Grande/PB, destinado à Sra.WANDERLEIA SANTOS SILVA, RG. 3.470.085 SSDS/PB, CPF. 015.796.364-03 por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 39, o Contrato Interno 39/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/10/2016 | 2280.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Santa Fé, 09, Santa Rosa, Campina Grande/PB, destinado à Sra. PATRÍCIA SIMÃO DA SILVA, RG. 2.973.955 SSP/PB, CPF. 074.408.914-06, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 32, o Contrato Interno 32/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/10/2016 | 800.00 | 00039652238449 | JOSE AIRTON ALVES | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Probo Câmara, 429B, Monte Santo, Campina Grande/PB, destinado à Sra. JOSEILMA DE LIMA SILVA, RG. 3.112.337 SSDS/PB, CPF. 057.841.434-17, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 42, o Contrato Interno 42/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/11/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/10/2016 | 2400.00 | 00003145694480 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Maria Menezes de Melo, 92, Velame, Campina Grande/PB, destinado ao sr. JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA NETO, RG. 3.127.541 SSP/PB, CPF. 014.354.784-44, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 15, o Contrato Interno 15/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/10/2016 | 800.00 | 00069227578404 | JOSÉ MARCOS SANTOS SILVA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua João Batista Peixoto, 124, Araxá, Campina Grande/PB, destinado à Sra. DAMIANA CASSIANO DA SILVA, RG. 3.211.641 SSDS/PB, CPF. 057.043.764-44, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 8, o Contrato Interno 8/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/11/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/10/2016 | 700.00 | 00067611052420 | MARY SELMA DIAS PEREIRA | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Tereza Nicolau Cavalcante, 179A, Malvinas, Campina Grande/PB, destinado à Sra.TERESA CRISTINA SANTOS LOPES, RG. 2.794.412 SSDS/PB, CPF. 043.472.434-30 por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 37, o Contrato Interno 37/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/11/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/10/2016 | 2400.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Patrícia Araújo Oliveira, RG. 2.326.296, SSP/PB, CPF. 064.838.084-02, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 31, o Contrato Interno 31/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/10/2016 | 1620.00 | 00028148479453 | MARIA DA CONCEIÇÃO MACIEL | Despesa com o aluguel social do imóvel localizado na Rua Dr. Edésio Silva, 99 B, Liberdade, Campina Grande/PB, destinado à Sra. Roseane Miranda, RG. 1.997.634, 2a. via, SSP/PB, CPF. 048.890.604-05, por se encontrar em situação de vulnerabilidade social, conforme o Relatório de Visita Domiciliar 33, o Contrato Interno 33/2016/SEMAS/PMCG, vigendo de 1/10/2016 a 30/12/2016, e Parecer da Assessoria Jurídica da SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/11/2016 | 310.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços da Casa de Passagem do mês de dezembro de 2016. Matrícula: 11310278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/11/2016 | 66775.68 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NAS CASAS DE ESPERANÇA I e II. No perioo de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/11/2016 | 116720.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NOS CREAS. No periodo de Novembro e Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/11/2016 | 310.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Sr. Elio da Costa Cirne do mês de dezembro de 2016, autorizada por decisão interlocutória de Ação Cautelar Inominada, Processo 0803568-38.2016.815.0001, da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, Estado da Paraíba, de 16 de março de 2016. UC: 4/149393-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001354 | 01/11/2016 | 7999.94 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2016 E CONTRATO 2.05.052/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001355 | 01/11/2016 | 3999.99 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2016 E CONTRATO 2.05.052/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001356 | 01/11/2016 | 8000.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2016 E CONTRATO 2.05.052/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001357 | 01/11/2016 | 3999.97 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2016 E CONTRATO 2.05.052/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/11/2016 | 310.00 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Despesa com a conta telefônica do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de dezembro de 2016. Linha (83) 3066-3301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/11/2016 | 152.55 | 00056905432415 | ELIANA MENEZES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 10/11/2016 PARA O RECÂMBIO E LOCALIZAÇÃO DE 03 ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/11/2016 | 152.55 | 00098019333487 | ADJANE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O RECAMBIO DA CRIANÇA MURILO LEONARDO DA SILVA SANTOS Á CIDADE DE MARCAÇÃO-PB, ALDEIA TRAMATAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do ruanda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/11/2016 | 60686.67 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa RUANDA do município de Campina Grande/PB. Referente ao período de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250122016 | 0001342 | 01/11/2016 | 6655.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS- CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2016 E CONTRATO 2.05.064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250122016 | 0001343 | 01/11/2016 | 6600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS- CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2016 E CONTRATO 2.05.065/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250122016 | 0001344 | 01/11/2016 | 6820.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV- CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2016 E CONTRATO 2.05.065/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250122016 | 0001345 | 01/11/2016 | 6952.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2016 E CONTRATO 2.05.065/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001346 | 01/11/2016 | 2800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO KOMBI ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I E II RELATIVO AO PERIODO 06/10/2016 Á 05/11/2016- CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001347 | 01/11/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FMAS RELATIVO AO PERIODO 06/10/2016 Á 05/11/2016- CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001348 | 01/11/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP ATENDENDO AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO RELATIVO AO PERIODO 06/10/2016 Á 05/11/2016- CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001349 | 01/11/2016 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I E II RELATIVO AO PERIODO 06/10/2016 Á 05/11/2016- CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001350 | 01/11/2016 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, RELATIVO AO PERIODO 11/10/2016 Á 10/11/2016 - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001351 | 01/11/2016 | 9750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, RELATIVO AO PERIODO 11/10/2016 Á 10/11/2016 - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001352 | 01/11/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, RELATIVO AO PERIODO 11/10/2016 Á 10/11/2016 - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250122016 | 0001435 | 01/11/2016 | 6105.