| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de suporte técnico em informática na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada do prédio sede, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social, durante dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2016 | 200.00 | 00052765300410 | Josefa Maria da Conceição | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de um medicamento antialérgico, conforme Lei de nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2016 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de suporte técnico em informática na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada do prédio sede, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2016 | 418.91 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o licenciamento do veículo de placa QFS 7898, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2016 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do imóvel localizado na Rua João XXIII, nº02, destinado ao funcionamento da Sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), vinculado ao Fundo Muncipal de Assistência Social, conforme documnentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2016 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do imóvel localizado na Rua João XXIII, nº02, destinado ao funcionamento da Sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), vinculado ao Fundo Muncipal de Assistência Social, relativo ao mês de agosto de 2015, conforme documnentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2016 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de imóvel localizado na Rua Rozendo Elias, nº31, destinado às instalações das máquinas industriais para produção de peças íntimas, que tem por objeto a inclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Íntima, cadastradas no Programa Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2016 | 1206.30 | 41118746000181 | Livraria e Papelaria Arco-íris Com. e | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expedientes diversos (cartolinacomum, cartolina dupla face, pincéis, tintas acrílicas, tintas guaches e oujtros), destinados ao SCFV-Serviço de Convivência de Fortalecimentos e Vínculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas doc/ted debitados na conta FMAS 10577-5, conforme coomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 15/01/2016 | 1140.00 | 22987690000157 | DOUGLAS ANTHONY DOMINGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de botijões de gás (GLP), destinados ao SCFV-Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2016 | 126.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de energia do prédio do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | serviços contabeis, prestados durante o mes de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2016 | 330.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de dezembro de 2015, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2016 | 1200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2016 | 3520.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2016 | 10210.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2016 | 4664.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2016 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal - CRAS/PAIF, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2016 | 8120.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatútario - S.C.F.V., relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas doc/ted debitados na conta FMAS 10577-5, conforme coomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/02/2016 | 3303.30 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veiculos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de placas (NPX 9820/ OEC 7569 e outros), durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/02/2016 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de suporte técnico em informática na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada do prédio sede, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/02/2016 | 200.00 | 00001272261417 | Maria Francisca da Silva Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de exame RM do crânio, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/02/2016 | 316.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/02/2016 | 69.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/02/2016 | 30.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de energia do prédio do CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/02/2016 | 27.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de energia do prédio do CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/02/2016 | 153.18 | 00002754091475 | Ana Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de energia elétrica em atraso dos meses de novembro e dezembro de 2015, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/02/2016 | 200.00 | 00000865859400 | Luciano Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/02/2016 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de imóvel localizado na Rua Rozendo Elias, nº31, destinado às instalações das máquinas industriais para produção de peças íntimas, que tem por objeto a inclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Íntima, cadastradas no Programa Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/02/2016 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, n° 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/02/2016 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, n° 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/02/2016 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, n° 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/02/2016 | 330.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de janeiro de 2016, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/02/2016 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do imóvel localizado na Rua João XXIII, nº02, destinado ao funcionamento da Sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), vinculado ao Fundo Muncipal de Assistência Social, relativo ao mês de setembro de 2015, conforme documnentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/02/2016 | 300.00 | 00079270948404 | GIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel Salão Paroquial, localizado na Rua Francelina Paz de Araújo, sn, destinado às atividades do Grupo dos Idosos do Município, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/02/2016 | 286.08 | 00079022111415 | Maria de Lourdes Paz Alves | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de energia elétrica e água e esgotos em atraso dos meses de dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/02/2016 | 230.00 | 00007531688476 | Maria Aline Paz Alves | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/02/2016 | 111.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de energia do prédio do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/02/2016 | 1370.00 | 00011664890432 | ROMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços em cópias xerográficas diversas em papel comum A4, encadernações e plastificações de documentos, destinadas à Secretaria Municipal de Assistencia Social durante os mesesde outubro, novembro e dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/02/2016 | 386.25 | 22987690000157 | DOUGLAS ANTHONY DOMINGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas a aquisição de 75 garrafões de 20Litros (água mineral), destinados ao Fundo Municipal de Assistência, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/02/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de locação de softwares de gerenciamento de dados, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/02/2016 | 300.00 | 00001152472461 | Rosangela Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face a doação a pessoa carente para compra de medicamentos para seu pai que se encontra enfermo, conforme Lei nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias na c/c 10.577-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/02/2016 | 340.00 | 00004644169498 | MANOEL ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a doação a pessoa carente para a compra de generos alimenticios diversos para o sustento familiar, conforme Lei nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000048 | 19/02/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/02/2016 | 400.00 | 00008736027731 | ANTONIO PAZ DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a doação a pessoa carente para pagamento de compra de materiais de construção diversos(caibos, telhas e cimento) para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei nº 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventutal em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/02/2016 | 600.00 | 00004241910408 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a doação a pessoa carente para pagamento da compra de materiais de construção diversos, para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei nº 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/02/2016 | 300.00 | 00051602458472 | SEVERINO JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a doação a pessoa carente para a compra de materiais de construção diversos, para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei nº 439/2010, Relatorio Social e Requerimento em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/02/2016 | 193.91 | 00001223761452 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente doação a pessoa carente para pagamento de faturas de energia eletrica dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, conforme Lei nº 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/02/2016 | 180.00 | 00003994672465 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente doação a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios diversos para o sustento familiar, conforme a Lei nº 439/2010, Relatorio Social e Requerimento em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/02/2016 | 150.00 | 00005171420408 | Arlindo Dias de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/02/2016 | 200.00 | 00004806296414 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente doação a pessoa carente destinada a compra de generos alimenticios para o sustento familiar, conforme Lei n 439/2010, Relatorio Social e Requerimento em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/02/2016 | 300.00 | 00006428839474 | Nivaldo José de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (caibros e telhas) para pequenos reparos em sua residência, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/02/2016 | 1509.55 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas de material destinados a distribuição nas festividades ao Dia Internacional da Mulher a ser realizado no dia 08 de março de 2016, promovido pelo Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/02/2016 | 300.00 | 00004531678451 | GILVANIA NUNES ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente doação a pessoa carente para compra de generos alimenticios diversos para o sustento familiar, conforme Lei nº 439/2010, Relatorio Social e Requerimento em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/02/2016 | 650.00 | 00074254090463 | LUZIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente doação a pessoa carente destinados a compra de materiais de construção diversos para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei nº 439/2010, Relatorio Social e Requerimento em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/02/2016 | 400.00 | 00006053285447 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente doação a pessoa carente destinado ao pagamento de exame de cintilografia renal(DMSA e DTPA), a ser realizado no menor Matheus Vicente dos Santos, conforme Lei nº 439/2010, Relatorio Social e Requerimento em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/02/2016 | 500.00 | 00059173840459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente doação a pessoa carente do Municipio destinado a compra de materiais de construção diversos(tijolos, cimento e outros) para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei nº 439/2010, RelatorioSocial e Requerimento em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/02/2016 | 600.00 | 00002571003429 | IRACI FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente doação a pessoa carente destinados a reguralização de mensalidades do sindicato rural em atraso 2012/2013/2014/2015, conforme Lei nº 439/2010, Relatorio Social e Requerimento em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/02/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente serviço de comunicação multimidia ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000065 | 29/02/2016 | 6942.81 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/02/2016 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na Área de Assistencia Social no mes de fevereiro de 2016, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/02/2016 | 4400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/02/2016 | 3520.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/02/2016 | 10210.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/02/2016 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal - CRAS/PAIF, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/02/2016 | 8120.