| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0000001 | 04/01/2016 | 750.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | mensalidade de link dedicado para acesso a internet durante o periodo de 10/12/15 a 10/01/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | locação de imóvel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Médicos nesta cidade, referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | locação de imóvel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Médicos nesta cidade, referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 550.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | locação de imóveis nesta cidade para utilização da Secretaria de Saúde para funcionamento da farmácia Básica e casa de apoio para serviços da Secretaria referente ao mês de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 250.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | locação de imóvel residenciao a para a médica do programa Mais Médicos nesta cidade referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | locação de imóvel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000007 | 05/01/2016 | 13992.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | serviços prestados junto a Secretaria de Saúde através de microonibus de placas PFG-6165-PE, no transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de Campina Grande, quatro dias por semana referente ao priodo de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2016 | 700.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde deste município referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2016 | 400.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2016 | 788.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2016 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | prestação de serviços de auxiliar de serviços no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da população no sítio massape referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2016 | 1514.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2016 | 3120.00 | 00099954818804 | GILSON ANTONIO DE MOURA | 37 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade, no periodo de setembroa dezembro/15.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2016 | 5090.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Correspondente ao fornecimento de material de limpeza para as UBSs, junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000015 | 11/01/2016 | 7461.70 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | fornecimento de medicamentos da farmácia básica para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2016 | 1170.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA EPP | serviços de consertos de 2 compressores, um consultório odontológico dos postos de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2016 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2016 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2016 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de janeiro/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2016 | 137.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | fornecimento de fraldas descartáveis para a paciente Maria Rayane de Feitas residente neste municipio, conforme Ação Civil Pública processo nº0000316-58.2015.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2016 | 1794.56 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ação Civil Pública processo nº0000316-58.2015.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2016 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2016 | 2780.00 | 13346001000134 | JH HOME CASA E CONSTRUÇÃO LTDA | fornecimento de material hidráulico e de cozinha para oas UBSs da Sede, povoado de Samambaia e Sítio Boi Seco. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2016 | 250.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | fornecimento de oxigênio medicinal para os UBSs e anbulância | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2016 | 4600.00 | 00016097076487 | JOZETE MARIA GOMES DA FONSECA | prestação de serviços técnicos profissionais em planejamento e gestão em sistemas de serviços de saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde, durante os meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000026 | 27/01/2016 | 3311.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | fornecimento de material médico-hospitalar para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2016 | 788.00 | 00011606048430 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | serviços prestados junto a Sec. de Saúde como auxiliar de serviços gerais durante o mes de dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2016 | 3014.61 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2016 | 10756.92 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2016 | 22762.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2016 | 1428.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | prestação de serviços de pintura nos postos de saúde da Sede e do sítio Pororoca. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2016 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2016 | 4700.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2016 | 19922.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2016 | 6000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2016 | 6830.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2016 | 8642.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2016 | 10338.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000040 | 01/02/2016 | 4028.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde do Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2016 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Referente a 04 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2016 | 1050.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | referente a 07 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00002981733443 | MANOEL TOMAZ DA SILVA NETO | referente a 10 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2016 | 600.00 | 00009587724445 | HELIO LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de borracheiro dos vículos da Sec. de Saúde nos meses de novembro e dezembro/15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/02/2016 | 1080.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | fornecimento de protetor solar fator 30 para os agentes de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/02/2016 | 1540.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282015 | 0000046 | 03/02/2016 | 750.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | referente a mensalidade de link dedicado para acesso a internet durante o periodo de 10/01 a 10/02/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282015 | 0000047 | 03/02/2016 | 750.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | referente a mensalidade de link dedicado para acesso a internet durante o periodo de 10/12/15 a 10/01/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/02/2016 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEMS | correspondente a contribuição anual para o Conasems, junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000049 | 04/02/2016 | 5488.40 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde do Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000050 | 05/02/2016 | 1582.68 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | fornecimento dematerial médico-hospitalar para as Unidades de Saúde do Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/02/2016 | 1800.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA EPP | serviços de manutenção em 4 consultórios e instalação de 2 ar condicionados, pagos com recursos do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/02/2016 | 2291.84 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ação Civil Pública processo nº0000316-58.2015.815.0401 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/02/2016 | 2000.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | referente a 16 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/02/2016 | 7930.00 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | referente a exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio durante o periodo de janeiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000055 | 11/02/2016 | 13992.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | serviços prestados junto a Secretaria de Saúde através de microonibus de placas PFG-6165-PE, no transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de Campina Grande, quatro dias por semana referente ao priodo de janeiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/02/2016 | 1020.00 | 00010999874403 | JOSE TARCIANO OLIVEIRA DE SOUZA | referente a prestação de serviços na colocação de 85 mestros de forro de PVC nos postos de saúde do distrito de Samambaia e sítio Boi Seco. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/02/2016 | 400.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/02/2016 | 2807.00 | 00003935888406 | ALEXANDRA DE ASSIS PESSOA GUERRA | serviços prestados como enfermeira junto ao PSF I durante o mes de janeiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/02/2016 | 100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | fornecimento de material hospitalar para a UBS da sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/02/2016 | 250.00 | 00007712908451 | JUNIOR CESAR GUEDES DA SILVA | referente a locação de imóvel residenciao a para a médica do programa Mais Médicos nesta cidade referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/02/2016 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | referente a locação de imóvel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Médicos nesta cidade, referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/02/2016 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | referente a locação de imóvel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/02/2016 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | referente a locação de imóvel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Médicos nesta cidade, referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00007408478485 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GUEDES | referente a 05 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/02/2016 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | referente ao repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/02/2016 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | referente ao repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/02/2016 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | referente ao repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/02/2016 | 1060.00 | 00028773322415 | JOAO FELIPE BARBOSA NETO | referente a 08 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/02/2016 | 1600.00 | 00007434047429 | RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA | referente a prestação de serviços junto a Sec. de Saúde na campanha de vainação antirrabica no periodo de 28/11/15 a 15/01/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00003858964417 | ANDRE FELIX DA SILVA | referente a 05 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/02/2016 | 1800.00 | 00038929830463 | MARIA DO LIVRAMENTO GONCALVES DA SILVA | referente a 09 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/02/2016 | 750.00 | 00089217683434 | JOSEFA ALCILENE BARBOSA DOS SANTOS | prestação de serviços de assessoria administrativa junto ao Fundo Municipal de Saúde durante uma quinzena do mes de agosto de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | referente a exame de contraste realizado no paciente Luiz Gomes da Silva | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/02/2016 | 880.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de janeiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/02/2016 | 1140.00 | 00070780564421 | ERONILDO DUARTE DA SILVA | referente a 06 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/02/2016 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | referente a 04 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000077 | 16/02/2016 | 4367.88 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | fornecimento de material médico-hospitalar e odontológico para as Unidades de Saúde do Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000078 | 16/02/2016 | 1690.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde do Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/02/2016 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | referente a prestação de serviços de auxiliar de serviços no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da população no sítio massape referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/02/2016 | 880.00 | 00011606048430 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | serviços prestados junto a secretaria de Saúde na função de auxiliar de serviços durante o mes de janeiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000081 | 17/02/2016 | 10526.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Correspondente ao fornecimento de material gráfico para o FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/02/2016 | 880.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | referente ao serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de janeiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000083 | 17/02/2016 | 10704.28 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | referente ao fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Sec de Saúde no mes de janeiro/16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000084 | 17/02/2016 | 2497.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | referente ao fornecimento de combustível para abastecimento do veículo a Sec de Saúde no mes de janeiro/16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/02/2016 | 2000.00 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com 3 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para atendimento médico através de veículo ônibus de sua propruedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/02/2016 | 3935.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de medicamentos da farmácia básica para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000085 | 22/02/2016 | 2040.16 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde do Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/02/2016 | 1320.00 | 29979036016225 | INSS | contribuição previdenciária dos servidores da Sec. de Saúde referente a competência 01/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/02/2016 | 20452.48 | 29979036016225 | INSS | contribuição previdenciária dos servidores da Sec. de Saúde referente a competência 01/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000088 | 23/02/2016 | 8418.90 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Correspondente ao fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/02/2016 | 3665.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | locação de equipamentos médicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigênio e carga de oxigênio) para atendimento a paciente Melyssa Vitória de Oliveira Soares, conforme Ação Civil Pública processo nº 00060-18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052015 | 0000090 | 25/02/2016 | 7500.00 | 19922450000160 | RAIMUNDA CONCEICAO DE OLIVEIRA ME - WR SORRISO | serviços técnicos prestados na confecção de 50 peças de próteses dentárias para pessoas carentes deste município, através do programa LRPD (Laboratórios Regionais de Prótese Dentária), do Fundo Nacional de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/02/2016 | 4960.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | correspondente ao fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/02/2016 | 5533.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | referente a folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/02/2016 | 4666.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | referente a folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/02/2016 | 20802.