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS- CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2016 E CONTRATO 2.05.064/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250122016 | 0001436 | 01/11/2016 | 6655.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS- CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2016 E CONTRATO 2.05.064/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250122016 | 0001437 | 01/11/2016 | 6545.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS- CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2016 E CONTRATO 2.05.064/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001381 | 01/11/2016 | 7999.74 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2016 E CONTRATO 2.05.051/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001382 | 01/11/2016 | 9999.13 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2016 E CONTRATO 2.05.051/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001383 | 01/11/2016 | 7998.94 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2016 E CONTRATO 2.05.051/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001384 | 01/11/2016 | 9999.40 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O PREGÃO 2.05.007/2016 E CONTRATO 2.05.051/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/11/2016 | 219.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI- CONFORME O CONTRATO 2.105.083/2015 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/11/2016 | 219.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II- CONFORME O CONTRATO 2.105.083/2015 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/11/2016 | 109.98 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO INTEGRADA- CONFORME O CONTRATO 2.105.083/2015 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/11/2016 | 219.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM- CONFORME O CONTRATO 2.105.083/2015 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/11/2016 | 439.92 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV- CONFORME O CONTRATO 2.105.083/2015 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/11/2016 | 549.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS- CONFORME O CONTRATO 2.105.083/2015 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250052016 | 0001391 | 01/11/2016 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 - CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.005/2016 E CONTRATO 2.05.063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250052016 | 0001392 | 01/11/2016 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 - CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.005/2016 E CONTRATO 2.05.063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/11/2016 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - FEPETI, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2016, QUE ACONTECERÁ EM JOÃOP PESSOA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/11/2016 | 542.40 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NORDESTE, REALIZADO PELO FÓRUM ESTUDUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE NA PARAÍBA, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRODE 2016 QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE RECIFE- PE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250032016 | 0001438 | 07/11/2016 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta de telefonia fixa do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS do mês de dezembro de 2016. Linha (83) 201-3332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/11/2016 | 175.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Pedregal do mês de novembro de 2016. Matrícula: 11430443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/11/2016 | 300000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEMAS SEDE. No periodo de NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/11/2016 | 175.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Pedregal do mês de dezembro de 2016. Matrícula: 11430443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001442 | 07/11/2016 | 19999.94 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001443 | 07/11/2016 | 21999.91 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0001444 | 07/11/2016 | 3341.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0001445 | 07/11/2016 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001446 | 07/11/2016 | 3999.93 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 250032016 | 0001447 | 07/11/2016 | 321.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com os serviços postais do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de outubro de 2016. Complemento de estimativa inferior do Empenho 1240. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 250032016 | 0001448 | 07/11/2016 | 1000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com os serviços postais do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 250032016 | 0001449 | 07/11/2016 | 1000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com os serviços postais do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/11/2016 | 55.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Galante do mês de dezembro de 2016. Matrícula: 21009848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/11/2016 | 101.70 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO DE EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DE SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016 ACONTECERÁ NO CENTRO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO EM JOÃO PESSOA - PB NO DIA 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0001452 | 07/11/2016 | 1150.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS do mês de novembro de 2016. Cliente 2633143276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0001453 | 07/11/2016 | 1150.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura de telefonia móvel do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS do mês de dezembro de 2016. Cliente 2633143276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001426 | 07/11/2016 | 5999.85 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001427 | 07/11/2016 | 7999.99 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS E PETI - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 250022016 | 0001428 | 07/11/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016-DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Inexigível | 250022016 | 0001429 | 07/11/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016-DE ACORDO COM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250032016 | 0001430 | 07/11/2016 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | Despesa com a conta de telefonia fixa do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS do mês de novembro de 2016. Linha (83) 201-3332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0001431 | 07/11/2016 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA CAMUM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0001432 | 07/11/2016 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA CAMUM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/11/2016 | 2169.60 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS COM O MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIO, OSMAR TERRA, MINISTRO DO MEIO AMBIENTE, SARNEY FILHO E O SECRETÁRIO NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, NATALINO OLDAKOSKI, EM BRASÍLIA NOS DIAS 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001434 | 07/11/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | Á VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO PERIODO 11/10/2016 Á 11/11/2016 - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250022015 | 0001516 | 09/11/2016 | 25283.69 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.041/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/11/2016 | 8550.