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatútario - S.C.F.V., relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/02/2016 | 80.00 | 00005553764432 | ALEXANDRA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de 2(duas) meias diarias da Conselheira Tutelar Alexandra Silva de Souza, referente a viagem para a cidade de João Pessoa-PB, junto ao Conselho Tutelar Região Mangabeira, nos dias 28/29 de janeiro de 2016, para tratar de assuntos de interesse do mesmo, comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/02/2016 | 80.00 | 00005685676417 | Lidiane Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de 2(duas) meias diarias da Conselheira Tutelar Alexandra Silva de Souza, referente a viagem para a cidade de João Pessoa-PB, junto ao Conselho Tutelar Região Mangabeira, nos dias 28/29 de janeiro de 2016, para tratar de assuntos de interesse do mesmo, comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/02/2016 | 70.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, relativo ao mês de dezembro de 2015, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/02/2016 | 1550.00 | 00045728119468 | Antonio Ferreira de Araújo | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos(salgadinhos, sanduíches, bolos, sucos naturais e outros) destinados para as reuniões dos Grupo de Idosos e Grupos de Gestantes do Município, Zona Urbana e Rural, realizadas no mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/02/2016 | 1100.00 | 00011614758425 | JULIERMY HONORIO DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de pintura e funilaria, destinados para manutenção do veículo FIAT UNO de placa NPX 9820, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/02/2016 | 1100.00 | 00007083897409 | Marcio Antonio da Silva | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de marceneiro na confecção e fornecimento de 03(três) portas com forra e 02(duas) janelas de madeira, destinadas para manutenção do prédio do CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/03/2016 | 500.00 | 00006204167421 | IVANILDO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com doação a pessoa carente destinadas a compra de materiais de construção diversos(tijolos, cimento e outros) para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/03/2016 | 250.00 | 00070473165406 | LYSANDRA MILENA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com doação a pessoa carente destinados a pagamento de consulta medica, conforme Lei nº 439/2010, Relatório Social, Requerimento de Beneficio e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/03/2016 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de suporte técnico em informática na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada do prédio sede, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/03/2016 | 3539.25 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veiculos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de placas (NPX 9820/ OEC 7569 e outros), durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/03/2016 | 600.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 10(dez) botijões de GLP(gas de cozinha) em botijões de 13kg, destinados ao S.C.F.Vinculos, vinculo ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/03/2016 | 300.00 | 00011815067438 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com doação a pessoa carente destinada para pagamento de consulta medica, conforme Lei nº 439/2010, Relatorio Social, Requerimento Eventual de Beneficio e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/03/2016 | 500.00 | 00011060659484 | ISABEL CRISTINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a doação a pessoa carente destinada de um exame de histerossalpingopografia, conforme Lei nº 439/2010, Relatório Social, Requerimento de Benificio Eventual e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/03/2016 | 250.00 | 00011291406441 | WILLIS DIEGO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face despesas com doação a pessoa carente destinados a compra de generos alimenticios diversos para o sustento familiar, conforme Lei nº 439/2010, Relatório Social, Requerimento de Beneficio Eventual e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/03/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de locação de softwares de gerenciamento de dados, durante o mês defevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/03/2016 | 5884.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de construção diversos, destinados para manutenções diversas dos predios pertecentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/03/2016 | 84.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de energia do prédio do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/03/2016 | 370.00 | 00020740069420 | JOSE RONALDO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com doação a pessoa carente destinados a compra de materiais de construção diversos(tijolos, cimento e outros) para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei nº 439/2010, Relatório Social, Requerimento de Beneficio Eventual e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/03/2016 | 300.00 | 00007895042432 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha pafa fazer face as despesas com doação a pessoa carente destinados a compra de generos alimenticios diversos para o sustento familiar, conforme Lei nº 439/2010, Relatório Social, Requerimento de Beneficio Eventual e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/03/2016 | 200.00 | 00011307368492 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face as despesas com doação a pessoa carente de ajuda destinados a compra de generos alimenticios diversos para o sustento familiar, conforme Lei nº 439/2010, Relatório Social, Requerimento de Beneficio Eventual e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000094 | 22/03/2016 | 6755.56 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/03/2016 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de imóvel localizado na Rua Rozendo Elias, nº31, destinado às instalações das máquinas industriais para produção de peças íntimas, que tem por objeto a inclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Íntima, cadastradas no Programa Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/03/2016 | 300.00 | 00001152472461 | Rosangela Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face a doação a pessoa carente para compra de medicamentos para seu pai que se encontra enfermo, conforme Lei nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/03/2016 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na Área de Assistencia Social no mes de março de 2016, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/03/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente serviço de comunicação multimidia ao Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/03/2016 | 270.00 | 00067519547434 | IVAN RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com doação a pessoa carente destinadas a compra degeneros alimenticios para o sustento familiar, conforme Lei nº 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/03/2016 | 500.00 | 00009810628498 | YARA RAQUEL FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com doação a pessoa carente destinados a compra de materiais de construção diversos(tijolos, telhas, cimento e outros) para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei nº 439/2010, Realtorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual, e documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/03/2016 | 1700.00 | 00002505289409 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de confecção e fornecimento de 05(cinco) próteses dentárias completas(superior e inferior), destinadas a doações a pessoas carentes do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/03/2016 | 250.00 | 00020616643420 | JOAO HONORIO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com doação a pessoa carente para compra de generos alimenticios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de n° 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/03/2016 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de fevereiro de 2016, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/03/2016 | 300.00 | 00075281180444 | SEVERINA MARIA SABINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com doação a pessoa carente para pagamento de faturas de águas e esgotos dos meses de julho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2015, conforme Lei de n° 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/03/2016 | 219.96 | 00004593961459 | JADILMA BARBOSA DOMINGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com doação a pessoa carente para pagamento de faturas de energia elétrica dos meses de fevereiro e março de 2015, conforme Lei de n° 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nossopoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/03/2016 | 1300.00 | 00004887710488 | SEVERINA LUZIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com doação a pessoa carente para pagamento de procediemtno cirurgico de histerectomia, conforme Lei de n° 439/2010, Relatório Social, Requerimento de Benefício Eventual e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/03/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente os serviços de comunicação multimidia prestados ao Programa Cidadão, realizados no dia 22 de março de 2016, na Escola Estadual Ana Ribeiro, promovido pelo Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/03/2016 | 1200.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTACAO VELHA | Valor que se empenha para fazer face as despsas com 15(quinze) diarias e hospedagens nos dias 21/03 e 22/03 de 2016, com cafe da manhã, para o pessoal do Programa Cidadão(Retirada de documentos) conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/03/2016 | 400.00 | 00008851758409 | MAURINO MENDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com doação a pessoa carente para compra de materiais de construção diversos para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei de n° 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/03/2016 | 400.00 | 00002341360491 | VALDIR DE BRITO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com doação a pessoa carente para pagamento de exames de capsulotomia por yag laser, conforme Lei de n° 439/2010, Relatório Social, Requerimento de Benefício Eventual e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/03/2016 | 2722.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veiculos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de placas (NPX 9820/ OEC 7569 e outros), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/03/2016 | 3461.34 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/03/2016 | 12270.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/03/2016 | 4400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/03/2016 | 8120.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatútario - S.C.F.V., relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/03/2016 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal - CRAS/PAIF, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/03/2016 | 11987.32 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionários lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de janeiro e fevereiro de 2016. conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/04/2016 | 1254.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o seguro do veículo Gol Special 1.0 8V (G6) (Totalflex) A/G 4P de placa GFS 7898, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social vinculado ao Programa Bolsa Família, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/04/2016 | 1000.00 | 00064554589404 | Félix Minervino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de procedimento cirúrgico de catarata, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/04/2016 | 600.00 | 00008665827463 | Regina Lídia dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de exames médicos, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/04/2016 | 1744.00 | 05316174000181 | Luiz Cláudio de Souza | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças automotivas diversas (kit embreagem, bucha bandeja, articulação axial, atuador, trizeta, óleo de freio, terminal de direção, jogo sapata, coxim, jogo pastilhas, graxa branca, kit coifa, e outros) destinados à manutenção do veículo Ford Fiesta de placa: OEZ 7569, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/04/2016 | 550.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a confecção de blusas com bordados, destinados aos conselheiros tutelares deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/04/2016 | 1620.58 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de limpeza diversos (detergente, desinfetantes, sabão em pó, sabão líquido, papel higiênico, pano de chão, copos descartáveis, água sanitária, polidor de alumínio, sabão de barra, desosorizador de ambiente, vassouras, sacos p/ lixo, baldes, e outros) destinados para manutenções diversas junto ao SCFV - Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/04/2016 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de suporte técnico em informática na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada do prédio sede, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/04/2016 | 880.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de janeiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/04/2016 | 880.