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | referente a folha de pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/02/2016 | 7465.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | referente a folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/02/2016 | 6830.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | referente a folha de pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/02/2016 | 2000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | referente a folha de pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/02/2016 | 8642.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | referente a folha de pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/02/2016 | 11259.81 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | referente a folha de pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/02/2016 | 24158.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | referente a folha de pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/02/2016 | 10294.87 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | referente a folha de pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/02/2016 | 3521.92 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | referente a folha de pagamento de pessoal do mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/02/2016 | 360.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | fornecimento de oxigênio medicinal para os UBSs e anbulância | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000104 | 29/02/2016 | 4121.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | referente ao fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000108 | 01/03/2016 | 3302.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de medicamentos da farmácia básica para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0000109 | 02/03/2016 | 3064.40 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | fornecimento de material médico-hospitalar e odontológico para as Unidades de Saúde do Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000110 | 02/03/2016 | 8413.70 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde do Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282015 | 0000111 | 02/03/2016 | 7500.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha para custear despesas com mensalidades de link dedicado para acesso a internet durante o periodo de março a dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/03/2016 | 880.00 | 00011606048430 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços na função de ASG substituta durante o mes de fevereiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/03/2016 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com a prestação de serviços de auxiliar de serviços no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da população no sítio massape referente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/03/2016 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se emepnha para custear despesas com 04 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/03/2016 | 400.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/03/2016 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com complemento de dosagem de iodo na paciente Maria Silva de Lima | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000117 | 09/03/2016 | 13992.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde através de microonibus de placas PFG-6165-PE, no transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de Campina Grande, quatro dias por semana referenteao priodo defevereiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000118 | 09/03/2016 | 297.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de medicamentos da farmácia básica para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | referente a exame de contraste realizado na paciente Luiz Gomes da paciente Eliene Maria da Costa Barbosa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | referente a exame de contraste realizado na paciente Luiz Gomes da paciente Maria Antonio de Lima | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/03/2016 | 3215.00 | 00009039875464 | AMANDA EWELLYN MARCELINO PESSOA GERMANO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços na função de dentista no PSF I durante o mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/03/2016 | 3665.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | locação de equipamentos médicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigênio e carga de oxigênio) para atendimento a paciente Melyssa Vitória de Oliveira Soares, conforme Ação Civil Pública processo nº 00060-18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/03/2016 | 750.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de manutenção de da rede de internet do FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/03/2016 | 420.71 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com material médico-hospitalar | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000124 | 14/03/2016 | 7677.80 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | varlor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material gráfico para o FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/03/2016 | 2450.64 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/03/2016 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | referente a locação de imóvel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Médicos nesta cidade, referente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/03/2016 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | locação de imóvel nesta cidade para utilização da Secretaria de Saúde para funcionamento da farmácia Básica da Secretaria referente ao mês de fevereiro/16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000128 | 15/03/2016 | 10236.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Sec de Saúde no mes de fevereiro/16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000129 | 15/03/2016 | 2567.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento do veículo locado a Sec de Saúde no mes de fevereiro/16 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/03/2016 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de março/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/03/2016 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de março/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/03/2016 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de março/16. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/03/2016 | 7300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de 03 camas hospitalares, 03 mesas exame clínico, 03 colchões de espuma e 03 suporte para soro para as UBSs, adquiridos com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/03/2016 | 880.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de fevereiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/03/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com exame de contraste realizado na paciente Rita Maria Batista | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000135 | 18/03/2016 | 2445.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-hospitalar e odontológico para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000136 | 18/03/2016 | 207.69 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde do Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/03/2016 | 2200.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA EPP | serviços de manutenção em 4 consultórios odontológicos e de 4 ar condicionados, pagos com recursos do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/03/2016 | 1642.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 02/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/03/2016 | 600.00 | 00005010119439 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com 06 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/03/2016 | 2120.00 | 00099013274404 | JOSIMAR FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com 20 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/03/2016 | 460.00 | 02897162000108 | J S MATEUS | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de água mineral para o FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/03/2016 | 1214.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000143 | 22/03/2016 | 1590.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquiição de pneus para os veículos de placas QFD 6385 e QFD 6315 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/03/2016 | 456.25 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material para o FMS, adquidos com recursos do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/03/2016 | 1183.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de tecidos para o FNS, adquiridos com recursos do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/03/2016 | 780.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/03/2016 | 880.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | referente ao serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de fevereiro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/03/2016 | 21496.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores da Sec. de Saúde referente a competência 02/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/03/2016 | 360.00 | 00087998580453 | EDNALDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despeas com abastecimento de água potável da cisterna da casa dos médicos do programa Mais Médicos.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000150 | 30/03/2016 | 2550.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-hospitalar e odontológico para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000151 | 30/03/2016 | 235.44 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/03/2016 | 25817.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/03/2016 | 7738.46 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/03/2016 | 4121.22 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/03/2016 | 9984.06 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/03/2016 | 3215.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/03/2016 | 4700.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/03/2016 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/03/2016 | 8965.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/03/2016 | 19922.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/03/2016 | 7123.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/03/2016 | 2000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/03/2016 | 13247.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000166 | 31/03/2016 | 2394.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de medicamentos da farmácia básica para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000167 | 01/04/2016 | 101.10 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-odontológico para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000168 | 01/04/2016 | 4788.79 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/04/2016 | 700.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/04/2016 | 700.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/04/2016 | 700.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000178 | 05/04/2016 | 3367.90 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição material médico-hospitalar para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/04/2016 | 2730.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de manutenção em dois autoclaves dos gabinetes odontológicos das UBSs da sede e do sítio Pororoca , pagos com recursos do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000173 | 06/04/2016 | 850.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material odontológico para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000174 | 06/04/2016 | 476.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-hospitalar para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000175 | 06/04/2016 | 416.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentospara as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/04/2016 | 3197.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de materiais diversos para o programa Agentes Comunitários de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000177 | 08/04/2016 | 650.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000179 | 08/04/2016 | 13992.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde através de microonibus de placas PFG-6165-PE, no transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de Campina Grande, quatro dias por semana referenteao priodo de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/04/2016 | 400.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/04/2016 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | referente a locação de imóvel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Médicos nesta cidade, referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/04/2016 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | locação de imóvel nesta cidade para utilização da Secretaria de Saúde para funcionamento da farmácia Básica da Secretaria referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/04/2016 | 880.00 | 00010616017499 | ANGELO MARCELO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a sec. de Saúde como mototista durante o mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/04/2016 | 880.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de março/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/04/2016 | 600.00 | 00009587724445 | HELIO LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de borracheiro dos vículos da Sec. de Saúde nos meses de janeiro a março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/04/2016 | 600.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | valor que se empenha para custear despesas com serviço de lavagem e lubrificação dos veículos da Secretaria de Saúde no mes de março/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000188 | 12/04/2016 | 1613.34 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-odontológico para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000189 | 12/04/2016 | 500.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-hospítalar para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/04/2016 | 600.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de equipamento médico-hospítalar para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000191 | 12/04/2016 | 607.12 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/04/2016 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com a prestação de serviços de auxiliar de serviços no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da população no sítio massape referente ao mes de março/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/04/2016 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/04/2016 | 1300.00 | 00034597596828 | LADIEL ANDRADE DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com serviço de pintura do veículo de placas OFG6710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000194 | 13/04/2016 | 12473.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos proprios da Secretaria de Saúde no mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000195 | 13/04/2016 | 3265.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento do veículo locado a Secretaria de Saúde no mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000196 | 14/04/2016 | 663.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de medicamentos da farmácia básica para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/04/2016 | 500.00 | 00003935888406 | ALEXANDRA DE ASSIS PESSOA GUERRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel residencial ocupado pela médica Dra. Raiza Martin Martin, do programa Mais Médicos, referente ao mês de março de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212015 | 0000201 | 18/04/2016 | 266.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/04/2016 | 1494.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com referente a faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/04/2016 | 3935.