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250022015 | 0001518 | 14/11/2016 | 23186.67 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.041/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/11/2016 | 11048.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250052016 | 0001520 | 14/11/2016 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016- CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.005/2016 E CONTRATO 2.05.063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/11/2016 | 19849.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/11/2016 | 439.92 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO 13KG - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.083/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/11/2016 | 439.92 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO 13KG - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL- CONFORME O CONTRATO 2.05.083/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/11/2016 | 439.92 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO 13KG - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO INTEGRADA- CONFORME O CONTRATO 2.05.083/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/11/2016 | 219.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO 13KG - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP- CONFORME O CONTRATO 2.05.083/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/11/2016 | 20614.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/11/2016 | 1649.70 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO 13KG - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV3- CONFORME O CONTRATO 2.05.083/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/11/2016 | 219.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO 13KG - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES- CONFORME O CONTRATO 2.05.083/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/11/2016 | 53786.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/11/2016 | 72000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250122016 | 0001454 | 14/11/2016 | 12400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS- RELATIVO A (20 DIÁRIAS X 620) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.65/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250122016 | 0001455 | 14/11/2016 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS- RELATIVO A (20 DIÁRIAS X 600) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.65/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250122016 | 0001456 | 14/11/2016 | 12640.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS- RELATIVO A (20 DIÁRIAS X 632) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.65/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250122016 | 0001457 | 14/11/2016 | 11100.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RELATIVO A 22 DIÁRIAS X 555,00) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.064/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250122016 | 0001458 | 14/11/2016 | 12100.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS (RELATIVO A 20 DIÁRIAS X 605,00) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.064/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250122016 | 0001459 | 14/11/2016 | 12100.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RELATIVO A 20 DIÁRIAS X 605,00) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.064/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250122016 | 0001460 | 14/11/2016 | 11900.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS (RELATIVO A 20 DIÁRIAS X 595,00) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O CONTRATO 2.05.064/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/11/2016 | 196.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da Casa de Passagem do mês de novembro de 2016. UC: 4/52364-7. Complementação da estimativa inferior do Empenho 1303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/11/2016 | 278.87 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de novembro de 2016. Matrícula: 11426381. Complemento da estimativa inferior do Empenho 1327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0001463 | 14/11/2016 | 1900.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura do Serviço Oi Gestão de Frotas do mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001464 | 14/11/2016 | 2002.97 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.038/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001465 | 14/11/2016 | 1004.06 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.038/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001466 | 14/11/2016 | 2202.34 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DE ACORDO COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.038/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Inexigível | 250022016 | 0001467 | 14/11/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016- CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Inexigível | 250022016 | 0001468 | 14/11/2016 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016- CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001469 | 14/11/2016 | 250.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESPESA RELATIVO AO VEICULO: CELTA PLACA MMV-2498 - CONFORME O CONTRATO 2.05.082/2015 ORIUNDO DOPREGÃO 2.05.015/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001470 | 14/11/2016 | 250.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESPESA RELATIVO AO VEICULO: FIAT UNO PLACA MNV-8877 - CONFORME O CONTRATO 2.05.082/2015 ORIUNDODO PREGÃO 2.05.015/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001471 | 14/11/2016 | 250.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESPESA RELATIVO AO VEICULO:SPIN PLACA QFF-9345 - CONFORME O CONTRATO 2.05.082/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001472 | 14/11/2016 | 250.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESPESA RELATIVO AO VEICULO: SPIN PLACA QFF-9355 - CONFORME O CONTRATO 2.05.082/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001473 | 14/11/2016 | 250.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM APLICAÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESPESA RELATIVO AO VEICULO: FIAT UNO PLACA NPX-3811 - CONFORME O CONTRATO 2.05.082/2015 ORIUNDODO PREGÃO 2.05.015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001474 | 14/11/2016 | 830.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESPESA RELATIVO AO VEICULO: SPIN PLACA QFF-9345 - CONFORME O CONTRATO 2.05.082/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001475 | 14/11/2016 | 830.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESPESA RELATIVO AO VEICULO: SPIN PLACA QFF-9355 - CONFORME O CONTRATO 2.05.082/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001476 | 14/11/2016 | 600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESPESA RELATIVO AO VEICULO: FIAT PLACA MNV-8877 - CONFORME O CONTRATO 2.05.082/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.015/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250152015 | 0001477 | 14/11/2016 | 600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS E ORIGINAIS COM MÃO DE OBRA NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, DESPESA RELATIVO AO VEICULO: CELTA PLACA MMV-2498 - CONFORME O CONTRATO 2.05.082/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.015/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/11/2016 | 41583.