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/04/2016 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/04/2016 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/04/2016 | 81.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de energia do prédio do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/04/2016 | 210.00 | 00007583607469 | JULIANO GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 30(trinta) garrafões de 20 litros de água mineral, destinados ao Fundo Municipal de Assistência, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/04/2016 | 1000.00 | 00064554589404 | Félix Minervino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de procedimento cirúrgico de catarata no olho direito, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/04/2016 | 250.00 | 00000879047488 | Jalceli Maria Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/04/2016 | 270.00 | 00059175990415 | Manoel Barbosa de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (caibros, ripas e telhas) para pequenos reparos em sua residência, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimentode Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/04/2016 | 200.00 | 00052665844400 | Maria da Conceição do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000137 | 20/04/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/04/2016 | 170.08 | 00010985651423 | Paulo Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de energia elétrica em atraso dos meses de fevereiro e março de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/04/2016 | 600.00 | 00011919239405 | Jussara de Fátima de Souza Alves | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (tijolos e cimento) para pequenos reparos em sua residência, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/04/2016 | 3432.01 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/04/2016 | 13150.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/04/2016 | 4400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/04/2016 | 8120.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatútario - S.C.F.V., relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/04/2016 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal - CRAS/PAIF, relativo ao mês de ABRIL de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/04/2016 | 600.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 10(dez) botijões de GLP(gas de cozinha) em botijões de 13kg, destinados ao S.C.F.Vinculos, vinculo ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/04/2016 | 56.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/04/2016 | 174.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/04/2016 | 56.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/04/2016 | 29.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de energia do prédio do CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/04/2016 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na Área de Assistencia Social no mês de abril de 2016, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/04/2016 | 2849.55 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veiculos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de placas (NPX 9820/ OEC 7569 e outros), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/04/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS. SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de anuidade, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/04/2016 | 1700.00 | 00002505289409 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de confecção e fornecimento de 05(cinco) próteses dentárias completas(superior e inferior), destinadas a doações a pessoas carentes do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/04/2016 | 1080.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Quantia que se empenha para faser face referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de salgadinhos, bolos, sanduíches, sucos naturais e outros, destinados para as reuniões dos Grupos de Idosos e Gestantes do Município, acompanhados peloFundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de março de 2016, comforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/04/2016 | 5703.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionários lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de fevereiro de 2016. conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000160 | 29/04/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de imóvel localizado na Rua Rozendo Elias, nº31, destinado às instalações das máquinas industriais para produção de peças íntimas, que tem por objeto a inclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Íntima, cadastradas no Programa Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/05/2016 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de março de 2016, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/05/2016 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do imóvel localizado na Rua João XXIII, nº02, destinado ao funcionamento da Sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), vinculado ao Fundo Muncipal de Assistência Social, relativo ao mês de outubro de 2015, conforme documnentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/05/2016 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, n° 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/05/2016 | 1200.00 | 21362393000153 | Tânia Lira Silva de Araújo | Valor que se empenha para fazer face junto às despesas com a aquisição de óculos completos (lentes e armações), destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social para disitribuição junto às famílias carentes inclusas nos programas sociais, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 04/05/2016 | 400.00 | 00090983262420 | Sebastião Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de exames médicos, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/05/2016 | 241.11 | 00005890248413 | Marcos Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de energia elétrica em atraso dos meses de fevereiro, março e abril de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de BenefícioEventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/05/2016 | 279.98 | 00001163007447 | CILENE AMERICO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de energia elétrica e águas e esgotos em atraso dos meses de março e abril de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/05/2016 | 250.00 | 00059176423468 | Maria das Graças Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/05/2016 | 300.00 | 00001152472461 | Rosangela Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face a doação a pessoa carente para compra de medicamentos para seu pai que se encontra enfermo, conforme Lei nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/05/2016 | 300.00 | 00003706969483 | Jose Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/05/2016 | 40.00 | 00001608500454 | VALDILENIA DO NASCIMENTO BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de 1(uma) meia diária do Consenheiro Tutelar Valdilenia do Nascimento Brito Araújo, referente a viagem para a cidade de Guarabira-PB, junto ao NUMOL/SSEDS/PB, no dia 29 de abril de 2016, para fazer acompanhamento do adolescente CFBL, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/05/2016 | 40.00 | 00006009469406 | Lerry Danúbia Guilhermino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de 1(uma) meia diária do Consenheiro Tutelar Lerry Danúbia Guilhermino da Silva, referente a viagem para a cidade de Guarabira-PB, junto ao NUMOL/SSEDS/PB, no dia 06 de abril de 2016, parafazer acompanhamento do adolescente JPS para submeter-se a exame sexológico, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/05/2016 | 80.00 | 00005685676417 | Lidiane Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de 2(duas) meias diárias do Consenheiro Tutelar Lidiane Bezerra da Silva, referente a viagem para o Hospital de Trauma em João Pessoa-PB e na cidade de Guarabira-PB, junto ao NUMOL/SSEDS/PB, no dia 06 de abril e 02 de maio de 2016, para tratar de assuntos do interesse do mesmo, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/05/2016 | 40.00 | 00005553764432 | ALEXANDRA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de 1(uma) meia diária do Consenheiro Tutelar Alexsandra Silva de Souza, referente a viagem para a cidade de Guarabira-PB, junto ao NUMOL/SSEDS/PB, no dia 29 de abril de 2016, para fazer acompanhamento do adolescente CFBL, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/05/2016 | 40.00 | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de 1(uma) meia diária do Consenheiro Tutelar Lerry Danúbia Guilhermino da Silva, referente a viagem para a cidade de Joãp Pessoa-PB, junto ao Hospital de Trauma, no dia 05 de maio de 2016,para fazer acompanhamento do adolescente VBSC, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/05/2016 | 2000.00 | 00045728119468 | Antonio Ferreira de Araújo | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos(salgadinhos, sanduíches, bolos, sucos naturais e outros) destinados para as reuniões dos Grupo de Idosos e Grupos de Gestantes do Município, Zona Urbana e Rural, realizadas no mês de fevereiro, março e abril de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/05/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de locação de softwares de gerenciamento de dados, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/05/2016 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, n° 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/05/2016 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de abril de 2016, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/05/2016 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, n° 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/05/2016 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, n° 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/05/2016 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de imóvel localizado na Rua Rozendo Elias, nº31, destinado às instalações das máquinas industriais para produção de peças íntimas, que tem por objeto a inclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Íntima, cadastradas no Programa Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/05/2016 | 3912.50 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais destinados as festividades do dia do Idoso, a ser realizado no dia 18 de maio de 2016, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/05/2016 | 337.50 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais destinados as festividades do dia do Idoso a ser realizado no dia 18 de maio de 2016, vinculados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/05/2016 | 1620.58 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de limpeza diversos (detergente, desinfetantes, sabão em pó, sabão líquido, papel higiênico, pano de chão, copos descartáveis, água sanitária, polidor de alumínio, sabão de barra, desosorizador de ambiente, vassouras, sacos p/ lixo, baldes, e outros) destinados para manutenções diversas junto ao SCFV - Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/05/2016 | 1500.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma urna funerária completa com translado para Campina Grande/Salgado de São Félix, destinada ao falecido: José Gomes de Lima, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/05/2016 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, n° 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/05/2016 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do imóvel localizado na Rua João XXIII, nº02, destinado ao funcionamento da Sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), vinculado ao Fundo Muncipal de Assistência Social, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme documnentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/05/2016 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de suporte técnico em informática na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada do prédio sede, referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/05/2016 | 2500.00 | 00056868014449 | Francisco de Assis Silva Caldas Junior | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços prestados de intrutor na capacitação, destinad aos gestores do Programa Bolsa Família, Cadastro Único, Conselheiros, Equipe Técnica do CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, realizada dia 05 de março de 2016 na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/05/2016 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/05/2016 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/05/2016 | 880.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de março de 2016,conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/05/2016 | 880.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de abril de 2016,conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/05/2016 | 2532.02 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais diversos (fraldas, camisetas, mijões, kits bimgabol, toalhas, cueiros, conj. pagões, jog. de berços, banheiras e outros) destinados aos kits para distribuições junto às gestantes do CRAS Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/05/2016 | 313.80 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais (sacos p/ lixo, embalagens, copos, guardanapos) destinados as festividades do dia do Idoso a ser realizado no dia 18 de maio de 2016, vinculados ao Fundo Municipal de AssistenciaSocial, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/05/2016 | 1200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/05/2016 | 1300.