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | locação de equipamentos médicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigênio e carga de oxigênio) para atendimento a paciente Melyssa Vitória de Oliveira Soares, conforme Ação Civil Pública processo nº 00060-18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/04/2016 | 76.37 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE | Vaor que se empenha para custear despesas com fatuda de energia elétrica da casa ocupada por médica do programa Mais Médicos, referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/04/2016 | 2440.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de tinta para serviço de pintura das UBSs, adquirido com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/04/2016 | 441.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de proteção para os agentes de endemias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/04/2016 | 1972.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 03/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/04/2016 | 22411.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores da Sec. de Saúde referente a competência 03/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/04/2016 | 2003.43 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de tecidos para as UBSs, adquiridos com recursos do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000207 | 20/04/2016 | 23086.82 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/04/2016 | 3804.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de equipamento médico-hospítalar para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202015 | 0000209 | 20/04/2016 | 14904.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000210 | 20/04/2016 | 1700.27 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-odontológico para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000211 | 25/04/2016 | 1625.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/04/2016 | 4063.86 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA ME | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material para o setor de fisioterapia, adquirido com recursoso do NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/04/2016 | 2100.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha para custear despesas com coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde deste município referente aos meses de janeiro a março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/04/2016 | 360.00 | 00087998580453 | EDNALDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despeas com abastecimento de água potável da cisterna da casa dos médicos do programa Mais Médicos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/04/2016 | 10886.99 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/04/2016 | 3215.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/04/2016 | 11445.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/04/2016 | 2000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/04/2016 | 6830.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/04/2016 | 19922.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/04/2016 | 9215.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/04/2016 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/04/2016 | 5000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/04/2016 | 25224.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/04/2016 | 7888.46 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/04/2016 | 4121.22 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000229 | 29/04/2016 | 13992.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde através de microonibus de placas PFG-6165-PE, no transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de Campina Grande, quatro dias por semana referenteao priodo de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000216 | 29/04/2016 | 1950.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000230 | 02/05/2016 | 4499.23 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de higiene e limpeza para a Sec. de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/05/2016 | 154.22 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE | Vaor que se empenha para custear despesas com fatuda de energia elétrica da casa ocupada por médica do programa Mais Médicos, referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/05/2016 | 1948.00 | 09930165003152 | CREDIMOVEIS MOVOLAR LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de equipamentos para as UBSs, adquiridos com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/05/2016 | 2506.00 | 00099013274404 | JOSIMAR FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com 29 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0000234 | 04/05/2016 | 7500.00 | 19922450000160 | RAIMUNDA CONCEICAO DE OLIVEIRA ME - WR SORRISO | serviços técnicos prestados na confecção de 50 peças de próteses dentárias para pessoas carentes deste município, através do programa LRPD (Laboratórios Regionais de Prótese Dentária), do Fundo Nacional de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/05/2016 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEMS | correspondente a contribuição para o Conasems, referente ao 1º trimestre 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/05/2016 | 475.00 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços mecânicos realizados no veículo de placas NQE7133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000237 | 04/05/2016 | 8064.40 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000238 | 04/05/2016 | 2078.47 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/05/2016 | 2186.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de equipamentos para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000240 | 04/05/2016 | 6032.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/05/2016 | 1700.00 | 00007645130440 | JOSE CARLOS DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com 13 viagens a serviço da Sec. de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, através de veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/05/2016 | 295.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | fornecimento de oxigênio medicinal para os UBSs e anbulância | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000243 | 06/05/2016 | 287.92 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-hospitalar para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000244 | 06/05/2016 | 1577.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/05/2016 | 2000.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/05/2016 | 2000.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/05/2016 | 2000.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/05/2016 | 400.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/05/2016 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | referente a locação de imóvel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Médicos nesta cidade, referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/05/2016 | 500.00 | 00003935888406 | ALEXANDRA DE ASSIS PESSOA GUERRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel residencial ocupado pela médica Dra. Raiza Martin Martin, do programa Mais Médicos, referente ao mês de abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha para custear despesas com inscrição da Sec. de Saúde no XXXII congresso Nac. de Sec. Mun. de Saúde de 01 a 04/06/2016 em Fortaleza - CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/05/2016 | 3950.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transporte de pacientes para atendimento médico através de veículo ônibus de su propriedade, nos meses de março e abril. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/05/2016 | 880.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/05/2016 | 880.00 | 00010616017499 | ANGELO MARCELO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a sec. de Saúde como mototista durante o mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/05/2016 | 880.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para custear despesas co serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/05/2016 | 430.00 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços mecânicos realizados no veículo de placas QFD6385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/05/2016 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com a prestação de serviços de auxiliar de serviços no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da população no sítio massape referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/05/2016 | 440.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para custear depesas com serviços mecânicos no veículo de placas NQE7113. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000259 | 10/05/2016 | 14991.60 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | varlor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material gráfico para o FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0000260 | 10/05/2016 | 8460.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de uma TV para o FMS, adquirido com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000261 | 10/05/2016 | 379.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-odontológico para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0000262 | 10/05/2016 | 1363.95 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/05/2016 | 200.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | referente a locação de imóvel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de março e abril/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/05/2016 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | locação de imóvel nesta cidade para utilização da Secretaria de Saúde para funcionamento da farmácia Básica da Secretaria referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/05/2016 | 3400.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de pintura nos postos de saúde da Sede, povoado de samambaia e do sítio Pororoca, pagos com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000266 | 11/05/2016 | 9610.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Secretaria de Saúde no mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000267 | 11/05/2016 | 2106.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento do veículo locado a Secretaria de Saúde no mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/05/2016 | 1670.00 | 00010860881407 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de transporte referente a oito viagens a serviço da sec. de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/05/2016 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se emepnha para custear despesas com 04 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/05/2016 | 2020.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material odontológico para os PSFs, adquiridos com recursos do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/05/2016 | 685.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de fisioterapia para os PSFs, adquiridos com recursos do NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/05/2016 | 2381.13 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAP | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material para as UBSs, aquiridos com recursos do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/05/2016 | 1570.56 | 12711282000114 | PB MULTI COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAP | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material para as UBSs, aquiridos com recursos do NASF | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/05/2016 | 1659.80 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de tecidos para as UBSs, adquiridos com recursos do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/05/2016 | 1448.01 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de tinta para serviço de pintura das UBSs, adquirido com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/05/2016 | 700.00 | 00023201843415 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/05/2016 | 1516.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com referente a faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/05/2016 | 4115.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | locação de equipamentos médicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigênio e carga de oxigênio) para atendimento a paciente Melyssa Vitória de Oliveira Soares, conforme Ação Civil Pública processo nº 00060-18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000279 | 16/05/2016 | 2300.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 1ª parcela do contrato nº 44/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/05/2016 | 350.00 | 00009574268446 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS JUNIOR | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 3 viagens conduzindo pessoas doentes para atendimento médico. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/05/2016 | 880.00 | 00009574268446 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS JUNIOR | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde como ASG durante o mes de abril/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/05/2016 | 2500.00 | 00005500037463 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 1ª parcela do contrato nº 55/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/05/2016 | 1800.00 | 00011181464412 | WALLACY BRUNO LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 1ª parcela do contrato nº 56/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000284 | 16/05/2016 | 1760.00 | 00002346952427 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 1ª parcela do contrato nº 45/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000285 | 16/05/2016 | 1900.00 | 00007645130440 | JOSE CARLOS DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 1ª parcela do contrato nº 51/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000286 | 16/05/2016 | 2800.00 | 00086195662453 | MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 1ª parcela do contrato nº 54/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/05/2016 | 1000.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | referente a locação de um apartamento na pousada Santa Cecilia para hospedagem de dentista, referente aos meses de março e abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/05/2016 | 131.60 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE | Vaor que se empenha para custear despesas com fatuda de energia elétrica da casa ocupada por médica do programa Mais Médicos, referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000318 | 16/05/2016 | 2000.00 | 00005214257430 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 1ª parcela do contrato nº 53/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/05/2016 | 560.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000290 | 18/05/2016 | 11204.16 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de construção, elétrico e hidráulico para serviços de recuperação e pintura dos postos de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000232015 | 0000291 | 23/05/2016 | 12420.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de mobiliário para o FMS, adquirido com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/05/2016 | 3300.00 | 11975070000181 | ROSSANO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de instalação de 5 ar condicionados e manutenção em 2 nos PSFs, pagos com recursos do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/05/2016 | 1330.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se emepnha para custear despesas com serviços de transporte de pessoas doentes para atendimento médico referente a 8 viagens em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/05/2016 | 2027.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 04/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/05/2016 | 22117.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores da Sec. de Saúde referente a competência 04/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/05/2016 | 700.