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO FEDERAL) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de recursos próprios da prefeitura. Referente ao período de NOVEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001479 | 14/11/2016 | 8998.62 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2016 E CONTRATO 2.05.066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001480 | 14/11/2016 | 7998.49 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS- CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2016 E CONTRATO 2.05.066/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001481 | 14/11/2016 | 8999.40 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2016 E CONTRATO 2.05.066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001482 | 14/11/2016 | 7989.68 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2016 E CONTRATO 2.05.066/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001483 | 14/11/2016 | 8998.80 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2016 E CONTRATO 2.05.066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001484 | 14/11/2016 | 7990.45 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL- CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2016 E CONTRATO 2.05.066/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001485 | 14/11/2016 | 7999.86 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.006/2016 E CONTRATO 2.05.066/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/11/2016 | 20.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de dezembro de 2016. UC: 4/252960-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/11/2016 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com a Conta de Consumo de Água/Esgotos e Serviços do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de dezembro de 2016. Matrícula: 11426381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001488 | 14/11/2016 | 3019.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIS AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001489 | 14/11/2016 | 3002.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIS AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001490 | 14/11/2016 | 1002.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIS AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES - CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001491 | 14/11/2016 | 2000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIS AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001492 | 14/11/2016 | 2011.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIS AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II - CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001493 | 14/11/2016 | 2064.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001494 | 14/11/2016 | 1987.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001495 | 14/11/2016 | 2072.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E TETI - CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001496 | 14/11/2016 | 850.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II - CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001497 | 14/11/2016 | 969.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES - CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/11/2016 | 1002.54 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS SUPRINDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS- DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.003/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.020/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/11/2016 | 3019.71 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS SUPRINDO AS NECESSIDADES DO -SCFV DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.003/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.020/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/11/2016 | 2008.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CRAS- DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.003/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.020/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/11/2016 | 1002.54 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CRAS- DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.003/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.020/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/11/2016 | 2041.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS SUPRINDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI- DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.003/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.020/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001503 | 14/11/2016 | 2999.91 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001504 | 14/11/2016 | 7999.65 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001505 | 14/11/2016 | 3999.71 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001506 | 14/11/2016 | 2800.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO KOMBI RELATIVO AO PERIODO 06/11/2016 Á 05/12/2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001507 | 14/11/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP RELATIVO AO PERIODO 06/11/2016 Á 05/12/2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001508 | 14/11/2016 | 4000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM VEICULO TIPO VAN RELATIVO AO PERIODO 06/11/2016 Á 05/12/2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001509 | 14/11/2016 | 1400.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP RELATIVO AO PERIODO 06/11/2016 Á 05/12/2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001510 | 14/11/2016 | 9750.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS RELATIVO AO PERIODO 11/11/2016 Á 10/12/2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001511 | 14/11/2016 | 1950.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULOS RELATIVO AO PERIODO 11/11/2016 Á 10/12/2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001512 | 14/11/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS RELATIVO AO PERIODO 11/11/2016 Á 10/12/2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001513 | 14/11/2016 | 3900.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS RELATIVO AO PERIODO 11/11/2016 Á 10/12/2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001514 | 14/11/2016 | 4999.94 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DA ESPERANÇA I e II - CONFORME O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001515 | 14/11/2016 | 4999.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL - CONFORME O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/11/2016 | 5000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAEFI - IGD/SUAS; correspondente ao mês de NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/11/2016 | 7400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/11/2016 | 10002.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica (educadores sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV) em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/11/2016 | 101.70 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM ÚLTUMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- FEPETI, NO DIA 14/12/2016 EM JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250012016 | 0001537 | 21/11/2016 | 1300.35 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0001538 | 21/11/2016 | 1000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL- CONFORME O CONTRATO 2.05.060/2016 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0001539 | 21/11/2016 | 3000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI- CONFORME O CONTRATO 2.05.060/2016 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0001540 | 21/11/2016 | 3000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II- CONFORME O CONTRATO 2.05.060/2016 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001541 | 21/11/2016 | 6999.91 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II - CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001542 | 21/11/2016 | 6999.81 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL - CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/12/2016 | 1997.64 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO CENTRO POP - DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.003/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.020/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001544 | 01/12/2016 | 10000.