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000203 | 20/05/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/05/2016 | 100.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de energia do prédio do CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/05/2016 | 143.15 | 00096443146468 | Maria das Graças Correia | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de energia elétrica em atraso dos meses de dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimentode Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/05/2016 | 500.00 | 00008857136485 | Antonio Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (tijolos, sacas de cimento e telhas) para pequenos reparos em sua residência, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/05/2016 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na Área de Assistencia Social no mês de maio de 2016, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/05/2016 | 378.00 | 00007583607469 | JULIANO GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 54(cinquenta e quatro) garrafões de 20 litros de água mineral, destinados ao Fundo Municipal de Assistência, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/05/2016 | 200.00 | 00070473046490 | Maria das Dôres da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000210 | 31/05/2016 | 6578.16 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/05/2016 | 120.00 | 00001152472461 | Rosangela Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face a doação a pessoa carente para compra de medicamentos para realização de um exame laboratorial, conforme Lei nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/05/2016 | 3520.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/05/2016 | 13350.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/05/2016 | 4400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/05/2016 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal - CRAS/PAIF, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/05/2016 | 8120.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatútario - S.C.F.V., relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/05/2016 | 880.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (motor limpador) destinados à manutenção do veículo Fiesta de placa QEZ 5769, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/05/2016 | 6157.12 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionários lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de março de 2016. conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/05/2016 | 54.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000220 | 03/06/2016 | 7110.36 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/06/2016 | 500.00 | 00007561523483 | Marluce Ribeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (linhas de madeira, ripas, caibros e telhas) para pequenos reparos em sua residência, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/06/2016 | 250.00 | 00004276429498 | Luciene Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para o pagamento de um exame, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/06/2016 | 400.00 | 00011739552407 | Rosa Maria Cavalcante de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (tijolos e sacos de cimento) para pequenos reparos em sua residência, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/06/2016 | 7852.70 | 06194031000450 | Presentes e Utilidades Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de cadeiras plásticas monoblocos, destinadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/06/2016 | 260.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais automotivos (filtro comb., filtro óleo, óleo motor, parafusos e outros), destinados aos serviços de revisão do veículo VW Gol de placa QFS 7898/PB pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/06/2016 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de suporte técnico em informática na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada do prédio sede, referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/06/2016 | 400.00 | 00002899463446 | Eduardo Rodrigues Alves | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (tijolos e sacos de cimento) para pequenos reparos em sua residência, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/06/2016 | 313.08 | 00008003897785 | JOSÉ WALTER TAVARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de energia elétrica e águas e esgotos em atraso dos meses de fevereiro e março de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/06/2016 | 300.00 | 00001152472461 | Rosangela Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face a doação a pessoa carente para compra de medicamentos para seu pai que se encontra enfermo, conforme Lei nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/06/2016 | 300.00 | 00059176423468 | Maria das Graças Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/06/2016 | 300.00 | 00003629495494 | Ana Maria Gonçalves | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/06/2016 | 3000.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com refeiçoes completas destinadas à equipe da Capacitação de gestores do Programa Bolsa Família, Cadastro Único, Conselheiros, Equipe Técnica do CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, realizada no dia 05 de março de 2016, na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492014 | 0000233 | 14/06/2016 | 3085.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/06/2016 | 600.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 10(dez) botijões de GLP(gás de cozinha) em botijões de 13kg, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/06/2016 | 1500.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de detetização completa externa e interna do prédio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/06/2016 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na Área de Assistencia Social no mês de junho de 2016, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Prog.Dignidade para o Idoso | Manut dos Serv de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/06/2016 | 1600.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de sonorização, utilizado durante às festividades e comemoração ao Dia do Idoso, realizada no dia 18 de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/06/2016 | 1300.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/06/2016 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de maio de 2016, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito àprestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/06/2016 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, n° 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de março de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de imóvel localizado na Rua Rozendo Elias, nº31, destinado às instalações das máquinas industriais para produção de peças íntimas, que tem por objeto a inclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Íntima, cadastradas no Programa Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/06/2016 | 80.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de energia do prédio do CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/06/2016 | 415.23 | 00075281805487 | Félix Amâncio da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de água e esgotos em atraso dos meses de novembro e dezembro de 2015, janeiro, fevereiro, março e abril de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/06/2016 | 342.64 | 00070861290461 | Arlindo Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de água e esgotos em atraso dos meses de dezembro de 2015 e janeiro, fevereiro e março de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/06/2016 | 2459.00 | 05316174000181 | Luiz Cláudio de Souza | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças automotivas diversas (conversor, sonda lambda, junta coletor, coxim, bucha eixo, anel escape, fusivel, velas ignição, reservatório, correia, terminal direção, rolamento, bateria, cilindro, aditivo, e outros) destinados à manutenção do veículo Ford Fiesta de placa: OEZ 7569, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000246 | 28/06/2016 | 7053.51 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/06/2016 | 150.00 | 00070489154476 | Fabiola Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/06/2016 | 200.00 | 00046694498420 | Maria Jose Jordão | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/06/2016 | 400.00 | 00013410047409 | Aleff Vander Neves Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para pagamento de exames laboratoriais diversos (AST, TSH, Glicemia, Hemograma, Colesterol e outros), conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/06/2016 | 270.00 | 00007191823445 | Izaias Rodrigues Jordão Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/06/2016 | 300.00 | 00011728480418 | Wellington Rodrigues de Souza | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (tijolos e cimento) para pequenos reparos em sua residência, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/06/2016 | 100.00 | 00078260515415 | Cícero Vicente da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de exames laboratoriais, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/06/2016 | 413.47 | 00029950589487 | Alaíde Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de água e esgotos em atraso dos meses de dezembro de 2015 e janeiro e fevereiro de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/06/2016 | 450.00 | 00071401121420 | Ivonete Beserra da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de um procedimento cirúrgico, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/06/2016 | 1950.00 | 00045728119468 | Antonio Ferreira de Araújo | Quantia que se empenha para fazer face às despesas referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos (salgadinhos, sanduíches, bolos, sucos naturais e outros) destinados para às reuniões dos Grupo de Idosos e Grupos de Gestantes do Município, Zona Urbana e Rural, realizadas nos meses de maio e junho de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/06/2016 | 180.63 | 00001269799444 | Marcelo Juvino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de água e esgotos e energia elétrica em atraso dos meses de maio e junho de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/06/2016 | 208.10 | 00001269804464 | Maria Aparecida da Conceição | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de água e esgotos e energia elétrica em atraso dos meses de maio e junho de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/06/2016 | 3520.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/06/2016 | 14230.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/06/2016 | 5573.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/06/2016 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal - CRAS/PAIF, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/06/2016 | 8120.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatútario - S.C.F.V., relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/06/2016 | 450.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, relativo ao mês de março de 2016, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/06/2016 | 300.00 | 00005684881726 | Iranildo Rodrigues Jordão | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de um exame, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/06/2016 | 1130.00 | 00010354083414 | Otavio Sales da Silva Junior | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de marceneiro na confecção e fornecimento de 03(três) portas com fôrra e 02(duas) janelas com fôrra em madeira, destinadas na manutenção do prédio do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/06/2016 | 6350.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionários lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de abril de 2016. conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000320 | 30/06/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/07/2016 | 159.81 | 00007593285448 | Carla Bernardo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de energia elétrica em atraso dos meses de dezembro de 2015, e janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/07/2016 | 300.00 | 00067462774453 | Miguel Rodrigues de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/07/2016 | 780.00 | 00059406712415 | Erivaldo Artolino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (tijolos, cimento, caibros e telhas) para pequenos reparos em sua residência, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/07/2016 | 335.57 | 00005905542473 | Maria Nazaré Vito da Costa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de energia elétrica em atraso dos meses de outubro, dezembro de 2015, janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/07/2016 | 300.00 | 00010812600410 | Edson Antonio da Silva Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/07/2016 | 250.00 | 00044033371800 | Vandilson Lins de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/07/2016 | 350.00 | 00010002564726 | Maria José das Neves | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de 01(um) casamento no civil, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/07/2016 | 4140.