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | referente a locação de imóvel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Médicos nesta cidade, referente aos meses de março e abril de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/05/2016 | 6000.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços na confecção de 2 portões e 16 grades de ferro para para os postos de saúde da sede e do sítio Maniçoba, adquiridos com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/05/2016 | 1650.00 | 00099013274404 | JOSIMAR FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com 10 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha para custear despesas com inscrição de servidora no XXXII congresso Nac. de Sec. Mun. de Saúde de 01 a 04/06/2016 em Fortaleza - CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/05/2016 | 842.97 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de diversos material de consumo doméstico para as UBSs, adquiridos com recursus do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/05/2016 | 266.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA EPP | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de duas escadas de alumínio para as UBSs, adquiridos com recursus do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/05/2016 | 5200.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para custear depesas com serviços mecânicos, de lanternagem e pintura nos veículos de placas NQE7113 e QSD6385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000302 | 27/05/2016 | 9419.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | varlor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material gráfico para o FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/05/2016 | 1000.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000304 | 30/05/2016 | 13992.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde através de microonibus de placas PFG-6165-PE, no transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de Campina Grande, quatro dias por semana referenteao priodo de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/05/2016 | 27090.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/05/2016 | 8637.69 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/05/2016 | 3106.61 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/05/2016 | 9848.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/05/2016 | 3215.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/05/2016 | 11445.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/05/2016 | 2000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/05/2016 | 6900.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/05/2016 | 20212.46 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/05/2016 | 8215.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/05/2016 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/05/2016 | 4700.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/05/2016 | 1190.00 | 00005010119439 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com 09 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0000319 | 31/05/2016 | 2510.35 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-odontológico para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000321 | 01/06/2016 | 14770.23 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear desopesas com aquisição de fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde do Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142016 | 0000329 | 01/06/2016 | 11042.48 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-hospitalar e odontológico para as UBSs, adquiridos com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000142016 | 0000330 | 01/06/2016 | 1610.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de equipamentos para as UBSs adquiridos com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000331 | 02/06/2016 | 32862.30 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas referentes a exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/06/2016 | 2000.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/06/2016 | 2000.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de JUNHO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/06/2016 | 2000.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000335 | 07/06/2016 | 66.40 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-odontológico para as UBSs adquiridos com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0000336 | 07/06/2016 | 490.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/06/2016 | 880.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para custear despesas co serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/06/2016 | 880.00 | 00010616017499 | ANGELO MARCELO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a sec. de Saúde como mototista durante o mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/06/2016 | 880.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/06/2016 | 600.00 | 00004329509407 | LUZIA JOSEFA DA SILVA | Valor que se emepnha para custear despesas com 04 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/06/2016 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com a prestação de serviços de auxiliar de serviços no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da população no sítio massape referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142016 | 0000351 | 07/06/2016 | 3850.84 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-hospitalar e odontológico para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000352 | 07/06/2016 | 11144.65 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material medicamentos para as UBSs, adquiridos com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142016 | 0000353 | 08/06/2016 | 3612.70 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-hospitalar e odontológico para as UBSs, adquiridos com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/06/2016 | 3116.50 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição material médico-hospitalar para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/06/2016 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de um imóvel residencial destinado ao programa Mais Médicos, referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000322 | 08/06/2016 | 1800.00 | 00011181464412 | WALLACY BRUNO LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 2ª parcela do contrato nº 56/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000323 | 08/06/2016 | 2800.00 | 00086195662453 | MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 2ª parcela do contrato nº 54/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000324 | 08/06/2016 | 2000.00 | 00005214257430 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 2ª parcela do contrato nº 53/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000325 | 08/06/2016 | 1900.00 | 00007645130440 | JOSE CARLOS DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 2ª parcela do contrato nº 51/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000326 | 08/06/2016 | 1760.00 | 00002346952427 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 2ª parcela do contrato nº 45/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000327 | 08/06/2016 | 2500.00 | 00005500037463 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 2ª parcela do contrato nº 55/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/06/2016 | 252.00 | 00002230483480 | EDIVALDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de confecção de estamparias de lençois e toalhas das UBSs deste município, pagos com recursos do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/06/2016 | 360.00 | 00087998580453 | EDNALDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despeas com abastecimento de água potável da cisterna da casa dos médicos do programa Mais Médicos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/06/2016 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de maio d 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/06/2016 | 500.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de um apartamento na pousada Santa Cecilia para hospedagem de dentista, referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/06/2016 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | referente a locação de imóvel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Médicos nesta cidade, referente ao mes de maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/06/2016 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel nesta cidade para utilização da Secretaria de Saúde para funcionamento da farmácia Básica da Secretaria referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/06/2016 | 500.00 | 00003935888406 | ALEXANDRA DE ASSIS PESSOA GUERRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel residencial ocupado pela médica Dra. Raiza Martin Martin, do programa Mais Médicos, referente ao mês de maio de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/06/2016 | 400.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/06/2016 | 4115.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | locação de equipamentos médicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigênio e carga de oxigênio) para atendimento a paciente Melyssa Vitória de Oliveira Soares, conforme Ação Civil Pública processo nº 00060-18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/06/2016 | 400.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | valor que se empenha para custear despesas com serviço de lavagem e lubrificação dos veículos da Secretaria de Saúde no mes de maio/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000356 | 14/06/2016 | 2300.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 2ª parcela do contrato nº 44/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000357 | 14/06/2016 | 1385.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000358 | 14/06/2016 | 500.96 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-odontológico para as UBSs, adquiridos com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/06/2016 | 910.00 | 00003217870484 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas como pretação de serviços a Sec. de Saúde em seis vigens conduzindo pessoas doentes para atendimento medico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000360 | 14/06/2016 | 8857.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Secretaria de Saúde no mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000361 | 14/06/2016 | 2537.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos locados a Secretaria de Saúde no mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000362 | 14/06/2016 | 12875.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos locados a Secretaria de Saúde no periodo de 14 de abril a 31 de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000363 | 15/06/2016 | 5686.36 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/06/2016 | 7500.00 | 07439493000100 | EMILIANNE VALESCA DE ARAUJO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para custear despesas com serviços técnicos prestados na confecção de 50 peças de próteses dentárias para pessoas carentes deste município, através do programa LRPD (Laboratórios Regionais de Prótese Dentária), do Fundo Nacional deSaúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/06/2016 | 91.73 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE | Vaor que se empenha para custear despesas com fatuda de energia elétrica da casa ocupada por médica do programa Mais Médicos, referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/06/2016 | 1000.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | Valor que se emepnha para custear despesas com 05 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/06/2016 | 3135.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de pintura nos postos de saúde do povoado de samambaia (parcial) e do sítio Boi Seco, pagos com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/06/2016 | 1352.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com referente a faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/06/2016 | 2973.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valoe que se empenha para custear despesas com aquisição de material protético para a UBS da sede. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000370 | 20/06/2016 | 4499.96 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de higiene e limpeza para a Sec. de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/06/2016 | 22254.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores da Sec. de Saúde referente a competência 05/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/06/2016 | 1807.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 05/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0000373 | 20/06/2016 | 26673.95 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas referentes a exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/06/2016 | 2190.00 | 00012050309481 | JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se emepnha para custear despesas com 12 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000375 | 20/06/2016 | 2705.68 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142016 | 0000376 | 21/06/2016 | 4003.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-hospitalar para as UBSs, adquiridos com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000377 | 21/06/2016 | 135.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/06/2016 | 500.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/06/2016 | 400.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços de consertos mecanicos e de borracheiro de veículos da Secretaria de Saúde durante o mes de março a maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/06/2016 | 845.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de alimentação ao técnicos e assessores da Secretaira de Saúde durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/06/2016 | 1604.66 | 00002632768489 | ADRIANA FRAGOSO DE CARVALHO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços na função de enfermeira plantonista da ambulância UTI móvel deste município durante o periodo de 10 a 30/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/06/2016 | 27139.10 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/06/2016 | 880.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/06/2016 | 7287.41 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/06/2016 | 3106.61 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/06/2016 | 5366.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/06/2016 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/06/2016 | 8215.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/06/2016 | 14840.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/06/2016 | 3215.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/06/2016 | 9748.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/06/2016 | 7461.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/06/2016 | 21612.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000394 | 28/06/2016 | 160.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear desopesas com aquisição de fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde do Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000395 | 30/06/2016 | 13992.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde através de microonibus de placas PFG-6165-PE, no transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de Campina Grande, quatro dias por semana referenteao priodo de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000439 | 04/07/2016 | 22800.00 | 00016097076487 | JOZETE MARIA GOMES DA FONSECA | Valor que se empenha para custear despesas com a prestação de serviços técnicos profissionais especializados de assessoria, treinamento, capacitação e educação contínua, vinculada ao processo de gestão primária à saúde do município durante o período de julho a dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000396 | 05/07/2016 | 1900.00 | 00007645130440 | JOSE CARLOS DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 3ª parcela do contrato nº 51/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000397 | 05/07/2016 | 1760.00 | 00002346952427 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 3ª parcela do contrato nº 45/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000398 | 05/07/2016 | 2500.00 | 00005500037463 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 3ª parcela do contrato nº 55/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000399 | 05/07/2016 | 2300.