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001545 | 01/12/2016 | 6999.76 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001546 | 01/12/2016 | 9999.99 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGÃO2.05.008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001547 | 01/12/2016 | 6999.87 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME O CONTRATO 2.05.051/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001548 | 01/12/2016 | 1649.70 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE GÁS EM BOTIJÃO DE 13KG- PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATTO 2.05.0832/2015 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.011/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001549 | 01/12/2016 | 19999.94 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05..024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001550 | 01/12/2016 | 5050.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001551 | 01/12/2016 | 6900.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001552 | 01/12/2016 | 4699.99 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II, CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001553 | 01/12/2016 | 6350.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CVASAS DE ESPERANÇA I E IIL, CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001554 | 01/12/2016 | 7000.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/12/2016 | 135.60 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA | VALOR REFERENTE AP PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - PARTICIPAÇÃO NA III ASSEMBLÉIA GERAL DO COGEMAS- PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A GESTÃO MUNICIPAL DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 02.12.2016 EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250012016 | 0001556 | 01/12/2016 | 2000.01 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250012016 | 0001557 | 01/12/2016 | 1999.64 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.034/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0001558 | 01/12/2016 | 1500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.060/2016 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0001559 | 01/12/2016 | 6000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05.060/2016 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250032016 | 0001560 | 01/12/2016 | 6252.24 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.041/2016 E PREGÃO 2.05.003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001561 | 01/12/2016 | 7000.01 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001562 | 01/12/2016 | 4699.96 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II- CONFORME O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001563 | 01/12/2016 | 5050.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI- CONFORME O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001564 | 01/12/2016 | 4200.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- CONFORME O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001565 | 01/12/2016 | 6350.03 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- CONFORME O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001567 | 01/12/2016 | 6350.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001568 | 01/12/2016 | 4700.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV, CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001569 | 01/12/2016 | 4200.01 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001570 | 01/12/2016 | 5799.99 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001571 | 01/12/2016 | 5800.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001572 | 01/12/2016 | 4200.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME O CONTRATO 2.05.066/2016 ORIUNDO DA ADESÃO 2.05.006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001573 | 01/12/2016 | 20000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001574 | 01/12/2016 | 40000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001575 | 01/12/2016 | 20000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001576 | 01/12/2016 | 19999.94 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250012015 | 0001577 | 01/12/2016 | 40000.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001578 | 01/12/2016 | 10221.31 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O CONTRATO 2.05..051/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001579 | 01/12/2016 | 9999.81 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05..051/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001580 | 01/12/2016 | 4998.85 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - CONFORME O CONTRATO 2.05..051/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.007/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0001581 | 01/12/2016 | 6000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.060/2016 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 250042016 | 0001582 | 01/12/2016 | 1500.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP - CONFORME O CONTRATO 2.05.060/2016 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001584 | 01/12/2016 | 1166.50 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP RELATIVO AO PERIODO 06/12/2016 Á 30/12/2016, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001585 | 01/12/2016 | 1166.50 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PICK-UP RELATIVO AO PERIODO 06/12/2016 Á 30/12/2016, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001586 | 01/12/2016 | 2333.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO KOMBI RELATIVO AO PERIODO 06/12/2016 Á 30/12/2016, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I e II, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001587 | 01/12/2016 | 6175.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS RELATIVO AO PERIODO 11/12/2016 Á 31/12/2016, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001588 | 01/12/2016 | 2470.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS RELATIVO AO PERIODO 11/12/2016 Á 31/12/2016, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001589 | 01/12/2016 | 2470.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS RELATIVO AO PERIODO 11/12/2016 Á 31/12/2016, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 250052015 | 0001590 | 01/12/2016 | 1235.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO RELATIVO AO PERIODO 11/12/2016 Á 31/12/2016, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.038/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250092015 | 0001591 | 01/12/2016 | 8580.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/12/2016 | 3637.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL- PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.039/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/12/2016 | 755.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL- PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SCFV - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.039/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/12/2016 | 805.