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de propaganda volante, através de carro de som, para divulgação e acompanhamento das ações e estratégias de propagandas sociais, promovidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social, durante os meses de março, abril, maio e junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/07/2016 | 270.00 | 00005684881726 | Iranildo Rodrigues Jordão | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de exames laboratoriais diversos, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/07/2016 | 800.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01(uma) urna funerária com translado, destinados ao falecido Marcos Antônio Rozeno da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/07/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de locação de softwares de gerenciamento de dados, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/07/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de locação de softwares de gerenciamento de dados, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/07/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de locação de softwares de gerenciamento de dados, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de imóvel localizado na Rua Rozendo Elias, nº31, destinado às instalações das máquinas industriais para produção de peças íntimas, que tem por objeto a inclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Íntima, cadastradas no Programa Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/07/2016 | 40.00 | 00006009469406 | Lerry Danúbia Guilhermino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de 1(uma) meia diária do Consenheiro Tutelar Lerry Danúbia Guilhermino da Silva, referente a viagem para a cidade de Guarabira-PB, junto ao NUMOL/SSEDS/PB, no dia 06 de junho de 2016, parafazer acompanhamento de um adolescente, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/07/2016 | 40.00 | 00005553764432 | ALEXANDRA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de 1(uma) meia diária do Consenheiro Tutelar Alexsandra Silva de Souza, referente a viagem para a cidade de Guarabira-PB, junto ao NUMOL/SSEDS/PB, no dia 06 de junho de 2016, para fazer acompanhamento de um adolescente, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/07/2016 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de junho de 2016, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/07/2016 | 400.00 | 00006698628433 | Genival Alexandre da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (tijolos, cimento e telhas) para pequenos reparos em sua residência, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/07/2016 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação do imóvel localizado na Rua João XXIII, nº02, destinado ao funcionamento da Sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), vinculado ao Fundo Muncipal de Assistência Social, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme documnentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/07/2016 | 1300.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/07/2016 | 1300.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/07/2016 | 233.88 | 00094675031315 | JOSEFA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de água e esgotos e energia elétrica em atraso dos meses de março, abril, maio e junho de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/07/2016 | 129.97 | 00012078986437 | Isabela da Silva Ferreira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de água e esgotos e energia elétrica em atraso dos meses de maio e junho de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/07/2016 | 465.92 | 00078947731404 | José Carlos Araújo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de água e esgotos em atraso dos meses de abril, maio e junho de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/07/2016 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, n° 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/07/2016 | 4490.00 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (caixa arquivo, calculadora, canetas, cartuchos HP preto e coloridos, classificador, clips, envelopes, fita adesiva, livros, papel A4, pastas c abas, pastas suspensas,perfurador e outros), destinados aos serviços de cadastramento dos beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/07/2016 | 400.00 | 00010552059420 | Taciana Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (caibros, telhas e ripas) para pequenos reparos em sua residência, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimentode Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/07/2016 | 1468.82 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (feltycril, TNT, olhoc/ nr, balão 7, tesouras, aplicador de cola, pincel, placa eva, cola branca, tinta pva, TNT, guardanapo, carbono p/ desenho e outros) destinados às atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/07/2016 | 3332.34 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/07/2016 | 300.00 | 00006597663454 | José Gomes de Lima | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/07/2016 | 96.20 | 00075356686404 | Maria da Penha Herculano | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de água e esgotos e energia elétrica em atraso dos meses de abril e maio de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/07/2016 | 250.00 | 00001270137417 | Julieta de Lourdes Honório | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/07/2016 | 4500.00 | 14990700000185 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de banheiros químicos e tendas destinados às festividades em comemoração ao Dia do Idoso, realizadas no dia 18 de maio de 2016, na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/07/2016 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de suporte técnico em informática na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada do prédio sede, referente ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/07/2016 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/07/2016 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/07/2016 | 880.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de maio de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/07/2016 | 880.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de junho de 2016,conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/07/2016 | 900.00 | 21362393000153 | Tânia Lira Silva de Araújo | Valor que se empenha para fazer face junto às despesas com a aquisição de óculos completos (lentes e armações), destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social para disitribuição junto às famílias carentes inclusas nos programas sociais, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/07/2016 | 500.00 | 00002587594456 | CELMA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (caibros, telhas e ripas) para pequenos reparos em sua residência, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimentode Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/07/2016 | 490.00 | 00007583607469 | JULIANO GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 70(setenta) garrafões de 20 litros de água mineral, destinados ao Fundo Municipal de Assistência, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/07/2016 | 4950.00 | 00078949351404 | Jocielio Rodrigues de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de sonorização e palco, utilizado nas palestras e capacitação dos profissionais do cadastro único do Bolsa Família, Conselheiros Tutelares, CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e outros, promovido pelo Fundo Municipal de Assistência Social, na Zona Urbana e Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/07/2016 | 3000.00 | 14241677000126 | Maria do Rosário da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de refeições destinadas aos grupos de idosos, durante às reuniões promovidas, semanalmente, pelo Fundo Municipal de Assistência Social, na Zona Urbana e Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/07/2016 | 1500.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma urna funerária completa com translado, destinada à falecida: Maria do Socorro Fidelis da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/07/2016 | 160.00 | 00072743859415 | Aliny Barbosa Neves Cordeiro | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de 4(quatro) meias diárias da funcionária Aliny Barbosa Neves Cordeiro - servidora municipal lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, referente a viagem para participação da Capacitação de Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, na cidade de João Pessoa-PB, entre os dias 19/22 de julho de 2016, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/07/2016 | 380.00 | 00001250996490 | Nivaldo Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pedreiro para retelhamento e manutenções do telhado do prédio do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/07/2016 | 84.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de energia do prédio do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/07/2016 | 4000.00 | 00068514875434 | Josefa Joaquina da Silva Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de um procedimento cirúrgico, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/07/2016 | 300.00 | 00001152472461 | Rosangela Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face a doação a pessoa carente para compra de medicamentos para seu pai que se encontra enfermo, conforme Lei nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/07/2016 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na Área de Assistência Social no mês de junlho de 2016, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.579-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.576-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.576-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.577-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.577-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/07/2016 | 1640.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de borracharia (consertos de pneus, vulcanização, rodízios e outros) dos veículos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000327 | 22/07/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/07/2016 | 530.00 | 00040606481753 | José Hermínio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a prestação de serviços mecânicos diversos no conserto e manutenção do veículo Ford Fiesta de placa OEZ 7569, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000329 | 25/07/2016 | 7124.73 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/07/2016 | 2200.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (carucho compatível HP951 Cyan/HP951 Magenta/HP951 Yelow) destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social para realização dos trabalhos do Programa Bolsa Família do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/07/2016 | 860.00 | 00036675342487 | MARIA DA PAZ SILVA PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de salgadinhos, sanduíches, sucos naturais, bolos e outros, destinados às reuniões dos Grupos de Idosos e Gestantes do Município, Zona Urbana e Rural, realizadas no mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/07/2016 | 1698.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de construção diversos (tinta latão, lavatório, argamassa, tubo, tijolos, cimento, descarga, fechadura, linha, ripa, caibro, pia, torneira e outros), destinados às manutenções diversas dos prédios pertecentes ou locados ao Fundo Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/07/2016 | 3520.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/07/2016 | 14230.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/07/2016 | 5573.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/07/2016 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal - CRAS/PAIF, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/07/2016 | 8120.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatútario - S.C.F.V., relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/07/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/07/2016 | 320.15 | 00005161042419 | Cristina Josefa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de energia elétrica em atraso dos meses de dezembro de 2015, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/07/2016 | 6394.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionários lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de maio de 2016. conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/08/2016 | 640.00 | 00000865859400 | Luciano Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de retelhamento e manutenção do fôrro de gesso do prédio do Conselho Tutelar, localizado na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/08/2016 | 300.00 | 00001152472461 | Rosangela Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face a doação a pessoa carente para compra de medicamentos para seu pai que se encontra enfermo, conforme Lei nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/08/2016 | 1700.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma urna funerária completa com translado, destinada à falecida: Paulo Pereira da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/08/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de locação de softwares de gerenciamento de dados, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/08/2016 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de suporte técnico em informática na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada do prédio sede, referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/08/2016 | 263.50 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais (balões branco/laranja/turqueza e outros) destinados às atividades dos jovens do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/08/2016 | 600.