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 3ª parcela do contrato nº 44/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000400 | 05/07/2016 | 2000.00 | 00005214257430 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 3ª parcela do contrato nº 53/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000401 | 05/07/2016 | 2800.00 | 00086195662453 | MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 3ª parcela do contrato nº 54/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000402 | 05/07/2016 | 1800.00 | 00011181464412 | WALLACY BRUNO LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 3ª parcela do contrato nº 56/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/07/2016 | 7500.00 | 19922450000160 | RAIMUNDA CONCEICAO DE OLIVEIRA ME - WR SORRISO | serviços técnicos prestados na confecção de 50 peças de próteses dentárias para pessoas carentes deste município, através do programa LRPD (Laboratórios Regionais de Prótese Dentária), do Fundo Nacional de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/07/2016 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com a prestação de serviços de auxiliar de serviços no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da população no sítio massape referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/07/2016 | 880.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/07/2016 | 880.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para custear despesas co serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/07/2016 | 880.00 | 00010616017499 | ANGELO MARCELO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a sec. de Saúde como mototista durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/07/2016 | 930.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | valor que se empenha para custear despesas com serviço de lavagem e lubrificação dos veículos da Secretaria de Saúde no mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/07/2016 | 2000.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha para custear despesas com ampliação e manutenção de rede de acesso a internet do FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/07/2016 | 700.00 | 02897162000108 | J S MATEUS | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de água mineral para o FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/07/2016 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com exames realizados nas pacientes Terezinha Maria Silva de Sousa e Ivonete Almeida Rbeiro | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/07/2016 | 77.65 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE | Vaor que se empenha para custear despesas com fatuda de energia elétrica da casa ocupada por médica do programa Mais Médicos, referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/07/2016 | 1700.00 | 00009945219448 | DEYVSON SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de solda e lanternagem no veículo de placas QFD6315. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000421 | 12/07/2016 | 8538.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos proprios da Secretaria de Saúde durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000422 | 12/07/2016 | 6453.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos locados a Secretaria de Saúde no periodo junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/07/2016 | 2000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13º salário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/07/2016 | 9126.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13º salário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/07/2016 | 3415.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13º salário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/07/2016 | 4955.91 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13º salário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/07/2016 | 4874.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13º salário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/07/2016 | 256.67 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13º salário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/07/2016 | 9973.34 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13º salário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/07/2016 | 360.00 | 00087998580453 | EDNALDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despeas com abastecimento de água potável da cisterna da casa dos médicos do programa Mais Médicos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/07/2016 | 500.00 | 00003935888406 | ALEXANDRA DE ASSIS PESSOA GUERRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel residencial ocupado pela médica Dra. Raiza Martin Martin, do programa Mais Médicos, referente ao mês de junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/07/2016 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel nesta cidade para utilização da Secretaria de Saúde para funcionamento da farmácia Básica da Secretaria referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/07/2016 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | referente a locação de imóvel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Médicos nesta cidade, referente ao mes de junho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/07/2016 | 850.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de um apartamento na pousada Santa Cecilia para hospedagem de dentista, referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/07/2016 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/07/2016 | 2400.00 | 00009574268446 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS JUNIOR | Valor que se emepnha para custear despesas com 12 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/07/2016 | 950.00 | 00003683442409 | CELIANA MARIA ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se emepnha para custear despesas com 09 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | Valor que se emepnha para custear despesas com 06 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/07/2016 | 400.00 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços mecânicos realizados no veículo de placas NQE7133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/07/2016 | 1760.00 | 00007663554469 | KEILA MARIA NASCIMENTO DE EÇA BARBOSA | Valor que se emepnha para custear despesas com prestação de serviços a Secretaria de Saúde na função de técnico de enfermagem plantonista na ambulância UTI durante os meses de maio e junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/07/2016 | 895.33 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha para custear despesas com licenviamento anual dos veículos de placas NQE7133 e QFD6315. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/07/2016 | 1329.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com referente a faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000440 | 15/07/2016 | 20086.25 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas referentes a exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 18/07/2016 | 700.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha para custear despesas com coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde deste município referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000442 | 18/07/2016 | 910.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/07/2016 | 300.00 | 00084616008434 | LINDOMAR SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/07/2016 | 500.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com exame de contraste realizado na paciente Sandra Maria dos Anjos e Silva | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142016 | 0000446 | 19/07/2016 | 3565.24 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-hospitalar para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000447 | 19/07/2016 | 2286.30 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/07/2016 | 1807.30 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 06/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/07/2016 | 23024.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 06/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/07/2016 | 4595.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | locação de equipamentos médicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigênio e carga de oxigênio) para atendimento a paciente Melyssa Vitória de Oliveira Soares, conforme Ação Civil Pública processo nº 00060-18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032016 | 0000451 | 26/07/2016 | 287.20 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | Valor que se empenha para custaer despesas com fardamento para os profissionais do NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/07/2016 | 362.00 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha para custear despesas com licenviamento anual do veículo de placas QFD6385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032016 | 0000453 | 26/07/2016 | 143.60 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | Valor que se empenha para custaer despesas com fardamento para os profissionais da Vigilância Sanitária. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032016 | 0000454 | 26/07/2016 | 430.80 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | Valor que se empenha para custaer despesas com fardamento para os profissionais da Vigilância Epidemiológica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032016 | 0000455 | 26/07/2016 | 1004.40 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | Valor que se empenha para custaer despesas com fardamento para os profissionais do Programa ACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032016 | 0000456 | 26/07/2016 | 1953.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | Valor que se empenha para custaer despesas com aquisição de fardamento para os profissionais do Programa Saúde da Família. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032016 | 0000457 | 26/07/2016 | 1148.80 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | Valor que se empenha para custaer despesas com aquisição de fardamento para os profissionais do FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000458 | 27/07/2016 | 1684.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/07/2016 | 25656.43 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/07/2016 | 4998.46 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/07/2016 | 17574.44 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/07/2016 | 880.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/07/2016 | 9000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/07/2016 | 21950.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/07/2016 | 7168.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/07/2016 | 13345.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/07/2016 | 3215.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/07/2016 | 10116.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/07/2016 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/07/2016 | 4200.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000471 | 29/07/2016 | 13992.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde através de microonibus de placas PFG-6165-PE, no transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de Campina Grande, quatro dias por semana referenteao priodo de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/08/2016 | 315.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | Valor que se empenha para custaer despesas com fornecimento de oxigênio medicinal para os UBSs e anbulância | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000473 | 01/08/2016 | 1770.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0000474 | 03/08/2016 | 7459.03 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000475 | 03/08/2016 | 4922.95 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico hospitalar para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000476 | 03/08/2016 | 20086.25 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas referentes a exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/08/2016 | 700.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha para custear despesas com coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde deste município referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000478 | 04/08/2016 | 1443.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000479 | 05/08/2016 | 2768.50 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de higiene e limpeza para a Sec. de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/08/2016 | 880.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para custear despesas co serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/08/2016 | 880.00 | 00010616017499 | ANGELO MARCELO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a secretaria de Saúde como mototista durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000509 | 08/08/2016 | 2326.63 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico hospitalar e odontológico para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000510 | 08/08/2016 | 2848.23 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de medicamentos para as Unidades de Saúde do Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/08/2016 | 1800.00 | 11975070000181 | ROSSANO DE QUEIROZ CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de manutenção corretiva em consultório odontológico, pagos com recursos do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/08/2016 | 258.00 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços mecânicos realizados no veículo de placas QFD6385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000484 | 09/08/2016 | 1800.00 | 00011181464412 | WALLACY BRUNO LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 4ª parcela do contrato nº 56/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000485 | 09/08/2016 | 2800.00 | 00086195662453 | MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 4ª parcela do contrato nº 54/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000486 | 09/08/2016 | 2000.00 | 00005214257430 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 4ª parcela do contrato nº 53/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000487 | 09/08/2016 | 2500.00 | 00005500037463 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 4ª parcela do contrato nº 55/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000488 | 09/08/2016 | 2300.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 4ª parcela do contrato nº 44/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000489 | 09/08/2016 | 1760.00 | 00002346952427 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 4ª parcela do contrato nº 45/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000490 | 09/08/2016 | 1900.00 | 00007645130440 | JOSE CARLOS DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 4ª parcela do contrato nº 51/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/08/2016 | 880.00 | 00009292591495 | JOSE ORLANDO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000492 | 09/08/2016 | 1475.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/08/2016 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/08/2016 | 500.00 | 00003935888406 | ALEXANDRA DE ASSIS PESSOA GUERRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel residencial ocupado pela médica Dra. Raiza Martin Martin, do programa Mais Médicos, referente ao mês de julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/08/2016 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel nesta cidade para utilização da Secretaria de Saúde para funcionamento da farmácia Básica da Secretaria referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/08/2016 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | referente a locação de imóvel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Médicos nesta cidade, referente ao mes de julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00010827940408 | VALBERES FRANÇA E SILVA | Valor que se emepnha para custear despesas com 06 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/08/2016 | 485.