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL- PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.039/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/12/2016 | 5945.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL- PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.039/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/12/2016 | 592.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL- PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.039/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/12/2016 | 2785.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL- PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I E II - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.039/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/12/2016 | 1055.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL- PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.039/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/12/2016 | 1050.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 20ML E VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL- PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.039/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102015 | 0001601 | 01/12/2016 | 5008.56 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV- CONFORME O 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102015 | 0001602 | 01/12/2016 | 5003.93 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS- CONFORME O 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102015 | 0001603 | 01/12/2016 | 3003.46 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I E II- CONFORME O 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102015 | 0001604 | 01/12/2016 | 2509.47 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP- CONFORME O 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102015 | 0001605 | 01/12/2016 | 1001.87 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS- CONFORME O 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102015 | 0001606 | 01/12/2016 | 2000.44 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL - CONFORME O 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250102015 | 0001607 | 01/12/2016 | 2449.20 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI- CONFORME O 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.063/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/12/2016 | 1999.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/12/2016 | 3014.13 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/12/2016 | 4899.24 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS- CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/12/2016 | 1004.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.003/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001612 | 01/12/2016 | 3516.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - DE ACORDO COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001613 | 01/12/2016 | 3522.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - DE ACORDO COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022014 | 0001614 | 01/12/2016 | 2042.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS- DE ACORDO COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.053/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0001616 | 01/12/2016 | 2000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS DE ACORDO COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001617 | 01/12/2016 | 4996.48 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.038/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001618 | 01/12/2016 | 4999.68 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.038/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001619 | 01/12/2016 | 3998.33 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI- CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.038/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001620 | 01/12/2016 | 3004.66 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.038/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250092016 | 0001621 | 01/12/2016 | 2470.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.056/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001622 | 01/12/2016 | 6900.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL - CONFORME O CONTRATO 2.05.052/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/12/2016 | 166178.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO FEDERAL) do município de Campina Grande/PB. Pagos através de recursos próprios da prefeitura. Referente ao período de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250182016 | 0001688 | 02/12/2016 | 2875.00 | 00000837880424 | ANA ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA | Referente à locação do imóvel situado na Rua Silva Jardim, 427 - Santo Antônio, Campina Grande/PB; destinado ao funcionamento do ACESSUAS, conforme Contrato nº2.05.020/2016 e Dispensa nº2.05.018/2016, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250092016 | 0001689 | 02/12/2016 | 4000.00 | 00043662854449 | SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Referente à locação do imóvel situado na Rua Rodrigues Alves, 661 - Prata, Campina Grande/PB, destinado ao funcionamento do Progama Bolsa Família e Cadastro Único, conforme Contrato nº2.05.011/2016 e Dispensa nº2.05.009/2016, correspondente ao mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001685 | 10/12/2016 | 1649.70 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJOES DE GÁS (GLP) DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001651 | 10/12/2016 | 439.92 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES (GLP) DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DSE PASSAGEM - CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do programa alimentação integrada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001652 | 10/12/2016 | 439.92 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES (GLP) DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA - CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidade Participativa | Ações dos Conselhos tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001653 | 10/12/2016 | 219.96 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES (GLP) DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES - CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001654 | 10/12/2016 | 439.92 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES (GLP) DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001655 | 10/12/2016 | 1649.70 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES (GLP) DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250102015 | 0001656 | 10/12/2016 | 219.96 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE BOTIJÕES (GLP) DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I E II - CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.083/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250022015 | 0001642 | 12/12/2016 | 16358.91 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.041/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250022015 | 0001643 | 14/12/2016 | 10599.13 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.041/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001644 | 14/12/2016 | 9999.99 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME ADESÃO 2.05.006/2016 E CONTRATO 2.05.066/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 250062016 | 0001645 | 14/12/2016 | 10000.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, FRANGO, PEIXES E DERIVADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME ADESÃO 2.05.006/2016 E CONTRATO 2.05.066/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250122016 | 0001646 | 14/12/2016 | 7260.