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 10(dez) botijões de GLP(gás de cozinha) em botijões de 13kg, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/08/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/08/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/08/2016 | 1060.00 | 00009435079440 | Karoliny Laís Franco de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção e fornecimento de 05 (cinco) banners e 10(dez) mapas educaticos, destinados às atividades diárias dos adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizado na sede do Município, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/08/2016 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de julho de 2016, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/08/2016 | 300.00 | 00001152472461 | Rosangela Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face a doação a pessoa carente para compra de medicamentos para seu pai que se encontra enfermo, conforme Lei nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/08/2016 | 85.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de energia do prédio do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/08/2016 | 490.00 | 00007583607469 | JULIANO GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 70(setenta) garrafões de 20 litros de água mineral, destinados ao Fundo Municipal de Assistência, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000355 | 19/08/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000356 | 19/08/2016 | 7302.13 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/08/2016 | 3829.65 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/08/2016 | 2220.00 | 10754844000181 | SHOW MUSICAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (baqueta, maçaneta, óleo lubrificante, par de baqueta, pele luen e outros) destinados à Banda Marcial do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/08/2016 | 219.50 | 05623195000140 | UniPlásticos - JC Comércio de Plásticos Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais diversos (transparente, f-26 napa e outros) destinados ao Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos - SCFV, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/08/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/08/2016 | 1580.00 | 00039868289823 | Daiane Pereira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos (salgadinhos, sanduíches, sucos naturais e outros), destinados às reuniões dos Grupos de Idosos e Grupo de Gestantes do Município, Zona Urbana e Rural do Município, realizadas no mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/08/2016 | 3520.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/08/2016 | 14230.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/08/2016 | 5573.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/08/2016 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal - CRAS/PAIF, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/08/2016 | 3300.00 | 09356025000105 | Luziana da Silva Fonseca Feitosa ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais diversos (tela 100% juta, juliana e outros) destinados às festividades dos Gruos de Idosos do Município, Zona Rural e Urbana, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/08/2016 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na Área de Assistência Social no mês de agosto de 2016, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/08/2016 | 3618.80 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de construções diversos (cimento, broxa, baldes, tintas, dobradiças, compensado, rolos, cabos de rolos, lâmpadas, fitas isolantes, thinner, e outros) destinados às manutenções dos prédios pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/08/2016 | 800.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01(uma) urna funerária com translado, destinados ao falecido José Lourenço Gonçalves Irmão, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.579-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/08/2016 | 1200.00 | 21362393000153 | Tânia Lira Silva de Araújo | Valor que se empenha para fazer face junto às despesas com a aquisição de óculos completos (lentes e armações), destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social para disitribuição junto às famílias carentes inclusas nos programas sociais, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/08/2016 | 68.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/08/2016 | 1130.00 | 00007728950401 | Luan Gomes de Brito | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços no conserto e manutenção(troca de peças e pintura) de 10(dez) estantes de ferro e 05(cinco) armários arquivos, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/08/2016 | 8120.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatútario - S.C.F.V., relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/09/2016 | 975.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 15(quinze) botijões de GLP(gás de cozinha) em botijões de 13kg, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/09/2016 | 300.00 | 00001152472461 | Rosangela Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face a doação a pessoa carente para compra de medicamentos para seu pai que se encontra enfermo, conforme Lei nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/09/2016 | 2100.00 | 00045728119468 | Antonio Ferreira de Araújo | Quantia que se empenha para fazer face às despesas referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos (salgadinhos, sanduíches, bolos, sucos naturais e outros) destinados para às reuniões dos Grupo de Idosos e Grupos de Gestantes do Município, Zona Urbana e Rural, realizadas nos meses de julho e agosto de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/09/2016 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de agosto de 2016, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeitoà prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/09/2016 | 40.00 | 00005553764432 | ALEXANDRA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de 1(uma) meia diária do Consenheiro Tutelar Alexsandra Silva de Souza, referente a viagem para a cidade de João Pessoa-PB, junto ao Hospital de Emergência e Trauma, no dia 07 de julho de 2016, para fazer acompanhamento de uma criança BHC, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/09/2016 | 40.00 | 00006009469406 | Lerry Danúbia Guilhermino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de 1(uma) meia diária do Consenheiro Tutelar Alexsandra Silva de Souza, referente a viagem para a cidade de João Pessoa-PB, junto ao Hospital de Emergência e Trauma, no dia 07 de julho de 2016, para fazer acompanhamento de uma criança BHC, conforme requerimento de solicitação de diárias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/09/2016 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de imóvel localizado na Rua Rozendo Elias, nº31, destinado às instalações das máquinas industriais para produção de peças íntimas, que tem por objeto a inclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Íntima, cadastradas no Programa Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/09/2016 | 840.00 | 00014482633798 | Rayanne de Souza Azevedo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de brinquedos infantis diversos (pula-pula, piscina de bolinhas, castelinho inflável e outros), destinados à recreação das crianças e adolescentes que participaram da caminhada de Combate à Exploração Sexual Infantil, realizada na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/09/2016 | 430.00 | 00070863308414 | Gabriela Fernanda Pereira Barbosa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a prestação de serviços em cópias xerográficas diversas em papel comum A4, destinadas io Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/09/2016 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, n° 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/09/2016 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, n° 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/09/2016 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, n° 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000392 | 09/09/2016 | 3684.45 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.579-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/09/2016 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de suporte técnico em informática na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada do prédio sede, referente ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000395 | 09/09/2016 | 7995.20 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/09/2016 | 1160.00 | 00007249911406 | Rosilene Barbosa dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(duas) impressoras a laser e 02(dois) computadores, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social para os trabalhos de cadastramento do Programa Bolsa Família do Município, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/09/2016 | 2100.00 | 00002505289409 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de confecção e fornecimento de 10(dez) próteses dentárias completas(superior e inferior), destinadas a doações a pessoas carentes do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/09/2016 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/09/2016 | 880.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de julho de 2016,conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Prog.Dignidade para o Idoso | Manut dos Serv de Assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/09/2016 | 2000.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 100(cem) camisas com sublimação, destinadas aos Grupos de Idosos do Município, para o desfile cívico do dia 07 de setembro no Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/09/2016 | 33.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de energia do prédio do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/09/2016 | 1600.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços mecânicos diversos (suspensão, injeção eletrônica, caixa de marcha, e outros) destinados às manutenções do veículo Ford Fiesta de placa OEZ 7569, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000404 | 20/09/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/09/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/09/2016 | 560.00 | 00007583607469 | JULIANO GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 80(oitenta) garrafões de 20 litros de água mineral, destinados ao Fundo Municipal de Assistência, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000407 | 28/09/2016 | 3630.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/09/2016 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na Área de Assistência Social no mês de setembro de 2016, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/09/2016 | 2000.00 | 20674477000160 | Carlos André Brandão dos Prezeres ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de transporte do Grupo de Idosos do Município da cidade de Salgado de São Félix com destino a Souza-PB, para um passeio cultural, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/09/2016 | 3520.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/09/2016 | 14230.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/09/2016 | 4400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/09/2016 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal - CRAS/PAIF, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/09/2016 | 8120.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatútario - S.C.F.V., relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/09/2016 | 1130.00 | 00042460166400 | Josemar Justino da Silva | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços no concerto e manutenção com reposição de peças de 02(dois) aparelhos de freezer e 02(dois) aparelhos de ventilador tufão, pertencentes ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - S.C.F.V., vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/09/2016 | 6846.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionários lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de julho de 2016. conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/09/2016 | 1500.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma urna funerária completa com translado, destinada ao falecido: Luiz Emidio de Oliveira, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/10/2016 | 2000.