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de alimentação ao técnicos e assessores da Secretaira de Saúde durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/08/2016 | 850.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de um imóvel para médico do programa Mais Médicos, referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/08/2016 | 160.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA EPP | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de telas nylon para as UBSs, adquiridos com recursus do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/08/2016 | 487.66 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de tecidos para as UBSs, adquiridos com recursos do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000505 | 10/08/2016 | 8193.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos locados a Secretaria de Saúde no periodo julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000506 | 10/08/2016 | 11795.67 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Secretaria de Saúde no periodo julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000507 | 10/08/2016 | 2705.68 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/08/2016 | 880.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de julho de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/08/2016 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com a prestação de serviços de auxiliar de serviços no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da população no sítio massape referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/08/2016 | 210.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de um apartamento na pousada Santa Cecilia para hospedagem da equipe da campanha de mamografia, referente a três diárias | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/08/2016 | 580.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de placa inox com pedra 40x30 cm para inalguração do UBS do sítio Maniçoba. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/08/2016 | 400.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000515 | 12/08/2016 | 10546.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | varlor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material gráfico para o FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/08/2016 | 400.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/08/2016 | 360.00 | 00087998580453 | EDNALDO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despeas com abastecimento de água potável da cisterna da casa dos médicos do programa Mais Médicos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000518 | 16/08/2016 | 1475.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/08/2016 | 1137.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com referente a faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/08/2016 | 800.00 | 00078040205468 | JOSE DERAILTON GOMES DE LIMA | Valor que se emepnha para custear despesas com 04 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/08/2016 | 24882.94 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 07/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/08/2016 | 1980.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 07/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com exame de contraste realizado na paciente Maria Anunciada de Lima | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000524 | 24/08/2016 | 3109.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de medicamentos da farmácia básica para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142016 | 0000525 | 26/08/2016 | 5721.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-hospitalr e odontológico para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000526 | 26/08/2016 | 8303.19 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0000527 | 26/08/2016 | 265.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de material médico-hospitalar para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/08/2016 | 10091.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/08/2016 | 3265.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/08/2016 | 13429.44 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/08/2016 | 7168.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/08/2016 | 20598.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/08/2016 | 24844.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/08/2016 | 4998.46 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/08/2016 | 13883.77 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/08/2016 | 9000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/08/2016 | 4200.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/08/2016 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0000539 | 30/08/2016 | 13992.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde através de microonibus de placas PFG-6165-PE, no transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de Campina Grande, quatro dias por semana referenteao priodo de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022016 | 0000540 | 31/08/2016 | 12000.00 | 07439493000100 | EMILIANNE VALESCA DE ARAUJO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para custear despesas com serviços técnicos prestados na confecção de 80 peças de próteses dentárias para pessoas carentes deste município, através do programa LRPD (Laboratórios Regionais de Prótese Dentária), do Fundo Nacional deSaúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/09/2016 | 688.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de material médico-hospitalar para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/09/2016 | 4300.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de manutenção em equipamentos médico-odontológicos das UBSs, pagos com recursos do PMAQ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/09/2016 | 700.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | Valor que se empenha para custear despesas com coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde deste município referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0000545 | 12/09/2016 | 353.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de fraldas para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000546 | 14/09/2016 | 6135.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Secretaria de Saúde no periodo agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000547 | 14/09/2016 | 7809.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos locados a Secretaria de Saúde no periodo agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092016 | 0000548 | 16/09/2016 | 353.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de fraldas para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/09/2016 | 178.94 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE | Vaor que se empenha para custear despesas com fatuda de energia elétrica da casa ocupada por médica do programa Mais Médicos, referente aos meses de agosto e setembrol de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/09/2016 | 23425.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 08/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/09/2016 | 1980.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 08/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/09/2016 | 1527.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com referente a faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000553 | 27/09/2016 | 365.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de medicamentos da farmácia básica para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000554 | 28/09/2016 | 2500.00 | 00005500037463 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 5ª parcela do contrato nº 55/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000555 | 28/09/2016 | 2500.00 | 00005500037463 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 6ª parcela do contrato nº 55/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/09/2016 | 24737.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/09/2016 | 4998.46 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/09/2016 | 13564.44 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/09/2016 | 3215.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/09/2016 | 10091.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/09/2016 | 12745.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/09/2016 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/09/2016 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/09/2016 | 7168.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/09/2016 | 21274.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/09/2016 | 9000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000567 | 29/09/2016 | 2800.00 | 00086195662453 | MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 5ª parcela do contrato nº 54/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000568 | 30/09/2016 | 2300.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 5ª parcela do contrato nº 44/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000569 | 30/09/2016 | 2705.68 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000570 | 30/09/2016 | 8519.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de medicamentos da farmácia básica e material médico-hospitalar para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000571 | 04/10/2016 | 2705.68 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/10/2016 | 880.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/10/2016 | 880.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para custear despesas co serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/10/2016 | 600.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços de consertos mecanicos e de borracheiro de veículos da Secretaria de Saúde durante os meses de junho a agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/10/2016 | 880.00 | 00010616017499 | ANGELO MARCELO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a secretaria de Saúde como mototista durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000576 | 07/10/2016 | 833.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de medicamentos da farmácia básica para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000577 | 10/10/2016 | 2300.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 6ª parcela do contrato nº 44/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/10/2016 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | referente a locação de imóvel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Médicos nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/10/2016 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/10/2016 | 850.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de um imóvel para médico do programa Mais Médicos, referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/10/2016 | 500.00 | 00003935888406 | ALEXANDRA DE ASSIS PESSOA GUERRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel residencial ocupado pela médica Dra. Raiza Martin Martin, do programa Mais Médicos, referente ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/10/2016 | 880.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para custear despesas co serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/10/2016 | 880.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de setembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/10/2016 | 880.00 | 00010616017499 | ANGELO MARCELO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a secretaria de Saúde como mototista durante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000585 | 10/10/2016 | 1760.00 | 00002346952427 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 5ª parcela do contrato nº 45/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000586 | 10/10/2016 | 1900.00 | 00007645130440 | JOSE CARLOS DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 5ª parcela do contrato nº 51/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000587 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00005214257430 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 5ª parcela do contrato nº 53/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000588 | 10/10/2016 | 1800.00 | 00011181464412 | WALLACY BRUNO LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 5ª parcela do contrato nº 56/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/10/2016 | 876.00 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços mecânicos realizados no veículo de placas QFD6385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/10/2016 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel nesta cidade para utilização da Secretaria de Saúde para funcionamento da farmácia Básica da Secretaria referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000592 | 11/10/2016 | 4191.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos locados a Secretaria de Saúde no periodo de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000593 | 11/10/2016 | 4751.16 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Secretaria de Saúde no periodo de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/10/2016 | 850.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de alimentação ao técnicos e assessores da Secretaira de Saúde durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/10/2016 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com a prestação de serviços de auxiliar de serviços no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da população no sítio massape referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/10/2016 | 300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de diagnóticos noveículo de placas QFF6567. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/10/2016 | 880.00 | 00008997514407 | VALDILEIDE DE MELO BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços na função de téc. de enfermagem durante o mes de setembro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/10/2016 | 2000.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/10/2016 | 2000.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/10/2016 | 2000.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/10/2016 | 117.13 | 10835932000108 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE | Vaor que se empenha para custear despesas com fatuda de energia elétrica da casa ocupada por médica do programa Mais Médicos, referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/10/2016 | 1591.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com referente a faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022016 | 0000602 | 17/10/2016 | 12000.00 | 07439493000100 | EMILIANNE VALESCA DE ARAUJO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para custear despesas com serviços técnicos prestados na confecção de 80 peças de próteses dentárias para pessoas carentes deste município, através do programa LRPD (Laboratórios Regionais de Prótese Dentária), do Fundo Nacional deSaúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0000603 | 17/10/2016 | 9609.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material para laboratório de próteses dentárias na sede do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0000604 | 17/10/2016 | 53540.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material permanente para laboratório de próteses dentárias na sede do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000605 | 18/10/2016 | 353.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de fraldas para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/10/2016 | 880.00 | 00009292591495 | JOSE ORLANDO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/10/2016 | 900.00 | 02897162000108 | J S MATEUS | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de água mineral para o FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/10/2016 | 1980.