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RELATIVO A 12 DIAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.012/2016 E CONTRATO 2.05.064/2016, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012016 | 0001647 | 14/12/2016 | 3002.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI- CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012016 | 0001648 | 14/12/2016 | 5006.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRTATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS- CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0001650 | 14/12/2016 | 6000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS DE ACORDO COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001657 | 14/12/2016 | 3999.96 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS- CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.036/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001658 | 14/12/2016 | 1999.60 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI- CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.036/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001659 | 14/12/2016 | 4999.05 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.007/2016 E CONTRATO 2.05.051/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001660 | 14/12/2016 | 4999.16 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS - DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.007/2016 E CONTRATO 2.05.051/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações das casas de esperança I e II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001661 | 14/12/2016 | 4999.99 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CASAS DE ESPERANÇA I E II - DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.007/2016 E CONTRATO 2.05.051/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do albergue municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001662 | 14/12/2016 | 4999.81 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ALBERGUE MUNICIPAL - CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2016 E CONTRATO 2.05.052/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001663 | 14/12/2016 | 4999.89 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2016 E CONTRATO 2.05.052/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250122016 | 0001664 | 14/12/2016 | 12600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RELATIVO A 21 DIÁRIAS CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250122016 | 0001665 | 14/12/2016 | 7770.00 | 17525366000187 | JOSE ANTONIO DA SILVA LOCACOES DE ONIBUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RELATIVO A 14 DIÁRIAS CONFORME O CONTRATO 2.05.064/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/12/2016 | 6.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | Despesa com os encargos junto à receita fazendária referente ao período de apuração 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250302016 | 0001684 | 14/12/2016 | 3000.00 | 23502625000157 | AMBIENTAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME | Locação do imóvel situado na Rua Mauro Luna, 303 - Conceição, nesta; destinado ao funcionamento da Casa de Passagem - Infanto Juvenil (7 a 17 anos e 11meses), conforme Contrato nº2.05.037/2016 e Dispensa nº 2.05.030/2016/CSL/SEMAS/PMCG,Correspondente ao mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/12/2016 | 4200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAEFI - IGD/SUAS; correspondente ao mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250052015 | 0001630 | 14/12/2016 | 3333.25 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO VAN RELATIVO AO PERÍODO 06/12/2016 Á 30/12/2016, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.048/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/12/2016 | 6000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica, lotada na sede da SEMAS, vinculada ao PAIF - IGD/SUAS. do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 250092015 | 0001632 | 14/12/2016 | 3300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 14/12/2016 | 11250.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, DESTINADO AO APOIO DO EVENTOS DO ACESSUAS - CORFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.050/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250092015 | 0001634 | 14/12/2016 | 5280.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS DESTINADOS AO APOIO DOS EVENTOS DO ACESSSUAS CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.060/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0001635 | 14/12/2016 | 4000.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DE ACORDO COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/12/2016 | 10002.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica (educadores sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV) em atividades realizadas com o público prioritário: criança em acolhimento institucional de 0 a 6 anos; correspondente ao mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0001637 | 14/12/2016 | 3200.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI DE ACORDO COM O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250092015 | 0001638 | 14/12/2016 | 6943.41 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GRID, TABLADO, PAVILHAO, PALCO) DESTINADO AO APOIO DOS EVENTOS DO ACESSUAS - DE ACORDO COM O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.059/2015 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.009/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250052016 | 0001639 | 14/12/2016 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA CONTABIL RELATIVO AO FECHAMENTO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016- CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.005/2016 E CONTRATO 2.05063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/12/2016 | 72000.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/12/2016 | 11048.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do ACESSUAS, do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/12/2016 | 7900.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, do município de Campina Grande/PB. Correspondente ao mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações do centro POP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/12/2016 | 19849.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO POP, do município de Campina Grande/PB; Correspondente ao mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/12/2016 | 19964.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da Equipe Técnica do CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/12/2016 | 14711.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Empenho referente ao PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA O IDOSO. No mês de DEZEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/12/2016 | 54786.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à folha de pagamento da equipe técnica do SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), do município de Campina Grande/PB; correspondente ao mês de DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/12/2016 | 150.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS São José da Mata do mês de dezembro de 2016. UC: 4/252961-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 250032016 | 0001583 | 14/12/2016 | 3920.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Despesa com os serviços postais do Programa Bolsa Família e Cadastro Único do mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações da casa de passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/12/2016 | 409.