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 100(cem) camisas com sublimação, destinadas aos Grupos de Idosos do Município, para o desfile cívico do dia 07 de setembro no Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/10/2016 | 800.00 | 00008967364407 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para realização de 01(um) procedimento cirúrgico, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/10/2016 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de suporte técnico em informática na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada do prédio sede, referente ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/10/2016 | 1400.00 | 21362393000153 | Tânia Lira Silva de Araújo | Valor que se empenha para fazer face junto às despesas com a aquisição de óculos completos (lentes e armações), destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social para disitribuição junto às famílias carentes inclusas nos programas sociais, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/10/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de locação de softwares de gerenciamento de dados, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/10/2016 | 2124.90 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais destinados às crianças do SCFV - Serviço de Convivência de Fortalecimento e Vínculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para distribuição durante às festividadesdo Dia das Crianças, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/10/2016 | 1970.00 | 09356025000105 | Luziana da Silva Fonseca Feitosa ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais diversos (tela 100% juta, juliana, gurgurão e outros) destinados às festividades dos Grupos de Idosos do Município, Zona Rural e Urbana, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000427 | 17/10/2016 | 3847.80 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/10/2016 | 42.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de energia do prédio do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/10/2016 | 300.00 | 00001152472461 | Rosangela Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face a doação a pessoa carente para compra de medicamentos para seu pai que se encontra enfermo, conforme Lei nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000430 | 20/10/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.576-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.579-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/10/2016 | 900.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 15(quinze) botijões de GLP(gás de cozinha) em botijões de 13kg, destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/10/2016 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na Área de Assistência Social no mês de outubro de 2016, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/10/2016 | 2025.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de propaganda volante, através de carro de som, para divulgação e acompanhamento das ações e estratégias de propagandas sociais, promovidas pelo Fundo Municipal de Assistência Social, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/10/2016 | 288.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 24(vinte e quatro) refeições completas destinadas aos Conselheiros Tutelares do Município em atividades no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000438 | 28/10/2016 | 8107.60 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme contrato em nosso Poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/10/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de locação de softwares de gerenciamento de dados, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/10/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/10/2016 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de imóvel localizado na Rua Rozendo Elias, nº31, destinado às instalações das máquinas industriais para produção de peças íntimas, que tem por objeto a inclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Íntima, cadastradas no Programa Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/10/2016 | 280.52 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o licenciamento do veículo de placa QFS 7898, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/10/2016 | 269.24 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o licenciamento do veículo de placa QFS 7569, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/10/2016 | 1300.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/10/2016 | 4501.05 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de construções diversos (tijolos, portas, fechaduras, vergalhões, trelica, joelhos, tintas, arames, cadeados, dobradiças, hastes, argamassa, disjuntores, tubos e outros) destinados às manutenções dos prédios pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/10/2016 | 300.00 | 00042215471468 | Reginaldop Alexandre da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.577-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.577-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.577-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/10/2016 | 3461.34 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/10/2016 | 10510.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/10/2016 | 4400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/10/2016 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal - CRAS/PAIF, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/10/2016 | 8020.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatútario - S.C.F.V., relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.577-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/10/2016 | 840.00 | 00014482633798 | Rayanne de Souza Azevedo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de brinquedos infantis diversos (pula-pula, piscina de bolinhas, castelinho inflável e outros), destinados à recreação das crianças e adolescentes que participaram da caminhada de Combate à Exploração Sexual Infantil, realizada na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/10/2016 | 6846.45 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionários lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de agosto de 2016. conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/10/2016 | 1130.00 | 00009861771484 | ALEXANDRO JOSE DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços na reforma, manutenção e pintura dos brinquedos do parque infantil do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, localizado na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/11/2016 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de setembro de 2016, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/11/2016 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, n° 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/11/2016 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, n° 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/11/2016 | 1700.00 | 00045728119468 | Antonio Ferreira de Araújo | Quantia que se empenha para fazer face às despesas referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos (salgadinhos, sanduíches, bolos, sucos naturais e outros) destinados para às reuniões dos Grupo de Idosos e Grupos de Gestantes do Município, Zona Urbana e Rural, realizadas nos meses de setembro e outubro de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/11/2016 | 400.00 | 00036675954415 | João Joaquim de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para realização de 01(um) exame de cintilografia do miocárdio, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/11/2016 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de suporte técnico em informática na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada do prédio sede, referente ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/11/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de locação de softwares de gerenciamento de dados, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/11/2016 | 4500.00 | 00036540595468 | Manoel Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para realização de 01(um) procedimento cirúrgico na próstata, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/11/2016 | 1500.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com um funeral completa com translado, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/11/2016 | 525.00 | 00007583607469 | JULIANO GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 75(setenta e cinco) garrafões de 20 litros de água mineral, destinados ao Fundo Municipal de Assistência, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/11/2016 | 1300.00 | 00003433397490 | Ceylla Fernanda Vasconcelos Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de imóvel localizado na Rua Rozendo Elias, nº31, destinado às instalações das máquinas industriais para produção de peças íntimas, que tem por objeto a inclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Íntima, cadastradas no Programa Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/11/2016 | 1700.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 04(quatro) viagens, através do veículo Ford F4000, de placa KKF 6120/PE, da cidade de Salgado de São Félix para a cidade de Alhandra-PB, no transporte de alimentos diversos (inhame, macaxeira, milho verde, abacaxi, e outros) do Programa PAA em pareceria com a EMATER-PB, para distribuição junto às famílias carentes do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/11/2016 | 500.00 | 00008999410447 | Maria Jaqueline da Rocha | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais diversos (cimento, tijolos, e outros), para conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/11/2016 | 1500.00 | 00087379198491 | Josefa Bernardo Pereira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para realização de 01(um) procedimento cirúrgico de hemorroida, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/11/2016 | 120.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços automotivos diversos (alinhamento, balanceamento, e outros), destinados ao veículo VW Gol de placa QFS 7898/PB pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/11/2016 | 260.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais automotivos (filtro comb., filtro óleo, óleo motor, parafusos, elemento, e outros), destinados aos serviços de revisão do veículo VW Gol de placa QFS 7898/PB pertencente ao FundoMunicipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/11/2016 | 40.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de energia do prédio do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000483 | 16/11/2016 | 3630.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000484 | 17/11/2016 | 8077.08 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/11/2016 | 465.00 | 35490119000174 | BATCENTER BATERIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 01(uma) bateria America AM100LE, destinada ao veículo Fiesta de placa OEZ 7569, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/11/2016 | 350.00 | 00004593961459 | JADILMA BARBOSA DOMINGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos, para o sustento familiar, conforme Lei de n° 439/2010, Relatório Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/11/2016 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de outubro de 2016, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/11/2016 | 1300.00 | 00003433397490 | Ceylla Fernanda Vasconcelos Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/11/2016 | 1300.00 | 00003433397490 | Ceylla Fernanda Vasconcelos Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/11/2016 | 1600.00 | 21362393000153 | Tânia Lira Silva de Araújo | Valor que se empenha para fazer face junto às despesas com a aquisição de óculos completos (lentes e armações), destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social para disitribuição junto às famílias carentes inclusas nos programas sociais, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/11/2016 | 600.00 | 00070903249405 | Joana Darque da Silva Ferreira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (tijolos, sacos de cimento e telhas) para pequenos reparos em sua residência, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/11/2016 | 880.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de agosto de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/11/2016 | 880.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de setembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/11/2016 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/11/2016 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/11/2016 | 3520.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/11/2016 | 8750.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/11/2016 | 4400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/11/2016 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal - CRAS/PAIF, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/11/2016 | 8020.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatútario - S.C.F.V., relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/11/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/11/2016 | 2379.50 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos serviços de digitalização do ano de 2011(9.518 paginas), do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/11/2016 | 300.00 | 00001152472461 | Rosangela Cordeiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face a doação a pessoa carente para compra de medicamentos para seu pai que se encontra enfermo, conforme Lei nº 439/2010, relatório social e requerimento de beneficio eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/11/2016 | 1600.00 | 21362393000153 | Tânia Lira Silva de Araújo | Valor que se empenha para fazer face junto às despesas com a aquisição de óculos completos (lentes e armações), destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social para disitribuição junto às famílias carentes inclusas nos programas sociais, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000506 | 30/11/2016 | 2790.