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 09/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/10/2016 | 23274.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 09/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000610 | 20/10/2016 | 3528.49 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de higiene e limpeza para a Sec. de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/10/2016 | 520.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DI PONTO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição lacre e fonte do prisma para o relógio de ponto da UBS do povoado de Samambaia. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/10/2016 | 365.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUT. METALICA E COM. VISUAL LTDA | Valor que se empenha para custaer despesas com impressão, montagem e instalação de um painel em metalon na Sede da Farmácia Básica e dois adesivos para ambulância | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/10/2016 | 880.00 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Sec. de Saúde como ASG durante o mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/10/2016 | 2000.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/10/2016 | 2000.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/10/2016 | 2000.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000617 | 24/10/2016 | 4691.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de medicamentos da farmácia básica para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/10/2016 | 4680.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços na realização de 104 exames de mamografia bilateral em pacientes deste municipio, através de unidade móvel. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/10/2016 | 22740.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/10/2016 | 4998.46 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/10/2016 | 13564.44 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/10/2016 | 3215.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/10/2016 | 10091.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/10/2016 | 12745.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/10/2016 | 7168.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/10/2016 | 19722.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/10/2016 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/10/2016 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/10/2016 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000630 | 27/10/2016 | 2705.68 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000632 | 28/10/2016 | 2500.00 | 00005500037463 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 7ª parcela do contrato nº 55/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000631 | 31/10/2016 | 1329.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material médico-hospitalr para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/11/2016 | 315.00 | 10470967000190 | MARIA JOSE DE ARRUDA GASES | Valor que se empenha para custaer despesas com fornecimento de oxigênio medicinal para os UBSs e anbulância | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000639 | 03/11/2016 | 3944.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de medicamentos da farmácia básica para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/11/2016 | 2000.00 | 00006583283107 | FRANCISCO GRACIEL CEDENO MORENO | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/11/2016 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com exame de contraste realizado nos pacientes Antonio Pereira da Silva, Raquel Maria da Conceição e Maria Anunciada de Lima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/11/2016 | 2000.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0000633 | 04/11/2016 | 5483.02 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de peças automotivas para os veículos de placas QFD6385, NQE7113 e NQE7133 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252016 | 0000641 | 04/11/2016 | 127237.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de consumo para laboratório de próteses dentárias na sede do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/11/2016 | 625.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de alimentação ao técnicos e assessores da Secretaira de Saúde durante o mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0000640 | 07/11/2016 | 4367.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de medicamentos e material médico-hospitalar para as UBSs. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/11/2016 | 1500.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços na confecção de portões para os postos de saúde da sede adquiridos com recursos do PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0000644 | 08/11/2016 | 1934.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentos e material médico-hospitalr para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000646 | 09/11/2016 | 8336.11 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de medicamentos para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000647 | 09/11/2016 | 6465.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Secretaria de Saúde no periodo de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000648 | 09/11/2016 | 3507.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos locados a Secretaria de Saúde no periodo de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0000649 | 09/11/2016 | 1036.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços mecanicos de manutenção em veículos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0000668 | 09/11/2016 | 5895.94 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de peças automotivas para os veículos de placas QFD6385, NQE7133 e OFG6710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142016 | 0000669 | 10/11/2016 | 1001.40 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de medicamentos e material médico-hospitalr para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000650 | 10/11/2016 | 1800.00 | 00011181464412 | WALLACY BRUNO LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 7ª parcela do contrato nº 56/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000652 | 10/11/2016 | 2500.00 | 00005500037463 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 8ª parcela do contrato nº 55/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/11/2016 | 1760.00 | 00009292591495 | JOSE ORLANDO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante os meses de setembro e outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/11/2016 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com a prestação de serviços de auxiliar de serviços no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da população no sítio massape referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/11/2016 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com a prestação de serviços de auxiliar de serviços no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da população no sítio massape referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0000656 | 10/11/2016 | 784.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fonecimento de material médico-hospitalar para as UBSs. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000657 | 10/11/2016 | 2300.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 8ª parcela do contrato nº 44/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000658 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00005214257430 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 6ª parcela do contrato nº 53/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000659 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00005214257430 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 7ª parcela do contrato nº 53/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000660 | 10/11/2016 | 2300.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 7ª parcela do contrato nº 44/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000661 | 10/11/2016 | 2800.00 | 00086195662453 | MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 6ª parcela do contrato nº 54/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000662 | 10/11/2016 | 2800.00 | 00086195662453 | MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 7ª parcela do contrato nº 54/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000663 | 10/11/2016 | 1800.00 | 00011181464412 | WALLACY BRUNO LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 6ª parcela do contrato nº 56/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000664 | 10/11/2016 | 3520.00 | 00002346952427 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 6ª e 7ª parcelas do contrato nº 45/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000665 | 10/11/2016 | 1900.00 | 00007645130440 | JOSE CARLOS DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 6ª parcela do contrato nº 51/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000666 | 10/11/2016 | 1900.00 | 00007645130440 | JOSE CARLOS DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 7ª parcela do contrato nº 51/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/11/2016 | 1600.00 | 00007434047429 | RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Sec. de Saúde na campanha de vainação antirrabica no periodo de 15/08 a 25/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Ações da Média e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232016 | 0000645 | 10/11/2016 | 4300.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de manutenção em equipamentos médico-odontológicos das UBSs, pagos com recursos do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0000670 | 11/11/2016 | 8131.10 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de construção, elétrico e hidráulico para serviços de recuperação e consertos dos postos de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/11/2016 | 880.00 | 00010616017499 | ANGELO MARCELO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a secretaria de Saúde como mototista durante o mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00023201843415 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de veículo junto a Secretaria de Saúde nos meses de setembro e outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/11/2016 | 880.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/11/2016 | 880.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para custear despesas co serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022016 | 0000675 | 14/11/2016 | 12000.00 | 07439493000100 | EMILIANNE VALESCA DE ARAUJO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para custear despesas com serviços técnicos prestados na confecção de 80 peças de próteses dentárias para pessoas carentes deste município, através do programa LRPD (Laboratórios Regionais de Prótese Dentária), do Fundo Nacional deSaúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/11/2016 | 1651.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com referente a faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/11/2016 | 580.00 | 00010908984448 | MARIA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ASG na UBS do sítio Boi Seco referente a 10 diárias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/11/2016 | 400.00 | 00002851453475 | ANTONIO ADENILTON BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/11/2016 | 400.00 | 00003600472461 | ELIANE MARIA DO MONTE FERREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços mecânicos realizados no veículo de placas NQE7133. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/11/2016 | 300.00 | 00010616017499 | ANGELO MARCELO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/11/2016 | 820.00 | 00024609564874 | IRACI MARIA DE LIMA BATISTA | Valor que se empenha para custear despesas com confecção de 35 jalecos para a atenção básica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/11/2016 | 270.00 | 00002230483480 | EDIVALDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de confecção de estamparias de 35 jalecos para a atenção básica, pagos com recursos do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/11/2016 | 160.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENSTES LOGISTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para custaer despesas com emissão de certificação digital do FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/11/2016 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/11/2016 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | referente a locação de imóvel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Médicos nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/11/2016 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel nesta cidade para utilização da Secretaria de Saúde para funcionamento da farmácia Básica da Secretaria referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/11/2016 | 850.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de um imóvel para médico do programa Mais Médicos, referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000689 | 17/11/2016 | 20964.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | varlor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material gráfico para o FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000690 | 18/11/2016 | 1650.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/11/2016 | 22493.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 10/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/11/2016 | 660.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 10/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/11/2016 | 1380.00 | 00010822362414 | MANOEL DAMIÃO DO NESCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de pedreiro realizados no posto de saúde da sede. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/11/2016 | 500.00 | 00009292591495 | JOSE ORLANDO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022016 | 0000695 | 24/11/2016 | 11100.00 | 07439493000100 | EMILIANNE VALESCA DE ARAUJO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para custear despesas com serviços técnicos prestados na confecção de 74 peças de próteses dentárias para pessoas carentes deste município, através do programa LRPD (Laboratórios Regionais de Prótese Dentária), do Fundo Nacional deSaúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000729 | 24/11/2016 | 5447.28 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material Hospitalar destinado a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000730 | 24/11/2016 | 4522.88 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despess com aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/11/2016 | 1020.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha para custear despesas correspondente a contribuição para o Conasems, referente ao 2º trimestre 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/11/2016 | 300.00 | 00007526037446 | DANIELLE MARGARIDA RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/11/2016 | 300.00 | 00003492316484 | JOELMA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/11/2016 | 27144.42 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/11/2016 | 4998.46 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/11/2016 | 23071.44 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/11/2016 | 7180.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/11/2016 | 10091.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/11/2016 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/11/2016 | 21278.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/11/2016 | 6830.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/11/2016 | 12745.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/11/2016 | 4200.