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica da Casa de Passagem do mês de dezembro de 2016. UC: 4/52364-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos CREAS e PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0001529 | 14/12/2016 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CREAS E PETI - CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção do ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0001674 | 15/12/2016 | 2500.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ACESSUAS - CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250382015 | 0001675 | 15/12/2016 | 5476.60 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/12/2016 | 5.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | Despesa com os encargos junto à receita fazendária do período de apuração 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250012016 | 0001676 | 26/12/2016 | 5006.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O CONTRATO 2.05.035/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/12/2016 | 2154.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS, COPO DE 200ML E VASILHAME PARA AGUA MINERAL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - DE ACORDO COM O CONTRATO 2.05.039/2016 ORIUNDODO PREGÃO 2.05.004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações dos serviços da rede especializada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 250022015 | 0001678 | 26/12/2016 | 9224.41 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM FORNECIMENTO DE ATAÚDE E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA O TRANSLADO POR KM RODADO, DESTINADOS A ATENDER AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO - CONFORME O 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2.05.041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001679 | 26/12/2016 | 4999.88 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2016 E CONTRATO 2.05.052/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 250082016 | 0001680 | 26/12/2016 | 5000.00 | 23659579000102 | EWERTON OLIVEIRA DE SOUZA ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS CRAS - CONFORME O PREGÃO 2.05.008/2016 E CONTRATO 2.05.052/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 250122016 | 0001681 | 26/12/2016 | 11780.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RELATIVO A 19 DIÁRIAS CONFORME O CONTRATO 2.05.065/2016 ORIUNDO DO PREGÃO 2.05.012/2016 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 250072016 | 0001682 | 26/12/2016 | 4999.07 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - DE ACORDO COM O PREGÃO 2.05.007/2016 E CONTRATO 2.05.051/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 250022016 | 0001683 | 26/12/2016 | 4000.57 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SCFV - CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2.05.002/2016 E CONTRATO 2.05.036/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/12/2016 | 1200.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestador de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO FEDERAL) do município de Campina Grande/PB. Relativo ao período de JUNHO de 2016, para ser pago com recursos próprios da PMCG. (pagamento remanescente da contratada - Francisco Cavalcante Silva). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Ações do CRAS centro referência assistência social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/12/2016 | 44.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com a Conta de Energia Elétrica do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS Galante do mês de dezembro de 2016. UC: 4/158005-9 (nova unidade). Empenho complementar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/12/2016 | 3280.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO FEDERAL) do município de Campina Grande/PB. Relativo ao período de JULHO de 2016, para ser pago com recursospróprios da PMCG. (pagamento remanescente dos contratados - Francisco Cavalcante Silva, Josebias Domingos dos Santos e Caio Cesar de Oliveir Beltrão). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/12/2016 | 3280.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO FEDERAL) do município de Campina Grande/PB. Relativo ao período de AGOSTO de 2016, para ser pago com recursos próprios da PMCG. (pagamento remanescente dos contratados - Francisco Cavalcante Silva, Josebias Domingos dos Santos e Caio Cesar de Oliveir Beltrão). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/12/2016 | 2400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO FEDERAL) do município de Campina Grande/PB. Relativo ao período de SETEMBRO de 2016, para ser pago com recursos próprios da PMCG. (pagamento remanescente dos contratados - Francisco Cavalcante Silva, Josebias Domingos dos Santos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/12/2016 | 2400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO FEDERAL) do município de Campina Grande/PB. Relativo ao período de OUTUBRO de 2016, para ser pago com recursos próprios da PMCG. (pagamento remanescente dos contratados - Francisco Cavalcante Silva, Josebias Domingos dos Santos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/12/2016 | 2400.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestadores de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO FEDERAL) do município de Campina Grande/PB. Relativo ao período de NOVEMBRO de 2016, para ser pago com recursos próprios da PMCG. (pagamento remanescente dos contratados - Francisco Cavalcante Silva, Josebias Domingos dos Santos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Segurança Alimentar e combate à miséria | Ações do Programa Bolsa Família e cadastro único | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/12/2016 | 880.00 | 09356616000174 | FMAS/PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA-PETI | Referente à FOLHA DE PAGAMENTO correspondente a contratação por tempo determinado de prestador de serviço do Programa CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO FEDERAL) do município de Campina Grande/PB. Relativo ao período de ABRIL de 2016, para ser pago com recursos próprios da PMCG. (pagamento remanescente da contratada - Damiana Maria dos Santos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Ações de serviços convivência e fortalecimento vinculos SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/12/2016 | 1168.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor correspondente a tarifas bancárias debitadas na c/c 40.728-3 (FMAS-PSB-FNAS), durante o mês de Dezembro/2016 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 250072015 | 0001691 | 30/12/2016 | 1568.70 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Despesa com a fatura do Serviço Oi Gestão de Frotas executado no mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/12/2016 | 13044.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL - BLOQUEIOS EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA 62-3 DIA 28/11/2016, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0504330-80 2016 4 05 8201, HORA DEVIDAMENTE IDENTIFICADO E REGULARIZADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/12/2016 | 744.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL - BLOQUEIOS EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA 62-3 DIA 28/11/2016, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0503482-93 2016 4 05 8201, HORA DEVIDAMENTE IDENTIFICADO E REGULARIZADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 250052016 | 0001694 | 30/12/2016 | 2000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO FECHAMENTO DA PCA 2016, CONFORME O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 2.05.005/2016 E CONTRATO 2.05.063/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 1678
Última atualização: 11/06/2024