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/11/2016 | 400.00 | 00001232001481 | José Benjamim da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (tijolos), para pequenos reparos em sua residência, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/11/2016 | 5708.32 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionários lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de setembro de 2016. conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/12/2016 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de suporte técnico em informática na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada do prédio sede, referente ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/12/2016 | 1300.00 | 00003433397490 | Ceylla Fernanda Vasconcelos Pereira | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.579-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/12/2016 | 3400.00 | 00002505289409 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de confecção e fornecimento de 13(treze) próteses dentárias completas(superior e inferior), destinadas a doações a pessoas carentes do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/12/2016 | 355.65 | 00002582912492 | Odenita Maria da Silva Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de energia elétrica em atraso dos meses de novembro e dezembro de 2015, e janeiro, julho e agosto de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/12/2016 | 200.00 | 00011700021451 | Jacsuele Bruna Bernardo Felinto | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000515 | 06/12/2016 | 3412.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/12/2016 | 4864.60 | 04905932000134 | ARMAZÉM SANTO ANTONIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construções diversos, destinados às manutenções dos prédios pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/12/2016 | 500.00 | 00004934779426 | José Pedro Araújo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (tijolos e telhas) para pequenos reparos em sua residência, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/12/2016 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, n° 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de imóvel localizado na Rua Rozendo Elias, nº31, destinado às instalações das máquinas industriais para produção de peças íntimas, que tem por objeto a inclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Íntima, cadastradas no Programa Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/12/2016 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua Rosendo Elias, n° 47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de imóvel localizado na Rua Rozendo Elias, nº31, destinado às instalações das máquinas industriais para produção de peças íntimas, que tem por objeto a inclusão produtiva beneficiando um grupo de mulheres do Projeto Social Moda Íntima, cadastradas no Programa Bolsa Família, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/12/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de locação de softwares de gerenciamento de dados, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/12/2016 | 370.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o TAC-Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mês de novembro de 2016, conforme cláusula 3° parágrafo 2° que diz respeito à prestação de contas do Conselho Tutelar, conforme Ofício de Solicitação de nº 012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/12/2016 | 560.00 | 00007583607469 | JULIANO GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 80(oitenta) garrafões de 20 litros de água mineral, destinados ao Fundo Municipal de Assistência, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/12/2016 | 1350.00 | 05316174000181 | Luiz Cláudio de Souza | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças automotivas diversas (bucha bandeja, oleo para caixa, atuador hidraulico, cavalete distribuição bateria, e outros) destinados à manutenção do veículo Ford Fiesta de placa: OEZ 7569, pertencente ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/12/2016 | 400.00 | 00001311047484 | MARINALVA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 10.577-5, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/12/2016 | 2984.20 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos serviços de digitalização do ano de 2012(11.672 paginas), do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/12/2016 | 2000.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na manutenção em micro computador, impressoras e notebook da sala do Bolsa Familia, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/12/2016 | 1702.00 | 09356025000105 | Luziana da Silva Fonseca Feitosa ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais diversos (cetim, acrilon e espuma laminado) destinados ornamentação natalina do prédio do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos, Fundo de Assistência Social do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/12/2016 | 200.00 | 00079021204487 | SEBASTIANA ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de gêneros alimentícios diversos para o sustento familiar, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/12/2016 | 800.00 | 00012575541409 | BEATRIZ MIRELY CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (tijolos, caibos, peças e ripas de madeira) para pequenos reparos em sua residência, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/12/2016 | 134.66 | 00087380706420 | Manoel Lino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de água em atraso dos meses de JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/12/2016 | 357.58 | 00006697140461 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para pagamento de faturas de ENERGIA ELETRICA em atraso dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e outubro de 2016, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/12/2016 | 400.00 | 00070006667490 | FLAVIO RODRIGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (tijolos e outros) para pequenos reparos em sua residência, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/12/2016 | 3520.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de 13 salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/12/2016 | 4913.33 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao 13 salalrio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/12/2016 | 7920.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatútario - S.C.F.V., relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000541 | 20/12/2016 | 5580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de dezembro e Prestação de Contas de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/12/2016 | 84.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o consumo de energia do prédio do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/12/2016 | 1130.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços de marceneiro na confecção e fornecimento de 02(duas) portas com forras e 01(uma) janela com forra de madeira, destinadas manutenção do prédio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, localizado na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/12/2016 | 1700.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 04(quatro) viagens, através do veículo Ford F4000, de placa KKF 6120/PE, da cidade de Salgado de São Félix para a cidade de Alhandra-PB, no transporte de alimentos diversos (inhame, macaxeira, milho verde, abacaxi, e outros) do Programa PAA em pareceria com a EMATER-PB, para distribuição junto às famílias carentes do município no mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/12/2016 | 500.00 | 00003816404774 | IOZIAS RODRIGUES JORDÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (tijolos e outros) para pequenos reparos em sua residência, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/12/2016 | 4008.10 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (caixa arquivo, cartuchos HP preto e coloridos, classificador, clips, envelopes, fita adesiva, livros, papel A4, pastas c abas, pastas suspensas, perfurador e outros),destinados aos serviços de cadastramento dos beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/12/2016 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acesso à internet prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000548 | 23/12/2016 | 4955.10 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente fornecimento de gêneros alimentícios destinados a merenda do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.579-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Bolsa Familia-Indice de Gestão Descent- IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.576-8, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/12/2016 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na Área de Assistência Social no mês de dezembro de 2016, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/12/2016 | 720.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços na Área de Assistência Social no mês de novembro de 2016, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/12/2016 | 4000.00 | 00005684881726 | Iranildo Rodrigues Jordão | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para custear as despesas com a unidade hospitalar para realização de 01(um) procedimento cirúrgico de crânio neuroendoscopia e a cola biológica de 2ml, de responsabilidade do médico Dr. Rodrigo Marmo, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/12/2016 | 14000.00 | 00005684881726 | Iranildo Rodrigues Jordão | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para realização de 01(um) procedimento cirúrgico de crânio com kit auxiliar em crânio neuroendoscopia e a cola biológica de 2ml, de responsabilidade do médico Dr. Rodrigo Marmo, conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0000574 | 28/12/2016 | 1350.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/12/2016 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de locação de softwares de gerenciamento de dados, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000554 | 28/12/2016 | 3811.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de combustíveis destinados aos veículos de pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/12/2016 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0000556 | 28/12/2016 | 1350.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços técnicos especializados prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/12/2016 | 1700.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma urna funerária completa com translado, destinada ao falecido: José Sebastião Vicente, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistência a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/12/2016 | 500.00 | 00008444263427 | Lamartine Victor Bezerra da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a doação a pessoa carente para doação a pessoa carente para compra de materiais de construções diversos (tijolos e sacos de cimento), conforme Lei de nº439/2010, Relatório Social e Requerimento de Benefício Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/12/2016 | 1400.00 | 00011664890432 | ROMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços em cópias xerográficas diversas em papel comum A4, encadernações e plastificações de documentos, destinadas à Secretaria Municipal de Assistência Social durante os mesesde outubro, novembro e dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/12/2016 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS ALUNOS DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/12/2016 | 880.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/12/2016 | 880.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços como Professor de Capoeira dos alunos do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/12/2016 | 3520.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/12/2016 | 8750.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Comissionados da Secretaria Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/12/2016 | 4400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Eletivo do Consenho Tutelar, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/12/2016 | 1400.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal - CRAS/PAIF, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav - CSFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/12/2016 | 8020.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Quantia que se empenha para fazer face referente aos vencimento do pessoal Estatútario - S.C.F.V., relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.577-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.577-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | IGD SUAS-Indice de Gestão Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias na c/c 12.577-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/12/2016 | 4867.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de Guia de Previdencia Socail - GPS dos funcionários lotados no Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mês de outubro de 2016. conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut. das Ativ. do Fundo M. Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/12/2016 | 500.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de suporte técnico em informática na manutenção preventiva e corretiva dos computadores, rede cabeada do prédio sede, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024