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/11/2016 | 4000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000710 | 01/12/2016 | 21800.00 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas referentes a exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000714 | 01/12/2016 | 16804.30 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas referentes a exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282015 | 0000711 | 02/12/2016 | 935.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | Valor que se empenha para custear despesas com mensalidades de link dedicado para acesso a internet durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00006754489138 | RAMIRO RODRIGUEZ AVILA | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/12/2016 | 2000.00 | 00006588299125 | RAIZA MARTIN MARTIN | Valor que se empenha para custear depesas com repasse a médica para custear despesas de manutenção e alimentação referente ao programa Mais Médicos correspondente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/12/2016 | 353.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de fraldas para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/12/2016 | 174.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de fraldas para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000717 | 07/12/2016 | 1900.00 | 00007645130440 | JOSE CARLOS DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 8ª parcela do contrato nº 51/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000718 | 07/12/2016 | 1900.00 | 00007645130440 | JOSE CARLOS DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 9ª parcela do contrato nº 51/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000719 | 07/12/2016 | 1760.00 | 00002346952427 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 8ª parcela do contrato nº 45/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000720 | 07/12/2016 | 1760.00 | 00002346952427 | ARNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 9ª parcela do contrato nº 45/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000721 | 07/12/2016 | 2300.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 9ª parcela do contrato nº 44/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000722 | 07/12/2016 | 2500.00 | 00005500037463 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 9ª parcela do contrato nº 55/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000723 | 07/12/2016 | 2000.00 | 00005214257430 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 8ª parcela do contrato nº 53/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000724 | 07/12/2016 | 2000.00 | 00005214257430 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 9ª parcela do contrato nº 53/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000725 | 07/12/2016 | 2800.00 | 00086195662453 | MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 8ª parcela do contrato nº 54/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000726 | 07/12/2016 | 2800.00 | 00086195662453 | MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 9ª parcela do contrato nº 54/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000727 | 07/12/2016 | 1800.00 | 00011181464412 | WALLACY BRUNO LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 8ª parcela do contrato nº 56/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000728 | 07/12/2016 | 1800.00 | 00011181464412 | WALLACY BRUNO LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Saúde através de veículo de sua propriedade referente a 9ª parcela do contrato nº 56/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000731 | 07/12/2016 | 16450.00 | 11426731000110 | LABORATORIO A.C.C.CHAGAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesas referentes a exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000732 | 07/12/2016 | 3710.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquiição de pneus para os veículos de placas QFD 6385 e NQE7133 e NQE7113 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000733 | 12/12/2016 | 3007.70 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despess com aquisição de medicamentos destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/12/2016 | 10273.32 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/12/2016 | 4874.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13 salário de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/12/2016 | 4955.92 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/12/2016 | 3415.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/12/2016 | 9126.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das despesas com o programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/12/2016 | 2000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/12/2016 | 100.00 | 00010177857404 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para atendimento da equipe do PSF na comunidade de Salgadinho referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/12/2016 | 850.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de um imóvel para médico do programa Mais Médicos, referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/12/2016 | 350.00 | 00002873588446 | MARCOS BATISTA SOARES | referente a locação de imóvel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Médicos nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/12/2016 | 200.00 | 00004652511450 | FERNANDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel nesta cidade para utilização da Secretaria de Saúde para funcionamento da farmácia Básica da Secretaria referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/12/2016 | 2705.68 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de alimentos para as pacientes Maria Rayane de Feitas e Melissa Vitória de Oliveira Soares residentes neste municipio, conforme Ações Civis Públicas processos nº0000316-58.2015.815.0401 e 00060.18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000752 | 12/12/2016 | 7490.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | locação de equipamentos médicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigênio e carga de oxigênio) para atendimento a paciente Melyssa Vitória de Oliveira Soares, conforme Ação Civil Pública processo nº 00060-18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000753 | 13/12/2016 | 9530.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível e lubrificantes para abastecimento dos veículos próprios da Secretaria de Saúde no periodo de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000754 | 13/12/2016 | 9212.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos locados a Secretaria de Saúde no periodo de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/12/2016 | 180.00 | 00009395022400 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com a prestação de serviços de auxiliar de serviços no imovel usado pela equipe do PSF III nos dias de atendimento da população no sítio massape referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/12/2016 | 880.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/12/2016 | 1760.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para custear despesas co serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante os meses de outubro e novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/12/2016 | 2000.00 | 00023201843415 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de veículo junto a Secretaria de Saúde nos meses de novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/12/2016 | 1700.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transporte de pacientes para atendimento médico através de veículo ônibus de sua propriedade, nos meses de outubro e novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/12/2016 | 880.00 | 00010616017499 | ANGELO MARCELO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a secretaria de Saúde como mototista durante o mes de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/12/2016 | 880.00 | 00009292591495 | JOSE ORLANDO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/12/2016 | 15177.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 13/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/12/2016 | 1760.00 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Sec. de Saúde como ASG durante os meses de novembro e dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/12/2016 | 3100.00 | 00044014937453 | JOSE VALDIR LIMA DA SILVA | Valor que se emepnha para custear despesas com 15 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/12/2016 | 2250.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se emepnha para custear despesas com 15 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/12/2016 | 740.00 | 00071396871454 | RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de pintura do prédio da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/12/2016 | 1576.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com referente a faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/12/2016 | 700.00 | 02897162000108 | J S MATEUS | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de água mineral para o FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0000762 | 15/12/2016 | 4340.00 | 18997118000100 | CST SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de manutenção em equipamentos médico-odontológicos das UBSs, pagos com recursos do PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/12/2016 | 1000.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/12/2016 | 660.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | valor que se empenha para custear despesas com serviço de lavagem e lubrificação dos veículos da Secretaria de Saúde referente a 11 lavagens. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0000765 | 20/12/2016 | 6290.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | locação de equipamentos médicos (concentrador de oxigenio, bipap vivo, oximetro de pulso, cilindro de oxigênio e carga de oxigênio) para atendimento a paciente Melyssa Vitória de Oliveira Soares, conforme Ação Civil Pública processo nº 00060-18.2015.815.0401. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/12/2016 | 500.00 | 00082351686420 | MARIA HELENA GOMES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/12/2016 | 2280.00 | 00001143776429 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se emepnha para custear despesas com 19 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/12/2016 | 880.00 | 00011606048430 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Saúde na função de auxiliar de serviços durante o mes de novembro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142016 | 0000769 | 22/12/2016 | 240.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES COM. DE PROD. FARMAC.MEDICOS-HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despess com aquisição de material médico-hospitalar destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/12/2016 | 3300.00 | 00000793982430 | VICTOR LUCIANI MEDEIRSO BATISTA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços referente a realização de 60 ultrassonografias em gestantes deste município no mes de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/12/2016 | 880.00 | 00002259898408 | ERONILDO DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para custear despesas co serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/12/2016 | 2700.00 | 00031875069844 | THAISE LULA SILVA DE MELO | Valor que se emepnha para custear despesas com 18 viagens a serviço da Secretaria de Saúde conduzindo pessoas doentes para atendimento médico, em veículo de sua propriedade, durante os meses de agosto a outubro/16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/12/2016 | 630.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de um imóvel para médico do programa Mais Médicos, referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/12/2016 | 630.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de um imóvel para médico do programa Mais Médicos, referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/12/2016 | 2100.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transporte de pacientes para atendimento médico através de veículo ônibus de sua propriedade, referente a quatro viagens para Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/12/2016 | 26661.33 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/12/2016 | 7998.46 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/12/2016 | 30579.05 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/12/2016 | 7230.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal do mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manter o Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/12/2016 | 9384.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/12/2016 | 12745.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Vigilancia Epdemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/12/2016 | 6830.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/12/2016 | 20736.30 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Desenvolver as Atividades do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/12/2016 | 3000.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/12/2016 | 4200.00 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manutenção das Atividades com NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/12/2016 | 4666.66 | 08698105000178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/12/2016 | 8000.00 | 00009702043700 | RAIMUNDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de coordenação, implantação e instalação dos equipamentos do laboratório de próteses dentárias na UBS desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/12/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com exame de contraste realizado na paciente Rita Maria Batista. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000790 | 28/12/2016 | 6706.05 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Secretaria de Saúde no periodo de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000791 | 28/12/2016 | 10475.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos locados a Secretaria de Saúde no periodo de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/12/2016 | 5094.98 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com devolução de saldo remanescente em conta corrente referente ao convênio 21/2014, encerrado com redução de meta física. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/12/2016 | 880.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/12/2016 | 880.00 | 00002942384417 | EDSON FERREIRA CÂNDIDO | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Saúde na função de mototista durante o mes de outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/12/2016 | 1500.00 | 00003935888406 | ALEXANDRA DE ASSIS PESSOA GUERRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel residencial ocupado pela médica Dra. Raiza Martin Martin, do programa Mais Médicos, referente aos meses de setembro a novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/12/2016 | 530.00 | 00005376445470 | EDVAR VITORINO DA SILVA JUNIOR | alor que se empenha para custear despesas com serviços de transportes de creme dental doado pelo Ministério da Saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/12/2016 | 265.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de alimentação ao técnicos e assessores da Secretaira de Saúde durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/12/2016 | 350.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com a locação de imóvel usado como casa de apoio para as equipes do Programa Mais Médicos nesta cidade, referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/12/2016 | 25198.57 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 11/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/12/2016 | 660.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 11/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/12/2016 | 660.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento dos serviços de saúde | Manut. do Fundo Munic. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/12/2016 | 25746.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para custear despesas com contribuição previdenciária dos servidores do FMS referente a competência 12/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024